Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Årsrapport 2014 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

49 Forsidebilde: Navnet minnelund på Brumunddal gravplass 2

50 ÅRSRAPPORT 2014 FOR VIRKSOMHETEN I RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD Innhold Side Innledning Ansvarsområde Lovgrunnlag Bygg og eiendommer Organisasjon og bemanning Tall fra menigheter og kirker Noen nøkkeltall for kirkelige handlinger Gudstjenester og arrangementer Inntekter ved ofring Kor- og musikkgrupper Administrasjon og personalledelse Fellesrådets og administrasjonsutvalgets virksomhet Sykefravær Endringer i personalsituasjonen Likestilling Måloppnåelse/utfordringer HMS miljø, helse og sikkerhet Kirkene Målsetting Virksomheten Oversikt hovedorgler Utfordringer Gravplassene Virksomheten Utfordringer Trosopplæringen Nøkkeltall fra regnskapet

51 Innledning Ringsaker kirkelige fellesråd er et valgt kirkepolitisk råd som har hele kommunen som sitt ansvarsområde. Fellesrådet består av representanter fra menighetsrådene, representant for biskopen og en valgt av kommunestyret, - til sammen 8 representanter. Kirkevergen møter som referent og saksbehandler. Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkens bygg, eiendommer og kirkegårder, arbeidsgiveransvar for alle som er ansatt av fellesrådet (dvs alle utenom prestene) og ansvar for gravferdsforvaltningen etter bestemmelsene i gravferdsloven. I år har vi for første gang statistikk på hvor mange som er innom kirkene i løpet av året fordelt på type arrangement, og ikke bare gudstjenester. Over mennesker er innom arrangementer i kirker og menighetshus gjennom året. Dette viser at det er en utstrakt bruk av bygningene også utenom gudstjenester har vært preget av store investeringer og opprustning av gravplassene i kommunen. Utvidelsen av gravplassen ved Brumunddal kirke har vært det største prosjektet i mål er utvidelsen på. Fellesrådet er glad dette er på plass da det snart ikke er mer plass på den gamle gravplassen. Det er viktig for oss at innbyggerne får mulighet til et gravsted i sitt nærområde. Denne delen er også tilpasset ulike trosretninger. Flere av de andre gravplassene har også fått en oppgradering, både med nye avfallsbeholdere, benker, veger og vegetasjon. Vi har kommet godt i gang med Ringsaker kirkes tak og er ferdig med de to sideskipene. Arbeidet er tidkrevende blant annet fordi gamle bygningsteknikker tas i bruk for å gjenskape de originale arbeidene. Arbeidet vil fortsette i årene framover. På grunn av ekstra tilskudd fra Ringsaker kommune har vi i år fått stoppet lekkasjene i taket på Stavsjø kirke og Helgøya kirke. Dette er et viktig bidrag for å stoppe forfallet ved våre kirker. Fellesrådet har bedt kommunen om å gi forutsigbarhet til arbeidet framover. Dette har vi fra 2015 fått gjennomslag for, og det er bevilget kr til vedlikehold hvert år i årene framover. Dette er en god start på et planmessig arbeid for framtiden, selv om vi har et etterslep på rundt kr i vedlikehold. Det er viktig å fremheve at fellesrådets arbeid ikke bare består av bygninger og gravplasser. Fellesrådet har mange ansatte som gjør en stor innsats i virksomheten i hver enkelt menighet. Dette er kirkemusikere (organister), renholdspersonale, kirketjenere, menighetspedagoger med mer. Uten disse ville ikke tilbudet vært mulig å gjennomføre. I 2014 viser regnskapet et mindreforbruk (overskudd) på kr i drift og et merforbruk (underskudd) på kr i investering. Ringsaker kirkelige fellesråd skal på vegne av soknene arbeide for tilfredsstillende rammebetingelser for formidling av åndelige, kulturelle og sosiale verdier slik at Den norske kirke i Ringsaker framstår som en åpen, tjenende og bekjennende folkekirke. Hanne Mette Lundberg Moelv, 26. februar 2015 Knut Are Hole leder i Ringsaker kirkelige fellesråd kirkeverge 4

52 Ringsaker kirkelige fellesråds ansvarsområde Medlemmer i Ringsaker kirkelige fellesråd Hanne Mette Lundberg, Ringsaker (leder) Dag Bjørnar Mork, Brøttum (nestleder) Gunvor Røhnebæk, Nes Gro Medlien, Åsmarka Jon Einar Kvarberg, Brumunddal/Veldre Ansteen O. Dobloug, Furnes Gerd Th. Christensen, biskopens representant Oluf Maurud, Ringsaker kommunes representant Lovgrunnlag Etter kirkelovens 14 har fellesrådet ansvaret for: Bygging, drift og vedlikehold av kirker med tilhørende bygg Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder Arbeidsgiveransvar for stillinger lønnet av fellesrådet Anskaffelse og drift av kirkekontor Diverse andre oppgaver vedrørende drift av menighetene Fellesrådet er gravferdsmyndighet 5

53 Ringsaker kirkelige fellesråd har ansvaret for følgende bygninger og eiendommer Sokn Bygg areal m² Eiendom Areal i dekar Ringsaker Kirke 530 Bårehus 100 Dåpshus 80 Garasje 60 Kirkesenter 485 Åsmarka Kirke 265 Kirkestue 75 Kapell 95 Veldre Kirke/kirkestue 780 Redskapshus 65 Garasje 20 Brumunddal Kirke/kirkestue 910 Garasje 30 Furnes Kirke 455 Kapell 45 Garasje 100 Brøttum Brøttum kirke 400 Mesnali kirke 210 Bod 15 Nes Nes kirke 390 Bårerom 30 Bod 20 Stavsjø kirke 320 Kirkestue/bod 105 Bårerom 30 Helgøya kirke 230 Velferdsbygg 55 Gravplass 40 Tomt 10 Gravplass 8 Gravplass 26 Gravplass 50 Gravplass 17 Gravplass 9 Gravplass 5 Gravplass 9 Gravplass 14 Gravplass 8 Drifts- og vedlikeholdsansvaret omfatter til sammen 26 bygninger med til sammen 5840 m² gulvareal. Kirkegårdene har et samlet areal på 171 dekar. 6

54 Organisasjon og bemanning Til sammen har fellesrådet 31 ansatte fordelt på 23,5 årsverk (menighetene dekker de overskytende årsverkene). Alle har hele kommunen som sitt arbeidsfelt, men har sine arbeidsoppgaver knyttet til 1-3 menigheter/sokn. Etter endringene i kontorstrukturen ser vi mer at arbeidet knyttes til enten Ringsaker nord (Ringsaker, Åsmarka og Brøttum sokn) eller Ringsaker sør (Furnes, Nes og Brumunddal/Veldre sokn). I tillegg er det de som er knyttet til trosopplæringsteamet og til administrasjonen. Noen av stillingene er det vikarer i på grunn av vakanse og sykdom. Kirkelig administrasjon: Stillingsstørrelse Kirkeverge 100 % Konsulent kirkegårdsforvaltning 100 % Konsulent saksbehandler 70 % Saksbehandler for prost 40 % Saksbehandler 30 % Trosopplæring: (hele kommunen) Administrativ saksbehandler trosopplæring 30 % Menighetspedagog 100 % Menighetspedagog 100 % Menighetspedagog 25 % Korkoordinator 10 % Ringsaker nord: Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kirketjener 50 % Kirketjener 70 % Kateket 100 % Kirkemusiker 100 % Kirkemusiker 100 % Korarbeider 20 % Renholder 40 % Daglig leder Ringsaker, Brøttum og Åsm. 70 % Ringsaker sør: Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kirketjener 100 % Kateket 100 % Kirkemusiker 100 % Kirkemusiker 90 % Kirkemusiker 70 % Kirkemusiker (vakant) 50 % Renholder 90 % Renholder 20 % Korarbeider 25 % Daglig leder Furnes, Nes og Br./Veldre 100 % I tillegg til fellesrådets ansatte arbeider det 1 prost, 1 prostiprest, 6 sokneprester og 1 kapellan i prostiet. 7

55 Tall fra menigheter og kirker Ringsaker kirkelige fellesrådsområde består av seks sokn. Hvert sokn har et menighetsråd som er folkevalgt, kirkepolitisk råd. Alle som er medlemmer av statskirken og over 15 år har stemmerett ved menighetsrådsvalget. Noen nøkkeltall for kirkelige handlinger Tallkolonnene nedenfor viser antall dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser i de ulike sokn. Tallene for de fem foregående år er tatt med for sammenligningens skyld. Dåp Konfirmasjon Sokn Ringsaker Åsmarka Br.dal/V Furnes Brøttum Nes Sum Vielser Begravelser/jordfestelser Sokn Ringsaker (82) 97 (94) 78 (78) 62 (58) Åsmarka (13) 11 (13) 11 (14) 5 (4) Br.dal/ V (112) 112 (119) 110 (117) 124 (122) Furnes (39) 41 (41) 35 (35) 33 (32) Brøttum (26) 28 (31) 16 (16) 22 (22) Nes (48) 36 (33) 45 (44) 34 (39) Sum (316) 325 (328) 295 (304) 280 (277) Tallene i parentes viser antall gravlagte. Dette tallet avviker fra de kirkelige handlingene, da Den norske kirke i Ringsaker ikke står for alle seremonier. (Noen av de som blir gravlagt i Ringsaker har hatt seremonien i en annen kommune eller utenfor Den norske kirke). Prosentvis andel som velger kremasjon som begravelsesform i kommunen som helhet: År % Prosentvis andel kremasjon i hvert sokn 2014: Sokn Ringsaker Åsmarka Br.dal/Veldre Furnes Brøttum Nes %

56 Hovedgudstjenester på søn- og helligdager i kirkene i 2014 Kirker Antall hovedgudstjeneste søndag og helligdag År Ringsaker Åsmarka Brdal/Veldre Furnes Brøttum/Mesnali Nes/Helgø/Stav Samlet oversikt over hovedgudstjenester for hele prostiet/kommunen År Antall gudstjenester Samlet antall deltakere Gj.sn. deltakere pr. gudstjeneste Gudstjenester utenom søndager og helligdager er 91. Totalt antall besøkende i kirker og menighetshus i 2014 (*ufullstendig telling) Sokn Gudstj. Begr. Vielser Konsert Annet Trosoppl. Sum Ringsaker Åsmarka Br.dal/ V * Furnes Brøttum Nes Sum Inntekter ved ofring i gudstjenester de fire siste år Offer til menigheten 9 Offer til andre Menighet Ringsaker Åsmarka Brdal/Veldre Furnes Brøttum Nes

57 Sum Kor - og musikkgrupper Innenfor menighetene i Ringsaker kommune har vi i alt 6 kor for barn og 3 kor for voksne. Disse er fordelt slik: (Medlemstallet for korene står i parentes) Sokn Barnekor Voksenkor Ringsaker 2 (40) 1 (27) Åsmarka 1 (12) 0 Br.dal/Veldre 3 (34) 0 Furnes 0 1 (20) Brøttum* 0 0 Nes 0 1 (12) * I Brøttum er det barnekor knyttet til skolen. 10

58 Administrasjon og personalledelse Administrasjon og personalledelse omfatter plan- og budsjettarbeid, administrativ ledelse, personalsaker, IT, regnskap og lønn, opplæring, sosiale tiltak, helse- miljø- og sikkerhet (HMS), publikumsservice, samordning av sokn, saksbehandling og oppfølging av vedtak i fellesråd og administrasjonsutvalg. Ringsaker kirkelige fellesråds virksomhet i 2014 Fellesrådet har hatt 5 møter og behandlet 26 saker. Av viktige saker nevnes: Regulering av deler av Ringsaker kirkegård Planlegging av fornying av Brumunddal kirke Økonomisaker Ringsaker kirkelige administrasjonsutvalgs virksomhet i 2014 Administrasjonsutvalget har hatt 6 møter og behandlet 21 saker. Av viktige saker nevnes: Diverse permisjoner Stillingsendringer Ansettelser Følgende personer er medlemmer i Ringsaker kirkelige administrasjonsutvalg: Jon Einar Kvarberg, fellesrådet (leder), Dag Bjørnar Mork, fellesrådet, Gro Medlien, fellesrådet, Bjørn Tidemandsen, Fagforbundet, Eldbjørg Leinebø Ekre, Kirkelig undervisningsforbund. Sykefravær Sykefraværet blant de ansatte har i 2014 vært på 5,2 %, jfr. tabellen nedenfor. Dette er en oppgang fra 4,5% i Målsettingen i samarbeidsavtalen med NAV om Inkluderende arbeidsliv er å få sykefraværet ned i under 5 %. Sykefraværet målt i %: ,8 % 6,6 % 4,8 % 3,8 % 7,6 % 4,5% 5,2 % 11

59 Endringer i personalsituasjonen Følgende har sluttet i sine stillinger: Jon Birger Fløtre, organist i Brumunddal/Veldre Arnfinn Nilsen, kirketjener i Ringsaker Følgende er ansatt: Marianne Sperrud, saksbehandler for prost Maren Aarskog, dirigent for Amazing i Brumunddal/Veldre Ranya Karlsen, vikar for menighetspedagog John Slåtsveen, engasjement 12 måneder som menighetspedagog Følgende har endret stilling: Ann Kristin Blakstad, fra saksbehandler for prost til daglig leder Moelv kirkekontor Inger Christine Groseth, fra daglig leder Moelv kirkekontor til kirketjener Ringsaker Lisabeth Kvalevaag-Holm, utvidet stilling til også korleder i Brumunddal/Veldre Elisabeth K. Kongelstad, fra menighetspedagog til vikar som kateket i Brumunddal/Veldre I tillegg er det mange personer ansatt sommerhalvåret til plenklipping med mer. Kontorsituasjonen Moelv kirkesenter er under utbygging for å få flere kontorer. Dette har ligget litt etter planen, men er planlagt ferdigstilt ca 1. mars Utbyggingen vil bedre forholdene for de ansatte i Moelv betraktelig, både med luft og samlokalisering. Når vi flytter inn i februar/mars vil kontorstrukturendringen vedtatt i 2012 være gjennomført. Likestilling Administrasjonsutvalget er vårt likestillingsutvalg som behandler lønns- og personalsaker. Vi har ikke hatt noen spesielle likestillingssaker til behandling i 2014, men vi har likestilling mellom kjønnene som et overordnet mål i lønns- og personalsaker. Vi har 31 personer ansatt i fast stilling, 19 kvinner og 12 menn. Måloppnåelse/utfordringer Arbeidet med å skape en positiv, felles bedriftskultur på tvers av menighets- og profesjonsgrenser har høy prioritet. Ikke minst i forbindelse med omstrukturering av arbeidssted og kontorstruktur er dette viktig. Vi har regelmessige møter for alle ansatte i tillegg til en sommeravslutning og førjulssamling for alle fellesrådsansatte og prester. Til førjulssamlingen inviterer vi også pensjonistene. I 2014 arrangerte fellesrådet en stabstur for alle sine ansatte og 70% deltok på denne. Trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for at vi skal arbeide effektivt, og å kunne yte god servise til befolkningen. 12

60 HMS helse, miljø og sikkerhet Forskrift om systematisk HMS-arbeid pålegger virksomhetens ledelse å ha en systematisk oppfølging av bl.a. bestemmelser i Arbeidsmiljøloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Vi har fokus på og tilsyn med elektriske anlegg og i forhold til brannvern. Rapporter gås igjennom og oppbevares i ringperm i kirken. Hver kirke har sin brannvernleder, som har det utøvende ansvar for egenkontroll og opplæring/informasjon overfor den lokale stab og brukere av kirken. Brannvernlederne og kirkevergeledelsen har jevnlige møter (minimum en gang pr. år) hvor arbeidet drøftes og evalueres. Ringsaker brannvesen utfører hvert år branntilsyn i kirkene i samarbeid med brannvernleder og kirkevergeledelsen. I forhold til arbeidsmiljøet har fellesrådet inngått avtale med NAV om Inkluderende arbeidsliv. Avtalen setter et særlig fokus på langtidssykemeldte og systematisk oppfølging slik at sykeperioden skal bli så kort som mulig. 13

61 Kirkene Fellesrådets ansvar omfatter bygging, drift og vedlikehold av kirkebyggene og andre bygg i tilknytning til kirkene. Det er kommunen som etter loven er pliktig til å stille midler til rådighet for vedlikehold og drift av byggene. Virksomheten i 2014 Andre fase av restaurering av Ringsaker kirkes tak. Deler av Brøttum kirke er malt på dugnad av menighetens medlemmer. Skiftet råtten panel rundt påbygg i Brøttum kirke. Reparasjon av lekkasje i tak på Stavsjø og Helgøya kirker. Reparasjon av taknedløp og drenering Mesnali kirke. Elektriske reparasjoner i Nes, Stavsjø og Helgøya kirker. Oppstart forberedelse til oppussing Brumunddal kirke. Hovedorglene i kirkene Orglene i kirkene representer store verdier. Våre orgler har en nyprisverdi på mellom 20 og 30 millioner kroner. Det føres regelmessig tilsyn med orglene. I Brumunddal ble nytt orgel innviet i Pengene kommer fra innsamlingsaksjon som har pågått i 12 år, samt noe fra arv mottatt i Ringsaker menighet har i 2014 startet innsamling til nytt orgel i Ringsaker kirke. Kirke Orgelbygger Byggeår Antall stemmer Ringsaker NOHF, Snertingdal Åsmarka NOHF, Snertingdal Veldre Ryde og Berg, Fredrikstad Brumunddal Br. Torkildsen orgelbyggeri, Åsen Furnes J. H. Jørgensen, Oslo Brøttum NOHF, Snertingdal Mesnali NOHF, Snertingdal Nes NOHF, Snertingdal Stavsjø Jan Spigseth, Fjellhamar Helgøya NOHF, Snertingdal Utfordringer Vi har fortsatt store utfordringer i forbindelse med vedlikehold av kirkene i Ringsaker. Det er en god dialog med både den administrative og politiske ledelsen i kommunen. Fellesrådet har både i møter og gjennom media påpekt den vanskelige situasjonen, og vi opplever at kommunen er klar over situasjonen. Fellesrådet har bedt om forutsigbarhet med minst kr ekstra hvert år. For 2014 har vi fått gjennomslag for kr og fra 2015 ligger hele beløpet inne. Dette gjør oss i stand til å tenke langsiktig i vedlikeholdet. Fra de ordinære overføringene vil vi prioritere å holde de kirkene som ikke har forfalt i god stand. Dette gjelder kirkene Mesnali, Åsmarka, Veldre og Brumunddal. Dette vil være et av fokusområdene framover. 14

62 Gravplassene Fellesrådets ansvar omfatter bygging, drift og vedlikehold av gravplassene. I tillegg er fellesrådet tillagt oppgaven som gravferdforvaltning etter gravferdsloven. Gravferdsloven pålegger oss til enhver tid å ha ledig gravplass for minst 3 % av kommunens befolkning, dvs. 960 ledige graver. Vi har også ansvar for gravplassplan og gravplan. Maskiner og utstyr ved gravplassene kommer også inn under vårt ansvarsområde. Virksomheten i 2014 Utvidelse av gravplassen ved Brumunddal kirke er gjennomført. Det vil være mulig å ta den i bruk våren Firmaet Steen & Lund AS har hatt dette oppdraget. Dette utvider kirkegården med 700 kistegraver og 405 urnegraver. Nye gravplassmaskiner kjøpt inn i Brøttum, Ringsaker og Brumunddal. Dette betyr bedre arbeidsforhold for våre ansatte. Nye avfallsbeholdere på alle gravplassene. Nye benker på alle gravplassene. Vedlikehold av trær, inkl felling og nyplanting. Nytt gjerde rundt Stavsjø kirkegård (mesteparten på dugnad!). Ny veg på Brøttum kirkegård. Oppretting og forbedring av veg på Ringsaker kirkegård. Ny mur mot fylkesvegen ved bussholdeplass på Ringsaker kirkegård. Fjerning av gravstøtter på graver som ikke er i bruk lengre. Ny plenklipper på Nes. Utfordringer Samlet areal på våre gravplasser er ca 171 daa. Det er en prioritert oppgave å holde arealene i god stand og gi dem en tilnærmet parkmessig behandling. Dette er ressurskrevende. Et fullstendig gravregister er lagt inn på data. Dette vedlikeholdes fortløpende. I 2014 er et større vedlikehold startet, men det er mye å ta igjen. Det er planlagt store arbeider også i Ringsaker kirkegård har behov for utvidelse innen få år. Kommunen har bevilget penger til prosjektering av en ny del. Dette gjennomføres i Utbygging vil komme om noen år. 15

63 Trosopplæringen INN RAPPORT FRA TROSOPPLÆRINGEN. 16

64 Nøkkeltall fra regnskapet Regnskapet føres av NLM Økonomiservice AS (NØS), men scannes og konteres av kirkevergekontoret. Alle bilag scannes og oppbevares elektronisk. På denne måten får også kirkevergen et styringsverktøy med direkte innsyn i regnskapet når det måtte være behov for det. Regnskapet viser et driftsresultat med mindreforbruk på kr Normalt sett styrer vi mot et nullresultat. Det er i 2014 avsatt betydelige beløp på bundne fond. Dette er knyttet til blant annet at i 2014 hadde vi et uvanlig høyt antall fornyelser av festeavgifter. Kr er satt av til framtidig bruk på gravplassene. Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr Dette er knyttet til utvidelsen av kontorene i Moelv hvor et lån som skal tas opp ikke var klart i Totalt er det i 2014 investert over kr 12,5 millioner. Størstedelen av dette er knyttet til utvidelsen av gravplassen i Brumunddal. Generelt sett styres økonomien på en god måte, og det brukes ikke mer penger enn det som kommer inn. Regnskapet revideres av Hedmark Revisjon IKS, som er de samme som reviderer Ringsaker kommune. I sidene framover finner dere regnskap med noter og revisjonsrapport (legges inn når de er vedtatt). 17

65 Ringsaker kirkelige fellesråd Postboks Moelv Tlf

66 Medieklipp desember februar 2015

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86