SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Arkivsak: 17/861 BUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/861 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Kjersti Forbord Jensås Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/17 Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse /17 Formannskapet /17 Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse Vedlegg: - Budsjettforslag - Vedlegg budsjett kontroll - Gebyrregulativ - Budsjett 2018, økonomiplan Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: BUDSJETTPROSESS Røros kommune har gjennomført en omfattende budsjett- og økonomiplanprosess inn mot 2018 som har vært krevende og organisasjonen er utfordret på til dels vanskelige innsparingstiltak. Årets statsbudsjett ga Røros kommune en svak inntektsutvikling over ramme og skatt. Samlet økning mot anslått resultat for 2017 var i underkant av 5 millioner kroner. Sett i sammenheng med en kommunal deflator på 2,6% på en omsetning på ca 490 millioner kroner, manglet ca 8 millioner bare for å dekke inn lønns- og prisvekst. I tillegg er det i budsjettet tatt inn kostnadsøkninger knyttet til gjenåpning av en avdeling på Gjøsvika, endring i kostnader til ressurskrevende brukere og enkeltvedtak i helsetjenesten. Rådmannens saldering av budsjettforslaget var på grunn av dette meget utfordrende denne gang, da det ikke lenger finnes tydelige, store kutt som kan gjøres i enkeltenheter. Salderingen er gjort ved nøye gjennomgang av alle virksomheters kostnads- og inntektsforventninger. Selv om det har vanskelig å finne løsninger for å saldere budsjettet har rådmannen innarbeidet satsingene som ble vedtatt etter budsjettkonferanse 1 (sak 76/17) der det et enstemmig kommunestyre vedtok å prioritere; Utredning av fremtidig barnehagestruktur, sikring av kommunal ressurs til næringsarbeid og løse dagens utfordringer innen helse og omsorg i påvente av omsorgstrapp samt satsing på kompetanseutvikling i organisasjonen.

2 Side 2 av 17 Rådmannen om økonomiavdelingen har hatt en tett oppfølging av virksomhetene og gjennomført samtaler og gjennomganger av alle detaljer som inngår i de foreslåtte rammer. STATSBUDSJETTETS FORUTSETNINGER Hoveddelen av kommunenes inntektsgrunnlag styres av staten, først og fremst av inntektssystemet og de frie inntektene, men også i vesentlig utstrekning gjennom retningslinjer/forskrifter etc. for brukerbetalinger og gebyrsatser. Røros kommune får en økning av de frie inntektene fra 2017 til 2018 på 1,6 pst. Gjennomsnittet i fylket er på 2,4 pst. Inntektsutjevningen slår for Røros kommune dårlig ut forhold til demografiske endringer, spesielt når det gjelder antall barn i 2 5 år og 6 15 år. Inntektsgarantiordningen kompenserer ikke i 2018 for inntektsbortfallet som følger av at Røros kommune i inntektssystemet defineres som frivillig liten etter nabokommunenes nei til sammenslåing. Det er ikke regnet detaljert på dette enda, men tapet anslås til å overstige 2 millioner kroner per år. Frie inntekter, millioner kroner Rammetilskudd Inntektsgarantiordningen Sum Rammetilskudd u/ skatteutjevning Skatt Frie inntekter UTFORDRINGEN Budsjett og økonomiplanen er rådmannens viktigste arbeidsdokument. Det overordnede målet med rådmannens budsjettforslag, er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Kommunen gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og har en viktig rolle for kommunens næringsliv og utvikling. Valgene våre berører livene til de over 5600 rørosingene som mottar tjenester, arbeider og bor i kommunen. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 er på 497 millioner kroner. Rådmannen foreslår å lånefinansier investeringer med 97,94 millioner kroner inklusive belåning i selvkostområdet i budsjettåret Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriving viser at innbyggertallet i Røros kommune kan nå opp mot 6000 i Denne befolkningen er ventet å ha en økende snittalder. Flere brukere av kommunale tjenester, endrede rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet setter kommunens evne til å levere gode tjenester under press. Det er utfordrende at kostnadene til skoler, barnehager, pleie og omsorg gjennom flere år har vokst raskere enn statlige overføringer. For å bringe balanse i kostnadsnivået i omsorgssektoren, samt å være rustet til den kommende «eldrebølgen», er det viktig at prosjekt ny omsorgsstruktur beholder fokus og fremdrift som forutsatt i økonomiplanen. Kommunens økonomiske handlefrihet vil fortsatt være liten i årene som kommer på grunn av høye finanskostnader. Den høye lånegjelda er en utfordring i dag, og denne vil vedvare de nærmeste årene for Røros kommune. For å redusere risiko, bør kommunen vurdere offentlige/private samarbeid for å redusere kommunal lånebelastning. Rådmannen ønsker å se på dette for å sikre tilstrekkelige midler i driftsregnskapet for å ivareta fremtidige krav til tjenester. Saksvurdering:

3 Side 3 av 17 Røros kommune ble i september 2017 utmeldt av register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK-lista). Utmeldingen er resultatet av et stort omstillingsarbeid i hele organisasjonen, der folkevalgtes beslutninger er iverksatt og har lyktes. Røros kommune legger altså frem budsjettet for 2018 uten å befinne seg på ROBEK-lista, noe som gir et større handlingsrom for gode prioriteringer i årene fremover og 2016 ble gode år for Røros kommune resultatmessig, blant annet som følge av skatteinntekter med engangseffekt. I 2017 har disse blitt betydelig redusert. I økonomiplanen for perioden 2018 til 2021 har kommunen sett det nødvendig å ta ekstra hensyn til sentrale føringer i forhold til skatteinngang, og rammeoverføringene som er gitt i forslag til statsbudsjett Staten stiller også et krav til effektivisering av kommunen med 0,5% per år. Økonomiplanen for 2018 til 2021 bærer derfor preg av at kommunen fortsatt befinner seg i en anstrengt økonomisk situasjon. I 2015 og 2016 leverte kommunen et historisk godt resultat, og for 2018 budsjetteres det med et resultat ca på linje med budsjettet for 2017.Om det fremlagte budsjettforslagets resultater i sin helhet oppnås i 2018, vil det være grunnlag for å erklære at økonomien er i balanse gitt at sentrale forutsetninger ikke endres. En videreføring av en økonomi som skisseres i forslaget vil derfor da kunne anses som tilstrekkelig for å på kort sikt ha kontroll over de økonomiske utfordringene. Det må dog sies at kommuneøkonomien er under press fra mange kanter. En historisk lav rente tilsier at en i fremtiden vil få problemer med å finansiere driften på et nivå som er skissert i budsjettforslaget så lenge kommunen har så vidt høy lånegjeld. Kirkelånet utgjør i 2017 ca 12% av kommunens låneportefølje. Videre skisserer dagens regjering en videre innstramming av det økonomiske handlingsrommet for småkommuner i fremtiden. Økonomiplan er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling har rådmannen tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig drift på 497 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det viktig å fokusere både på omfang og bredde i det tilbudet som gis. Rådmannen vektlegger det gode arbeidet som nedlegges av ansatte i hele organisasjonen, og som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre. Rådmannen er tilfreds med å kunne presentere et budsjett i balanse som inkluderer avsetting til disposisjonsfond, hvor man til og med kan styrke virksomhetsområdene sammenlignet med 2017-budsjettet. Likevel oppfattes budsjett 2018 og økonomiplan som svært stramme. Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer som må løses. De har store ambisjoner om utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og understreker et høyt ambisjonsnivå hos fagfolkene våre. Dessverre er mange av disse ambisjonene høyere enn et realistisk budsjett tillater i denne omgang. Det er ikke foreslått endringer i eiendomsskattesats. Kommunale avgifter er justert i nytt gebyrregulativ som vedlegges denne saken.

4 Side 4 av 17 Hovedoversikt drift Økonomisk oversikt drift Regnskap 2016 Bud Bud Bud Bud Bud Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

5 Side 5 av 17 Skjema 1A Regnskap Budsjett Budsjett 1 A Driftsforslag Røros kommune Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter og andre finansutg Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk

6 Side 6 av 17 Skjema 1B Netto driftsutgift / ramme - oversikt Sentraladministrasjonen Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Netto driftsutgifter / Ramme Oppvekst Netto driftsutgifter / Ramme Helse- og Sosial Netto driftsutgifter / Ramme Næring Netto driftsutgifter / Ramme Kultur Netto driftsutgifter / Ramme Plan- Drift- og Landbruk Netto driftsutgifter / Ramme Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme Kirker Netto driftsutgifter / Ramme Total Sum Finansielle transaksjoner Sum fordelt drift

7 Side 7 av 17 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomisk oversikt investering Budsjett 2019 Budsjett Budsjett Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av tj.som erstatter tj prod 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 0 Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidl års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetning til bundne investeringsfond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andelere 0 0 Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv fond Bruk av bundne inv fond SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)

8 Side 8 av 17 2A Investering Regnskap 2016 Budsjett Budsjett 2018 Budsjett Budsjett 2020 Budsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidl års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

9 Side 9 av 17 ALLE TALL EKS MVAKOMPENSASJON Finansiering av investeringer 2018 Fremtidige investeringsbehov Prosjekt Nytt i Samlet Samlet Samlet Samlet overføres Nytt i annen finansieringsbehov Prosjektbeskrivelse fra 2017 Lån 2018 finansiering behov 2019 behov 2020 behov 2021 BYGG Rådhuset - rehabilitering Responssenter/ Teknisk senter EPC Energitiltak Ombygging/ brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet Boligfremskriding Barnehager Røros sentrum Elektroniske låsesystemer Rådhusgården Ny omsorgsstruktur Øverhagaen Ombygging kontorarealer rådhuset Brannsikringstiltak TFF Heis Glåmos skole Rehabilitering Teknisk (felles plankontor) Bibliotek Ny Smartdørtekologi Gjøsvika/ TFF Ny Oppgradering Takoverbygg Glåmos skole Ny Setningsskader Gjøsvika sykehjem Ny utskifting hovedtavle Glåmos skole Ny Brannalarmanlegg mellomflya Røros grunnskole Ny porter verksted Ny Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus Ny Helsesenteret midlertidige lokaler Ny Brakkeløsning for garderober ved Kvitsanden barnehage SELVKOST, VANN AVLØP OG RENOVASJON Selvkost - utskifting vannledning Selvkost - utskifting avløpsledning Ny renovasjonsbil Renovasjon - containere VEIER, GATER OG TREFIKKSIKKERHET Gangakse Øverhagaen/ Rema Olavsgruvveien Gatelys STFK Kommunale veier Trafikksikkerhet Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata Ny Utskifting av armatur kommunale gatelys Ny Ladestasjoner /tiltak i henhold til klima- og energiplan KJØRETØY OG UTSTYR Ny Oppmålerbil Ny Feieutstyr/ brøyte/strøutstyr Utskifting utstyr/kjøretøy Ny Renholdsmaskiner Ny Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter Ny Traller for mat-transport Gjøsvika Ny Inventar dagsenter og sykehjem IT, DIGITALISERING OG TEKNOLOGIUTVIKLING NY Videokonferanseutstyr Skifte av leverandør nettsider, inkl intranett Ny Nettsider NY PC lærere NY 2 smartboard NY Nytt datautstyr på legesenteret NY Infrastruktur NY Digitalisering, egenandel Ny Modernisering av oppvekstsystemer NY Etablerings prosjektstyringsverktøy Nytt telefonisystem Digitaliseringsplan Digitalisering Byggesak/ Landbruk Ny Pasientvarslingsanlegg/ velferdsteknologi Ny Aktiv forsyning, medikamentstyring KIRKER Ny Orgel Glåmos kirke Kirkemurer Ny Påbygg Brekken kirke Ny Universell utforming Hitterdal kapell Ny Automatisk ringing Hitterdal kapell Ny Lydanlegg Glåmos kirke KJØP OG SALG AV EIENDOMMER, FINANS Ny Retakstering av eiendommer for e-skatt Egenkapitalinnskudd KLP Kjøp/Salg bygg/eiendom Sum Finansiering overført fra Finansiering med ubrukte lånemidler, fond eller tilskudd Sum finansiering med nye lån Herav lånefinansiering av omsorgsstruktur Herav lånefinansiering selvkostområdet

10 Side 10 av 17 Innstilling: Rådmannen legger fram saken med slik innstilling: 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille. For næringseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille. 3. Låneopptak Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 97,94 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement. 4. Disponering av driftsrammer De totale driftsrammene som fremkommer av skjema 1A og 1B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt. Skjema 1A Regnskap Budsjett Budsjett 1 A Driftsforslag Røros kommune Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter og andre finansutg Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Disponering av investeringsrammer

11 Side 11 av 17 De totale investeringsrammene som fremkommer av skjema 2A og 2B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt. 2A Investering Regnskap 2016 Budsjett Budsjett 2018 Budsjett Budsjett 2020 Budsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidl års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

12 Side 12 av 17 ALLE TALL I HELE 1000 ex MVAKOMPENSASJON Finansiering av investeringer 2018 Fremtidige investeringsbehov Prosjekt Nytt i Samlet Samlet Samlet Samlet overføres Nytt i annen finansieringsbehov Prosjektbeskrivelse fra 2017 Lån 2018 finansiering behov 2019 behov 2020 behov 2021 BYGG Rådhuset - rehabilitering Responssenter/ Teknisk senter , EPC Energitiltak Ombygging/ brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet Boligfremskriding , Barnehager Røros sentrum , Elektroniske låsesystemer Rådhusgården Ny omsorgsstruktur Øverhagaen , Ombygging kontorarealer rådhuset Brannsikringstiltak TFF Heis Glåmos skole Rehabilitering Teknisk (felles plankontor) Bibliotek Ny Smartdørtekologi Gjøsvika/ TFF Ny Oppgradering Takoverbygg Glåmos skole Ny Setningsskader Gjøsvika sykehjem Ny utskifting hovedtavle Glåmos skole Ny Brannalarmanlegg mellomflya Røros grunnskole Ny porter verksted Ny Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus Ny Helsesenteret midlertidige lokaler Ny Brakkeløsning for garderober ved Kvitsanden barnehage SELVKOST, VANN AVLØP OG RENOVASJON Selvkost - utskifting vannledning , Selvkost - utskifting avløpsledning , Ny renovasjonsbil Renovasjon - containere VEIER, GATER OG TREFIKKSIKKERHET Gangakse Øverhagaen/ Rema Olavsgruvveien Gatelys STFK Kommunale veier , Trafikksikkerhet Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata Ny Utskifting av armatur kommunale gatelys ,00 Ny Ladestasjoner /tiltak i henhold til klima- og energiplan KJØRETØY OG UTSTYR Ny Oppmålerbil ? Ny Feieutstyr/ brøyte/strøutstyr Utskifting utstyr/kjøretøy ,00 Ny Renholdsmaskiner Ny Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter Ny Traller for mat-transport Gjøsvika Ny Inventar dagsenter og sykehjem IT, DIGITALISERING OG TEKNOLOGIUTVIKLING NY Videokonferanseutstyr , Skifte av leverandør nettsider, inkl intranett Ny Nettsider ,00 NY PC lærere ,00 NY 2 smartboard ,00 NY Nytt datautstyr på legesenteret ,00 NY Infrastruktur NY Digitalisering, egenandel ,00 Ny Modernisering av oppvekstsystemer ,00 NY Etablerings prosjektstyringsverktøy , Nytt telefonisystem , Digitaliseringsplan Digitalisering Byggesak/ Landbruk Ny Pasientvarslingsanlegg/ velferdsteknologi Ny Aktiv forsyning, medikamentstyring KIRKER Ny Orgel Glåmos kirke Kirkemurer ,00 Ny Påbygg Brekken kirke Ny Universell utforming Hitterdal kapell ,00 Ny Automatisk ringing Hitterdal kapell Ny Lydanlegg Glåmos kirke KJØP OG SALG AV EIENDOMMER, FINANS Ny Retakstering av eiendommer for e-skatt Egenkapitalinnskudd KLP , Kjøp/Salg bygg/eiendom Sum Finansiering overført fra Finansiering med ubrukte lånemidler, fond eller tilskudd Sum finansiering med nye lån Herav lånefinansiering av omsorgsstruktur Herav lånefinansiering selvkostområdet

13 Side 13 av Gebyrregulativ 2018 Vedlagte gebyrregulativ vedtas. 7. Budsjett for kontrollutvalget Vedlagte budsjettforslag for kontrollutvalg med total ramme på kroner ,- vedtas. Rammen utgjør en økning på 5,79% fra forrige år. Behandling i Formannskapet : Protokolltilførsel på sak 131/17 fra repr. Rune Johnsen (V): Det utarbeides et kort notat i forkant av behandlingen i kommunestyret som grunnlag for en vurdering av muligheten for å igangsette målrettede ordninger for kulturskole, SFO m.m. for lavinntektsfamilier. Protokolltilførsel til punkt 5 sak 131/7 fra rådmann: Det innarbeides 1,3 millioner i fremskutt enhet i investeringsrammene i punkt 5. Finansieres ved ubrukte lånemidler. Årsak: denne posten falt under produksjonen av økonomiplandokumentet. Forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille. For næringseiendommer beholdes satsen på 5,5 promille. 3. Låneopptak Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 97,94 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement. 4. Disponering av driftsrammer De totale driftsrammene som fremkommer av skjema 1A og 1B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt.

14 Side 14 av 17 Skjema 1A Regnskap Budsjett Budsjett 1 A Driftsforslag Røros kommune Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter og andre finansutg Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Skjema 1B Netto driftsutgift / ramme - oversikt Sentraladministrasjonen Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Netto driftsutgifter / Ramme Oppvekst Netto driftsutgifter / Ramme Helse- og Sosial Netto driftsutgifter / Ramme Næring Netto driftsutgifter / Ramme Kultur Netto driftsutgifter / Ramme Plan- Drift- og Landbruk Netto driftsutgifter / Ramme Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme Kirker Netto driftsutgifter / Ramme Total Sum Finansielle transaksjoner Sum fordelt drift

15 Side 15 av Disponering av investeringsrammer De totale investeringsrammene som fremkommer av skjema 2A og 2B vedtas. Rammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings- /anvisningsfullmakt. 2A Investering Regnskap 2016 Budsjett Budsjett 2018 Budsjett Budsjett 2020 Budsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidl års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

16 Side 16 av 17 ALLE TALL EKS MVAKOMPENSASJON Finansiering av investeringer 2018 Fremtidige investeringsbehov Prosjekt Nytt i Samlet Samlet Samlet Samlet overføres Nytt i annen finansieringsbehov Prosjektbeskrivelse fra 2017 Lån 2018 finansiering behov 2019 behov 2020 behov 2021 BYGG Rådhuset - rehabilitering Responssenter/ Teknisk senter EPC Energitiltak Ombygging/ brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet Boligfremskriding Barnehager Røros sentrum Elektroniske låsesystemer Rådhusgården Ny omsorgsstruktur Øverhagaen Ombygging kontorarealer rådhuset Brannsikringstiltak TFF Heis Glåmos skole Rehabilitering Teknisk (felles plankontor) Bibliotek Ny Smartdørtekologi Gjøsvika/ TFF Ny Oppgradering Takoverbygg Glåmos skole Ny Setningsskader Gjøsvika sykehjem Ny utskifting hovedtavle Glåmos skole Ny Brannalarmanlegg mellomflya Røros grunnskole Ny porter verksted Ny Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus Ny Helsesenteret midlertidige lokaler Ny Brakkeløsning for garderober ved Kvitsanden barnehage SELVKOST, VANN AVLØP OG RENOVASJON Selvkost - utskifting vannledning Selvkost - utskifting avløpsledning Ny renovasjonsbil Renovasjon - containere VEIER, GATER OG TREFIKKSIKKERHET Gangakse Øverhagaen/ Rema Olavsgruvveien Gatelys STFK Kommunale veier Trafikksikkerhet Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata Ny Utskifting av armatur kommunale gatelys Ny Ladestasjoner /tiltak i henhold til klima- og energiplan KJØRETØY OG UTSTYR Ny Oppmålerbil Ny Feieutstyr/ brøyte/strøutstyr Utskifting utstyr/kjøretøy Ny Renholdsmaskiner Ny Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter Ny Traller for mat-transport Gjøsvika Ny Inventar dagsenter og sykehjem Ny Fremskutt enhet brann IT, DIGITALISERING OG TEKNOLOGIUTVIKLING NY Videokonferanseutstyr Skifte av leverandør nettsider, inkl intranett Ny Nettsider NY PC lærere NY 2 smartboard NY Nytt datautstyr på legesenteret NY Infrastruktur NY Digitalisering, egenandel Ny Modernisering av oppvekstsystemer NY Etablerings prosjektstyringsverktøy Nytt telefonisystem Digitaliseringsplan Digitalisering Byggesak/ Landbruk Ny Pasientvarslingsanlegg/ velferdsteknologi Ny Aktiv forsyning, medikamentstyring

17 Side 17 av 17 KIRKER Ny Orgel Glåmos kirke Kirkemurer Ny Påbygg Brekken kirke Ny Universell utforming Hitterdal kapell Ny Automatisk ringing Hitterdal kapell Ny Lydanlegg Glåmos kirke KJØP OG SALG AV EIENDOMMER, FINANS Ny Retakstering av eiendommer for e-skatt Egenkapitalinnskudd KLP Kjøp/Salg bygg/eiendom Sum Finansiering overført fra Finansiering med ubrukte lånemidler, fond eller tilskudd Sum finansiering med nye lån Herav lånefinansiering av omsorgsstruktur Herav lånefinansiering selvkostområdet Gebyrregulativ 2018 Vedlagte gebyrregulativ vedtas. 7. Budsjett for kontrollutvalget Vedlagte budsjettforslag for kontrollutvalg med total ramme på kroner ,- vedtas. Rammen utgjør en økning på 5,79% fra forrige år. Det utarbeides et kort notat i forkant av behandlingen i kommunestyret som grunnlag for en vurdering av muligheten for å igangsette målrettede ordninger for kulturskole, SFO m.m. for lavinntektsfamilier. Det innarbeides 1,3 millioner i fremskutt enhet i investeringsrammene i punkt 5. Finansieres ved ubrukte lånemidler. Årsak: denne posten falt under produksjonen av økonomiplandokumentet.