Årsrapport 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

Transkript

1 Årsrapport 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

2 Forsidebilde: Furnes kirke 2

3 ÅRSRAPPORT 2012 FOR VIRKSOMHETEN I RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD Innhold Side Innledning Ansvarsområde Lovgrunnlag Bygg og eiendommer Organisasjon og bemanning Tall fra sokn og menigheter Noen nøkkeltall for kirkelige handlinger Gudstjenester og arrangementer Inntekter ved ofring Kor- og musikkgrupper Trosopplæring Administrasjon og personalledelse Fellesrådets og administrasjonsutvalgets virksomhet Sykefravær Endringer i personalsituasjonen Likestilling Måloppnåelse/utfordringer HMS miljø, helse og sikkerhet Kirkene Målsetting Virksomheten Oversikt hovedorgler Måloppnåelse/Utfordringer Kirkegårdene Målsetting Virksomheten Måloppnåelse/Utfordringer Nøkkeltall fra regnskapet Rapportering Årsregnskap og budsjett, avvik Revisjon Regnskapsregistrering og dokumentasjon Resultat Historiske regnskapstall Grafisk framstilling

4 Innledning Ringsaker kirkelige fellesråd er et valgt kirkepolitisk råd som har hele kommunen, og dermed prostiet, som sitt ansvarsområde. Fellesrådet består av representanter fra menighetsrådene, representant for biskopen og en valgt av kommunestyret, - til sammen 8 representanter. Kirkevergen møter som referent og saksbehandler. Rådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkens bygg og eiendommer, arbeidsgiveransvar for alle som er ansatt av fellesrådet og ansvar for gravferdsmyndigheten etter bestemmelsene i gravferdsloven har vært preget av endringer i kontorstrukturen, fornying av data/telefonløsninger og forberedelser til vedlikehold/restaurering av kirkebygg. Kontorstrukturen ble endret slik at antall kirkekontor reduseres fra fem til to. Dette gjøres ved at Brøttum kirkekontor flyttes til Moelv, mens Nes og Furnes kirkekontor flyttes til Brumunddal. Saksbehandler/sekretæroppgavene ble flyttet høsten 2012, mens fullstendig flytting av de ansatte skjer først sommeren Fordelen med dette er blant annet å unytte ressursene på en bedre måte, synergieffekten med flere ansatte samlet og bedre tilbud til innbyggerne. Når dette er gjort samtidig som vi har fått felles datasystemer og bedre tilgang på telefonen, er dette en styrkelse av arbeidet i Kirken i Ringsaker. Fellesrådet har i flere år arbeidet med å lage planer for hvordan vedlikehold/restaurering av kirkene skal gjennomføres i årene framover. Det er nå laget en plan for de neste 5-6 årene for Ringsaker, Nes, Stavsjø, Brøttum og Furnes kirker. Det er store kostnader forbundet med dette og fellesrådet vil ikke kunne gjøre de nødvendige grep uten ekstraordinære tilskudd fra kommunen. Dette har vi påpekt både for administrasjonen og for politikerne i Ringsaker. Arbeidet ved Ringsaker kirke vil komme i gang sommeren 2013, noe som finansieres ved at kommunen dekker avdrag og Husbanken rentene på et lån på kr Fellesrådet håper dette er starten på en total renovering av kirkene framover. De kirkene som ikke har blitt forsømt over flere år, forsøker vi å holde i god vedlikeholdsstandard for de midler vi årlig får fra kommunen. I tillegg til det virksomhetsmessige som menighetene arbeider med, har fellesrådet ansvar for deler av trosopplæringsarbeidet i kommunen. Vi har tilskudd fra statlige trosopplæringsmidler og organisasjonen er i løpet av 2012 kommet på plass. Det gis nå tilbud til alle barn og ungdom i alderen 0-18 år som er medlem av Den norske kirke. Når arbeidet er fullt utbygd vil aldersgruppen totalt få tilbud om ca 300 timer med trosopplæring. I 2012 ble to av våre ansatte hedret med gullklokke etter 25 års innsats i arbeidet. Dette var Arnfinn Nilsen og Audun Bergestuen. Hovedmålet for Ringsaker kirkelige fellesråds virksomhet lyder slik: Ringsaker kirkelige fellesråd skal på vegne av soknene arbeide for tilfredsstillende rammebetingelser for formidling av åndelige, kulturelle og sosiale verdier slik at Den norske kirke i Ringsaker framstår som en åpen, tjenende og bekjennende folkekirke. Einar Ødegaard leder i Ringsaker kirkelige fellesråd Knut Are Hole kirkeverge 4

5 5

6 Ringsaker kirkelige fellesråds ansvarsområde Medlemmer i Ringsaker kirkelige fellesråd Einar Ødegaard, Nes (leder) Hanne Mette Lundberg, Ringsaker (nestleder) Bernt Bjerkelien, Åsmarka Dag Bjørnar Mork, Brøttum Jon Einar Kvarberg, Brumunddal/Veldre Ida Mæhlum Arnkværn, Furnes Gerd Th. Christensen, biskopens representant Asle Berteig, Ringsaker kommunes representant fram til 1. februar 2012 Oluf Maurud, Ringsaker kommunes representant fra 1. februar 2012 Lovgrunnlag Etter kirkelovens 14 har fellesrådet ansvaret for: Bygging, drift og vedlikehold av kirker med tilhørende bygg Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder Arbeidsgiveransvar for stillinger lønnet av fellesrådet Anskaffelse og drift av kirkekontor Diverse andre oppgaver vedrørende drift av menighetene Fellesrådet er gravferdsmyndighet 6

7 Ringsaker kirkelige fellesråd har ansvaret for følgende bygninger og eiendommer Sokn Bygg areal m² Eiendom Areal i dekar Ringsaker Kirke 530 Bårehus 100 Dåpshus 80 Garasje 60 Menighetssenter 485 Åsmarka Kirke 265 Kirkestue 75 Kapell 95 Veldre Kirke/kirkestue 780 Redskapshus 65 Garasje 20 Brumunddal Kirke/kirkestue 910 Garasje 30 Furnes Kirke 455 Kapell 45 Garasje 100 Brøttum Brøttum kirke 400 Mesnali kirke 210 Bod 15 Nes Nes kirke 390 Bårerom 30 Bod 20 Stavsjø kirke 320 Kirkestue/bod 105 Bårerom 30 Helgøya kirke 230 Velferdsbygg 55 Kirkegård 40 Tomt 10 Kirkegård 8 Kirkegård 26 Kirkegård 40 Kirkegård 17 Kirkegård 9 Kirkegård 5 Kirkegård 9 Kirkegård 14 Kirkegård 8 Drifts- og vedlikeholdsansvaret omfatter til sammen 26 bygninger med til sammen 5840 m² gulvareal. Kirkegårdene har et samlet areal på 166 dekar. 7

8 Organisasjon og bemanning Til sammen har fellesrådet 32 ansatte fordelt på 23,94 årsverk. Alle har hele kommunen som sitt arbeidsfelt, men har sine arbeidsoppgaver knyttet til 1-3 menigheter/sokn. Etter endringene i kontorstrukturen ser vi mer at arbeidet knyttes til enten Ringsaker nord (Ringsaker, Åsmarka og Brøttum sokn) eller Ringsaker sør (Furnes, Nes og Brumunddal/Veldre sokn). I tillegg er det de som er knyttet til trosopplæringsteamet og til administrasjonen. Kirkelig administrasjon: Stillingsstørrelse Kirkeverge 100 % Konsulent kirkegårdsforvaltning 100 % Konsulent saksbehandler 70 % Saksbehandler for prost 40 % Saksbehandler 29 % Trosopplæring: (hele kommunen) Administrativ saksbehandler trosopplæring 30 % Menighetspedagog 100 % Menighetspedagog 100 % Menighetspedagog 25 % Korkoordinator 10 % Ringsaker nord Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kirketjener 50 % Kirketjener 40 % Kateket 100 % Kirkemusiker 100 % Kirkemusiker 90 % Korarbeider 20 % Renholder 40 % Daglig leder Ringsaker, Brøttum og Åsmarka 70 % Ringsaker sør: Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kateket 100 % Kirkemusiker 100 % Kirkemusiker 90 % Kirkemusiker 70 % Kirkemusiker 50 % Renholder 100 % Renholder 20 % Korarbeider 25 % Daglig leder Furnes, Nes og Brumunddal/Veldre 100 % 8

9 Til sammen 31 ansatte fordelt på 23,89 årsverk. I tillegg til fellesrådets ansatte arbeider det 1 prost, 1 prostiprest, 6 sokneprester og 1 kapellan i prostiet. 9

10 Tall fra sokn og menigheter Ringsaker kirkelige fellesrådsområde består av seks sokn. Hvert sokn har et menighetsråd som er folkevalgt, kirkepolitisk råd. Alle som er medlemmer av statskirken og over 15 år har stemmerett ved menighetsrådsvalget. Ca. 88 % av Ringsaker kommunes innbyggere er medlemmer av statskirken. Totalt har kirken medlemmer, noe som er en økning på 57 fra Noen nøkkeltall for kirkelige handlinger Tallkolonnene nedenfor viser antall dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser i de ulike sokn. Tallene for de fem foregående år er tatt med for sammenligningens skyld. Dåp Konfirmasjon Sokn Ringsaker Åsmarka Br.dal / Veldre Furnes Brøttum Nes Sum Vielser Begravelser/jordfestelser Sokn Ringsaker (82) 97 (94) Åsmarka (13) 11 (13) Br.dal/ Veldre (112) 112 (119) Furnes (39) 41 (41) Brøttum (26) 28 (31) Nes (48) 36 (33) Sum (316) 325 (328) Tallene i parentes viser antall gravlagte. Dette tallet avviker fra de kirkelige handlingene, da Den norske kirke i Ringsaker ikke står for alle seremonier. (Noen av de som blir gravlagt i Ringsaker har hatt seremonien i en annen kommune eller utenfor Den norske kirke). Prosentvis andel som velger kremasjon som begravelsesform i kommunen som helhet: År %

11 Prosentvis andel kremasjon i hvert sokn 2012: Sokn Ringsaker Åsmarka Br.dal/Veldre Furnes Brøttum Nes % Hovedgudstjenester på søn- og helligdager i kirkene i 2012 Kirker Antall hovedgudstjeneste søndag og helligdag År Ringsaker Åsmarka Brdal/Veldre Furnes Brøttum/Mesnali Nes/Helgø/Stav Samlet oversikt over hovedgudstjenester for hele prostiet/kommunen År Antall gudstjenester Samlet antall deltakere Gj.sn. antall deltakere pr. gudstjeneste Gudstjenester utenom søn- og helligdager Antall gudstjenester i prostiet: 123 Samlet deltakerantall: 9680 Gjennomsnittlig deltakerantall: 79 Inntekter ved ofring i gudstjenester de fire siste år Offer til menighetenes egne Offer til andre virksomheter virksomheter Menighet Ringsaker Åsmarka Brdal/Veldre Furnes Brøttum Nes Sum

12 Kor - og musikkgrupper Innenfor menighetene i Ringsaker kommune har vi i alt 8 kor for barn og 2 kor for voksne. Disse er fordelt slik: (Medlemstallet for korene står i parentes) Sokn Barnekor Voksenkor Ringsaker 3 (36) 1 (28) Åsmarka 1 (15) 0 Br.dal/Veldre 4 (53) 0 Furnes 0 1 (25) Brøttum* 0 0 Nes 0 0 * I Brøttum er det barnekor knyttet til skolen. Trosopplæring Trosopplæringen foregår i den enkelte menighet. De fleste av de nye tiltakene knyttet opp mot trosopplæringsreformen gjennomføres av de nyansatte menighetspedagogene. Tiltak som Babysang (0 1 år) og Krølletreff (1 3 år) er gjennomført i alle menigheter, og har en samlet oppslutning på hhv 35 % og 19% av den aktuelle målgruppa. Det har også vært ulike tiltak for ungdom, bl.a. lederkurs som har samlet 78 unge. Enkeltsamlinger og leirer har samlet 122 unge i aldergruppen år. 6 års opplegget er nytt i de fleste menighetene, forsamling og utdeling av bok. Nytt er også at det gjennomføres forsamling/kurs i alle menigheter i forb. med 4 årsboka. I forb. med reformen er det nå velfungerende trosopplæringsutvalg i alle menighetene. Parallelt med iverksetting av konkrete trosopplæringstiltak pågår det et omfattende planarbeid i alle trosopplæringsutvalgene, og i Råd for trosopplæring. Råd for trosopplæring hadde i 2013 tre møter. 12

13 Administrasjon og personalledelse Administrasjon og personalledelse omfatter plan- og budsjettarbeid, administrativ ledelse, personalsaker, IT, regnskap og lønn, opplæring, sosiale tiltak, helse- miljø- og sikkerhet (HMS), publikumsservice, samordning av sokn, saksbehandling og oppfølging av vedtak i fellesråd og administrasjonsutvalg. Vedtatt målsetting for administrasjon og personalledelse Vi vil legge forholdene til rette slik at fellesrådet og menighetsrådene kan utøve sin virksomhet i samsvar med vedtatte lover og retningslinjer. Ansatte skal gis muligheter for å nå vedtatte arbeidsmål gjennom et godt arbeidsmiljø og en positiv, felles bedriftskultur på tvers av profesjons- og menighetsgrenser. Ringsaker kirkelige fellesråds virksomhet i 2012 Fellesrådet har hatt 8 møter og behandlet 63 saker. Av viktige saker nevnes: Kirkegårdsutvidelse - prosjektstart for Brumunddal Arbeid med kontorstruktur gjennomført Nytt kontor i Brumunddal Fortsatt kartlegging av vedlikeholdsbehov Opptak av lån til restaurering av tak på Ringsaker kirke Innføring av politiattest for ansatte (og etter hvert frivillige) Omlegging av gravstellavtalene Uttalelse om ny kirkeordning Ringsaker kirkelige administrasjonsutvalgs virksomhet i 2012 Administrasjonsutvalget har hatt 6 møter og behandlet 34 saker. Av viktige saker nevnes: Nytt telefonreglement Ansettelser av daglig leder ved kontoret i Brumunddal og i Moelv Ansettelse av ny kateket i Brumunddal Ansettelser innenfor trosopplæringen Omorganisering av kirketjenerstaben Følgende personer er medlemmer i Ringsaker kirkelige administrasjonsutvalg: Jon Einar Kvarberg, fellesrådet (leder), Bernt Bjerkelien, fellesrådet, Ida Mæhlm Arnkværn, fellesrådet, Steinar Afseth, Fagforbundet, Ivar Klundby, Delta. Sykefravær Sykefraværet blant de ansatte har i 2012 vært på 7,6 %, jfr. tabellen nedenfor. Dette er en oppgang fra 3,8 % i Vi har hatt inntil tre medarbeidere i langtidssykmelding, hvorav to nå er tilbake i full jobb. Dersom en holder disse tre utenfor statistikken er sykefraværet på 2,1 %. Målsettingen i samarbeidsavtalen med NAV om Inkluderende arbeidsliv er å få sykefraværet ned i under 5 %. Gjennomsnittalderen på ansatte i fellesrådet er 49 år. 13

14 Sykefraværet målt i %: ,3 % 4,3 % 4,8 % 6,6 % 4,8 % 3,8 % 7,6 % Endringer i personalsituasjonen Følgende har sluttet i sine stillinger: Karen Sandvik, sekretær - pensjon Solveig Sagstuen, sekretær - pensjon Audun Bergestuen, kirketjener pensjon Marie Amb Kvarberg, kirketjener Følgende er ansatt: Elisabeth Kofoed Kongelstad, gått fra stilling som kateket til menighetspedagog Gunnhild Bjørdal, kateket i Brumunddal/Veldre Ane Sollien Øfsti vikar korleder i Brumunddal/Veldre Bjørn Tidemandsen, kirketjener Gro Solbakk, daglig leder for Ringsaker sør Likestilling Administrasjonsutvalget er vårt likestillingsutvalg som behandler lønns- og personalsaker. Vi har ikke hatt noen spesielle likestillingssaker til behandling i 2012, men vi har likestilling mellom kjønnene som et overordnet mål i lønns- og personalsaker. Vi har 31 personer ansatt i fast stilling, 18 kvinner og 13 menn. Måloppnåelse/utfordringer Arbeidet med å skape en positiv, felles bedriftskultur på tvers av menighets- og profesjonsgrenser har høy prioritet. Ikke minst i forbindelse med omstrukturering av arbeidssted og kontorstruktur er dette viktig. Vi har regelmessige personalmøter for alle ansatte i tillegg til en sommeravslutning og førjulssamling for alle fellesrådsansatte og prester. Til førjulssamlingen inviterer vi også pensjonistene. Trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for at vi skal arbeide effektivt, og å kunne yte god servise til befolkningen. HMS helse, miljø og sikkerhet Forskrift om systematisk HMS-arbeid pålegger virksomhetens ledelse å ha en systematisk oppfølging av bl.a. bestemmelser i Arbeidsmiljøloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Vi har fokus på og tilsyn med elektriske anlegg og i forhold til brannvern. Rapporter gås igjennom og oppbevares i ringperm i kirken. Hver kirke har sin brannvernleder, som har det utøvende ansvar for egenkontroll og opplæring/informasjon overfor den lokale stab og brukere av kirken. Brannvernlederne og kirkevergeledelsen har jevnlige møter (minimum en gang pr. år) hvor arbeidet drøftes og evalueres. Ringsaker brannvesen utfører hvert år branntilsyn i kirkene i samarbeid med brannvernleder og kirkevergeledelsen. I forhold til arbeidsmiljøet har fellesrådet inngått avtale med NAV om Inkluderende arbeidsliv. Avtalen setter et særlig fokus på langtidssykemeldte og systematisk oppfølging slik at sykeperioden skal bli så kort som mulig. 14

15 Kirkene Fellesrådets ansvar omfatter bygging, drift og vedlikehold av kirkebyggene og andre bygg i tilknytning til kirkene. Det er kommunen som etter loven er pliktig til å stille midler til rådighet for vedlikehold og drift av byggene. Målsetting for kirkene Vi skal bidra til å gi gode rammebetingelser for alle kirkelige handlinger og kulturaktiviteter som naturlig hører hjemme i kirken. Kirkebyggene skal drives og vedlikeholdes slik at byggene framstår som velholdte og at kulturverdiene sikres mot forfall, brann og tyveri. Virksomheten i 2012 Planleggingen av første fase av restaurering av Ringsaker kirke er klar. Oppstart juni Det er produsert lister til brannvesenet som viser hvilke gjenstander som skal prioriteres for uthenting ved en eventuell brann. Veldre kirke ble malt på dugnad. Hovedorglene i kirkene Orglene i kirkene representer store verdier. Våre orgler har en nyprisverdi på mellom 20 og 30 millioner kroner. Det føres regelmessig tilsyn med orglene. I Brumunddal er det bestilt nytt orgel som monteres i våren Pengene kommer fra innsamlingsaksjon som har pågått i 12 år. Orgelet er bestilt hos Br. Torkildsen Orgelbyggeri a/s. Oversikt over orglene Kirke Orgelbygger Byggeår Antall stemmer Ringsaker NOHF, Snertingdal Åsmarka NOHF, Snertingdal Veldre Ryde og Berg, Fredrikstad Brumunddal NOHF, Snertingdal Furnes J. H. Jørgensen, Oslo Brøttum NOHF, Snertingdal Mesnali NOHF, Snertingdal Nes NOHF, Snertingdal Stavsjø Jan Spigseth, Fjellhamar Helgøya NOHF, Snertingdal

16 Måloppnåelse/Utfordringer Vi har fortsatt store utfordringer i forbindelse med vedlikehold av kirkene i Ringsaker. Det er en god dialog med både den administrative og politiske ledelsen i kommunen. Fellesrådet har både i møter og gjennom media påpekt den vanskelige situasjonen, og vi opplever at kommunen er klar over situasjonen uten at det så langt har utløst større midler til vedlikehold. Det er så store summer det er snakk om for å komme opp i normal vedlikeholdsstandard ved mange av kirkene. De generelle overføringene fra kommunen er av en slik størrelsesorden at fellesrådet må prioritere midler for å holde de kirkene som ikke har forfalt i god stand. Dette vil være et av fokusområdene framover. 16

17 Kirkegårdene Fellesrådets ansvar omfatter bygging, drift og vedlikehold av kirkegårdene. I tillegg er fellesrådet tillagt oppgaven som gravferdsmyndighet etter gravferdsloven. Gravferdsloven pålegger oss til enhver tid å ha ledig gravplass for minst 3 % av kommunens befolkning, dvs. 960 ledige graver. Vi har også ansvar for kirkegårdsplan og gravplan. Maskiner og utstyr ved kirkegårdene kommer også inn under vårt ansvarsområde. Vedtatt målsetting for kirkegårdene Drift og vedlikehold skal utføres slik at kirkegårdene framstår som vakre, velholdte og innbydende for besøkende.ved begravelser og urnenedsettelser skal vi i samarbeid med begravelsesbyråene og andre berørte på en verdig måte yte tilfredsstillende service. Virksomheten i 2012 Prosjekteringen av utvidelse av kirkegården ved Brumunddal kirke er påbegynt og nesten ferdig i 2012 Urnefelt klart ved Ringsaker kirke og Nes kirke. Nye tinere og gressklipper innkjøpt til Ringsaker kirkes gravplass. Måloppnåelse/Utfordringer Samlet areal på våre kirkegårder er 166 daa. Det er en prioritert oppgave å holde arealene i god stand og gi dem en tilnærmet parkmessig behandling. Dette er ressurskrevende. Et fullstendig gravregister er lagt inn på data. Dette vedlikeholdes fortløpende. I 2013 vil det bli utarbeidet planer for et større vedlikehold i 2014 på gravplassene. 17

18 Nøkkeltall fra regnskapet Settes inn når regnskapet er godkjent. Ringsaker kirkelige fellesråd Postboks Moelv Tlf