ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 42/16 Helse- og sosialutvalget /16 Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget /16 Teknisk utvalg /16 Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Saksbehandler: Svein Aannestad Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 16/1122 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2017, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF, Rødt og SV). 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2017 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF, Rødt og SV). 3. Rådmannens til økonomiplan for vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF, Rødt og SV). 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2017 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF, Rødt og SV). 5. Kommunens nye investeringer for 2017 finansieres med låneopptak stort kr (se felles fra AP, SP, KrF, Rødt og SV). I tillegg tas det opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2017). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

2 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i For å unngå urimelig høy gebyrøkning for fremtidige søkere, slettes udekket underskudd på selvkostområdet byggesak per stort kr ,-. 8. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1 Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2017 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 8.2 Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 2 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, utgjør den samlede økningen av grunnlaget 12 %. 8.3 Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 8.5 Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl Av eksterne søknader om økonomiske tilskudd imøtekommes disse: Søknad fra Grønkjær skisenter om investeringsstøtte til rehabilitering av lysløype samt flytting av skiskytterstadion innvilges med kr i 2017 og kr i Søknad fra Stiftelsen Notodden Blues Festival om fritak for årlige kommunale kostnader under Notodden Blues Festival imøtekommes med kr i redusert leie for kommunal grunn og kr i redusert betaling for brannberedskap. Søknad fra Senter mot incest og seksuelle overgrep SMISO - Telemark innvilges med kr ,-. Søknad fra Nordstul hytteforening om tilskudd til løypepreparering på Nordstul innvilges med kr i 2017 og legges inn i økonomiplanen for Øvrige eksterne søknader om økonomisk tilskudd avslås. 9. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 10. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt. Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

3 Verbalvedtak: 1. Utarbeide vedtekter for et fond for idrett, kultur og frivilligheten i Notodden basert på en del av disposisjonsfondet. 2. Utrede muligheten for å videreutvikle Tinfos bad til et attraktivt sted med økt åpningstid og inntjening. 3. Søke om midler for å utvide gang- og sykkelstier i kommunen (oppdatere plan for trafikksikkerhet). 4. skal jobbe aktivt for å finne løsninger på den økonomiske situasjonen for flyplassen.. 5. Turistinfo: Kommunen må imøtekomme turister med tydelige opplysningsskilt på flere strategiske steder i kommunen. 6. Opprustingsplanen for sentrum må sørge for tilrettelegging av aktiviteter for barn og ungdom. Prioritere Torvområdet som neste fase i sentrumsopprustingen (før miljøgate sentrum et.4). 7. Næringsretta kulturarbeid må innarbeides i ny næringsplan. 8. Skape aktivitetsmuligheter for barn 0-5 år i sentrum og ved bok og blueshus. 9. Styrkingen på 1,6 mill innen HBT, psykisk helse og rus i 2017 behandles som egen sak i Helse og sosialutvalget som avgjør hvordan beløpet skal fordeles. 10. Det er ønskelig at arbeidet med kommunedelplan starter opp med Lisleheradområdet. 11. dekker utgiftene til gatevarme i sentrum og ordningen med innkreving fra gårdeierne opphører. Konsekvensen av dette er tapt inntekt fra gårdeierne i Sentrum på kr Dette beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Beløpet kommer i tillegg til allerede budsjettert kommunal bevilgning på kr Av de kr som Idrettsrådet skal innstille på til idrettsformål i 2017, forutsettes det dekning av en velegnet gressklipper til Lisleherad idrettslag. 13. ser på HMS- arbeidet som veldig viktig både for et godt arbeidsmiljø og for å øke nærværet. Administrasjonsutvalget anmodes derfor å behandle HMS-arbeidet og i den sammenheng vurdere å øke Hovedverneombudet sin stilling. Begrunner dette i forhold til at er en stor arbeidsplass. 14. I forbindelse med kommunens arbeid med kyststien prosjektet fra Linstå til nye båthavn Nesøya. Her bør kommunen ta med seg muligheten til videreføre kyststien fram til Telemark teknologipark. Dette et er koblet opp til muligheten for å fremføre VA for å kunne spare kommunen for å slippe å bygge 2 pumpestasjoner. 15. Situasjonen med overnattingstilbud til studentene er vanskelig for høgskolen fra studiestart Som en foreløpig løsning jobber Studentsamskipnaden med å sette opp et modulbygg på campus Notodden sine områder. Vi vil derfor be om at kommunen prioriterer og tilrettelegger for arbeidet med en midlertidig løsning i dialog med høgskolen og studentsamskipnaden. Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

4 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til formannskapet: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2017, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2017 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger. 3. Rådmannens til økonomiplan for vedtas med de til justeringer som fremgår av saken. 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2017 og i økonomiplanperioden vedtas. 5. Kommunens nye investeringer for 2017 finansieres med låneopptak stort 145,043 mill. kr. I tillegg tas det opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2017). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i For å unngå urimelig høy gebyrøkning for fremtidige søkere, slettes udekket underskudd på selvkostområdet byggesak per stort kr ,- 8. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2017 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 2 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, utgjør den samlede økningen av grunnlaget 12 % Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl Av eksterne søknader om økonomiske tilskudd imøtekommes søknad fra Grønkjær skisenter om investeringsstøtte til rehabilitering av lysløype samt flytting av skiskytterstadion med kr i 2017 og kr i Søknad fra Stiftelsen Notodden Blues Festival om fritak for årlige kommunale kostnader under Notodden Blues Festival imøtekommes med kr i redusert leie for kommunal grunn og kr i redusert betaling for brannberedskap. Øvrige eksterne søknader om økonomisk tilskudd avslås. Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

5 10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt Formannskapet i møte sak 53/16: Behandling / framsatte se etterfølgende sider Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

6 Forslag 1 fra AP/SP/KrF/Rødt framsatt av Torgeir Bakken ENDRINGER, RÅDMANNENS FORSLAG Sentraladnistrasjon Videreføre planarbeid fra 2016 Premiefond Felles Verdensarvkom. fondet Senter mot incest og seksuelle overgrep Sjøkabel i Tinnsjøen Premiefond Nærings- og miljøkonferanse Oppvekst Ferie SFO Leirskole Vedlikehold / parkering Toppen barneh. 200 Kultur Idrettskonsulent, 50% Økte inntekter bad og BB-huset Idrettsformål, innstilling fra Idrettsrådet Helse og omsorg HBT / psykisk helse / rus Teletunet, helsefagarbeider Salg av sykehjemsplass Skolehelse/ helsestasjon Gransherad bygdeheim Sosial og flyktninger Samfunnsutv og tekn. tjenester 1 stilling en-øk Innsparing en-øktiltak Kantslått / trafikksikring Forprosjekt G/S-vei Tinnegrend og Yli 150 Kyststi / hundepark 150 Styrke bemanning parkvesen, sommerhalvår Gatevarme Saldering Økte renter / avdrag Overført investeringsregnskapet Disposisjonsfondet Merforbruk / mindreforbruk INVESTERINGER Kirkegård Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

7 VERBALFORSLAG: 1. Utarbeide vedtekter for et fond for idrett, kultur og frivilligheten i Notodden basert på en del av disposisjonsfondet 2. Utrede muligheten for å videreutvikle Tinfos bad til et attraktivt sted med økt åpningstid og inntjening 3. Søke om midler for å utvide gang- og sykkelstier i kommunen (oppdatere plan for trafikksikkerhet) 4. skal jobbe aktivt for å finne løsninger på den økonomiske situasjonen for flyplassen 5. Turistinfo, vi må imøtekomme turister med tydelige opplysningsskilt flere startegiske steder i kommunen 6. Opprustingsplanen for sentrum må sørge for tilrettelegging av aktiviteter for barn og ungdom 7. Næringsretta kulturarbeid må innarbeides i ny næringsplan 8. Skape aktivitetsmuligheter for barn 0-5 år i sentrum og ved bok og blueshus 9. Styrkingen på 1,0 mill innen HBT, psykisk helse og rus behandles som egen sak i Helse og sosialutvalget som avgjør hvordan beløpet skal fordeles Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

8 Forslag 2 fra H/V framsatt av Torgeir Fossli Forslag til budsjett 2017 m/økonomiplan: Tall i 1000 kroner Rådmannens Budsjett Økonomiplan Endring Politisk Rådmannens Endring Politisk Rådmannens Endring Politisk Rådmannens 2017-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Vertskommunetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi Holding AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Endring Politisk

9 10 Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond prisnivå f.o.m Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

10 Tall i 1000 kroner Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16 Rådmannens Endring Politisk Rådmannens Endring Politisk Rådmannens Endring Politisk Rådmannens 2017-prisnivå f.o.m Fellesområdet Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Senter mot incest og seksuelle overgrep SMISO- Telemark Endring Sum Sentraladministrasjonen Oppvekst Tinnesmoen skole overføres til Sætre Felles U-skole HUSK/NUSK Leirskole Styrking av innhold/lærerressurs Styrking barnehage UE Telemark Sum oppvekst Kultur og stedsutvikling Alternativ til Storeskar --> Skøytebane - uorganisert Himingen hyttevel, avd. Gavlesjå løypelag Søkbare midler til kontingent - Unge Voksne Alternativ aktivitet ungdomsklubb Nordstul hytteforening v/elin Kartevold Heimefrontmuseum bokprosjekt v/svein Vetle Trae 10 Sum kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Ikke videreføring av Gransherad Bygdeheim Alternativ bruk av Gransherad Bygdeheim Styrking av HBT Sum helse og omsorg NAV Sosial og flyktninger Ekstra tiltak for jobbintegrering av flyktninger Sum NAV Sosial og flyktninger Samfunnsutv. og tekniske tjenester Gatevarme Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Politisk

11 INVESTERINGSBUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Budsjett Økonomiplan (kroner) vedtatt ny sieringsbehov ENDRINGSFORSLAG NY felles U-skole Ny Notodden Barneskole Ny Heddal Barneskole på HUSK Ny basishall og renovering av Idrettshallen Vannlekaktiviteter i Tinfosbadet (f.eks. sklie) Utvidelse av Notodden Gravlund mot Tinnesmoen Skole* SUM nytt investeringsbudsjett * Gravlund-utvidelsen er ført som brutto-beløp (Inkl. MVA) i investeringsbudsjettet Dersom det foreslås endringer i investeringsbudsjettet, bør økonomiavdelingen kontaktes for å avklare hvordan endringen påvirker finansieringen av investeringene. Investeringer kan ha sammensatt finansiering i form av momskompensasjon, tilskudd og investeringslån. Gjeldende plan (Rådmannen): TOTALER Heddal barneskole Sætre Notodden Gravlund Differanser overføres til endringer i renter og avdrag: Ekslusive MVA (nettobeløp): Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

12 BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG (1000 kr) Dato: Vektet avdragstid: Forutsatt rentefot 2,3 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % Investeringslån Låneopptak Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter -145 Avdrag -156 Sum Sum renter Post 8.1 i budsjettskjema 1A Sum avdrag Post 9.1 i budsjettskjema 1A Sum renter og avdrag : Det regnes renter og avdrag med halvårsvirkning det året låneopptaket gjennomføres. Dersom det foreslås endringer i investeringsbudsjettet, bør økonomiavdelingen kontaktes for å avklare hvordan endringen påvirker finansieringen av investeringene. Investeringer kan ha sammensatt finansiering i form av momskompensasjon, tilskudd og investeringslån. Arkivsak 16/ Løpenummer 15983/16

13 Votering: Forslaget fra AP/SP/KrF/Rødt ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for et fra H/V. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2017, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt). 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2017 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt). 3. Rådmannens til økonomiplan for vedtas med de til justeringer som fremgår av saken vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt). 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2017 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt). 5. Kommunens nye investeringer for 2017 finansieres med låneopptak stort 145,043 mill. kr. samt med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt). I tillegg tas det opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2017). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i For å unngå urimelig høy gebyrøkning for fremtidige søkere, slettes udekket underskudd på selvkostområdet byggesak per stort kr ,-. 8. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1 Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2017 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 8.2 Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 2 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, utgjør den samlede økningen av grunnlaget 12 %. 8.3 Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 8.5 Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. 10. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 13 av 31

14 9 Av eksterne søknader om økonomiske tilskudd imøtekommes søknad fra Grønkjær skisenter om investeringsstøtte til rehabilitering av lysløype samt flytting av skiskytterstadion med kr i 2017 og kr i Søknad fra Stiftelsen Notodden Blues Festival om fritak for årlige kommunale kostnader under Notodden Blues Festival imøtekommes med kr i redusert leie for kommunal grunn og kr i redusert betaling for brannberedskap. Søknad fra Senter mot incest og seksuelle overgrep SMISO - Telemark innvilges med kr ,-. Øvrige eksterne søknader om økonomisk tilskudd avslås. 10 Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11 Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt. Verbal som det framgår av felles fra AP, SP, KrF og Rødt Kommunestyret i møte sak 104/16: For framsatte, behandling/votering se etterfølgende sider: Møteprotokoll for Kommunestyret Side 14 av 31

15 NOTODDEN KOMMUNE Torgeir Bakken foreslo på vegne av AP, SP, KrF, Rødt og SV: Tall i 1000 kroner Regnska p Budsjett Revidert budsjett Rådman nens Budsjett Økonomiplan Rådman Rådman Politisk nens Endrin Politisk nens Endring g Endring Politisk Rådmanne ns 2017-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte 4 skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan 5.2 eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon 5.4 skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Vertskommunetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi 7.4 Holding AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre 8 finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Endrin g Politisk

16 Forslag fra AP, SP, KrF, Rødt og SV- forts: Til ubundne avsetninger Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. 16 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på 20 seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Møteprotokoll for Kommunestyret Side 16 av 31

17 Forslag fra AP, SP, KrF, Rødt og SV- forts: Forslag rammeendringer (hele 1000) Fellesområdet Økt bruk av premiefond i 2016 (redusert premieavvik i 2017) (Skal finansiere planarbeid (1 mill. kr.) sjøkabel i Tinnsjøen (1,5 mill. kr.) og styrking HBT/psykisk helse/rus (0,6 mill. kr.) Alt dette er engangsbevilgninger i 2017) Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Økt disposisjonspost ordfører Tilskudd Senter mot incest og seksuelle overgrep Nærings- og miljøkonferanse Sum fellesområdet Oppvekst Ferie-SFO Leirskole Lær kidsa koding Sum oppvekst Kultur og stedsutvikling Idrettskonsulent 50% Økte inntekter bad- og BB-huset Idrettsformål, innstilling fra Idrettsrådet Støtte til løypepreparering Nordstulområdet (Nordstul hytteforening) Sum kultur og stedsutvikling Møteprotokoll for Kommunestyret Side 17 av 31

18 Forslag fra AP, SP, KrF, Rødt og SV forts: Helse og omsorg HBT/psykisk helse/rus Teletunet, helsefagarbeider Salg av sykehjemsplass Skolehelse/helsestasjon Gransherad bygdeheim Nedlegge en etasje på Teletunet Sum helse og omsorg NAV Sosial og flyktninger Ingen endringer Sum NAV Sosial og flyktninger Samfunnsutv. og tekniske tjenester Verdensarvkommunefondet Vedlikehold/parkering Toppen barneh stilling ENØK Innsparing ENØK-tiltak Kantslått/trafikksikring/skilting Forprosjekt G/S-vei Tinnegrend og Yli 150 "Kyststi"/hundepark 150 Styrke bemanning parkvesen, sommerhalvår Gatevarme Nedlegge en etasje på Teletunet (netto tapt leieinntekt/red. driftsutg.) Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Møteprotokoll for Kommunestyret Side 18 av 31

19 Forslag fra AP, SP, KrF, Rødt og SV forts: INVESTERINGSBUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Budsjett Økonomiplan (kroner) vedtatt ny sieringsbehov ENDRINGSFORSLAG Notodden gravlund SUM INVESTERINGSBUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Ramme Økonomiplan (kroner) vedtatt ny sieringsbehov SAMLET FRAMSTILLING Korrigerte investeringsrammer rådmannens ENDRINGSFORSLAG (endring i forhold til rådmannens ) 0 Notodden gravlund SUM INVESTERINGSRAMMER FINANSIERING INVESTERINGER 2017/ØKONOMIPLAN Overf. fra 2016 Budsjett 2017 Ramme 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Tilskudd/refusjon Momskomp Bruk av lån *) Salg av eiendom Overført fra drift SUM *) Dette betyr følgende endring i pkt 5 i innstillingen: låneopptak investeringer blir kr Møteprotokoll for Kommunestyret Side 19 av 31

20 NOTODDEN KOMMUNE Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og FrP: BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, VENSTRE OG FRP.

21 Side 21 av 31 BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, VENSTRE OG FRP forts. Fellesområdet Ekstrabevilling til NUAS til ferdigstillelse av næringstomt Sentraladministrasjonen Senter mot incest og seksuelle overgrep SMISO-Telemark Oppvekst Tinnesmoen skole overføres til Sætre Felles ungdomsskole HUSK/NUSK Leirskole Styrking av innhold i skolen - lærerressurs Styrking av innhold i barnehage Kultur og stedsutvikling Midlene som skulle gått til Storeskar omprioriteres til skøytebane og tilskudd til møteplasser for uorganisert aktivitet - som for eksempel lekeplass, "Tufte park" etc Himingen hyttevel, avd. Gavlesjå løypelag. Tilskudd til løyper Nordstul hytteforening - tilskudd til løyper Aktivitetstilbud for ungdom, alternativ til ungdomsklubb Reiselivs-utvikler Idrettskonsulent 50 %-stilling Tilskudd SNØGG SUPER! Søkbare midler til kontingent til fritidsaktivitet - Unge Voksne Sommeråpent Tinfosbadet Helse og omsorg Ikke videreføring av Gransherad Bygdeheim (jfr. vedtak mars 2014) Alternativ bruk av Gransherad Bygdeheim ( evt ytterligere styrking av HBT base i Gransherad) Styrking av HBT NAV Sosial og flyktninger Ekstra tiltak for jobbintegrering av flyktninger Samfunnsutv. og tekniske tjenester Gatevarme Tinnesmoen skole overføres til Sætre Løpenummer 15983/16

22 Side 22 av 31 BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, VENSTRE OG FRP forts: Vi investerer i utdanning og i frivilligheten. Vi bygger ny felles ungdomsskole, vi bygger kun barneskole på Sætre og vi bygger ny barneskole i Heddal. Vi rehabiliterer idrettshallen og bygger ny basishall. INVESTERINGSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN Tot. Sum ENDRINGSFORSLAG NY felles U-skole Ny Notodden Barneskole Ny Heddal Barneskole på HUSK Ny basishall og renovering av Idrettshallen Vannlekaktiviteter i Tinfosbadet (f.eks. sklie) Utvidelse av Notodden Gravlund mot Tinnesmoen Skole SUM nytt investeringsbudsjett Totalt Ved å fullføre strukturendringen som vi var enig om i 2014 tåler vi investeringene bedre og frigjør midler til å øke attraktiviteten til Notodden og til å øke kvaliteten på tjenestene våre. Vi satser på forebyggende helsearbeid og tilfører hjemmebaserte tjenester, skolehelsetjenesten og frivilligheten midler. Vi satser på å utvikle nye næringer og støtte opp om næringsdrivende som vil og kan ved å sette av midler til en turistutvikler, til intensivt planarbeid, til utvikling av Tinfosbadet og til utvikling av næringsområder. Vi investerer i barna våre, og tilfører midler til innhold i skole og barnehage. Løpenummer 15983/16

23 Side 23 av 31 BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, VENSTRE OG FRP forts. Strukturendringer og Investeringer H-V-Frp Gjelder TOTALER NY felles U-skole Ny Notodden Barneskole Ny Heddal Barneskole på HUSK Notodden Gravlund (Kan benytte ledige arealer mot Tinnesmoen skole som er frigjort. Større investering blir da unødvendig) 0 0 Ny Basishall (Idrettshall) Vannlekaktiviteter i Tinfosbadet (f.eks. sklie) SUM investeringer Kapitalkostnader ( renter og avdrag) som belastes driftsbudsjettet: Driftsbesparelser ved strukturendring Felles U-skole Tinnesmoen /Sætre Gransherad Bygdeheim Netto belastning driftsbudsjettet: Løpenummer 15983/16

24 Side 24 av 31 BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, VENSTRE OG FRP forts. Som figuren viser vil posisjonen allerede i 2020 være nødt til å finne inndekning til over 12 millioner kroner i rente og avdragsutgifter. Opposisjonen vil derimot ha et handlingsrom på 2 millioner kroner i tillegg til å allerede ha tilført ekstra midler innen næringsutvikling, forebyggende helsearbeid, skoleutvikling og en sårt tiltrengt idrettshall. Løpenummer 15983/16

25 Side 25 av 31 VERBALFORSLAG VERBALFORSLAG FRA AP, SP, KrF, Rødt og SV: Morten Halvorsen foreslo på vegne av AP, SP, KrF, Rødt og SV: 1 Utarbeide vedtekter for et fond for idrett, kultur og frivilligheten i Notodden basert på en del av disposisjonsfondet. 2 Utrede muligheten for å videreutvikle Tinfos bad til et attraktivt sted med økt åpningstid og inntjening. 3 Søke om midler for å utvide gang- og sykkelstier i kommunen (oppdatere plan for trafikksikkerhet). 4 skal jobbe aktivt for å finne løsninger på den økonomiske situasjonen for flyplassen.. 5 Turistinfo: Kommunen må imøtekomme turister med tydelige opplysningsskilt på flere strategiske steder i kommunen. 6 Opprustingsplanen for sentrum må sørge for tilrettelegging av aktiviteter for barn og ungdom. Prioritere Torvområdet som neste fase i sentrumsopprustingen (før miljøgate sentrum et.4). 7 Næringsretta kulturarbeid må innarbeides i ny næringsplan. 8 Skape aktivitetsmuligheter for barn 0-5 år i sentrum og ved Bok- og Blueshuset. 9 Styrkningen på 1,6 mill innen HBT, psykisk helse og rus i 2017 behandles som egen sak i Helse og sosialutvalget som avgjør hvordan beløpet skal fordeles. 10 Det er ønskelig at arbeidet med kommunedelplan starter opp med Lisleheradområdet. 11 dekker utgiftene til gatevarme i sentrum og ordningen med innkreving fra gårdeierne opphører. Borgar Flaaten foreslo på vegne av AP, KrF, Rødt; SP og SV: 12 Av de kr som Idrettsrådet skal innstille på til idrettsformål i 2017, forutsettes det dekning av en velegnet gressklipper til Lisleherad idrettslag. Alexander Lien foreslo på vegne av AP, SP, KrF og Rødt: 13 ser på HMS- arbeidet som veldig viktig både for et godt arbeidsmiljø og for å øke nærværet. Administrasjonsutvalget anmodes derfor å behandle HMS-arbeidet og i den sammenheng vurdere å øke Hovedverneombudet sin stilling. Begrunner dette i forhold til at er en stor arbeidsplass. 14 I forbindelse med kommunens arbeid med kyststien prosjektet fra Linstå til nye båthavn Nesøya. Her bør kommunen ta med seg muligheten til videreføre kyststien fram til Telemark teknologipark. Dette et er koblet opp til muligheten for å fremføre VA for å kunne spare kommunen for å slippe å bygge 2 pumpestasjoner. Løpenummer 15983/16

26 Side 26 av 31 VERBALFORSLAG FRA HØYRE, VENSTRE OG FRP: Hovedformål: Øke Notoddens attraktivitet både for befolkning og næring 1. Næring: Ferdigstillelse av næringstomter på Merde Vi har et næringsområde på Merde som må klargjøres og ferdigstilles for å tiltrekke flere investorer til Notodden. Dette er en attraktiv og godt plassert næringstomt, som allerede har interessenter. Det haster å legge til rette for at vi kan tilby denne tomta fiks ferdig klar for investorer som ønsker seg til Notodden. En klargjøring av tomta vil sende et signal om at vi satser på utvikling og utbygging i kommunen, og at Notodden er et spennende og riktig valg for investorer. Vi ønsker derfor å ferdigstille denne næringstomta med fullverdig VAR-løsning og klargjøre den for utbygging. For å sikre fremdrift på prosjektet vil vi sette av 1,5 millioner som overføres til NUAS for å få ferdigstilt tomta. 2. Reiseliv, turisme, verdensarv: Reiselivsutvikler Notodden som verdensarvby må satse mer på å utvikle vår satsning på reiseliv og turisme. Vi ønsker derfor å opprette en stilling som reiselivsutvikler på Notodden og setter av kr til dette. Denne stillingen skal ha et tett samarbeid med alle turistattraksjoner på Notodden, inkl. båthavnene, museum, verdensarv og gallerier, og jobbe aktivt for å øke Notoddens attraktivitet og omdømme som reiselivs- og turistby. 3. Studentbyen Notodden A) Høgskolens deltid/samlingsstudenter og andre har et behov for overnattingstilbud på Notodden. Her er det mulig å finne en langsiktig løsning som kan tjene begge formål. Vi ønsker å synliggjøre at er på tilbudssiden, og vil derfor gi NUAS i oppdrag å utrede behov og løsninger både på lang sikt og kort sikt i samarbeid med høgskole, studentsamskipnad, kommune og næringsliv. B) Situasjonen er imidlertid vanskelig for høgskolen allerede fra studiestart Som en foreløpig løsning jobber Studentsamskipnaden med å sette opp et modulbygg på campus Notodden sine områder. Vi vil derfor be om at kommunen prioriterer og tilrettelegger for arbeidet med en midlertidig løsning i dialog med høgskolen og studentsamskipnaden. Løpenummer 15983/16

27 Side 27 av 31 Votering: Budsjettene: Rådmannens innstilling med endringer som framgår av budsjettet fra AP, SP, KrF, Rødt og SV med påfølgende endring i låneopptak (fra kr til kr ) ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling med endringer som framgår av budsjettet fra H, V og FrP. Verbalene: Fra AP, SP, KrF, Rødt og SV: Verbal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 ble enstemmig vedtatt Verbal 4 ble vedtatt med 40 mot 1 stemme Verbal 10 ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer Verbal 11 ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer Konsekvensen av dette er tapt inntekt fra gårdeierne i Sentrum på ca kr Dette beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Beløpet kommer i tillegg til allerede budsjettert kommunal andel på kr Verbal 13 ble enstemmig vedtatt (Torgeir Bakken var inhabil det var 40 representanter til stede) Fra H, V og FrP: Verbal 1 falt med 25 mot 16 stemmer Verbal 2 ble trukket Verbal 3a falt med 24 mot 17 stemmer Verbal 3b ble enstemmig vedtatt Løpenummer 15983/16

28 Side 28 av 31 Saksframstilling: Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan rådmannens av Gebyrer og egenbetalinger 2017 eget hefte med vedlegg 1 Gebyrregulativ plan- delings- og matrikkellovsgebyrer vedlegg 2 - Gebyrregulativ vann og avløp vedlegg 3 - Gebyrregulativ renovasjon 3. Oversikt oversikt drift og investeringer Kongsbergregionen budsjett Kongsbergregionen IKT budsjett Kontrollutvalgets innstilling budsjett for kontroll og tilsyn Oversikt over eksterne søknader om tilskudd Utlagt i saken: 1. Eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd (egen mappe) Saksopplysninger: Rådmannen viser til dokumentene som følger saken Nye vedlegg til kommunestyrets behandling: 8. Rapport fra Prosjekt Gransherad bygdeheim 9. Notat fra rådmannen datert vedr. korrigerte renter og avdrag og korrigerte investeringsranmer med finansiering Innkomne innspill uttalelser mottatt pr : 10. Kommunalt FAU protest mot nedleggelse av leirskolen, datert Helsesøstrene og jordmor ved Notodden helsestasjon, datert Nasjonalforeningen Notodden demensforening, datert Løpenummer 15983/16

29 Side 29 av 31 Rådmannens til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan er lagt fram for hovedutvalgene. Nedenfor følger hovedutvalgenes behandling: Helse- og sosialutvalget i møte sak 42/16: Behandling: Tilleggs fra Hanne Thürmer(Krf): HSU ser at budsjettet for helse- og omsorg er stramt i 2017, og blir enda strammere i økonomiplanperioden. HSU er bekymret for foreslåtte kutt i hjemmebaserte tjenester, skolehelsetjeneste, og helsestasjonen i budsjett Rus og psykisk helse gir Notodden store folkehelseutfordringer, det er viktig at tilbud til disse brukerne styrkes og utvikles. HSU ser positivt på prioritering av forebyggende tjenester. Nye Haugmotun gir muligheter til å videreutvikle kompetanse for de sykeste pasientene, bla. Innen palliasjon og demens. Muligheter for ekstern finansiering kan styrke tilbud til spesielle pasientgrupper Tilleggs fra Alexander Lien(AP): HSU vil vektlegge betydningen av tiltak som får folk i arbeid. Utvalget ønsker videre å få utredet en oversikt over tilskudd til flykninger. Midlene kan for eksempel kanaliseres inn i et fond som gir større mulighet for mer effektive tiltak på lang sikt for denne gruppen. Votering: Rådmannens innstilling og tilleggset fra Hanne Thürmer og Alexander Lien ble enstemmig vedtatt. Helse- og sosialutvalgets innspill til kommunestyret: Rådmannens til budsjett 2017 og økonomiplan tas til etterretning. HSU ser at budsjettet for helse- og omsorg er stramt i 2017, og blir enda strammere i økonomiplanperioden. HSU er bekymret for foreslåtte kutt i hjemmebaserte tjenester, skolehelsetjeneste, og helsestasjonen i budsjett Rus og psykisk helse gir Notodden store folkehelseutfordringer, det er viktig at tilbud til disse brukerne styrkes og utvikles. HSU ser positivt på prioritering av forebyggende tjenester. Nye Haugmotun gir muligheter til å videreutvikle kompetanse for de sykeste pasientene, bla. Innen palliasjon og demens. Muligheter for ekstern finansiering kan styrke tilbud til spesielle pasientgrupper HSU vil vektlegge betydningen av tiltak som får folk i arbeid. Utvalget ønsker videre å få utredet en oversikt over tilskudd til flykninger. Midlene kan for eksempel kanaliseres inn i et fond som gir større mulighet for mer effektive tiltak på lang sikt for denne gruppen. Løpenummer 15983/16

30 Side 30 av 31 Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget i møte sak 34/16: Behandling: Tilleggs på vegne av AP, KRF, og Rødt v/marit Holm Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget mener rammene til oppvekst bør styrkes i budsjettperioden. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggset på vegne av AP, KRF, og Rødt v/marit Holm ble enstemmig vedtatt. Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalgets innspill til kommunestyret: Rådmannens til budsjett 2017 og økonomiplan tas til etterretning. Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget mener rammene til oppvekst bør styrkes i budsjettperioden Teknisk utvalg i møte sak 59/16: Behandling: Votering: Teknisk utvalg tar rådmannens til budsjett 2017 og økonomiplan til orientering. Teknisk utvalgs innspill til kommunestyret: Rådmannens til budsjett 2017 og økonomiplan tas til orientering Løpenummer 15983/16

31 Side 31 av 31 Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalget i møte sak 51/16: Behandling: Verbal fra Alexander Lien (AP) som oversendes Teknisk utvalg: Sluttfør saneringen av kloakk på østsiden av Kloumannsjøen. Dette for å fullføre pålegget fra mattilsynet for sikring av drikkevannskilden til Notodden. Verbal fra Åslaug Sem-Jacobsen (SP) NMS-utvalget vil anmode kommunestyret om å bevilge noe midler til næringsrelatert arbeid knyttet til verdensarven. Verbal fra Kjetil Mikkelborg (KrF): NMS-utvalget vil overfor kommunestyre understreke den negative betydningen av en mulig nedleggelse av Notodden Lufthavn AS vil ha for både bestående og potensielt næringsliv. Kommunestyret anmodes om å vie denne problemstillingen oppmerksomhet ved behandling av årsbudsjett og økonomiplan Votering: Rådmannens ble enstemmig vedtatt. Verbalet fra Alexander Lien ble enstemmig vedtatt. Verbalet fra Åslaug Sem-Jacobsen ble enstemmig vedtatt. Verbalet fra Kjetil Mikkelborg ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalgets innspill til kommunestyret: Rådmannens til budsjett 2017 og økonomiplan tas til orientering. NMS-utvalget vil anmode kommunestyret om å bevilge noe midler til næringsrelatert arbeid knyttet til verdensarven. NMS-utvalget vil overfor kommunestyret understreke den negative betydningen av en mulig nedleggelse av Notodden Lufthavn AS vil ha for både bestående og potensielt næringsliv. Kommunestyret anmodes om å vie denne problemstillingen oppmerksomhet ved behandling av årsbudsjett og økonomiplan Oversendes teknisk utvalg: Sluttfør saneringen av kloakk på østsiden av Kloumannsjøen. Dette for å fullføre pålegget fra mattilsynet for sikring av drikkevannskilden til Notodden Løpenummer 15983/16