Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 86/17 Møtedato: Arkivsak: 17/932 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens til mål og tiltak for 2018, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt). 2. Rådmannens til årsbudsjett for 2018 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt) Rådmannens til økonomiplan for vedtas med de til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av kommunestyrts behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt) 4. Rådmannens til investeringsprogram i budsjett 2018 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se felles fra AP, SP, KrF og Rødt) Lånefinansiering av nye investeringer i 2018 utgjør 223,892 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak inntil 223,892 mill. kr. i I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån /startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2018). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan, oppmåling og eierseksjonering vedtas 100 % selvkostdekning i 2018.

2 8. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2018 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 2 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016 og 2 % i 2017, utgjør den samlede økningen av grunnlaget 14 % Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2018, jf. esktl Eksterne søknader om økonomisk tilskudd avslås. 10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt. 4. Verbalvedtak: 1. Det forutsettes at det ikke skal foretas oppsigelser i tilknytning til gjennomføring av budsjett 2018 og økonomiplan Endringer skal gjennomføreres i nært samarbeid med tillitsvalgte. 2. Helse og sosialutvalget drøfter og avgjør hvordan styrking Tiltak barn i lavinntektsfamilier skal anvendes på en best mulig måte. 3. OKI-utvalget får framlagt en sak om muligheten for å få til et meråpent bibliotek. Saken må gi oversikt over kostnader når det gjelder investering og drift. Dersom OKI stiller seg positive, går saken videre til formannskap og kommunestyre for endelig behandling i løpet av første halvår Som tidligere vedtatt foretar kommunestyret etter innstilling fra OKI og formannskapet en evaluering og eventuelt en revidering for fondet for idrett, kultur og frivillighet basert på erfaringene i 2. halvår Notodden kommune tar opp med IRMAT luktproblemene fra Goasholtmyra med sikte på å finne løsninger som kan gi en betraktelig forbedring av nåværende situasjon. 6. Det foretas ingen utredninger om å slå sammen skoler. Vedtatt skolestruktur står fast og det er da ikke hensiktsmessig å skape ny uro. Hovedfokus må være på ny barneskole i Heddal.

3 7. Rehabiliteringen av kapellet skal også tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonier. 8. For å kunne gjennomføre og ferdigstille utvidelsen av rullebanen på flyplassen som kan gi flyskoletrafikk, forutsetter kommunen et spleiselag med tilskudd fra fylke og stat og et kommunalt bidrag på inntil 5,0 mill. kr. Når dette er avklart, legges det fram egen sak om dette. 9. Rådmannen bes gå i forhandlinger om kjøp av Merdeveien 4 (COOP-tomten). Resultatet av forhandlingene legges frem til politisk behandling. 10. Prosjektstilling FOU i skole og barnehage Notodden kommune ønsker et tettere samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) avd. Notodden. Særlig gjelder dette innen forsking om g utvikling i kommunens skoler og barnehager. Det opprettes derfor et prosjekt over ett skoleår (fortrinnsvis fra ) som skal avdekke hvilke muligheter og merverdier som kan tilføres oppvekstsektoren i Notodden ved en aktiv bruk av den kompetansen som finnes i HSN campus Notodden. Mulighetspunktene kan også omfatte hardware i form av bygg og utstyr. Det vil være avgjørende for prosjektet å frembringe konkrete samarbeidsprosjekter og som ved rullering kan virke over flere år (varig samarbeid). Det ansettes en prosjektleder med krav til relevant høgskoleutdanning/førskolekompetanse. Saken fremmes for kommunestyret i første møte etter nyttår Kommunestyret i møte : Rådmannen presenterte sitt til årsbudsjett 2018 og økonomiplan Framsatte, behandling og votering se påfølgende sider.

4 Forslag fra posisjonen (AP, SP, KrF og Rødt) v/torgeir Bakken: TEKST Prognose 17 BUDSJETT Skatt på inntekt og formue Ord. Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre dir eller ind skatter Andre statstilskudd Investeringskomp reform 97 0 Komp tilskudd hand.pl eldre Integreringstilsk. Flyktninger Rentekomp skoleanlegg Rentekomp kirker Vertskom. Tilsk. Asylmottak 0 Sum frie disp. inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinnt. Formidlingslån Renteinntekter ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente/utbytteinntekter Renteutg, andre finansutg. etc Renteutgifter Avdrag på lån Avdrag på lån Netto finansutg / innt

5 Disposisjonsfond Verdensarvkom.fondet Flyktningfond Avsetning pensjonsfond Avsetning bundne driftfond Bruk tidl års regns. Mindreforb Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetning Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Sam.utv og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk / mindreforbruk

6 ENDRINGER, RÅDMANNENS FORSLAG Sentraladministrasjon Rammekutt mill i stedet for 1,2 mill planarbeid stilling sentraladm, 9 mnd effekt Felles Kirkelig fellesråd drift 500 Verdensarvkommunefondet Overført fra disposisjonsfond til verdensarvfond Oppvekst FerieSFO Effektivisering/merkantil ressurs Ikke slå sammen skoler/styrke drift Styrke lærerressurs grunnskole Ungt Entreprenørskap Vi Fritid, skal evalueres Kultur Reduksjon ramme kultur, vurdere OKI-fond Fast tilskudd idrett redusert av rådmann fra 350 til Driftstilskudd kultur økes fra 200 til Telemarkskanalen regionalpark Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 50 Helse og omsorg Innsparing ledelse /alternativt tildelingkontor Spesialsykepleier HBT/Haugmotun, 1 i stedet for Rask psykisk helse/lavterskeltilbud ses i sammenheng Opprettholde ungdomsteam Kjøkken Gransherad bygdeheim Effektivisering pleie/omsorg/vurdere ikke lovpålagte tiltak Utleie kompetanse sykehjemsplass Haugmotun Overgangsordninger i oppstart av nye Haugmotun/bemanning/ny driftsmodell 500

7 Sosial og flyktninger Tiltak barn i lavinntekstfamilier, besluttes i HSU i egen sak Samfunnsutv og tekn. tjenester Rammekutt Effektivisering, bemanning Ikke erstatte vakanser Økt effekt ENØK Saldering grønt hefte Endring bruk av disposisjonfond bruk av disp fond idrett kultur frivillige Økte renteinntekter Økte renteutgifter Økte avdrag Endret egenfinansiering investeringer

8 Merforbruk / mindreforbruk INVESTERINGER Endring investeringer hurtigladere elbiler Teletunet Reguleringsplan g/s eller fortau Tveiten G/s Gransherad fylkesvei forskuddsbetale G/s prosjektering Yli, Tinnegrend, Øvre Skogen fylkesvei 600 Opparbeide, kjøpe, klargjøre næringstomter Sluttføre sanering kloakk Cloumann sjøen Videreføre vann- og kloakk til Ingolfsrudmoen Ipad folkevalgte Sum økt investering Endret finansiering investeringer Endret bruk av disposisjonsfond Endret bruk av investeringslån Endret bruk av momskompensasjon Endret bruk av tilskudd Endret overføring fra drift til investering Sum økt finansiering Bruk av investeringslån rådmannens (1000 kr) Ny bruk av investeringslån 2018 (1000 kr) - til vedtakspunkt

9 Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Revidert budsjett Rådmann ens Budsjett Endring Politisk Rådmann ens Endrin g Politisk Økonomiplan Rådmannens 2018-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Vertskommunetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi Holding AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre 8 finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Endrin g Politisk Rådmann ens Endrin g Politisk

10 Til ubundne avsetninger Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

11 Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om hvilken seksjon en utgift hører hjemme under) Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Fellesområdet Kirkelig fellesråd drift 500 Verdensarvkommunefondet Overført fra disposisjonsfond til verdensarvfond Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Rammekutt mill i stedet for 1,2 mill planarbeid -200 Effektivisering/stillingsreduksjon Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Ferie-SFO Effektivisering/merkantil ressurs Ikke slå sammen skoler/styrke drift Styrke lærerressurs grunnskole Ungt Entreprenørskap Vi Fritid, skal evalueres Sum oppvekst

12 Kultur og stedsutvikling Beholde OKI-fond 2018, ta det år for år Fast tilskudd redusert av rådmannen fra 350' til 250' Driftstilskudd kultur økes fra 200' til 350' Telemarkskanalen Regionalpark Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 50 Sum kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Innsparing ledelse /alternativt tildelingkontor Spesialsykepleier HBT/Haugmotun, 1 i stedet for Rask psykisk helse/lavterskeltilbud ses i sammenheng Opprettholde ungdomsteam Kjøkken Gransherad bygdeheim Effektivisering pleie/omsorg/vurdere ikke lovpålagte tiltak Utleie kompetanse sykehjemsplass Haugmotun Overgangsordninger i oppstart av nye Haugmotun/bemanning/ny driftsmodell 500 Sum helse og omsorg NAV Sosial og flyktninger Tiltak barn i lavinntekstfamilier, besluttes i HSU i egen sak Sum NAV Sosial og flyktninger Samfunnsutv. og tekniske tjenester Rammekutt Effektivisering, bemanning Ikke erstatte vakanser Økt effekt ENØK Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester

13 Forslag fra posisjonen (AP, SP, KrF og Rødt) v/torgeir Bakken: Pkt. 5 i rådmannens innstilling: 223,892 mill. kr. (10 mill. kr i startlån kommer i tillegg) Verbal fra posisjonen (AP, SP, KrF og Rødt) v/morten Halvorsen: 1. Det forutsettes at det ikke skal foretas oppsigelser i tilknytning til gjennomføring av budsjett 2018 og økonomiplan Endringer skal gjennomføreres i nært samarbeid med tillitsvalgte. 2. Helse og sosialutvalget drøfter og avgjør hvordan styrking Tiltak barn i lavinntektsfamilier skal anvendes på en best mulig måte. 3. OKI-utvalget får framlagt en sak om muligheten for å få til et meråpent bibliotek. Saken må gi oversikt over kostnader når det gjelder investering og drift. Dersom OKI stiller seg positive, går saken videre til formannskap og kommunestyre for endelig behandling i løpet av første halvår Som tidligere vedtatt foretar kommunestyret etter innstilling fra OKI og formannskapet en evaluering og eventuelt en revidering for fondet for idrett, kultur og frivillighet basert på erfaringene i 2. halvår Notodden kommune tar opp med IRMAT luktproblemene fra Goasholtmyra med sikte på å finne løsninger som kan gi en betraktelig forbedring av nåværende situasjon. 6. Det foretas ingen utredninger om å slå sammen skoler. Vedtatt skolestruktur står fast og det er da ikke hensiktsmessig å skape ny uro. Hovedfokus må være på ny barneskole i Heddal Rehabiliteringen av kapellet skal også tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonier For å kunne gjennomføre og ferdigstille utvidelsen av rullebanen på flyplassen som kan gi flyskoletrafikk, forutsetter kommunen et spleiselag med tilskudd fra fylke og stat og et kommunalt bidrag på inntil 5,0 mill. kr. Når dette er avklart, legges det fram egen sak om dette

14 Forslag fra opposisjonen (H, V, FrP og MDG) v/torgeir Fossli: Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Revidert budsjett Rådm.s Budsjett Endring Politisk Rådm.s Endring Politisk Økonomiplan 2018-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Vertskommunetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi Holding AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rådm.s Endring Politisk Rådm.s Endring Politisk

15 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om hvilken seksjon en utgift hører hjemme under) Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Fellesområdet Erstattes med beskrivelse av endring Telemarkskanalen regionalpark Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Erstattes med beskrivelse av endring Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Erstattes med beskrivelse av endring Ungt Entreprenørskap Sammenslåing av Sætre og Tinnesmoen Sammenslåing av NUSK og HUSK Annulering av Rådmannens struktur Sum oppvekst

16 Kultur og stedsutvikling Erstattes med beskrivelse av endring Økning tilskudd til kultur- og idrettsformål IKKE bruk av "FOND" Sum kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Erstattes med beskrivelse av endring Sum helse og omsorg NAV Sosial og flyktninger Erstattes med beskrivelse av endring Sum NAV Sosial og flyktninger Samfunnsutv. og tekniske tjenester Erstattes med beskrivelse av endring Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester

17 BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG (1000 kr) Dato: Vektet avdragstid: Forutsatt rentefot 2,15 % 2,23 % 2,35 % 2,43 % Investeringslån Låneopptak Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Endret bruk av lån Renter Avdrag Sum Sum renter Post 8.1 i budsjettskjema 1A Sum avdrag Post 9.1 i budsjettskjema 1A Sum renter og avdrag : Det regnes renter og avdrag med halvårsvirkning det året låneopptaket gjennomføres.

18 INVESTERINGSBUDSJETT 2018/ØKONOMIPLAN Totalramme prosjekt Endring finan- Budsjett Økonomiplan sieringsbehov (kroner) vedtatt ny ENDRINGSFORSLAG Heddal barneskole VIDAR Heddal barneskole på HUSK Ny felles Ungdomsskole SUM

19 Ny felles U-skole Sætre SEM NOTODDEN KOMMUNE Skoleutbygging i Notodden OPPOSISJONEN Priser inkl MVA målt mot opprinnelig investeringsramme (250 mill) ant. Gjelder m 2 Sum merknad Klasserom trinn klasserom á 100 m 2 Gymsal Infrastruktur 0 SUM Avsatt i økonomiplan Overskridelse/besparelse Totalkost Avsatt i økonomiplan Overskridelse/besparelse Skole Gymsal Infrastruktur SUM Avsatt i økonomiplan 0 Overskridelse/besparelse TOTALT SUM SKOLEUTBYGGING SUM overskridelse

20 Verbal fra opposisjonen (H, V, FrP og MDG): Ellen Kittilsen: 1. I budsjettforliket mellom regjeringen og KrF og Venstre for 2018 ble det vedtatt å styrke helsesøsterordningen med ytterligere 100 millioner, og opptrappingsplanen for rus med ytterligere 75 millioner. Det er derfor bevilget mer penger til disse rammene enn det som er lagt til grunn i rådmannens budsjett, og innenfor denne økte rammen har handlingsrommet blitt større. Vi ønsker å ta psykisk helse og rus blant unge på alvor, og på bakgrunn av de økte bevilgningene ber vi om at rådmannen styrker sitt budsjett i samsvar med de økte bevilgningene i årets budsjettforlik slik at dagens Unge Helseteam opprettholdes Andre verbal fra opposisjonen: 2. Rådmannen bes gå i forhandlinger om kjøp av Merdeveien 4 (COOP-tomten). Resultatet av forhandlingene legges frem til politisk behandling. 3. Prosjektstilling FOU i skole og barnehage Notodden kommune ønsker et tettere samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) avd. Notodden. Særlig gjelder dette innen forsking om g utvikling i kommunens skoler og barnehager. Det opprettes derfor et prosjekt over ett skoleår (fortrinnsvis fra ) som skal avdekke hvilke muligheter og merverdier som kan tilføres oppvekstsektoren i Notodden ved en aktiv bruk av den kompetansen som finnes i HSN campus Notodden. Mulighetspunktene kan også omfatte hardware i form av bygg og utstyr. Det vil være avgjørende for prosjektet å frembringe konkrete samarbeidsprosjekter og som ved rullering kan virke over flere år (varig samarbeid). Det ansettes en prosjektleder med krav til relevant høgskoleutdanning/førskolekompetanse. Saken fremmes for kommunestyret i første møte etter nyttår. Notodden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Side 20 av 25

21 Forslag fra SV v/håvard Bakka: SV har teke utgangspunkt i rådmannen sitt til budsjett, men vi vil foreslå nokre endringar: På kultur og stedsutvikling vil vi ta bort fondet på 5 mill. kr. for å sette delar av dette inn på nye punkt i budsjettet sjå skjema. Så vil vi foreslå ei endring på rådmannens verbaldel side 56 under oppvekst: Overskrift: Slå saman skular Nytt pkt 1: Nytt pkt 3: Kommunestyret ber rådmannen utgreie samanslåing av NUSK og HUSK med plassering øvre bydel området Grotbekk-Høgskulen Kommunestyret ber rådmannen utgreie nye alternative tomter for ny Heddal barneskule. Alternativ: Ny Heddal barneskule på nåværande HUSK På ledig areal ved rundkøyring Haugmotun Kommunestyret ber rådmannen prioritere arbeidet med alternativ tomt for Heddal barneskule. Notodden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Side 21 av 25

22 Forslag fra SV v/håvard Bakka Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Revidert budsjett Rådm.s Budsjett Endring Politisk Rådm.s Endr. Politisk Økonomiplan 2018-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Vertskommunetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi Holding AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Rådm.s Endr. Politisk Rådm.s Endr. Politisk

23 Til ubundne avsetninger Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningfond Avsetning til pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr Bruk av disp.fond for idrett, kultur og friv Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Notodden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Side 23 av 25

24 Forslag fra SV v/håvard Bakka Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Beløp i Beløp i Beløp i Beløp i (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om hvilken seksjon en utgift hører hjemme under) 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Fellesområdet Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Sum oppvekst Kultur og stedsutvikling Reversere tilskudd idrett, kultur, frivillighet Økte driftsmidler fotballbane Sport Økte driftsmidler Heddal aktivitetspark Økte driftsmidler Lisleherad idrettsanlegg Økte driftsmidler Gransherad idrettsanlegg Økte driftsmidler Grønkjær Skisenter Økte driftsmidler Tveitanbakken Sum kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Haugmotun - Ikke redusere nattilbud Ikke avvikle forebyggende team (helsestasjon) Ikke redusere nattjenester i bolig Psykisk helse og rus Sum helse og omsorg NAV Sosial og flyktninger Sum NAV Sosial og flyktninger Samfunnsutv. og tekniske tjenester Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Notodden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Side 24 av 25

25 Votering: Forslag til endringer i forhold til rådmannens til årsbudsjett 2018 og økonomiplan : SV s falt med 40 mot 1 stemme. Posisjonens ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer som ble avgitt for opposisjonens. Verbal: Posisjonens verbal: 1. Enstemmig vedtatt (ingen oppsigelser) 2. Enstemmig vedtatt (tiltak barn i lavinntektsfamilier) 3. Enstemmig vedtatt (meråpent bibliotek) 4. Enstemmig vedtatt (evaluering fond for idrett, kultur og frivillighet) 5. Enstemmig vedtatt (luktproblemer fra Irmat) 6. Vedtatt med 25 mot 16 stemmer (ingen nye utredninger om skolestruktur) 7. Enstemmig vedtatt (livssynsnøytralt seremonirom ved kapellet) 8. Enstemmig vedtatt (rullebane ved flyplassen for flyskoletrafikk) Opposisjonens verbal: 1. Falt med 22 mot 19 stemmer (helseteam for ungdom- psykisk helse og rus) 2. Enstemmig vedtatt (COOP-tomta) 3. Enstemmig vedtatt (prosjektstilling samarbeid med HSN) Notodden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Side 25 av 25

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN NOTODDEN KOMMUNE behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 41/18 Møtedato: 20.11.2018 Arkivsak: 18/938 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022 Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 25/18 Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 20.11.2018 34/18 Helse- og sosialutvalget 21.11.2018 63/18 Teknisk utvalg 28.11.2018 12/18 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: 25.11.2014 Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Formannskapets innstilling til

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 42/16 Helse- og sosialutvalget 30.11.2016 34/16 Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 29.11.2016 59/16 Teknisk utvalg 30.11.2016 51/16 Nærings-,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: 13.12.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Nytt dokument i saken: Rådmannens tilleggsnotat

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12 BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 13.12.12 - sak 105/12 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 1 Skatt på inntekt og formue -265 065-267 666-270 267-272

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan Møte i Kommunestyret den 27.11.2014 - Sak: 87/14 V fremmet følgende forslag: Økonomi og handlingsplan Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett pkt. 8 stillingshjemler, nytt forslag: Rådmannen fatter vedtak

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saldering. Avsatt til disposisjonsfond

Saldering. Avsatt til disposisjonsfond Behandling i Formannskapet - 15.11.2017 Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp og Krf: Tillegg til rådmannens 1. og eventuelt 2. kulepunkt A Driftsbudsjettet A 1. 3 500

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer