Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011

Transkript

1 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Planer og meldinger I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter. Statistisk sentralbyrå, Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. Trykk: Statistisk sentralbyrå

3 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Forord Arbeidsprogrammet for 2011 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i Virksomhetsplan for SSB Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2011 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 4. mars 2011 Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå 3

4 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Innhold Forord... 3 Innhold Innledning Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for Revidering av budsjett Områder som ikke er fordelt Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar Rapporteringskalender Samlet budsjett 2011 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og Anskaffelsesplan Statsoppdraget, post Vedtatt budsjettfordelingstabell for post Avdelingsvise budsjetter på post 01 for Fellesbudsjettene Postene 01, 21 og Spesielle budsjettvedtak for FOB2011 Budsjett for EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett Svalbardstatistikk Budsjett for IT- utvikling Budsjett for Tidsbruksundersøkelse Budsjett for Landbrukstelling Budsjett for EDAg Budsjett for Innvandreres utdanningsnivå Budsjett for Brukerfinansierte oppdrag, post Oppdrags- og påslagsbudsjett Avdelingsvise oppdrags- og påslagsbudsjetter for post Påslagsbudsjetter Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap Vedlegg A. Administrativt rundskriv Statistisk sentralbyrå

5 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Innledning Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede budsjett, samt avdelingsbudsjettene for Videre inneholder dokumentet fellesbudsjettene som omfatter fellesområdene i SSB. Budsjettet tar utgangspunkt i statsbudsjettet for SSB, kap og kap. 4620, vedtatt i Stortinget i desember 2010, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 21. desember Statistisk sentralbyrå har i statsbudsjett for 2011 fått en samlet ramme på 701,9 millioner kroner, og rammen fordeles som følger: (i kr) Statsoppdraget, post Inntektskravet for brukeroppdraget, post Større utstyrsanskaffelser, post Fordelingen av budsjettmidlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for Budsjettet for 2011 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i Budsjettet for 2011 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for 2011 SSBs utgiftsbudsjett er delt opp på følgende to driftsposter og én investeringspost: post 01 Statsoppdrag post 21 Brukerfinansierte oppgaver post 45 Investeringer (større utstyranskaffelser og vedlikehold) Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger: 1000 Plan og økonomi, inkludert administrerende direktør Sek Internasjonalt utviklingsarbeid 2000 Økonomi, energi og miljø 3000 Personstatistikk 4000 Næringsstatistikk 5000 Forskningsavdelingen 6000 Personal og formidling 7000 It og metode 8000 Datafangst 9000 Nasjonalregnskap og finansstatistikk I tillegg har vi Fellesbudsjettene som dekker fellesområder i SSB: F001 Felles økonomi Ansvar: Plan og økonomi F010 Personaltiltak, diverse SSB Ansvar: Personal og formidling F040 Byråskolen Ansvar: Personal og formidling F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB Ansvar: Personal og formidling F101 IT felles forvaltning Ansvar: IT og metode F102 IT felles utvikling Ansvar: IT og metode Det tidligere fellesbudsjettet F100 IT felles er med virkning fra 1. januar 2011 delt i et forvaltningsbudsjett (F101) og et utviklingsbudsjett (F102). På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 65 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagsbudsjettet viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB. Statistisk sentralbyrå 5

6 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ Revidering av budsjett Budsjettjusteringer skjer enten med grunnlag i tilleggsbevilgninger, ved kutt eller ved justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer skal være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av Avdeling for Plan og økonomi. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal justeres Områder som ikke er fordelt Overføringer fra 2010 Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppdraget post 21 og post 45 fra 2010 vil inngå i en budsjettrevisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettdisponeringsmyndighet (Bestemmeleser om økonomistyring i staten pkt i økonomireglementet) Virksomhetsleder har denne myndigheten, men den kan delegeres. Delegasjon skal skje i forbindelse med VP- prosessen og den skal være skriftlig. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan skriftlig delegeres videre. Vedkommende som har budsjettdisponeringsmyndighet, skal påse at: det er hjemmel for disposisjonen. det er budsjettmessig dekning. disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Attestasjonskontroll Denne kontrollen omfatter kontroll av: at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale. at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt i ØR som gjelder krav til beregning, kontroll og attestasjon av lønn. at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/el. aksept av vilkår. at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag. kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post. Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse april 2010, som også finnes på Byrånettet. Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger: Avdeling 1000 Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Seksjon 1400 Seksjonssjef Bjørn K. Wold Avdeling 2000 Avdeling 3000 Avdeling 4000 Avdeling 5000 Avdeling 6000 Avdeling 7000 Avdeling 8000 Avdeling 9000 Fagdirektør Torstein Bye Fagdirektør Johan Kristian Tønder Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med unntak av Avdeling for personstatistikk - Stab. Fagdirektør Nils Håvard Lund Forskningsdirektør Torbjørn Hægeland Fagdirektør Anne Skranefjell Fagdirektør Rune Gløersen Fagdirektør Anne Sundvoll Fagdirektør Anna Rømo 6 Statistisk sentralbyrå

7 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Budsjettdisponeringsmyndighet på Fellesbudsjettene: Felles økonomi Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Personaltiltak, diverse SSB Fagdirektør Anne Skranefjell, personalsjef Heidi Torstensen Byråskolen Fagdirektør Anne Skranefjell, personalsjef Heidi Torstensen Bygningers drift og forvaltning SSB Fagdirektør Anne Skranefjell, seksjonssjef Karin Wang IT-felles forvaltning Fagdirektør Rune Gløersen IT-felles utvikling Fagdirektør Rune Gløersen Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Avdeling for plan og økonomi (Seksjon for økonomistyring) skal behandle alle endringer som besluttes av administrerende direktør (jf. Skjema for vedtak om endring av budsjett). EØS/internasjonalt samarbeid, FOB 2011, Svalbardstatistikk, IT-utvikling, Tidsbruksundersøkelse, Landbrukstelling, EDAg og Innvandreres utdanningsnivå er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres. Det kan heller ikke omdisponeres mellom utgiftspostene (01, 21 eller 45), uten etter egen beslutning som nevnt ovenfor. Bevilgningen på 45-posten er på 9,6 millioner kroner for Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økte arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar De budsjettansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til. I denne sammenheng har Avdeling for Plan og økonomi et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og oppdatert regnskapsinformasjon Rapporteringskalender For 2011 blir det tre ordinære økonomirapporteringer, 30.04, og I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per Rapporteringsperiode Frist innspill fra avdelingene DM- behandling Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for økonomistyring innen den oppgitte frist. Statistisk sentralbyrå 7

8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Seksjon for økonomistyring koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter Samlet budsjett 2011 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21 SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2011 budsjetteres med 685,4 millioner kroner. Driftsutgiftene budsjetteres med 696,4 millioner kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 11 millioner kroner. Tabell 1.1. Samlet budsjett for 2011 for Statistisk sentralbyrå kroner Post 01 Post 21 post 01 og 21 Bevilgninger/Inntekter Lønnsutgifter utgifter Driftsresultat Søknad om overføring fra Forventet overføringer til Statistisk sentralbyrå

9 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Anskaffelsesplan 2011 Avdelingene har utarbeidet en anskaffelsesplan for budsjettåret Anskaffelsesplanen inneholder alle innkjøp som krever konkurranseutsetting og dokumentasjon. Tabell 1.2. Anbudskonkurranse Anskaffelsesplan for kroner Kostnad i 2011 Maskinpark på kopisenteret rgl jhh kgv DM Kurs i kompetansekartleggingen Nye klienter eig ibe kgv DM Sikkerhetsavtale tjenester og lisenser eig amj AM Ny rammeavtale på printere eig aud kgv DM Rammeavtale på pakketjenester eig ibe DM Nye rullereoler i Kvgr (suppleringskjøp) kwa seb AM Vikartjenester kgv AM Renholdsartikler (samkjøpsavtale) kwa itn DM Profileringsartikler og gaver hlt nek kgv AM Telefoni (samkjøpsavtale) eig amj kgv Språkopplæring hlt imm kgv Produksjon av valgresultatsider pis aol kgv 200 Ny mobilløsning eig ibe kgv 400 Veeam lisenser rlg eig kgv 200 Skjæremaskin til kopisenteret rgl fiv 120 Skanner til s.850 nin rve 200 Rammeavtale på flytting til utlandet bkw kel kgv 500 Kontraktsansvarlig Fagansvarlig Avtaleverdi JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Avrop på rammeavtale Kontraktsansvarlig Fagansvarlig JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Avtaleverdi Kostnad i 2011 Godkj. Forvaltning Produktregistret (antagelig kontrakt 2010) lkn sum RGL Forvaltning nye ssb.no lkn? kgv RGL Bistand til konvertering 6i til 10g? lkn kgv RGL Bistand FDM/SMIE (antagelig kontrakt i år) acw gij kgv DM Klientløftet kgv Nettverksavrop (SAN-svitsjer, etasjesvitsjer, ) eig amj Konsulent Nettverk fase 2 (inkl forberedelse) eig amj Konsulentbistand til Klientløftet eig aud? SCCM 2007 konsulent eig ibe 100 AppSense Performance manager eig ibe 100 Oppgradering/utskifting av klienter eig ibe Oracle RAC-milø (ink kons) eig bjv 450 Dataguard (ink kons) eig bjv 90 Vmware-miljø (styrke driftsmiljøet) eig gei/bjv Servere eig bjv Linux-miljø RHN lisenser eig daa 200 Linux testmiljø (4 bladservere) eig daa 120 Oppgradering av RH Satellite server eig daa 40 Forprosjekt Linux fase 2 eig daa 60 Konsulentbistand overvåking eig awa 250 Oppgraderinger av videorom eig aud Oppgradering hussentraler eig amj 100 Lisensadministrasjon eig dam 500 Diverse konsulentbistand eig gei/bjv/awa 500 Minifakta ksy mva 170 Statistisk årbok ksy mva 135 Ssb.no ksy aso 200 Oversettelse ksy imo 450 Byråskolekurs hlt imm kgv Godkj. Statistisk sentralbyrå 9

10 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ Statsoppdraget, post 01 Statsbevilgningen for 2011 er på 503,4 millioner kroner. Det er 18 millioner kroner høyere enn bevilgningen for Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (Fellesbudsjettene) er på 507,3 millioner kroner. Av dette er 388,6 millioner kroner fordelt til avdelingene og 118,8 millioner kroner fordelt til fellesbudsjettene. Budsjetterte utgifter for posten er på 507,3 millioner kroner. Det vil si at det budsjetteres med et negativt driftsresultat på 3,9 millioner kroner Vedtatt budsjettfordelingstabell for post 01 Tabell 2.1. Statsoppdraget, post 01 budsjettramme for kroner Bevilgning i 2011, post utgifter Resultat i Kons. just. budsjett 2010 Videreført som fast ramme Kons. just. budsjett 2011 Lønnsoppgj. Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS samarb. Svalbard ITutvikling Tidsbruk 2011 Landbruk 2011 EDAg Innvandrere Budsjett ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Sek Sek avd Fellesbud : Statistisk sentralbyrå

11 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Omtale av kolonner i tabell 2.1: 1. Konsekvensjustert budsjett 2010 Kolonnen viser konsekvensjustert budsjett Tillegg som blir videreført som fast ramme Kolonnen viser tillegg som blir gjort fast. Tabellen nedenfor viser en oversikt over beløpene som er gjort fast. Avdeling 3. Kompensasjon av lønnsoppgjørene 2010 Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjørene. 4. Konsekvensjustert budsjett for 2011 Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert budsjett for Videreførte og nye tillegg Tabellen viser beløp knyttet til forslag som er videreført fra forrige års budsjett. I tillegg til dette kommer nye tillegg i 2011 som avdelingene fikk tildelt etter søknader Fellesbud. Reduksjon av en stilling Overføring av svartjenesten/sentralbord Energistatistikk Husleieøkning Katastrofesite Forskning på økonomisk vekst Arbeidsmarked og lønn Dødlighetsanalyse/årlig befolkningsfremskrivning StatRes Globalisering og forbedret finansstatistikk KOSTRA Indikatorer for bærekraftig utvikling Totalt Avdeling Fellesbud IT Husleieøkning SSB no Totalt Avdeling Fellesbud Tilleggsbevilgning Pensjon i NR NACE i NR EDAG IT (konsulenter) Kassasjon bibliotek Økning ramme fellesbudsjettene Totalt FOB 2011 Prosjektet på folke og boligtelling har en budsjettramme 4 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 7. EØS og internasjonalt statistisk samarbeid Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS- oppgaver (inkl. EØS- kontingent) og internasjonalt statistisk samarbeid. Prosjektet har budsjettramme på 25,5 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Statistisk sentralbyrå 11

12 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ Svalbardstatistikk Prosjektet har en budsjettramme i 2011 på 1,5 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 9. IT- utvikling Kolonnen viser en budsjettramme på 5 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 10. Tidsbruksundersøkelse Prosjektet har en ramme på 1,8 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 11. Landbrukstelling Prosjektet har en ramme på 4,5 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 12. EDAg Prosjektet har fått en budsjettramme på 2 millioner kroner i En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 13. Innvandreres utdanningsnivå Det er i 2011 gitt en budsjettramme på 8 millioner kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 19. Budsjettet 2011 Det er gitt en samlet budsjettramme til avdelingene pluss fellesbudsjettet i 2011 på 507,3 millioner kroner. 12 Statistisk sentralbyrå

13 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Tabell 2.2 Statsoppdraget post 01, samlet for hele SSB kroner Betegnelse Budsjett 2011 Bevilgning Refusjoner inntekter Faste stillinger Engasjementer, Eurostat 651 Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer 60 Intervjuere Styrehonorar 350 Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester utgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå 13

14 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Tabell 2.3 Statsoppdraget post 01 samlet, fordelt etter avdeling kroner Betegnelse AVD Sek AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD Felles bud. budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift post Tabell 2.4 Betegnelse Statsoppdraget post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og fellesbudsjett kroner Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS Svalbard Tidsbruk 2011 Landbruk 2011 IT - utvikling EDAg Innvandreres utdannings-nivå budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift Fellesbudsjettene post Statistisk sentralbyrå

15 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Avdelingsvise budsjetter på post 01 for kroner Plan og økonomi inkludert administrerende direktør (1000) Betegnelse Budsjett ordinært EØS budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Statistisk sentralbyrå 15

16 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Økonomi, energi og miljø (2000) Betegnelse Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS Svalbard EDAg budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Personstatistikk (3000) Betegnelse Budsjett ordinært FOB 2011 EØS Svalbard Tidsbruk 2011 Innvandreres utdanningsnivå budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Statistisk sentralbyrå

17 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Næringsstatistikk (4000) Betegnelse Budsjett ordinært Videre- førte og nye tillegg FOB 2011 EØS Svalbard Landbruk 2011 budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Forskning (5000) Betegnelse Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg Tidsbruk 2011 budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Statistisk sentralbyrå 17

18 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Personal og formidling (6000) Betegnelse Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg EØS Svalbard budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post IT og metode (7000) Betegnelse Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS Tidsbruk 2011 Landbruk 2011 IT - utvikling EDAg Innvandreres utdanningsnivå budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Statistisk sentralbyrå

19 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Datafangst (8000) Betegnelse Budsjett ordinært FOB 2011 EØS Svalbard Tidsbruk 2011 Landbruk 2011 IT - utvikling EDAg Innvandreres utdanningsnivå budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Seksjon for Intervjuundersøkelser (8400) Betegnelse Budsjett ordinært EØS Svalbard Tidsbruk 2011 budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Statistisk sentralbyrå 19

20 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Nasjonalregnskap og finansstatistikk (9000) Betegnelse Budsjett ordinært EØS budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester post Statistisk sentralbyrå

21 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Fellesbudsjettene Postene 01, 21 og 45 For 2011 er budsjettrammen for fellesbudsjettene på 165,3 millioner kroner. Det er en økning på 9,7 millioner kroner i forhold til budsjettet i Rammen til fellesbudsjettene eksklusive post 45 er på 155,7 millioner kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 118,8 millioner kroner eller 76 prosent av rammen, og 37 millioner kroner eller 24 prosent går til brukeroppdraget post Spesielle budsjettvedtak for 2011 Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 9,6 millioner kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Utgiftene til posten budsjetteres med 9,6 millioner kroner. Det er utarbeidet et eget dokument (virksomhet og planer 2011) for fellesbudsjettene for En detaljert beskrivelse av fellesbudsjettene er å finne i dette dokumentet. Tabell 3.1. Budsjettramme for fellesbudsjettene kroner Budsjett 2011 Konsekvensjustert budsjett Nye tillegg Til felles fra tverrgående prosjekter * post Post post 01 og Post Total ramme * Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, FOB 2011, Svalbard-stat, IT-utvikling, Tidsbruksundersøkelse, Landbrukstelling, EDAg og Innvandrernes utdanningsnivå. I tillegg inkluderer beløpet EØS-kontingenten Budsjettoversikt kroner Post Budsjett Budsjett Endring Endring i % Post ,1 % Post ,4 % Post ,7 % ,2 % Budsjett 2011, andel stat brukeroppdrag Bevilgninger, post % Inntekter, post % % Fellesbud.rammen, stat/brukeroppdrag Fellesbudsjett, post % Fellesbudsjett, post % % Statistisk sentralbyrå 21

22 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Tabell 3.2. Betegnelse Fellesbudsjettene, post kroner F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F101 IT-felles forvaltning F102 IT-felles utvikling budsjett Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift post Statistisk sentralbyrå

23 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Tabell 3.3. Budsjett 2011 Postfordelt fellesbudsjett per koststed kroner Koststed F001, Felles økonomi KAP POST 01 F001 Felles økonomi Budsjett Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 49 SUM 01.1Lønn og godgjørelser EØS - reiser Reiseutgifter, kurs, mm EØS kontingenter Betalingsgebyrer 25 SUM 01.2Kontortjenester SUM POST Koststed F010, Personaltiltak, diverse SSB KAP POST 01 F010 Personaltiltak Budsjett Overtid Arbeidsgiveravgift 3 SUM 01.1Lønn og godgjørelser Maskiner 10 SUM 01.2Maskiner, inventar og utstyr Div. forbruksmateriell 500 SUM 01.2Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til funksjonæer Reiseutgifter, kurs, mm Trykningsutgifter Diverse kontortjenester 200 SUM 01.2Kontortjenester Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand 600 SUM 01.2Konsulenttjenester Bøker SUM 01.2Bibliotek SUM POST KAP POST 21 F010 Personaltiltak Budsjett Trykningsutgifter 300 SUM 21.2Kontortjenester 300 SUM post SUM post 01, Statistisk sentralbyrå 23

24 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Koststed F040, Byråskolen KAP POST 01 F040 Byråskolen Budsjett Maskiner 50 SUM 01.2Maskiner, inventar og utstyr Bøker m.m kontorbibliotek 70 SUM 01.2Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Kurs Representasjon, bespisning Reiseutgifter, kurs, mm Sakkyndig bistand SUM 01.2Konsulenttjenester SUM POST Statistisk sentralbyrå

25 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Koststed F060, Bygningsdrift og forvaltning SSB KAP POST 01 F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB Budsjett Maskiner Inventar SUM 01.2Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Div. forbruksmateriell SUM 01.2Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Reiseutgifter, kurs, mm Porto Varetransport Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine SUM 01.2Kontortjenester Sakkyndig bistand 100 SUM 01.2Konsulenttjenester Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers 300 SUM 01.2Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester SUM 01.2Vedlikehold av bygninger Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold SUM SUM POST KAP POST 21 F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB Budsjett Porto SUM 21.2Kontortjenester Lokalleie SUM 21.2Bygningers drift SUM post SUM post 01, Statistisk sentralbyrå 25

26 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Koststed F101, IT-felles forvaltning KAP POST 01 IT - felles forvaltning Budsjett Pc er, datautstyr SUM 01.2Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita 600 SUM 01.2Forbruksmateriell Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid EØS - reiser Kurs Seminar Reiseutgifter, kurs, mm Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Kontingenter- interesse org. ellers 100 SUM 01.2Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM 01.2Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM 01.2Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester 110 SUM 01.2Vedlikehold av bygninger Avfall 40 SUM SUM POST KAP POST 21 IT - felles forvaltning Budsjett Pc er, datautstyr 550 SUM 21.2Maskiner, inventar og utsyr Rekvisita 250 SUM 21.2Forbruksmateriell Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Seminar Reiseutgifter, kurs Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Kontingenter- interesse org. ellers 40 SUM 21.2Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM 21.2Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM 21.2Vedlikehold, inventar og utstyr Avfall 20 SUM 21.2Bygningers drift 20 SUM post SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå

27 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Koststed F102, IT-felles utvikling KAP POST 01 IT - felles utvikling Budsjett Kurs Seminar Reiseutgifter, kurs, mm Sakkyndig bistand SUM 01.2Konsulenttjenester SUM POST KAP POST 21 IT - felles utvikling Budsjett Kurs Seminar Reiseutgifter, kurs Sakkyndig bistand SUM 21.2Konsulenttjenester SUM post KAP POST 45 IT - felles utvikling Budsjett EBD- utstryr post SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå 27

28 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Tabell 3.4. Fordelte fellesbudsjetter kroner KAP POST 01 Fellesbudsjettene F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F101 IT-felles forvaltning F102 IT-felles utvikling Overtid Styrehonorar Arbeidsgiveravgift SUM 01.1 Lønn og godgjørelser Maskiner Inventar Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m kontorbibliotek Div. forbruksmateriell SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid EØS - reiser Kurs Seminar Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til funksjonæer Reiseutgifter, kurs, mm Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Porto Varetransport EØS kontingenter Kontingenter- interesse org. ellers Betalingsgebyrer Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine SUM Kontortjenester Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Bøker SUM Bibliotek Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester SUM Vedlikehold av bygninger Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold SUM SUM SUM POST Statistisk sentralbyrå

29 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 KAP POST 21 F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F101 IT-felles forvaltning F102 IT-felles utvikling Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utsyr Rekvisita SUM Forbruksmateriell Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Seminar Reiseutgifter, kurs Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Porto Kontingenter- interesse org. ellers SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold, inventar og utstyr Lokalleie Avfall SUM Bygningers drift SUM SUM post KAP POST45 F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F101 IT-felles forvaltning F102 IT-felles utvikling EBD- utstryr post SUM SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå 29

30 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ FOB2011 Budsjett for 2011 Tabell 4.1. Betegnelse FOB2011 Budsjett kroner Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

31 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2011 Tabell 5.1. Betegnelse EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid kroner Sek Felles bud. budsjett Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell 5.2. Seksjon Betegnelse EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid seksjonsvise budsjetter kroner (EØSbudsjettet utenom reiseutgifter, EØS- kontingenten og lønn eksperter) Felles. bud Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 31

32 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Tabell 5.3. EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid kroner EØS Budsjett 2011: Oversikt over tildeling Statistikk/Prosjekt Seksjon Beløp Miljøstatistikk Adaption of the Norwegian Environmental Economic Accounts to the legal base Totalt Prisstatistikk Ny vektkilde i HKPI Ny prisindeks for tjenester relatert til reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr Totalt Arbeidsmarkedstatistikk Kvartalsvis vakansestatistikk AKU-omlegging Totalt Helsestatistikk Helsetjenester Dødsårsaker Arbeidsulykker og yrkessykdommer Totalt Levekårsstatistikk EU-SILC EU-SILC EU-SILC EU-SILC EU-SILC Totalt Utdanningsstatistikk CVTS 4 - personalopplæring i foretak CVTS 4 - personalopplæring i foretak CVTS 4 - personalopplæring i foretak Totalt Primærnæringsstatistikk Statistikk over areal og avling av jord- og hagebruksvekster Totalt Transport, reiseliv og IKT-statistikk Prisindekser for næringene til Seksjon Totalt Bygg og tjenestestatistikk Prisstatistikk for tjenesteytende næringer Produktfordeling, forretningsmessig tjenesteyting Varehandelsstatistikk - Omsetning fordelt på varegrupper for næring Totalt Industristatistikk Inngående FATS Totalt Statistiske populasjoner Utenlandsdimensjonen i BoF Totalt Planlegging og brukertesting Reise- og ferieundersøkelsen (Turiststatistikken) Totalt Nasjonalregnskap Hovedrevisjonen Totalt Finansmarkedsstatistikk Utgående FATS (statistikk over norskkontrollert virksomhet utlandet) Harmonisering og integrering av IIP-statistikkene, herunder finansregnskapet i UR Totalt Statistisk sentralbyrå

33 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Svalbardstatistikk Budsjett for 2011 Tabell 6.1. Betegnelse Svalbardstatistikk Budsjett kroner Avd 2000 Avd 3000 Avd 4000 Avd 6000 Avd 8000 Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell 6.2. Seksjon Betegnelse Svalbardstatistikk seksjonsvise budsjetter kroner Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 33

34 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Tabell IT- utvikling Budsjett for 2011 Betegnelse IT utvikling Budsjett kroner Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester 01.2 Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

35 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Tidsbruksundersøkelse Budsjett for 2011 Tabell 8.1. Betegnelse Tidsbruksundersøkelse Budsjett kroner Felles bud. budsjett Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjuere Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell 8.2. Seksjon Betegnelse Tidsbruksundersøkelse, seksjonsvise budsjetter kroner Felles bud. budsjett Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjuere Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 35

36 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ Landbrukstelling Budsjett for 2011 Tabell 9.1. Betegnelse Landbrukstelling Budsjett kroner Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

37 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for EDAg Budsjett for 2011 Tabell EDAg Budsjett kroner Betegnelse Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester 01.2 Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Innvandreres utdanningsnivå Budsjett for 2011 Tabell Innvandreres utdanningsnivå Budsjett kroner Betegnelse Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 37

38 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post 21 SSBs budsjett for 2011 på brukerfinansierte inntekter er på 182 millioner kroner. Det er en nedgang på om lag 1,2 millioner kroner i forhold til budsjetterte inntekter i Driftsutgiftene budsjetteres med 189 millioner kroner. Det er en økning på 0,2 millioner kroner i forhold til Posten budsjetteres med driftsunderskudd på 7,1 millioner kroner. Overføringene fra 2010 til 2011 for SSB totalt er på 37,6 millioner kroner. Av oppdragsinntektene er det satt av 55,3 millioner kroner til påslagsbudsjetter for sentrale tiltak Oppdrags- og påslagsbudsjett 2011 Den første tabellen (15.1) viser samlet budsjett for brukerfinansierte oppdrag for Tabell 15.2 viser oppdrags- og påslagsbudsjetter, samlet for SSB. Deretter kommer oppsummering av oppdrags- og påslagsbudsjetter for hver avdeling i tabell Så følger oppdragsbudsjettene for hver avdeling i Tabell Brukerfinansierte oppdrag post 21, samlet for SSB for kroner Betegnelse budsjett Oppdragsinntekter EU tilskudd Netto inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat 869 Tidsbegrensede stillinger Vikarer 40 Overtid Ekstrahjelp 950 Honorarer 150 Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell 452 Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift driftsutgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå

39 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Tabell Oppdrags- og påslagsbudsjetter kroner Oppdragsinntekter Påslagsbudsjetter Oppdragsinntekter Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt Diff. Mellom avgitt og mottatt Netto inntekter Driftsutgifter Driftsresultat Søknad om overføring fra Forventet overføringer til Tabell Oppdrags- og påslagsbudsjetter samlet, fordelt etter avdeling (i kr) Betegnelse 1000 Sek Felles bud. budsjett avd. budsjett Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester utgifter Driftsresultat Avdelingene har et negativt driftsresultat på 2 millioner kroner, mens SSB totalt har et negativt driftsresultat på 7,1 millioner kroner. Dette skyldes at avdelingenes budsjetter tar hensyn til påslag avgitt og påslag mottatt. SSBs driftsresultater fremkommer ved å ta bruttoinntekter minus driftsutgifter, mens avdelingenes driftsresultater beregnes fra nettoinntekter minus driftsutgifter. Statistisk sentralbyrå 39

40 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/ Avdelingsvise oppdrags- og påslagsbudsjetter for post kroner Plan og økonomi inkludert administrerende direktør (1000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 75 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 564 Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 15 Forbruksmateriell 10 Reiseutgifter, kurs, med mer 180 Kontortjenester 40 Konsulenttjenester 93 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester 338 utgifter Driftsresultat 40 Statistisk sentralbyrå

41 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Seksjon for Internasjonalt utviklingssamarbeid (1400) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger 972 Vikarer 40 Overtid Ekstrahjelp 50 Honorarer 90 Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 800 Forbruksmateriell 85 Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester 501 Konsulenttjenester 707 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr 20 Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester utgifter Driftsresultat 250 Statistisk sentralbyrå 41

42 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Økonomi, energi og miljø (2000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 100 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 30 Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer 200 Kontortjenester 40 Konsulenttjenester 200 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester 470 utgifter Driftsresultat 7 42 Statistisk sentralbyrå

43 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Personstatistikk (3000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd 460 Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat 464 Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 70 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 77 Forbruksmateriell 9 Reiseutgifter, kurs, med mer 543 Kontortjenester 55 Konsulenttjenester 95 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester 778 utgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå 43

44 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Næringsstatistikk (4000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 898 Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 50 Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer 69 Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester 119 utgifter Driftsresultat 44 Statistisk sentralbyrå

45 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Forskning (5000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 100 Ekstrahjelp 900 Honorarer 60 Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 150 Forbruksmateriell 50 Reiseutgifter, kurs, med mer 825 Kontortjenester 136 Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester utgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå 45

46 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Personal og formidling (6000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt -491 inntekter Faste stillinger 662 Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 30 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 50 Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, med mer 192 Kontortjenester 55 Konsulenttjenester 150 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift 70 varer og tjenester 517 utgifter Driftsresultat 46 Statistisk sentralbyrå

47 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 It og metode (7000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 500 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 33 Forbruksmateriell 10 Reiseutgifter, kurs, med mer 250 Kontortjenester 50 Konsulenttjenester 100 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester 443 utgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå 47

48 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Datafangst (8000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 130 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 65 Forbruksmateriell 33 Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester Konsulenttjenester 250 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester utgifter Driftsresultat 48 Statistisk sentralbyrå

49 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Seksjon for Intervju (8400) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid 75 Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 10 Forbruksmateriell 30 Reiseutgifter, kurs, med mer Kontortjenester 220 Konsulenttjenester 250 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester utgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå 49

50 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger 2/2011 Nasjonalregnskap og finansstatistikk (9000) Betegnelse Budsjett 2011 Oppdragsinntekter EU tilskudd 220 Sentralt påslag mottatt Sentralt påslag avgitt inntekter Faste stillinger Påslagsstillinger Engasjementer, Eurostat 405 Tidsbegrensede stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 500 Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr 5 Forbruksmateriell 5 Reiseutgifter, kurs, med mer 100 Kontortjenester 10 Konsulenttjenester 10 Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Bygningers drift varer og tjenester 130 utgifter Driftsresultat Statistisk sentralbyrå

51 Planer og meldinger 2/2011 Statistisk sentralbyrås budsjett for Påslagsbudsjetter 2011 Påslagsfinansierte stillinger Betegnelse 1000 Sek Årsverk , ,8 14. Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap I statsbudsjettet, jf. tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 21. desember 2010, er det budsjettert med følgende inntekter: Kap Salgsinntekter (salg av publikasjoner) 300 Kap Tvangsmulkt Inntekter fra tvangsmulkt inngår ikke i SSBs regnskap, men føres sentralt i Statsregnskapet. Statistisk sentralbyrå 51

52 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Administrativt rundskriv Planer og meldinger Vedlegg A Bestemmelser om økonomistyring i staten retningslinjer for ulike typer myndighet i SSB I dette rundskrivet gis retningslinjer for myndighet knyttet til økonomistyringen i Statistisk sentralbyrå. Leder i den enkelte avdeling er ansvarlig for at retningslinjene følges. Rundskrivet er basert på Reglement for økonomistyring i staten (forkortet R), Bestemmelser om økonomistyring i staten (forkortet B) og Intern økonomiinstruks i Statistisk sentralbyrå (forkortet H). Rundskrivet omhandler følgende typer myndighet: 1. Budsjettdisponeringsmyndighet 2. Attestasjonskontroll 3. Autorisasjonsmyndighet 1. Budsjettdisponeringsmyndighet 1.1. Generelt B I henhold til regelverket skal alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten, bekreftes av en tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Før forpliktelsen inngås skal vedkommende: a) påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, tildelingsbrev eller andre vedtak, og at disposisjonen ellers er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler b) påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen c) påse at disposisjonen er økonomisk forsvarlig Selve effektuering av bestillingen kan eventuelt utføres av en annen tilsatt. Den som har budsjettdisponeringsmyndighet, kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet B og H 4 I henhold til regelverket har virksomhetsleder budsjettdisponeringsmyndighet, og kan delegere denne helt eller delvis til tilsatte på lavere nivåer. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig. I Statistisk sentralbyrå vil dette bli praktisert ved at administrerende direktør i de årlige interne disponeringsskrivene (Disponeringsskrivet tilsvarer SSBs budsjettdokument) ref. økonomiinstruksen punkt 4.3, og eventuelt supplerende disponeringsskriv, delegerer budsjettdisponeringsmyndighet videre til avdelingslederne. Avdelingslederne kan videredelegere budsjettdisponeringsmyndigheten skriftlig innenfor fastsatte rammer og avgrensede områder. Ved slik delegering skal fastsatt skjema benyttes. Kopi av delegeringen skal sendes seksjon for Økonomistyring for oppbevaring og arkivering. Avdelingsleder (fagdirektør/avdelingsdirektør) er ansvarlig for at det til enhver tid finnes oppdatert oversikt over delegering av budsjettdisponeringsmyndighet i den enkelte avdeling. 1.3 Dokumentasjon B I henhold til regelverket skal det gjennom dokumentasjon på bestilling, ordrebekreftelse, faktura, bilag, tilskuddsbrev eller lignende, være bekreftet hvem som har utøvet budsjettdisponerings-myndighet for hver enkelt transaksjon. Ved grupper av transaksjoner, som avrop på avtaler (rammeavtaler), delfakturering av avtaler, faste avtaler (for eksempel husleie, strøm) eller tilskudd som utbetales i flere terminer, kan dokumentasjonen knyttes til avtalen eller tilskuddsbrevet og omfatte flere enkelttransaksjoner. 52 Statistisk sentralbyrå

53 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 I Statistisk sentralbyrå skal utøvelsen av budsjettdisponeringsmyndighet dokumenteres ved at vedkommende som er ansvarlig for at forpliktelsen er inngått, også signerer i eget felt på fakturaen i etterkant. Elektronisk sendes bilaget til den som har utøvet budsjettdisponeringsmyndighet, dersom dette ikke er dokumenterbart på annen måte. Deretter sendes dette til den som utfører attestasjonskontrollen. Denne kontrollen kan utføres i forkant. For mindre beløp kan signaturen for utøvd budsjettdisponeringsmyndighet også fungere som attestasjon, jf. punkt 2.2 nedenfor. Denne signaturen kommer i tillegg til eventuell dokumentasjon i forbindelse med selve inngåelsen av forpliktelsen, f.eks. bestillingsbrev. 1.4 Større bestillinger Myndighet til å inngå avtaler om levering av varer og tjenester. Myndigheten delegeres fra administrerende direktør, og kan videredelegeres. Innkjøpshåndboken i SSB, som er tilgjengelig på Byrånettet, spesifiserer hvilke bestillingsfullmakter som gjelder i SSB. Anbudsreglene for innkjøp og avtaler samt beløpsgrense for direkte kjøp, kroner over en 4-års periode, er beskrevet i dette dokumentet. Oppdragskontrakter skal som hovedregel undertegnes av ansvarlig fagdirektør. Kontrakter under kroner kan imidlertid undertegnes av ansvarlig seksjonsleder. Ved utforming av kontrakter skal standardkontrakt benyttes, og det skal tas utgangspunkt i notatet Prising av brukeroppdrag. Originalkontrakter skal oppbevares i SSBs sentrale arkiv, ref. økonomiinstruksen. 1.5 Nærmere om lønn og andre oppgavepliktige ytelser B og I henhold til regelverket skal avtale om tilsetting inngås av en som har budsjettdisponeringsmyndighet. For å gi pålegg om, eller godkjenne, personellmessige disposisjoner som medfører oppgavepliktige ytelser, kreves det budsjettdisponeringsmyndighet. Vedkommende må påse at det er budsjettmessig dekning for utgiftene, og at det foreligger et behov. I Statistisk sentralbyrå skal dette følges opp av fagdirektør, eller en som har fått delegert budsjettdisponeringsmyndighet (fortrinnsvis seksjonsledere). Overtidsarbeid, tjenestereiser og andre personellmessige disposisjoner skal godkjennes av overordnet med budsjettdisponeringsmyndighet. 2. Attestasjonskontroll 2.1 Generelt B og Alle fakturaer/utbetalingsoppdrag skal være attestert før utbetaling kan finne sted. Attestasjonskontrollen omfatter kontroll av: a) at bilaget er et originalbilag ( eller elektronisk bilag med tilsvarende validitet), som viser hva anskaffelsen gjelder og er påført riktige opplysninger for betaling, registrering og kontroll. b) at en vare eller tjeneste er mottatt i samsvar med bestilling eller avtale c) at dokumentasjonen (bilag) for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler d ) lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt e) at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag f) kontering, eventuelt påføre slik informasjon, herunder at beløpet belastes rett kapittel og post eller konto Det kan ikke attesteres på utbetalinger til seg selv, eller for kjøp av varer og tjenester vedkommende kan ha direkte personlig nytte av. 2.2 Beløpsgrenser B I henhold til regelverket skal attestasjonskontrollen utføres av en annen person enn den som har benyttet sin budsjettdisponeringsmyndighet. Ved transaksjoner som gjelder små beløp kan imidlertid vedkommende med budsjettdisponeringsmyndighet også utføre attestasjonskontrollen. Dette kan f.eks. gjelde små anskaffelser, overtid og tjenestereiser. Statistisk sentralbyrå 53

54 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2011 Planer og meldinger I Statistisk sentralbyrå skal dette praktiseres ved at vedkommende som har benyttet sin budsjettdisponeringsmyndighet ikke kan attestere på fakturaen i etterkant. Det gjøres imidlertid unntak for utbetalinger inntil 5000 kroner 1, og for utbetalinger av overtid, reiseregninger, kurs og andre personellmessige disposisjoner for underordnede. 2.3 Utbetalinger til ledelsen og styret i Statistisk sentralbyrå H Utbetalinger til administrerende direktør og styret skal attesteres av administrasjonsdirektøren eller stedfortreder, jf B pkt Den attestasjonsberettigede kan ikke attestere godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. Kopi av regnskapsbilag knyttet til regninger for administrerende direktør og for styret skal oppbevares samlet. Utbetalinger til fagdirektørene skal attesteres av administrerende direktør, eller den som fungerer i dennes sted. Dette gjelder uavhengig av om regningen skal dekkes over eget avdelingsbudsjett for statsoppdrag eller markedsoppdrag eller over fellesbudsjettene. 2.4 Nærmere om lønn og andre oppgavepliktige ytelser B 5.2.1, og I henhold til regelverket skal det produseres et lønnsberegningsforslag før endelig lønnsberegningsbekreftelse kan skje. Lønnsberegningsforslaget skal kontrolleres for å avdekke eventuell feilregistrering eller feilbehandling. Lønnsberegningsbekreftelsen skal attesteres før lønnsutbetalingen finner sted. I denne sammenheng skal beløp, antall personer og utførte kontrollaktiviteter kontrolleres. I Statistisk sentralbyrå skal dette praktiseres ved at den eller de som har kontrollert lønnsberegningsforslaget, signerer på den endelige lønnsbekreftelsen. Deretter skal personalsjef, eventuelt stillinger som har fått delegert denne fullmakten, attestere på bekreftelsen. Denne attestasjon kommer i tillegg til den ordinære attestasjonen på de enkelte bilagene som inngår i utbetalingen, som f.eks. reiseregninger og oppgavepliktige utbetalinger/refusjoner. 3. Autorisasjon 3.1 Generelt B Det er et krav i henhold til regelverket at alle utbetalingsoppdrag til bank skal autoriseres av minst en person i virksomheten med slik fullmakt. Den eller de som autoriserer skal foreta en kontroll av at det som ligger i virksomhetens system, er i overensstemmelse med antall transaksjoner og totalsum i bankens system. Den som autoriserer skal ikke kunne endre beløp eller kontonummer i betalingsoppdraget. I Statistisk sentralbyrå stilles det krav om at betalingsoppdrag autoriseres av en person. 4. Etterkontroll B I forbindelse med bokføringen skal det kontrolleres at bilaget er originalt (eller et elektronisk bilag med tilsvarende validitet), kontert og attestert, og at disposisjonen er foretatt av en person med budsjettdisponeringsmyndighet. Seksjon for Økonomistyring skal i tillegg foreta stikkprøvemessig kontroll av transaksjoner i etterkant. 1 Beløpsgrensen vil kunne bli endret i de årlige budsjettdisponeringsskrivene fra administrerende direktør. 54 Statistisk sentralbyrå