ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 25/18 Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget /18 Helse- og sosialutvalget /18 Teknisk utvalg /18 Administrasjonsutvalget /18 Formannskapet 15. og /18 Kommunestyret Saksbehandler: Håkon Kr. Sørby Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 18/938 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2019, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra Ap, KrF, SP, Rødt og Uavh.) 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2019 (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra Ap, KrF, SP, Rødt og Uavh.) 3. Rådmannens til økonomiplan for (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra Ap, KrF, SP, Rødt og Uavh.). 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2019 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra Ap, KrF, SP, Rødt og Uavh.) 5. Lånefinansiering av nye investeringer i 2019 utgjør 215,717 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak inntil 215,717 mill kroner i I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler pr slik at 10 mill. kroner kan lånes ur i 2019). Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 1 av 37

2 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas, men med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra Ap, KrF, SP, Rødt og Uavh.) 7. For byggesak, plan, oppmåling og eierseksjonering vedtas 100 % selvkostdekning i Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2019 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 3 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, 2 % i 2017 og 2 % i 2018, utgjør den samlede økningen av det opprinnelige grunnlaget 17 % Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille, jf. overgangsregel til esktl. 3 og 4 første ledd siste punktum Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl Eksterne søknader om økonomisk tilskudd, med unntak for søknad fra Snøgg ski alpingruppe om videreføring av tidligere driftstilskudd og søknad fra Kirkens Bymisjon om driftstilskudd til nytt tiltak, avslås. 10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt Verbalvedtak: 1 Det vises til vedtak i Kultur- og stedsutviklingsutvalget : Det gjennomføres som en årlig fordeling at 1.-maiarrangementet i Notodden skal ha 20% av tilskuddet til 17. mai. 2 Forebyggende arbeid er viktig i dagens klimasituasjon. En flomsikringsplan er viktig i seg selv og nødvendig for å ferdigstille kommuneplanen. Kommunen må sikre framdrift av det flomforebyggende planarbeidet, om nødvendig med innleie av nødvendig kompetanse. Dette planarbeidet må opp som egen sak i teknisk hovedutvalg tidlig Dialog med regulanten er nødvendig i planutviklingen. 3 Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom forvaltninga av konsesjonskrafta. Dette for å sikre at vi er trygge på at vi har den beste forvaltninga av våre kraftressurser. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 2 av 37

3 4 Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak til politisk behandling vedrørende opparbeidelse av kommunalt VA på Grønvollfoss. 5 Hjertestarter til Idrettshallen på Sætre kjøpes inn. Bevilgningen tas fra disposisjonsfond. 6 Det ses på løsninger for et sted hvor ungdommen kan til bringe en kveld i uka, gjerne i samarbeid med allerede eksisterende tilbud. Dette utredes videre på flere områder, i dialog med Ungdomsrådet. 7 Prosjekt Ny/hall på Sætre følges opp og rådmannen bes komme tilbake med en sak på dette. 8 ENØK-stillingen skulle gi innsparinger innen energi/teknisk. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om resultatet av denne satsingen. 9 Det inngås forhandlinger om kjøp av D-blokka på Sætre iflg. tidligere vedtak. 10 Næringstomter kjøpes/klargjøres, samt en ekstrabevilgning til NUAS øremerket grønt skifte. 11 Gjennomgang stillinger og månedsverk, finne årsverkreduksjon, involvere administrasjonsutvalget i prosessen. 12 Ferie-SFO vurderes i samarbeid med en barnehage. 13 Vedtektene til fond for idrett, kultur og frivillighet vurderes og legges fram til ny behandling innen utløpet av mars før det eventuelt avsettes midler for Barnetrygd inkluderes ikke i inntektsgrunnlag ved sosialstønad fra 1. mai Evalueres før budsjett Industripromenaden (Kyststien) påbegynnes i 2019 i samarbeid med NUAS/USN. 16 Kommunen bør ha en oversikt over kommunale bygg og tilstandsrapport, planer for eiendomsdrift etterspørres. 17 Alle utvalg må ha en prioritert oversikt over alle saker som er under arbeid slik at vedtak kan følges opp. 18 Notodden kommune vil bidra til utvikling av et motorsportsenter Ungdomsrådets innspill når det gjelder kildesortering i all kommunale virksomheter og bysykler oversendes administrasjonen. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 3 av 37

4 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til formannskapet: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2019, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2019 (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger 3. Rådmannens til økonomiplan for (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de til justeringer som fremgår av saken. 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2019 og i økonomiplanperioden vedtas. 5. Lånefinansiering av nye investeringer i 2019 utgjør 189,021 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak inntil 189,021 mill. kr. i I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån /startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2019). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan, oppmåling og eierseksjonering vedtas 100 % selvkostdekning i Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2019 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 3 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, 2 % i 2017 og 2 % i 2018, utgjør den samlede økningen av det opprinnelige grunnlaget 17 % Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille, jf. overgangsregel til esktl. 3 og 4 første ledd siste punktum Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. 10. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 4 av 37

5 9. Eksterne søknader om økonomisk tilskudd, med unntak for søknad fra Snøgg ski alpingruppe om videreføring av tidligere driftstilskudd, avslås. 10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt Formannskapet i møte sak 41/18: Behandling: For framsatte se etterfølgende sider Votering: Rådmannes innstilling med endringer som foreslått fra partiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt og Uavh. med verbal 1-10 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling med endringer som foreslått fra partiene Høyre og Venstre. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 5 av 37

6 Torgeir Bakken foreslo på vegne av Ap, KrF, Rødt og Uavh.: Forslag fra AP/KrF/Rødt/Uavhengig Revidert budsjett Rådmannens Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 6 av 37 Budsjett Rådmannens Økonomiplan Rådmannens Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Endring Endring Endring Endring 2019-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Gevinst finansielle instrumenter 8.1 Avkastning næringsfond Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9.1 Renteutgifter Avdrag på lån 11.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 14.1 Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger 17.1 Bruk av disp.fond for idrett, kultur og Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Rådmannens

7 Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr hvilken seksjon en utgift hører hjemme under) Fellesområdet Bruke mer av premiefond (redusert premieavvik 2019 og 2020) Økt tilskudd Notodden kirkelige fellesråd Kirkens bymisjon kommunalt tilskudd Forventet effektivisering hele organisasjonen Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Næringspolitikk, arealplan, landbruk, skogbruk Stillingsreduksjon i samråd med administrasjonsutvalget Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Ferie SFO 4 uker (evt 2 uker med halvt beløp) Miljøarbeider grunnskole, rådmann/oki finne innretning Barnevern - endre driftsmodell til "Kongsbergmodellen" Sum oppvekst Kultur Øke ramme til idrett/kultur drift Økt tilskudd andre trossamfunn pga økt tilskudd kirkelig fr Sum kultur Helse og omsorg 2 sykepleiere Haugmotun Medlemsskap livsgledesykehjem Ikke reduksjon plasser med heldøgnsbemanning tidligere budsjett netto husleie/bemannin Ikke reduksjon plasser med heldøgnsbemanning NYE Teletunet IKKE merinnsparing reduserte døgnplasser(leie) Holde rehabiliteringsteam/andre forebyggende ledig Redusert kvalitet/ledelse, drøftes i adm. Utvalg Slå sammen ledelse Haugmotun/Gransherad drøftes adm.utvalget Helsestasjon økt ramme til tiltak for barn Redusere BPA-satsen Styrket ettermiddagsvakt Gransherad Responssenter redusert kostnad når flere kommuner inngår Sum helse og omsorg Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 7 av 37

8 NAV Sosial Familiekoordinator etter Redusere sosialutbetalinger Barnetrygd på toppen av sosialstønad fra 1. mai, evaluering 1500 Sum NAV Sosial Samfunnsutv. og tekniske tjenester Ikke tapte leieinntekter Teletunet Reduserte FDV-kostnader Sætre Holde nestleder brann ledig Redusere kvalitet/ledelse Enøk?? Ferdigstille forprosjekt idrettshall Sætre Videreføre redusert leie for idrettshallen Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Sum alle endringer (= linje 52, post 23) INVESTERINGSBUDSJETT 2019/ØKO NO MIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Budsjett Økonomiplan (kroner) vedtatt ny sieringsbehov ENDRINGSFO RSLAG Utsette idrettshall, forprosjekt D-blokka 0 Leikeplass(er) sentrum Asfalt badeplass Asfalt flyplass Kunstgressbane Sport tippemidler Kunstgressbane Heddal tippemidler Skoland oppussing utvendig Næringsareal Kyststi - oppstart SUM Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 8 av 37

9 Verbal fra Ap, Rødt, KrF og Uavh.: 1 Enøkstillingen skulle gi innsparinger innen energi/teknisk. Rådmann bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om resultatet av denne satsingen. 2 D-blokka kjøpes i tråd med tidligere vedtak. 3 Næringspolitikk er viktig, en klargjøring av roller og innsats forventes. Grensesnitt mellom NUAS og kommunen må avklares. 4 Gjennomgang stillinger og månedsverk, finne årsverkreduksjon, involvere administrasjonsutvalget i prosessen. 5 Vi ber om at ferie-sfo i samarbeid med en barnehage vurderes. 6 Vedtektene til fond for idrett, kultur og frivillighet gjennomgås. 7 Barnetrygd inkluderes ikke i inntektsgrunnlag ved sosialstønad fra 1. mai. Evalueres før budsjett Industripromenaden (Kyststien) påbegynnes i Kommunen bør ha en oversikt kommunale bygg og tilstandsrapport, planer for eiendomsdrift etterspørres. 10 Alle utvalg må ha en prioritert oversikt over alle saker som er under arbeid slik at vedtak kan følges opp. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 9 av 37

10 Torgeir Fossli foreslo på vegne av Høyre og Venstre: Tall i 1000 kroner Rådmannens Budsjett Endring Økonomiplan Rådmannens Endring Rådmannens Endring Rådmannens 2019-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Gevinst finansielle instrumenter 8.1 Avkastning næringsfond Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9.1 Renteutgifter Avdrag på lån 11.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Endring Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 10 av 37

11 14 Til ubundne avsetninger 14.1 Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 17.1 Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 11 av 37

12 Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Fellesområdet Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Sum oppvekst Kultur Styrking av frie kulturmidler Sum kultur Helse og omsorg Ikke redusere på Teletunet Legge ned Gransherad Bygdeheim Redusert egenandel Praktisk bistand under 3G Støtte til barn i lavinntektsfamilier Styrking HBT Sum helse og omsorg Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 12 av 37

13 NAV Sosial Sum NAV Sosial Samfunnsutv. og tekniske tjenester Fortsatt lav leieinntekt Idrettshallen Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 13 av 37

14 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2019, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2019 (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 3. Rådmannens til økonomiplan for (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.). 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2019 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 5. Lånefinansiering av nye investeringer i 2019 slik det følger av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak tilsvarende. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån /startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2019). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas, men med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 7. For byggesak, plan, oppmåling og eierseksjonering vedtas 100 % selvkostdekning i Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2019 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 3 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, 2 % i 2017 og 2 % i 2018, utgjør den samlede økningen av det opprinnelige grunnlaget 17 % Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille, jf. overgangsregel til esktl. 3 og 4 første ledd siste punktum. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 14 av 37

15 8.4. Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl Eksterne søknader om økonomisk tilskudd, med unntak for søknad fra Snøgg ski alpingruppe om videreføring av tidligere driftstilskudd og søknad fra Kirkens Bymisjon om driftstilskudd til nytt tiltak, avslås. 10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt Varbal: 1 Enøkstillingen skulle gi innsparinger innen energi/teknisk. Rådmann bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om resultatet av denne satsingen. 2 D-blokka kjøpes i tråd med tidligere vedtak. 3 Næringspolitikk er viktig, en klargjøring av roller og innsats forventes. Grensesnitt mellom NUAS og kommunen må avklares. 4 Gjennomgang stillinger og månedsverk, finne årsverkreduksjon, involvere administrasjonsutvalget i prosessen. 5 Vi ber om at ferie-sfo i samarbeid med en barnehage vurderes. 6 Vedtektene til fond for idrett, kultur og frivillighet gjennomgås. 7 Barnetrygd inkluderes ikke i inntektsgrunnlag ved sosialstønad fra 1. mai. Evalueres før budsjett Industripromenaden (Kyststien) påbegynnes i Kommunen bør ha en oversikt kommunale bygg og tilstandsrapport, planer for eiendomsdrift etterspørres. 10 Alle utvalg må ha en prioritert oversikt over alle saker som er under arbeid slik at vedtak kan følges opp Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 15 av 37

16 Kommunestyret i møte sak 89/18: Forslag, votering og vedtak se etterfølgende sider Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 16 av 37

17 NOTODDEN KOMMUNE Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh.: Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Revidert budsjett Rådmanne ns Bud sjett End ring Rådmann ens Endring Økonomiplan Rådmanne ns Endri ng Rådmann ens 2019-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente- /utbytteinntekter Endri ng Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 17 av 37

18 Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh forts. Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Revidert budsjett Rådman nens Budsj. Endrin g Rådmann ens Endring Økonomiplan Rådmanne ns Endri ng Rådmann ens 2019-prisnivå f.o.m Gevinst finansielle instrumenter 8.1 Avkastning næringsfond Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9.1 Renteutgifter Avdrag på lån 11.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/- inntekter Til ubundne avsetninger 14.1 Disposisjonsfond Verdensarvkomm.fondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetn Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Endri ng Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 18 av 37

19 Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh forts. Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Revidert budsjett Rådmanne ns Bud sjett End ring Rådmann ens Endring Økonomiplan Rådmanne ns Endri ng Rådmann ens 2019-prisnivå f.o.m Endri ng Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 19 av 37

20 Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh forts Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Fellesområdet Bruke mer av premiefond (redusert premieavvik ) Økt tilskudd Notodden kirkelige fellesråd Kirkens bymisjon kommunalt tilskudd Forventet effektivisering hele organisasjonen i samarbeid med adm.utvalget Karbonfangst/trebank - satsing på grønt skifte - overføres NUAS Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Stillingsreduksjon Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Ferie SFO 4 uker (evt 2 uker med halvt beløp) Miljøarbeider grunnskole, rådmann/oki finne innretning Barnevern - endre driftsmodell til "Kongsbergmodellen" Sum oppvekst Kultur Øke ramme til idrett/kultur drift Økt tilskudd andre trossamfunn pga økt tilskudd kirkelig fr Økt tilskudd løypekjøring Lifjell Sum kultur Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 20 av 37

21 Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh forts. Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Helse og omsorg 2 sykepleiere Haugmotun Medlemsskap livsgledesykehjem Ikke reduksjon plasser med heldøgnsbemanning tidligere budsjett netto husleie/bemanning Ikke reduksjon plasser med heldøgnsbemanning NYE Teletunet IKKE merinnsparing reduserte døgnplasser(leie) Holde rehabiliteringsteam/andre forebyggende ledig Redusert kvalitet/ledelse Helsestasjon økt ramme til tiltak for barn (motvirke utenforskap) Redusere BPA-satsen (egen sak) Styrket ettermiddagsvakt Gransherad Responssenter redusert kostnad når flere kommuner inngår/effektivisering Sum helse og omsorg Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 21 av 37

22 Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh forts. Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr NAV Sosial Familiekoordinator etter Redusere sosialutbetalinger Barnetrygd på toppen av sosialstønad fra 1. mai, evaluering 1500 Sum NAV Sosial Samfunnsutv. og tekniske tjenester Ikke tapte leieinntekter Teletunet Reduserte FDV-kostnader Sætre Holde stilling vakant - brann -600 Redusere kvalitet/ledelse Enøk Ferdigstille forprosjekt idrettshall Sætre Videreføre redusert leie for idrettshallen Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Sum alle endringer (= linje 52, post 23) Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 22 av 37

23 Forslag fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh forts. INVESTERINGSBUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Budsjett Økonomiplan (tusen kroner) vedtatt ny sieringsbehov ENDRINGSFORSLAG Leikeplass(er) sentrum Asfalt badeplass Asfalt flyplass Kunstgressbane Sport, ny avtale Kunstgressbane Heddal, ny avtale Skoland oppussing Næringsareal Industripromenenaden (Kyststi) - oppstart Fortau J. Lies gate/brattreingt (Tveiten skole) Etappe 2 - fortau Gransherad Kapell Lisleherad -utbedring SUM Endret finansiering investeringsbudsjett 2019/øk.plan Bruk av lån Momskompensasjon Tilskudd Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond SUM FINANSIERING Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 23 av 37

24 NOTODDEN KOMMUNE Som en konsekvens av fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh., endres ordlyden i pkt 5 i innstilingen til: Lånefinansiering av nye investeringer i 2019 utgjør 215,717 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak inntil 215,717 mill kroner i I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler pr slik at 10 mill. kroner kan lånes ur i 2019). Verbal fra AP, KrF, SP, Rødt og uavh.: 1. ENØK-stillingen skulle gi innsparinger innen energi/teknisk. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om resultatet av denne satsingen. 2. Det inngås forhandlinger om kjøp av D-blokka iflg. tidligere vedtak. 3. Næringstomter kjøpes/klargjøres, samt en ekstrabevilgning til NUAS øremerket grønt skifte. 4. Gjennomgang stillinger og månedsverk, finne årsverkreduksjon, involvere administrasjonsutvalget i prosessen. 5. Vi ber om at ferie-sfo i samarbeid med en barnehage vurderes. 6. Vedtektene til fond for idrett, kultur og frivillighet vurderes og legges fram til ny behandling innen utløpet av mars før det eventuelt avsettes midler for Barnetrygd inkluderes ikke i inntektsgrunnlag ved sosialstønad fra 1. mai Evalueres før budsjett Industripromenaden (Kyststien) påbegynnes i 2019 i samarbeid med NUAS/USN. 9. Kommunen bør ha en oversikt over kommunale bygg og tilstandsrapport, planer for eiendomsdrift etterspørres. 10. Alle utvalg må ha en prioritert oversikt over alle saker som er under arbeid slik at vedtak kan følges opp. 11. Notodden kommune vil bidra til utvikling av et motorsportsenter. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 24 av 37

25 NOTODDEN KOMMUNE Forslag fra Høyre, Venstre, FrP og MDG: Tall i 1000 kroner Rådmannens Budsjett Endring Økonomiplan Rådmannens Endring Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 25 av 37 Rådmannens Endring Rådmannens 2019-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Gevinst finansielle instrumenter 8.1 Avkastning næringsfond Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9.1 Renteutgifter Avdrag på lån 11.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Endring

26 Forslag fra Høyre, Venstre, FrP og MDG - forts: Budsj Økonomiplan Tall i 1000 kroner Rådmannens Endring Rådmannens Endring Rådmannens Endring Rådmannens Endring 2019-prisnivå f.o.m Til ubundne avsetninger 14.1 Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 17.1 Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 26 av 37

27 Forslag fra Høyre, Venstre, FrP og MDG - forts: Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) ( Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Fellesområdet Garantere for 4,5 mill til NUAS Kirkens bymisjon kommunalt tilskudd Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Hovedvernombud Legge ned NMS-utvalget Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Ferie SFO 4 uker Sum oppvekst Kultur Styrking av frie kulturmidler Sum kultur Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 27 av 37

28 Forslag fra Høyre, Venstre, FrP og MDG - forts: Helse og omsorg Ikke redusere på Teletunet Legge ned Gransherad Bygdeheim Redusert egenandel Praktisk bistand under 3G Støtte til barn i lavinntektsfamilier Generell Styrking HELSE (f.eks. HBT) Sum helse og omsorg NAV Sosial Familiekoordinator etter Redusere sosialutbetalinger Sum NAV Sosial Samfunnsutv. og tekniske tjenester Ikke tapte leieinntekter Teletunet Hjertestarter Idrettshallen Sætre 15 Fortsatt lav leieinntekt Idrettshallen Reduserte FDV-utgifter Gransherad Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 28 av 37

29 Forslag fra Høyre, Venstre, FrP og MDG - forts: INVESTERINGSBUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Budsjett Økonomiplan (kroner) vedtatt ny sieringsbehov ENDRINGSFORSLAG Lekeplass(er) sentrum Asfalt badeplass (finne løsning m/vannfronten) Asfalt flyplass Skoland oppussing utvendig/innvendig Næringsareal (tilrettelegging av nye og eksisterende arealer) Industripromenaden- oppstart SUM Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 29 av 37

30 Forslag fra Høyre, venstre, FrP og MDG - forts: BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG (1000 kr) Dato: Vektet avdragstid: Forutsatt rentefot 2,25 % 2,55 % 2,81 % 2,98 % Investeringslån Låneopptak Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter 0 Avdrag 0 Sum Sum renter Post 9.1 i budsjettskjema 1A Sum avdrag Post 11.1 i budsjettskjema 1A Sum renter og avdrag : Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 30 av 37

31 Verbal fra Høyre, Venstre, FrP og MDG: 1. Hjertestarter til Idrettshallen på Sætre kjøpes inn. Bevilgningen tas fra disposisjonsfond. 2. Vi ønsker å se på løsninger for et sted hvor ungdommen kan til bringe en kveld i uka, gjerne i samarbeid med allerede eksisterende tilbud. Vi ber derfor om at dette utredes videre på flere områder, i dialog med Ungdomsrådet. 3. Prosjekt Ny/rehabilitering av idrettshall på Sætre følges opp og rådmannen bes komme tilbake med en sak på dette. Verbal fra Høyre, Venstre og FrP: NMS-utvalget legges ned og utvalgets oppgaver overføres til eksisterende utvalg. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 31 av 37

32 Forslag fra SV: Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Fellesområdet Endring disp.fond Lønnsreserve settes lik KS anbefaling 2,8% Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Økte inntekter konsesjonskraft Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Flytte elever Tinnesmoen til Sætre Styrke lærertetthet Sum oppvekst Kultur Styrking av frie kulturmidler Utbygging av Grønkjær lån som avregnes Lån utbetales i Sum kultur Helse og omsorg Reversering besparelse Teletunet Legge ned Gransherad bygdeheim Red. egenandel psykisk bid\stand u. 3G Støtte lavinntektsfamilier Styrking HB-tjeneste Sum helse og omsorg NAV sosial Sum NAV sosial Sum samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum samfunnsutvikling og tekniske tjenester Håvard Bakka (SV) foreslo: Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom forvaltninga av konsesjonskrafta. Dette for å sikre at vi er trygge på at vi har den beste forvaltninga av våre kraftressurser. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 32 av 37

33 Verbal utenom budsjettpakkene: Rødt v/kristoffer Lia Lerstang foreslo: Det vises til vedtak i Kultur- og stedsutviklingsutvalget : Det gjennomføres som en årlig fordeling at 1.-maiarrangementet i Notodden skal ha 20% av tilskuddet til 17. mai. Hanne Thürmer (KrF) og Svein Sem (SP): foreslo: Forebyggende arbeid er viktig i dagens klimasituasjon. En flomsikringsplan er viktig i seg selv og nødvendig for å ferdigstille kommuneplanen. Kommunen må sikre framdrift av det flomforebyggende planarbeidet, om nødvendig med innleie av nødvendig kompetanse. Dette planarbeidet må opp som egen sak i teknisk hovedutvalg tidlig Dialog med regulanten er nødvendig i planutviklingen. Ole Henning Skogen foreslo på vegne av AP, KrF, SP, Rødt og uavhengig: Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak til politisk behandling vedrørende opparbeidelse av kommunalt VA på Grønvollfoss Votering: Enkeltstående verbal: Kristoffer Lia Lerstangs (tilskudd til 1. mai) ble enstemmig vedtatt. Hanne Thürmers og Svein Sems (flomsikring) ble enstemmig vedtatt. Håvard Bakkas (konsesjonskraft) ble enstemmig vedtatt. Ole Henning Skogens (VA Grønvollfoss) ble enstemmig vedtatt. Tallbudsjett: SV s til endringer i forhold til rådmannens innstilling falt med 40 mot 1 stemme. Posisjonens (AP, KrF, SP, Rødt og uavh.) til endringer i forhold til rådmannens innstilling ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer som ble avgitt for opposisjonens (H, V, FrP og MDG). Verbal framsatt i budsjett- pakkene : Verbal fra H, V, FrP og MDG: Forslag 1 (hjertestarter til idrettshallen) ble enstemmig vedtatt. Forslag 2 (sted for ungdommen) ble enstemmig vedtatt. Forslag 3 (ny/rehabilitering av idrettshall) ble enstemmig vedtatt. Verbal fra H, V og FrP (NMS-utvalget legges ned) falt med 26 mot 15 stemmer. Samlet saksframstilling kommunestyresak 89/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Side 33 av 37