Årsrapport 2011 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

Transkript

1 Årsrapport 2011 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

2 Forsidebilde: Åsmarka kirke 2

3 3

4 ÅRSRAPPORT 2011 FOR VIRKSOMHETEN I RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD Innhold Side Innledning Ansvarsområde Lovgrunnlag Bygg og eiendommer Organisasjon og bemanning Tall fra sokn og menigheter Noen nøkkeltall for kirkelige handlinger Gudstjenester og arrangementer Inntekter ved ofring Korvirksomhet Kirkevalg Administrasjon og personalledelse Målsetting Fellesrådets og administrasjonsutvalgets virksomhet Sykefravær Endringer i personalsituasjonen Likestilling Måloppnåelse/utfordringer HMS miljø, helse og sikkerhet Kirkene Målsetting Virksomheten Oversikt hovedorgler Måloppnåelse/Utfordringer Kirkegårdene Målsetting Virksomheten Måloppnåelse/Utfordringer Nøkkeltall fra regnskapet Rapportering Årsregnskap og budsjett, avvik Revisjon Regnskapsregistrering og dokumentasjon Resultat Historiske regnskapstall Grafisk framstilling

5 Innledning Ringsaker kirkelige fellesråd er et valgt kirkepolitisk råd som har hele kommunen, og dermed prostiet, som sitt ansvarsområde. Fellesrådet består av representanter fra menighetsrådene, prosten og en valgt av kommunestyret, - til sammen 8 representanter. Kirkevergen møter i møtene som referent og saksbehandler. Rådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkens bygg og eiendommer samt arbeidsgiveransvar for alle som er ansatt av fellesrådet. I tillegg er fellesrådet tillagt ansvaret for gravferdsmyndigheten etter bestemmelsene i gravferdsloven. Hovedmålet for Ringsaker kirkelige fellesråds virksomhet lyder slik: Ringsaker kirkelige fellesråd skal på vegne av soknene arbeide for tilfredsstillende rammebetingelser for formidling av åndelige, kulturelle og sosiale verdier slik at Den norske kirke i Ringsaker framstår som en åpen, tjenende og bekjennende folkekirke. Det er nødvendig med et kontinuerlig og systematisk arbeid for til enhver tid å nå dette målet. Organisasjon og bemanning blir vurdert fortløpende. God ressursforvaltning har vært høyt prioritert. De økonomiske rammene er stramme, og ressursene må settes inn på rett plass. Ringsaker kirkelige fellesråd intensiverer arbeidet med å kartlegge vedlikeholdsutfordringene i alle kirkene våre. Middelalderkirkene har hatt prioritet. Castor Kompetanse har i 2011 arbeidet videre med kartlegging av vedlikeholdsbehovene i noen av kirkene. Dette vil våren 2012 resultere i en plan for vedlikehold de nærmeste årene. Kirkelig fellesråd er både kirke og et offentlig forvaltningsorgan. Driften finansieres hovedsakelig av kommunalt tilskudd. Vi er underlagt offentlighetslov og forvaltningslov. En stor utfordring i kirken i dag slik vi ser det, er at de som i stor grad legger premissene for kirkelig aktivitet og virksomhet (bispedømmeråd, kirkerådet, kirkemøtet) ikke har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av det de bestemmer. Dette er et dilemma sjøl om alle viser ansvarlighet. Hovedutfordringen for fellesrådet er allikevel det bygningsmessige forfall kirkene utsettes for fordi vedlikeholdsbehovet ikke samsvarer med de økonomiske ressurser. I 2011 fikk menighetene i Ringsaker for første gang trosopplæringsmidler som er bevilget over statsbudsjettet. Det kom på plass en organisasjon for å få alt på plass, og dette ble ledet av kateket Eldbjørg Leinebø Ekre. Det ble ansatt menighetspedagog fra 1. oktober med hele prostiet som arbeidsplass. Råd for trosopplæring er i funksjon og i 2012 blir arbeidet utvidet med en ny stilling. I 2011 ble det avviklet kirkevalg, og mange nye ble valgt inn i menighetsråd og fellesråd. Einar Ødegaard leder i Ringsaker kirkelige fellesråd Knut Are Hole kirkeverge 5

6 Ringsaker kirkelige fellesråds ansvarsområde Medlemmer i Ringsaker kirkelige fellesråd fra til Oluf Maurud, Br.dal/Veldre (leder) Aslaug Røhr, Ringsaker (nestleder) Einar Ødegaard, Nes Mette Mathisen, Furnes Bernt Bjerklien, Åsmarka Olav Thorstad, Brøttum Gerd Th. Christensen, oppnevnt av biskopen Asle Berteig, Ringsaker kommunes representant Medlemmer i Ringsaker kirkelige fellesråd fra til Einar Ødegaard, Nes (leder) Hanne Mette Lundberg, Ringsaker (nestleder) Bernt Bjerkelien, Åsmarka Dag Bjørnar Mork, Brøttum Jon Einar Kvarberg, Brumunddal/Veldre Ida Mæhlum Arnkværn, Furnes Gerd Th. Christensen, biskopens representant Asle Berteig, Ringsaker kommunes representant Lovgrunnlag Etter kirkelovens 14 har fellesrådet ansvaret for: Bygging, drift og vedlikehold av kirker med tilhørende bygg Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder Arbeidsgiveransvar for stillinger lønnet av fellesrådet Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor Diverse andre oppgaver vedrørende drift av menighetene Fellesrådet er gravferdsmyndighet 6

7 Ringsaker kirkelige fellesråd har ansvaret for følgende bygninger og eiendommer Sokn Bygg areal m² Eiendom Areal i dekar Ringsaker Kirke 530 Bårehus 100 Dåpshus 80 Garasje 60 Menighetssenter 485 Åsmarka Kirke 265 Kirkestue 75 Kapell 95 Veldre Kirke/kirkestue 780 Redskapshus 65 Garasje 20 Brumunddal Kirke/kirkestue 910 Garasje 30 Furnes Kirke 455 Kapell 45 Garasje 100 Brøttum Brøttum kirke 400 Mesnali kirke 210 Bod 15 Nes Nes kirke 390 Bårerom 30 Bod 20 Stavsjø kirke 320 Kirkestue/bod 105 Bårerom 30 Helgøya kirke 230 Velferdsbygg 55 Kirkegård 40 Tomt 10 Kirkegård 8 Kirkegård 26 Kirkegård 40 Kirkegård 17 Kirkegård 9 Kirkegård 5 Kirkegård 9 Kirkegård 14 Kirkegård 8 Drifts- og vedlikeholdsansvaret omfatter til sammen 26 bygninger med til sammen 5840 m² gulvareal. Kirkegårdene har et samlet areal på 166 dekar. 7

8 Organisasjon og bemanning Kirkelig fellesråd har følgende stillinger i fast ansettelse: Kirkelig administrasjon: Stillingsstørrelse (hele prostiet) Kirkeverge 100 % Konsulent kirkegårdsforv. 100 % Konsulent saksbehandler 70 % Saksbehandler for prost 40 % Trosopplæring: (hele prostiet) Leder trosopplæring/kateket 25 % Administrasjonsressurs trosopplæring 30 % Menighetspedagog 100 % Menighetspedagog 20 % Menighetspedagog/kateket 25 % Korkoordinator 10 % Ringsaker og Åsmarka sokn (ca innbyggere) Kirketjener 100 % Vaktmester/kirketj. 100 % Kateket 75 % Kirkemusiker 100 % Kirkemusiker 20 % Korarbeider 20 % Sekretær (vikar) 72 % Renholder 40 % Brumunddal/Veldre sokn (ca innbyggere): Kirketjener 65 % Kirketjener 25 % Kirketjener (ute) 80 % Kirketjener (ute) 100 % Menighetspedag/kateket 75 % Kirkemusiker 100 % Kirkemusiker 50 % Renholder 50 % Saksbehandler 70 % Korarbeider 20 % Furnes sokn (ca innbyggere): Kirketjener 100 % Kirkemusiker 90 % Sekretær 33 % Brøttum sokn (ca innbyggere): Kirketjener 90 % Kirketjener 50 % Kirkemusiker 70 % Sekretær 25 % 8

9 Nes sokn (ca innbyggere): Kirketjener 100 % Renholder 20 % Kirkemusiker 70 % Sekretær 25 % Til sammen 32 ansatte fordelt på 23,94 årsverk. I tillegg til fellesrådets ansatte arbeider det 1 prost, 1 prostiprest, 6 sokneprester og 1 kapellan i prostiet. 9

10 Tall fra sokn og menigheter Ringsaker kirkelige fellesrådsområde består av seks sokn. I hvert sokn finnes et menighetsråd som er et folkevalgt, kirkepolitisk råd. Soknepresten er i kraft av sin stilling medlem av rådet med tale- og stemmerett. Alle som er medlemmer av statskirken og over 15 år har stemmerett ved menighetsrådsvalget. Ca. 88 % av Ringsaker kommunes innbyggere er medlemmer av statskirken. Totalt har kirken medlemmer, noe som er en økning på 44 fra Noen nøkkeltall for kirkelige handlinger Tallkolonnene nedenfor viser antall dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser i de ulike sokn. Tallene for de fire foregående år er tatt med for sammenligningens skyld. Dåp Konfirmasjon Sokn Ringsaker Åsmarka Br.dal / Veldre Furnes Brøttum Nes Sum Vielser Begravelser/jordfestelser Sokn Ringsaker (82) Åsmarka (13) Br.dal/ Veldre (112) Furnes (39) Brøttum (26) Nes (48) Sum (316) Tallene i parentes viser antall gravlagte. Dette tallet avviker fra de kirkelige handlingene, da Den norske kirke i Ringsaker ikke står for alle seremonier. (Noen av de som blir gravlagt i Ringsaker har hatt seremonien i en annen kommune). Prosentvis andel som velger kremasjon som begravelsesform i kommunen som helhet: År %

11 Prosentvis andel kremasjon i hvert sokn: Sokn Ringsaker Åsmarka Br.dal/Veldre Furnes Brøttum Nes % Hovedgudstjenester på søn- og helligdager i kirkene i 2011 Kirker Antall hovedgudstj. sønog helligdag År Ringsaker Åsmarka Brdal/Veldre Furnes Brøttum/Mesnali Nes/Helgø/Stav Samlet oversikt over hovedgudstjenester for hele prostiet/kommunen År Antall gudstjenester Samlet antall deltakere Gj.sn. antall deltakere pr. gudstjeneste Gudstjenester utenom søn- og helligdager Antall gudstjenester i prostiet: 131 Samlet deltakerantall: 9698 Gjennomsnittlig deltakerantall: 74 Inntekter ved ofring i gudstjenester de fire siste år Offer til menighetenes egne Offer til andre virksomheter virksomheter Menighet Ringsaker Åsmarka Brdal/Veldre Furnes Brøttum Nes Sum

12 Kor - og musikkgrupper Innenfor menighetene i Ringsaker kommune har vi i alt 8 kor for barn og 3 kor for voksne. Disse er fordelt slik: (Medlemstallet for korene står i parentes) Sokn Barnekor Voksenkor Ringsaker 2 (25) 2 (37) Åsmarka 2 (25) 0 Br.dal/Veldre 4 (90) 0 Furnes 0 1 (26) Brøttum* 0 0 Nes 0 1 (10) * I Brøttum er det barnekor knyttet til skolen Kirkevalg september 2011 Tabellen nedenfor viser antall stemmer og prosenter ved valget. Stemmeber. Menigr. Stemmer menigr VALGDELTAKELSE menigr. Stemmeber. Bispedr Stemmer Bispedr VALGDELTAKELSE Bispedr SOKNETS NAVN BRUMUNDDAL/VELDRE SOKN ,13 % ,87 % BRØTTUM SOKN ,50 % ,21 % FURNES SOKN ,06 % ,58 % NES SOKN ,34 % ,12 % RINGSAKER SOKN ,43 % ,37 % ÅSMARKA SOKN ,24 % ,82 % 12

13 Administrasjon og personalledelse Administrasjon og personalledelse omfatter plan- og budsjettarbeid, administrativ ledelse, personalsaker, IT, regnskap og lønn, opplæring, sosiale tiltak, helse- miljø- og sikkerhet (HMS), publikumsservice, samordning av sokn, saksbehandling og oppfølging av vedtak i fellesråd og administrasjonsutvalg. Vedtatt målsetting for administrasjon og personalledelse Vi vil legge forholdene til rette slik at fellesrådet og menighetsrådene kan utøve sin virksomhet i samsvar med vedtatte lover og retningslinjer. Ansatte skal gis muligheter for å nå vedtatte arbeidsmål gjennom et godt arbeidsmiljø og en positiv, felles bedriftskultur på tvers av profesjons- og menighetsgrenser. Ringsaker kirkelige fellesråds virksomhet i 2011 Fellesrådet har hatt 7 møter og behandlet 49 saker. Av viktige saker nevnes: Lars Viggo Berntsen sluttet som kirkeverge 15. september 2011 etter 1 år i jobben. Ny kirkeverge er Knut Are Hole som startet i stillingen 1.oktober. Prisjustering av utleie av kirker Arbeid med strømsparing Trosopplæringsprosjektstart Kirkegårdsutvidelse - prosjektstart for Brumunddal Arbeid med kontorstruktur igangsatt Fortsatt kartlegging av vedlikeholdsbehov Ringsaker kirkelige administrasjonsutvalgs virksomhet i 2011 Administrasjonsutvalget har hatt 5 møter og behandlet 20 saker. Av viktige saker nevnes: Assisterende kirkeverge Anne Ranheim Sørlie sa opp sin stilling etter ett års permisjon. Stillingen ble besluttet nedlagt fra 1. september og erstattet med en konsulent for kirkevergen med ansvar for kirkegårdsforvaltningen med mer. Ansettelse av Mari Elise Bergli som konsulent for kirkevergen fra 1. september. Ansettelser innenfor trosopplæringen. Følgende personer satt i Ringsaker kirkelige administrasjonsutvalg: Fram til : Einar Ødegaard, fellesrådet (leder), Bernt Bjerkelien, fellesrådet, Mette Mathisen, felleserådet, Steinar Afseth, Fagforbundet, Ivar Klundby, Delta. Fra : Jon Einar Kvarberg, fellesrådet (leder), Bernt Bjerkelien, fellesrådet, Ida Mæhlm Arnkværn, felleserådet, Steinar Afseth, Fagforbundet, Ivar Klundby, Delta. 13

14 Sykefravær Sykefraværet blant de ansatte har i 2011 vært på 3,8 %, jfr. tabellen nedenfor. Dette er en nedgang fra 2010 og er det laveste på flere år. Korttidsfraværet er minimalt, som også kan skyldes at med mange stillinger med stor fleksibilitet er det ikke alle som melder inn enkeltdager. Målsettingen i samarbeidsavtalen med NAV om Inkluderende arbeidsliv er å få sykefraværet ned i under 5 %. Gjennomsnittalderen på ansatte i fellesrådet er 51 år. Sykefraværet målt i %: ,3 % 4,3 % 4,8 % 6,6 % 4,8 % 3,8 % Endringer i personalsituasjonen Følgende har sluttet i sine stillinger: Lars Viggo Berntsen, kirkeverge Elisabeth Firing, vikar ass. kirkeverge Morten Ødegård, kateket Anne Ranheim Sørlie, ass. kirkeverge Følgende er ansatt: Knut Are Hole, kirkeverge Mari Elise Bergli, konsulent Kirsten Bjerkestand Tschudi, menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad, menighetspedagog/kateket Ingeborg Lunde Vestad, korleder Julie Tollefsrud Foss, korleder Likestilling Administrasjonsutvalget er vårt likestillingsutvalg som behandler lønns- og personalsaker. Vi har ikke hatt noen spesielle likestillingssaker til behandling i 2011, men vi har likestilling mellom kjønnene som et overordnet mål i lønns- og personalsaker. Vi har 32 personer ansatt i fast stilling, 18 kvinner og 14 menn. Måloppnåelse/utfordringer Arbeidet med å skape en positiv, felles bedriftskultur på tvers av menighets- og profesjonsgrenser har høy prioritet. Vi har regelmessige personalmøter for alle ansatte i tillegg til en førjulssamling for alle fellesrådsansatte, prester og pensjonister. Trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for at vi skal arbeide effektivt, og å kunne yte god servise til befolkningen. Vi arbeider kontinuerlig med trivselsfremmede tiltak. HMS helse, miljø og sikkerhet Forskrift om systematisk HMS-arbeid pålegger virksomhetens ledelse å ha en systematisk oppfølging av bl.a. bestemmelser i Arbeidsmiljøloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 14

15 Brann- og eksplosjonsvernloven Vi har et eget opplegg i forhold til tilsyn med elektriske anlegg og i forhold til brannvern. Dette oppbevares i ringperm i kirken. Hver kirke har sin brannvernleder, som har det utøvende ansvar for egenkontroll og opplæring/informasjon overfor den lokale stab og brukere av kirken. Brannvernlederne og kirkevergeledelsen har jevnlige møter (minimum en gang pr. år) hvor arbeidet drøftes og evalueres. Ringsaker brannvesen utfører hvert år branntilsyn i kirkene i samarbeid med brannvernleder og kirkevergeledelsen. I forhold til arbeidsmiljøet har fellesrådet inngått avtale med NAV om Inkluderende arbeidsliv. Avtalen setter et særlig fokus på langtidssykemeldte og systematisk oppfølging slik at sykeperioden skal bli så kort som mulig. I dette opplegget inngår graderte sykemeldinger og arbeid for å finne tilpassede arbeidsoppgaver for de som er delvis sykmeldte. Saker å arbeide videre med: Arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) videreføres. Kontinuerlig vurdering av arbeidsopplegg og organisering i forhold til prioriterte oppgaver og økonomi. Vedlikeholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. 15

16 Kirkene Fellesrådets ansvar omfatter bygging, drift og vedlikehold av kirkebyggene og andre bygg i tilknytning til kirkene. Det er kommunen som etter loven er pliktig til å stille midler til rådighet for vedlikehold og drift av byggene. Målsetting for kirkene Vi skal bidra til å gi gode rammebetingelser for alle kirkelige handlinger og kulturaktiviteter som naturlig hører hjemme i kirken. Kirkebyggene skal drives og vedlikeholdes slik at byggene framstår som velholdte og at kulturverdiene sikres mot forfall, brann og tyveri. Virksomheten i 2011 Arbeidet med utvidelse av kirkegården ved Brumunddal kirke er påbegynt Gjerde rundt Brøttum kirke byttet ut (dugnad og penger fra lokalmiljøet) Utbedring etter vannlekkasje i Veldre kirke Flere vedlikeholdsrapporter på kirkene Hovedorglene i kirkene Orglene i kirkene representer store verdier. Våre orgler har en nyprisverdi på mellom 20 og 30 mill. kroner. Det føres regelmessig tilsyn med orglene. Det er imidlertid avdekket behov for en grundigere service med rensing av enkelte orgler. I Brumunddal er det bestilt nytt orgel som monteres i 2012/2013. Pengene kommer fra innsamlingsaksjon som har pågått i 12 år. Orgelet er bestilt hos Br. Torkildsen Orgelbyggeri a/s. Oversikt over orglene Kirke Orgelbygger Byggeår Antall stemmer Ringsaker NOHF, Snertingdal Åsmarka NOHF, Snertingdal Veldre Ryde og Berg, Fredrikstad Brumunddal NOHF, Snertingdal Furnes J. H. Jørgensen, Oslo Brøttum NOHF, Snertingdal Mesnali NOHF, Snertingdal Nes NOHF, Snertingdal Stavsjø Jan Spigseth, Fjellhamar Helgøya NOHF, Snertingdal Måloppnåelse/Utfordringer Budsjettsituasjonen har gjort at vedlikeholdet på kirkene har vært forsømt i flere år. I samsvar med målsettingen har vi prioritert tiltak som sikrer mot brann, tyveri og plutselige skader. Vi har avtale med firmaer om regelmessig ettersyn av orgler, brannvarslingsanlegg og el-oppleggene i kirkene. I 2008 startet vi prosessen med å kartlegge vedlikeholdsbehovet for kirkene. Rapportene viser et omfattende vedlikeholdsbehov, spesielt for takene. 16

17 Castor Kompetanse har gjennomført en kartlegging av kirkene Ringsaker, Brøttum, Nes, Stavsjø og Furnes. Kartleggingen viser at det er behov for over kr for å få disse kirkene opp i normal vedlikeholdsstandard. Bare å få reparert tak med følgeskader kommer på over kr Kommunen har innvilget å dekke avdrag på et lån på kr for å begynne med Ringsaker kirke. Dette tenkes startet i 2012, og vil være en start. En plan for arbeidet vil bli utarbeidet. Det må også arbeides med å finne andre finansieringskilder. 17

18 Kirkegårdene Fellesrådets ansvar omfatter bygging, drift og vedlikehold av kirkegårdene. I tillegg er fellesrådet tillagt oppgaven som gravferdsmyndighet etter gravferdsloven. Gravferdsloven pålegger oss til enhver tid å ha ledig gravplass for minst 3 % av kommunens befolkning, dvs. 960 ledige graver. Vi har også ansvar for kirkegårdsplan og gravplan. Maskiner og utstyr ved kirkegårdene kommer også inn under vårt ansvarsområde. Vedtatt målsetting for kirkegårdene Drift og vedlikehold skal utføres slik at kirkegårdene framstår som vakre, velholdte og innbydende for besøkende.ved begravelser og urnenedsettelser skal vi i samarbeid med begravelsesbyråene og andre berørte på en verdig måte yte tilfredsstillende service. Virksomheten i 2011 Det er satt i gang planlegging av utvidelse av kirkegården i Brumunddal. Kommunen har sagt seg villig til å lede byggeprosessen og har for 2012 bevilget kr til utvidelsen. Måloppnåelse/Utfordringer Samlet areal på våre kirkegårder er 166 daa. Det er en prioritert oppgave å holde arealene i god stand og gi dem en tilnærmet parkmessig behandling. Dette er ressurskrevende. Et fullstendig gravregister er lagt inn på data. Dette vedlikeholdes fortløpende. Saker å arbeide videre med: Informere om kremasjon som begravelsesform, og forsøke å få opp andelen av kremasjoner. Lage egne urnefelt på de kirkegårdene som ikke allerede har det. Kirkegårdsutvidelser ved Brumunddal og Ringsaker kirker Beskjæring/uttynning av eldre trær på kirkegårdene 18

19 Nøkkeltall fra regnskapet Ringsaker kirkelige fellesråd Postboks Moelv Tlf Fax