DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune Engene DRAMMEN DRAMMEN, Var ref: 2014/239 Sak 2014/93 Ark.111 Budsjettforslag for fra Drammen kirkelige fellesråd Generelle budsjettforutsetninger Kommunens ansvar for utgiftsdekning til Den norske kirke ved kirkelig fellesråd, er hjemlet i Kirkelovens 15. Det er Drammen kommunes bystyre, gjennom sitt årlige bevilgningsvedtak, som bestemmer omfanget av de kommunale bevilgningene til DKF. Drammen kirkelige fellesråd har de siste 6 årene erfart at Bystyret har redusert rammetilskuddet til kirkelig virksomhet gjennom nedskjæringer og manglende dekning av lønns- og prisvekst. Dette utgjør ca. kr.4,3 mill., som er dekket inn gjennom driftseffektiviseringer og reduserte stillinger i kirken med hele 7 årsverk (fra 49,5 til 42,5). Til tross for dette, opprettholdes den kirkelige aktivitet og tjeneste overfor en stabil medlemsmasse på medlemmer pr i Drammen. Til sammenligning var det registrert medlemmer pr Drammen kirkelige fellesråd legger til grunn at tilskuddsrammen blir oppjustert for 2015 med den kommunale deflator for lønns- og prisstigning. Drammen kirkelige fellesråd gjennomfører stadig effektivisering i ulike ledd for å møte nye krav og påbud i bl.a. lovverk, HMS, kvalitetssikring og publikumsservice. Budsjettforslag i planperioden Under budsjettbehandlingen i møte til Drammen kirkelige fellesråd den 16.juni 2014, vedtok fellesrådet å opprettholde sin langtidsplan ved å gjenta tidligere prioriterte behov for økning av tilskuddsrammen fra Drammen kommune for drift av Den norske kirke og gravplasser i Drammen. Driftsbudsjett funksjon 390, Den norske kirke Økning post 390, Den n. kirke Kirkevedlikehold Orgelvedlikehold Totalt ) Vedlikehold av kirker I fellesrådets budsjettbehandling for de siste årene, er det vedtatt å søke om en styrking av kirkebygningsvedlikeholdet. De tidligere store etterslep på vedlikeholdet av kirkene i Drammen er godt utbedret de siste 10 årene, men for å unngå det samme kostbare "skippertaket" om år, må det legges inn et større vedlikeholdsbudsjett i steden for dagens akuttreparasjonpost! Dette søkes dekket i et økt tilskudd fra 2015 på kr ,-. Se vedlegg 2: "Kirker, kapell og krematorium i Drammen, og framtidig vedlikeholdsbehov for disse."

2 2) Vedlikehold av orgler Drammen kommune har bidratt i et spleiselag med Den norske kirke i en fornyelse av orglene i Drammens kirker siden år Nå løper garantitiden (10 år) ut fortløpende for disse orglene, og for å opprettholde standarden til disse kostbare og unike instrumentene, må vi nå derfor regne med noe høyere årlige vedlikeholdskostnader for disse orglene med kr ,- pr.år, ca.8% av nyanskaffelseskostnadene. Investeringsbudsjett, funksjon 390 Den norske kirke post 390, Den norske kirke Strømsgodset kirke: Brannsikringstiltak, utvidelse og handicap toalett Utredning og tilbygg Bragernes kirke Nytt orgel i Tangen kirke Oppgradering varme- og energistyring, kirkebygg Brannsikring kirker Skoger gamle, Strømsø, Str.godset og Tangen Bygningsmessig rehabilitering Totalt Alle tall i tusen Merknader til investeringsbudsjettet: 2015: 1) Brannsikringstiltak, kapasitetsøkning og handicaptoalett i Strømsgodset kirke. Forslaget til investeringsbudsjettet inneholder brannsikringstiltak og kapasitetsutvidelse (galleriet), samt bygging av handicaptoalett i Strømsgodset kirke. Dette er en mangeårig sak i fellesrådet, som omsider har fått sin godkjenning hos biskop og riksantikvar. Strømsgodset kirke, som er en verneverdig klassisk kirke, er den 3.dje eldste kirken i Drammen (bygget i 1843). Etter nye brannforskrifter og krav til rømningsveier, er det nå vanskelig å benytte galleriet til det opprinnelige antall sitteplasser. Dette reduserer kirkens kapasitet med ca.1/3 av opprinnelig kapasitet, og dette merkes stadig under den kirkelige bruk. På grunn av kirkens egenart, er det viktig å sørge for tilstrekkelig brann- og vannskadesikring gjennom bl.a. sikker elektrisitets- og vannforskyning, samt tilstrekkelig brann- og slukkeanlegg. I Strømsgodset kirke er det et gammelt toalett som det ikke er mulig for bevegelseshemmede å benytte. Det er prosjektert et tilbygg med handicap toalett, og dette vil tilfredsstille kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Estimert investeringskostnad for 2015 er ca.kr.3,6 mill. 2) Utredning og tilbygg ved Bragernes kirke. Bragernes kirke benyttes gjennom året i stor grad som en av de store "scenene" i Drammen by til konsert- og kulturvirksomhet for hele Drammens befolkning. Bygningen egner seg spesielt godt til store konsertopplevelser bl.a. på grunn av størrelsen, beliggenheten, akustikken og tilgjengeligheten. Skifte-, øvings- og teknisk rom er det desverre minimalt med, og det blir derfor kummerlige forhold for både daglige brukere samt kor og orkestre som deltar i seremonier eller oppfører konserter. Utleievirksomheten har stor etterspørsel, men det er en utfordring at det er så lite egnede lokaler ved kirken. Et tilbygg i tilknytning til driftsbygningen bak kirken kan dekke et behov for slike lokaler ved kirken. Bragernes menighet har beregnet en totalkostnad på ca. kr.8,0 mill, hvorav kr ,- for 2015, kan dekke behovet for å lage en utredning og prosjektering av et tilbygg til Bragernes kirke for dette formålet.

3 2016: 3) Nytt orgel til Tangen kirke. Kirkeorgelet i Tangen kirke har i flere år vært i en så dårlig forfatning at det ikke kan repareres lenger uten uforholdsmessig store kostnader, - i verste fall tilsvarende et nytt orgel! Dette har vært formidlet og dokumentert i budsjettforslaget fra Kirkelig fellesråd i flere år. I fjor sommer var orgelet i en så dårlig forfatning at det ble satt ut av drift. En midlertidig reparasjon på kr ,- gjorde orgelet i delvis stand til fortsatt bruk i noen få år. Nytt kirkeorgel er beregnet til kr.6,0 mill. Tangen menighet er på god vei til selv å samle inn halvparten av dette, kr.3,0 mill. i et spleiselag med Drammen kommune slik praksisen i Drammen er. 4) Diverse utbedringsprosjekter i planperioden Det foreligger plandokumenter med kostnadsberegninger for vedlikehold og utbedringer i en 4-års periode som var planlagt for tiden på Varme & Energi, Brannsikring og Rehabilitering for alle kirkebyggene. Da kostnadene for disse prosjektene forløpig ikke er godkjente som tillegg i tilskuddet til fellesrådet, blir disse rehabiliteringsprosjektene fortsatt satt opp på budsjettforslaget i planperioden fra Drammen kirkelige fellesråd. Totale prosjektkostnader over 4 år: Brannsikring i kirker Varme- og energistyring i kirkebygg Bygningsmessig rehabilitering, kirkebygg kr ,- kr ,- kr ,- Driftsbudsjett funksjon 393, Gravplasser og krematorium Økning post 393, gravplasser Gravplass/-kapellvedlikehold Kirkegårdsmedarbeider Totalt Merknader til driftsbudsjettet: 1) Vedlikehold av gravkapell og gravplasser I fellesrådets budsjettbehandling for de siste årene, er det vedtatt å søke om en styrking av vedlikeholdet ved gravkapell og gravplassene. Det er nå god standard på de fleste gravkapellene etter tidligere tiders store etterslep på vedlikeholdet. Imidlertid må økt jevnlig vedlikehold startes for å bevare disse videre i verdige tilstander. Gravplassene står overfor utfordringer på vedlikeholdssiden, bl.a. med behov for større utskiftninger av store trær og aléer som nå begynner å bli gamle og morkne. Det skjer allerede årlig at store syke/døde trær faller uten forvarsel på kirkegårdene. Økt tilskuddsbehov er kr ,-. Se vedlegg 2: "Kirker, kapell og krematorium i Drammen, og framtidig vedlikeholdsbehov for disse." 2) Ny stilling som kirkegårdsmedarbeider Oppfølging av eldre festede graver og utvikling av grøntområdene etter normal standard ved gravplassene er til en viss grad forsømt. Kirkevergen viser til tidligere utarbeidede, og vedlagte, dokumentasjon av behovet for ny kirkegårdsmedarbeider med et økt tilskudd på kr ,- i vedlegg 1: "Bemanning og ressurser ved gravplassene i Drammen."

4 Investeringsbudsjett, funksjon 393 Gravplasser og krematorium post 393, gravplasser: Rehabilitering av Drammen krematorium Utskifting lastebil ved gravplassene Totalt Alle tall i tusen Merknader til investeringsbudsjettet: 1) Rehabilitering av Drammen krematorium. Bygget, som er fra 1926 med utbygging av et større kapell i 1940, ble bygningsvurdert i Det ble da konstatert et nødvendig rehabiliteringsbehov som ble kostnadsstipulert til kr ,-. Det har kun vært enkle vedlikeholdstiltak ved krematoriet siden dette, og det er nå på tide å rehabilitere bygningen. En ren bygningsmessig utvendig rehabilitering er kostnadsvurdert til kr.1,5 mill. Krematoriet, med kapellene, benyttes stadig oftere til tross for at det er en gammel og slitt bygning. Bygningen trenger også en utbedring både utvendig og innvendig for å kunne dekke behovet for almen tilgjengelighet og verdige lokaler. Prosjekt, og kostnader for dette, vil Drammen kirkelige fellesråd komme tilbake til senere. 2) Utskifting av lastebil ved gravplassene. Gravplassforvaltningen har kun èn lastebil, og denne er fra Dette er et viktig hjelpemiddel for gravplassmedarbeiderne. Det har nå utviklet seg et behov for store og kostbare reparasjoner på denne, og det ansees som lite hensiktsmessig og tungvindt å fortsette med dette kjøretøyet. Med innbytte vil en ny lastebil som dekker transportbehovet komme på kr ,-. Kommunale avgifter Fellesrådet fremmer forslag om å øke festeavgiften ved kirkegårdene i Drammen med kommunal deflator. Dette gjelder også de øvrige avgiftene som fellesrådet bestemmer. År (+3,3%) Festeavgift pr. år 290,- 300,- Drammen kirkelige fellesråd ser fram til en god og konstruktiv dialog med Drammen kommune omkring budsjettinnspillet for planperioden for Drammen kirkelige fellesråd. På vegne av Drammen kirkelige fellesråd og Den norske kirkes menigheter i Drammen Ivar Nygård Kirkeverge Vedlegg 1) Bemanning og ressurser ved gravplassene i Drammen 2) Kirker, kapell og krematorium i Drammen og framtidig vedlikeholdsbehov for disse.

5 . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDLEGG 1) TIL BUDSJETTFORSLAG , DRAMMEN KIRKL. FELLESRÅD Bemanning og ressurser ved gravplassene i Drammen 1) Dagens bemanning Type bemanning Årsverk Faste ansatte 8,1 Faste pensjonister 1,0 Sommerhjelp 1,0 Krematoriet 2,0 Sum årsverk 12,1 2) Beregning av behovet for årsverk til gravplassdrift av 8 gravplasser i Drammen Standard vedlikeholds- og driftsbehov ved gravplassarealer Etter tidsstudieundersøkelser av innsatsbehov på gravplasser, er det konstatert at det kreves 75 timer pr. daa pr. år ved vedlikehold av gravplasser som er middels komplisert (Jfr. Publikasjonen Drift og vedlikehold av kirkegårder, Norges Landbrukshøgskole 1993). Konkret behov ved gravplassene i Drammen De fleste gravplassene i Drammen er middels komplisert med vedlikeholdsinnsats på 70 timer pr. daa pr. år. Gravplassene til Bragernes, Strømsø og Tangen må betraktes som kompliserte, og vil kreve vedlikeholdsinnsats på over 100 timer pr. daa pr. år. Dette skyldes et betydelig antall rammegraver, og en del vanskelige tilgjengelige urnegravfelt. Tangen kirkegård er i tillegg bratt, og dermed også mer komplisert enn de øvrige. Flere av kirkegårdene i Drammen er kulturhistorisk unike, og gjennom dette er de mer ressurskrevende å holde vedlike, enn det som er vanlig. Basert på gravplassenes areal, blir innsatsbehovet for beplantning, beskjæring, gressklipp og generelt parkarbeid slik: (1 årsverk er her regnet å være timer pr år): Kirkegård Antall dekar Beregnet arb.timer Antall årsverk Bragernes 37,0 3700,0 2,0 Strømsø 16,3 1630,0 1,0 Strømsgodset 23,0 1725,0 1,0 Tangen 9,5 950,0 0,5 Skoger* 58,5 4387,5 2,5 Skoger gamle 4,0 300,0 0,2 Konnerud 23,0 1725,0 1,0 Åssiden** 41,0 3082,5 1,8 Totalt behov 212, ,0 10,0

6 * Inkludert utvidelsen på 22 daa på Skoger kirkegård som tas i bruk i Behov 0,9 årsverk ** Inkludert utvidelsen på 12 daa på Åssiden kirkegård fra Behov 0,5 årsverk Gravlegging og urnenedsettelser For hver kistegravlegging beregnes 9,9 timer i arbeidsinnsats, mens det for hver urnenedsettelse beregnes 2,1 time. Type Antall Beregnet arb. timer Antall årsverk Urnenedsettelser ,0 0,5 Kistegravlegginger ,0 0,8 Totalt behov ,0 1,3 Drift krematorium I 2013 ble det kremert 1062 stk (hvorav 447 var innenbysboende og 615 utenbysboende). Det er i dag 2 stk. årsverk på krematoriet, noe som må ansees å være tilstrekkelig i forhold til antall kremerte i Antall kremeringer pr. år har nå nådd grensen for hva som kan forventes av 2 stk. årsverk. Behov årsverk 2,0 Betalt sommerstell (festere av graver som betaler for stell av sine graver, inntekten ligger allerede i det årlige driftsbudsjettet for kirkegårdsdriften) Planting vanning og stell av graver fra og med 1. juni til medio september. Antall dager med stell: 84 Antall stell 900 stk. Estimert tid pr. stell pr. dag: 1,5 minutter som samlet gir et timetall i overkant av ett fullt årsverk (1.890 timer). Behov årsverk: 1,0 Totalbehov for årsverk til gravplasser og krematoriet Type Estimert behov i årsverk Drift og vedlikehold av 10,0 gravplassarealer Gravlegging/urnenedsettelser 1,3 Drift krematorium 2,0 Betalt sommerstell 1,0 Sum behov 14,3 3) Sammenfatning av behovet til gravplassdriften i Drammen Ut fra både estimert behov for årsverk for drift og vedlikehold av gravplasser og krematorium, og den erfaring vi sitter med, er det en underdekning på 2,2 årsverk på kirkegårdsformålet. For å opprettholde og drive en forsvarlig fremtidig drift av gravplassene og krematoriet etter ovenstående beregning, er det nødvendig å tilføre dette formålet ca. 1,2 mill kroner til økte personalressurser. En nylig økning i gravferdsavgiftene for festere av graver i Drammen, vil dekke opp mot halvparten av behovet, men det gjenstående behovet for økt driftstilskudd vil være kr ,-, som kirkelig fellesråd ber Drammen kommune styrke driftsbudsjettet med!

7 Dersom det økte arealet for gravlegging som Drammen nå har fått opparbeidet, ikke ledsages av større driftsramme for ivaretagelse av dette nye området også, vil det bli stadig mindre daglig vedlikehold knyttet til gressklipping, pleie av hekker, trær, nyplanting, gangstier og øvrig fellesområder ved gravplassene i Drammen. Det vil heller ikke være mulig med en sårt tiltrengt standardheving ved de gravplasser hvor dette er nødvendig etter flere års slitasje etter hardt vær og sterk vind. Dette kan i verste fall føre til at gravplassene som verdige og velstelte fellesområder for byens befolkning vil forfalle, og ikke få den standarden som besøkende forventer av disse områdene. Ressursmangelen vil bli spesielt tydelig etter utvidelsen på henholdsvis Åssiden og Skoger kirkegårder. Stell av disse arealene alene krever 1,4 årsverk selv om antall begravelser ikke skulle øke. Flere av kirkegårdene i Drammen er kulturhistorisk unike, og det oppleves som svært viktig for Drammens befolkning, gjennom tilbakemeldinger til den gravferdsforvaltning kirkelig fellesråd utfører, at gravplassene holdes i god forfatning med regelmessig vedlikehold og forskjønnelse. Ivar Nygård kirkeverge

8 . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDLEGG 2) TIL BUDSJETTFORSLAG , DRAMMEN KIRKL. FELLESRÅD Kirker, kapell og krematorium i Drammen, og framtidig vedlikeholdsbehov for disse Drammen Kirkelige Fellesråd har i flere år, årlig mottatt ekstraordinære midler til rehabilitering av kirker, kapell og krematorium for å utbedre forfallet av disse slik det er beskrevet i rapporten Tilstandsanalysen over kirkene i Drammen fra juli Hensikten med rehabiliteringsarbeidet har vært både å sette kirkene i brukbar stand igjen etter etterslepet ved manglende tilstrekkelig vedlikehold de siste decennier, og å danne grunnlaget for et standard årlig vedlikeholdsprogram som forhindrer forfall og nytt etterslep med tilhørende behov for nye ekstraordinære midler! Planen for kirkerehabilitering Det totale behovet for midler til kirkerehabilitering i Drammen ble estimert til ca. kr.45 mill. i 2003 for benyttelse i årene , med kr.5 mill. årlig. Indeksregulert er dette ca. kr. 62 mill i 2011-kroner. Alle kirker, gravkapell og krematorium har blitt godt rehabilitert i løpet av disse årene, dog vesentlig eksteriørmessig for kirkenes del. Dette betyr i det vesentligste en reparasjon og utskifting av tak, vegger og grunn, samt fornyelse av en del risikoutsatte gamle el-anlegg på verneverdige og listeførte kirker. To kirker har vært undergitt en spesialprosjektering på grunn av de omfattende skadende disse har hatt. Dette gjelder Bragernes kirke og Tangen kirke. Den som tar Bragernes kirke bedre i øyesyn, særlig innvendig, ser at det fortsatt er betydelige innvendige behov for puss, maling og håndtverksarbeider for å få kirken godt vedlikeholdt. Dette gjelder også Tangen kirke, som er bygget på samme måte som Bragernes kirke (i tegl). Vurdering av behovet Fra og med 2013 er det ikke lenger avsatte midler til rehabilitering av kirke og kapell på budsjettet. Fra 2013 vil det derfor være nødvendig å ha et vedlikeholdsbudsjett innenfor driftstilskuddet som er tilstrekkelig i forhold til normale vedlikeholdsoppgaver ved kirkene. Dagens ordinære vedlikeholdsbudsjett for kirkene er på kr ,-. På bakgrunn av den store bygnings- og eiendomsmassen som Kirkelig fellesråd forvalter, blir denne summen forsvinnende liten, og kun egnet til å dekke det nødvendigste av akutt oppstående bygningsproblemer, som vannlekkasjer, grøftegravinger, strømnettutskiftinger og lignende. Det er 10 kirker, 7 gravkapell m/kirkegårder, 7 driftsbygninger, 1 krematorium samt kontorlokaler til 8 menighetsstaber som skal vedlikeholdes på dette budsjettet.

9 Grunnlagsberegning Grunnflatearealet er på over kvm. Tall fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon anslår en minimumssats for vedlikehold av moderne bygninger på kr.300,- pr. kvadratmeter bygningsmasse. Statsbygg beregner den samme satsen, men legger i tillegg (til kr.300,-) på kr.150,- pr. kvadratmeter for teknisk og bygningsmessig tilpasning til nye krav og tekniske løsninger. Dette fordi man ikke kan erstatte gammelt, og i noen tilfeller ulovlig materiell, med det samme! Ut fra dette vil behovet for ordinære vedlikeholdskostnader for bygningene være på rundt kr.2,7 mill. årlig, med tillegg av de nytilpassninger som trengs i henhold til lover og nye krav. Kirkene og kapellene er ikke teknisk avanserte bygninger, og derfor kan man forvente at vedlikeholdet også vil bli rimeligere. Imidlertid er mange av kirkene vernet i følge riksantikvaren, og det krever spesialkompetanse hos håndverkerne som kan øke vedlikeholdskostnadene. Vurdering av tiltak 1) Effektiviseringstiltak: Kirkevergen har satt i gang ulike effektiviseringstiltak for å forsøke å møte vedlikeholdsbehovet for bygningene. Det blir etterhvert vanskelig å møte utfordringen med andre tiltak enn økte avgifter for tjenester i fellesrådet. 2) Økning av vedlikeholdsbudsjettet over rammetilskuddet: Drammen kirkelige fellesråd bør øke vedlikeholdsbudsjettet betydelig, men da det er usikkert hvor stort dette bør være, og kirkene nå har gjennomgått en rehabilitering slik at tak, vegger og grunn er i god stand, vil det være fornuftig å starte med et anslag i størrelsesorden kr.1,5 mill. pr. år. Da får vi en årlig kvadratmetersats på ca. kr.170,- som er betydelig mer enn de kr.67,- pr. kvm. som ligger i budsjettet i dag! Ved å styrke budsjettet med kr ,- gjennom økning i rammetilskuddet fra Drammen kommune, vil vi sannsynligvis også kunne gjennomføre forebyggende undersøkelser og planarbeid m.h.t. å utarbeide et hensiktsmessig vedlikeholdsprogram for kirkene fremover. 3) Ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter: I tillegg til det årlige vedlikeholdsbudsjettet, ser kirkevergen for seg at det også må igangsettes prosjekter som krever særskilte bevilgninger fra Drammen kommune. Dette gjelder først og fremst tekniske og bygningsmessige oppgraderinger som følge av nye lover og krav knyttet til brann, vann, el-sikring, personsikkerhet/hms og allmenn tilgjengelighet. Fellesrådet har, gjennom lengre tid, brukt mye ressurser på å sette kirkebygningene i bevaringsverdig stand igjen etter etterslepet etter årelangt manglende vedlikehold, og ønsker nå å prioritere kirkevedlikeholdet i budsjettarbeidet for planperioden Ivar Nygård kirkeverge