Statistisk sentralbyrås budsjett for 2008

Transkript

1 Planer og meldinger 2008/4 Statistisk sentralbyrås for 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Statistisk sentralbyrå, mars 2008 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Trykk: Statistisk sentralbyrå

3 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Forord Arbeidsprogrammet for 2008 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB. Dette dokumentet viser fordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2008 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De ansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet. Statistisk sentralbyrå 3

4 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Innhold 1. Innledning Poster og avdelinger som inngår i et for Revidering av Områder som ikke er fordelt Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar Rapporteringskalender Samlet 2008 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og Statsoppdraget, post Vedtatt fordelingstabell for post Avdelingsvise er for post kroner Fellesene Postene 01, 21 og Spesielle vedtak for EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett KOSTRA Budsjett for StatRes Budsjett for Svalbardstatistikk Budsjett for Husleiestatistikk Budsjett for NACE-standard Budsjett for Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post Oppdrags- og påslags Avdelingsvise oppdrags- og påslagser for post kroner Påslagser Disponering av sentralt påslag fra avdelingene Påslagsfinansierte stillinger Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap Vedlegg A: Administrativt rundskriv Statistisk sentralbyrå

5 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Innledning Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede, samt avdelingsene for Videre inneholder dokumentet F-ene som omfatter fellesområdene i SSB. Budsjettet tar utgangspunkt i statset for SSB, kap og kap. 4620, vedtatt i Stortinget 14. desember 2007, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 21. desember Statistisk sentralbyrå har i stats for 2008 fått en samlet ramme på 621 millioner kroner, og rammen fordeles som følger: (i kr) Statsoppdraget, post Inntektskravet for brukeroppdraget, post Større utstyranskaffelser, post Fordelingen av midlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for Budsjettet for 2008 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i Budsjettet for 2008 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet Poster og avdelinger som inngår i et for 2008 SSBs utgifts er delt opp på følgende to driftsposter og en investeringspost: post 01 Statsoppdrag post 21 Brukerfinansierte oppgaver (spesielle driftsutgifter) post 45 Investeringer (større utstyranskaffelser og vedlikehold) Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger: 100 Stabsavdelingen 200 Avdeling for økonomi, energi og miljø 300 Avdeling for personstatistikk 400 Avdeling for næringsstatistikk 500 Forskningsavdelingen 600 Administrasjonsavdelingen 700 Formidlingsavdelingen 800 Avdeling for IT og datafangst 900 Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk Fra 1. januar 2008 gjelder det nytt organisasjonskart for SSB. Det er opprettet en ny avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk (900). Avdelinger som er berørt i omorganiseringen er: A200, A300, A400 og A500. I tillegg har vi Fellesene som dekker fellesområder i SSB. F01 Personaltiltak, diverse Ansvar: Administrasjonsavdelingen F04 Byråskolen Ansvar: Administrasjonsavdelingen F06 Bygningsdrift og forvaltning Ansvar: Administrasjonsavdelingen F10 IT felles Ansvar: Avdeling for IT og datafangst F20 Formidling Ansvar: Formidlingsavdelingen På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 60 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagset viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB. Statistisk sentralbyrå 5

6 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 1.2. Revidering av Budsjettjusteringer skjer enten med grunnlag i tilleggsbevilgninger, ved kutt eller ved justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer skal være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av 630, nummereres og arkiveres i egen perm. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal justeres Områder som ikke er fordelt Overføringer fra 2007 Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppdraget post 21 og post 45 fra 2007 vil inngå i en revisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettdisponeringsmyndighet (Bestemmeleser om økonomistyring i staten pkt i økonomireglementet) Virksomhetsleder har denne myndigheten, men den kan delegeres. Delegasjon skal skje i forbindelse med VP- prosessen og den skal være skriftlig. Delegert disponeringsmyndighet kan skriftlig delegeres videre. Vedkommende som har disponeringsmyndighet, skal påse at: det er hjemmel for disposisjonen. det er messig dekning. disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Attestasjonskontroll Denne kontrollen omfatter kontroll av: at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale. at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt i ØR som gjelder krav til beregning, kontroll og attestasjon av lønn. at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/el. aksept av vilkår. at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag. kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post. Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse februar 2008, som også finnes på Byrånettet. Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger: Avdeling 100 Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Avdeling 200 Fagdirektør Torstein Bye Avdeling 300 Fagdirektør Johan Kristian Tønder Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med unntak av 301. Avdeling 400 Fagdirektør Nils Håvard Lund Avdeling 500 Forskningssjef Ådne Cappelen Avdeling 600 Administrasjonsdirektør Cecilie Wilberg Avdeling 700 Fagdirektør Anne Skranefjell Avdeling 800 Fagdirektør Rune Gløersen Avdeling 900 Fagdirektør Anna Rømo 6 Statistisk sentralbyrå

7 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Budsjettdisponeringsmyndighet på F-ene: F01 Personalsjef Heidi Torstensen F04 Personalsjef Heidi Torstensen F06 Seksjonssjef Karin Wang F10 Fagdirektør Rune Gløersen F20 Fagdirektør Anne Skranefjell. Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Administrasjonsavdelingen (Seksjon for og regnskap) skal behandle alle endringer som besluttes av administrerende direktør (jf. Skjema for vedtak om endring av ). EØS/internasjonalt samarbeid, KOSTRA (inkl. sykehusstatistikken), StatRes, Husleiestatistikk, NACEstandard, Svalbardstatistikk og FOSS er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres. Det kan heller ikke omdisponeres mellom utgiftspostene (01, 21 eller 45), uten etter egen beslutning som nevnt ovenfor. Bevilgningen på 45-posten er på 10,2 millioner kroner for I tillegg kommer midler fra 2007 på 2,488 millioner kroner som SSB søker overført, slik at disponible midler blir i alt 12,7 millioner kroner. Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økte arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar De ansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til. I denne sammenheng har Administrasjonsavdelingen et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og oppdatert regnskapsinformasjon Rapporteringskalender For 2008 blir det tre ordinære økonomirapporteringer, 30.04, og I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per Rapporterings- Frist innspill fra periode avdelingene DM- behandling Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Mal for økonomirapportering skal brukes på hver rapportering. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for og regnskap innen den oppgitte frist. Seksjon 630 koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter. Statistisk sentralbyrå 7

8 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 1.7. Samlet 2008 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21 SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2008 eres med 623,574 millioner kroner. Driftsutgiftene eres med 634,060 millioner kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 10,486 millioner kroner. Tabell 1. Samlet for 2008 for Statistisk sentralbyrå kroner Samlet Post 01 Post 21 Beløp Bevilgning\inntekter Driftsutgifter i alt Lønnsutgifter Ufordelte FOSS- midler Driftsresultat Overføringer fra Overføringer til neste år Statsoppdraget, post 01 Statsbevilgningen for 2008 er på 440,8 millioner kroner. Det er 47,5 millioner kroner mer enn bevilgningen i Dette skyldes i hovedsak at inntekter som gjelder Norges Bank var ert på post 21 i Disse er lagt inn i post 01 i Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (F-ene) er på 440,7 millioner kroner. Der er avsatt 11,1 millioner kroner til FOSS- prosjektet som foreløpig ikke er fordelt. Statsoppdraget post 01 er ert med et positivt driftsresultat på kroner. Av samlet ramme til statsoppdraget er 336,2 millioner kroner fordelt til avdelingene og 104,5 millioner kroner fordelt til fellesene. De resterende beløp på kroner står som ufordelt i et. 8 Statistisk sentralbyrå

9 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Vedtatt fordelingstabell for post 01 Tabell 2. Statsoppdraget, post 01 ramme for kroner Statistisk sentralbyrå 9

10 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Omtale av kolonner i tabell 2: 2. Videreførte forslag Tabellen viser forslag som er videreført fra 2007-et (fra kolonnen "Nye tillegg"). Avdeling Avd. Avd. Avd. Avd. Avd. Felles bud. UT-prosjektet Prisstatistikk og prisindekser Tekniske justeringer Kolonnen viser overføring av to stillinger fra avdeling 600 til avdeling 100 og 800, og en fra avdeling 700 til Kompensasjoner for lønnsoppgjørene Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjøret per , S-justeringen per og lokale forhandlinger i Inndragning Kolonnen viser inndragning til FOSS- prosjektet fra avdeling: 200, 300, 400 og 800 på til sammen 4 millioner kroner (1 million kroner fra hver avdeling). 6. Konsekvensjustert for 2008 Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert for Nye tillegg kroner Avdeling Avd. 100 Avd. 200 Avd. 300 Avd. 500 Avd. 600 F- bud. Fast/ midl.* Indikatorer for bærekraftig utvikling Midl. Forskning på økonomisk vekst Midl. Erstatning av en ansatt som skal til OECD Midl. Kompensajon for merutgifter Midl. Arbeidsmarked og lønn Midl. Oslo City Group Midl. Økonomisystemet Fast. Husleieøkning, Oslo Midl. Folke og boligtelling Midl. Dødlighetsanalyse/årlig befolkningsfremskrivning Midl. Arbeidsmarkedsstatistikk Midl. Choudury Midl. Totalt *) Midlertidig: Bevilgning gitt for Det vil si at kun en bevilgning er fast. 8. EØS og internasjonalt statistisk samarbeid Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS-oppgaver (inkl. EØS-kontingenten) og internasjonalt statistisk samarbeid. Prosjektet har ramme på 25 millioner kroner. Budsjettet eks. EØS- kontingenten er økt med 1,235 millioner, mens EØS-kontingenten er redusert med 0,5 millioner kroner i forhold til En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 9. KOSTRA Kolonnen viser beløpet som er øremerket KOSTRA- prosjektet. Budsjettrammen er på 5,7 millioner kroner, omtrent på samme nivå som i Budsjettfordelingen til midlertidige oppgaver og sykehusstatistikk, er å finne i eget avsnitt i dokumentet. 10. StatRes Kolonnen viser beløpet som er øremerket til StatRes- prosjektet. Prosjektet har samme ramme som i En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 10 Statistisk sentralbyrå

11 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Husleiestatistikk Prosjektet har samme ramme som i 2007, dvs. 3 millioner kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 12. NACE-standard Prosjektet har samme ramme som i En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 13. Svalbardstatistkk Nytt prosjekt i Budsjettrammen er på 2,5 millioner kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 14. FOSS Nytt prosjekt i Formålet med dette programmet er å forbedre og standardisere statistikkproduksjonen. Det er avsatt 11,119 millioner kroner til prosjektet. Midlene til dette er blant annet inndratt fra avdelingene (4 millioner kroner) og E-samhandling prosjektet (4,1 millioner kroner). Tabell 3. Statsoppdraget post 01, samlet for hele SSB kroner Bevilgning i utgifter Resultat Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie Ufordelt post Statistisk sentralbyrå 11

12 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Tabell 4. Statsoppdraget post 01 samlet, fordelt etter avdeling kroner Avd. 100 Avd. 200 Avd. 300 Avd. 400 Avd. 500 Avd. 600 Avd. 700 Avd. 800 Avd. 900 Felles Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie Ufordelt post Tabell 5. Statsoppdraget post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og felles kroner Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp. EØS & int.arb. KOSTRA StatRes Husleiestat NACE Svalbardstat FOSS Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskin Vedlikeh. av bygg og anleg Bygningers drift lokalleie Felleser Ufordelt post Statistisk sentralbyrå

13 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Avdelingsvise er for post kroner Stabsavdelingen (100) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. NACE Svalbard stat. FOSS Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Avdeling for økonomisk statistikk (200) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes KOSTRA StatRes Husleiestat Husleiestat NACE Svalbard stat. FOSS Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr 500 (74) Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m (221) Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie (45) post Statistisk sentralbyrå 13

14 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Avdeling for personstatistikk (300) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes NACE Svalbard stat. FOSS Stillinger (2 890) Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon (407) Tellingsgodtgjørelser (3 297) Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell 70 (100) Reiseutgifter m.m (108) Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie (208) post (3 505) Avdeling for næringsstatistikk (400) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes Husleiestat Husleiestat NACE Svalbard stat. FOSS Stillinger (5 585) Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon (787) , Tellingsgodtgjøreslser (6 372) Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m (229) Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie (203) post (6 575) Statistisk sentralbyrå

15 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Forskningsavdelingen (500) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes NACE Svalbard stat. FOSS Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Administrasjonsavdelingen (600) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes Husleiestat Husleiestat NACE Svalbard stat. FOSS Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 15

16 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Formidlingsavdelingen (700) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes NACE Svalbard stat. Foss Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Avdeling for IT og Datafangst (800) Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes Husleiestat Husleiestat NACE Svalbard stat. Foss Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

17 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Seksjon 860 Intervjuundersøkelser Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTRA StatRes NACE Svalbard stat FOSS Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk (900) Avdeling 900 Budsjett ordinært Nye tillegg Omorg. Omdisp EØS & int.arb. KOSTR A StatRes Husleiestat Husleiestat NACE Svalbar dstat. Foss Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjøreslser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 17

18 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 3. Fellesene Postene 01, 21 og 45 For 2008 er rammen for fellesene (F-ene) på 149,2 millioner kroner. Det er en økning på 13,852 millioner kroner i forhold til et i Økningen for postene 01 og 21 er til sammen på 12,2 millioner kroner. Budsjettøkningen skyldes i hovedsak overføringen av finansstatistikk fra Norges Bank til SSB. Dette gjelder leieutgifter på grunn av nye lokaler, og utgifter til programlisenser/- vedlikehold og leie av utstyr. Post 45 eres med 10,2 millioner kroner, som er 1,7 millioner kroner høyere enn i Økningen skyldes at det er foretatt færre investeringer enn antatt. Rammen til F-ene eksklusive post 45 er på 139,02 millioner kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 104,5 millioner kroner eller 75 prosent av rammen, og 34,5 millioner kroner eller 25 prosent går til brukeroppdraget post Spesielle vedtak for 2008 Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 10,2 millioner kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Det samme gjelder investeringsmidler overført fra 2007 som beløper seg på 2,488 millioner kroner. Utgiftene til posten eres med 10,2 millioner kroner. Det er utarbeidet et eget dokument (virksomhet og planer 2008) for fellesene for En detaljert beskrivelse av F-ene er å finne i dette dokumentet. Tabell 6. Budsjettramme for fellesene kroner Budsjett 2008 Konsekvensjustert Nye tillegg EØS-kongingent Til felles tverrgående prosjekter * post Post post 01 og Post Total ramme * Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, KOSTRA, Svalbard-stat, Husleiestatistikk og NACE- standard og FOSS. Budsjettoversikt kroner Post Budsjett Endring i % Post % Post % Post % Budsjett 2008, andel stat brukeroppdrag Bevilgning, post % Inntekter, post % % Fellesbud. rammen, stat-brukeroppdrag Påslag % Påslag % % 18 Statistisk sentralbyrå

19 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Tabell 7. Fellesene, post kroner Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikehold av bygg og anlegg Bygningers drift, lokalleie post Statistisk sentralbyrå 19

20 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Tabell 8. Budsjett 2008 Postfordelt felles per koststed kroner Koststed F01, Personaltiltak, diverse Kap Post 01 Budsjett Up/uup Betegnelse Faste stillinger Honorarer Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Div. forbruksmaterialer Reiseutgifter innlands Generelle velferdstiltak SSB Påskjønnelse mm. til funksjonærer EØS kontingent Medlemskontingenter - interesseorg. ellers Betalingsgebyrer Diverse kontortjenester Helsetjenester Sakkyndig bistand post Koststed F04, Byråskolen Kap Post 01 Budsjett Up/uup Betegnelse Honorarer Arbeidsgiveravgift Pc-er datautstyr Bøker m.m. kontorbibliotek Tjenestereiser Oslo - Kongsvinger Reiseutgifter innlands Kurs Representasjon, bespisning Sakkyndig bistand post Statistisk sentralbyrå

21 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Koststed F06, Bygningsdrift og forvaltning Kap Post 01 Up/uup Betegnelse Budsjett Maskiner Inventar ( kontor- og kantineutstyr) Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m. kontorbibliotek Div. forbruksmaterialer Tjenestereiser Oslo - Kongsvinger Reiseutgifter innlands Representasjon, bespisning Porto (kun F- ene) Varetransport Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine Sakkyndig bistand Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers Vedlikeholdstjenester Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold post Kap 1620 Post Kontortjenester m.m Bygningers drift, lokalleie post post 01 og post Statistisk sentralbyrå 21

22 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Koststed F10, IT-felles Kap Post 01 Up/uup Betegnelse Budsjett Pc-er datautstyr Rekvisita Bøker m.m. kontorbibliotek Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Representasjon, bespisning Ekstern datakraft Leie av utstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internett ADSL Telefonutstyr Medlemskontingenter - interesseorg. ellers Sakkyndig bistand Vedlikehold av utstyr ellers post Kap 1620 Post 21 Kap/post/ut Betegnelse Budsjett Maskiner, inventar, utstyr Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Vedlikeh. og drift av maskiner m.m. 700 post Kap 1620 post 45 Budsjett Edb-utstyr Total sum post post 01, 21 og Statistisk sentralbyrå

23 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Koststed F20, Formidling Kap 1620 Budsjett Up/uup Betegnelse Maskiner Inventar ( kontor- og kantineutstyr) Pc-er datautstyr Div. forbruksmaterialer Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter MVA-gratisutdeling Diverse kontortjenester Oversettelsesarbeid Sakkyndig bistand Bøker (brukes kun av avd. 700) Tidskrifter (brukes kun av avd. 700) Innbindinger (brukes kun av avd. 700) post Kap 1620 Post 21 Budsjett Kontortjenester m.m. 600 post post 01 og Statistisk sentralbyrå 23

24 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger Tabell 9. Fordelte felleser kroner Kap Post Kap/up/uup Betegnelse Personal- Byrå-skolen Forvalt. It- Formidling Budsjett tiltak div. Oslo og felles Ekstrahjelp Honorarer Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Maskiner Inventar ( kontor- og kantineutstyr) Pc-er datautstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m. kontorbibliotek Div. forbruksmaterialer Tjenestereiser Oslo - Kongsvinger Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påskjønnelse mm. til funksjonærer Ekstern datakraft Leie av utstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Telefonavgifter Samband inkl. internett ADSL Telefonutstyr Porto (kun F- ene) Varetransport EØS kontingent Medlemskontingenter - interesseorg Betalingsgebyrer MVA-gratisutdeling Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand Bøker (brukes kun av avd. 700) Tidskrifter (brukes kun av avd. 700) Innbindinger (brukes kun av avd. 700) Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers Vedlikeholdstjenester Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold post Statistisk sentralbyrå

25 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Kap 1620 post Personaltiltak div. Oslo og felles Byrå-skolen Forvalt. It- Formidling Budsjett Maskiner, inventar, utstyr Kongsv Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Bygningers drift, lokalleie post post 01 og Kap 1620 post 45- Investeringer Edb-utstyr post Felleser Statistisk sentralbyrå 25

26 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 4. EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2008 Budsjettrammen for EØS og internasjonalt samarbeid for 2008 er på 25 millioner kroner, omtrent på samme nivå som i EØS-kontingenten eres med 11 millioner kroner, en reduksjon på 0,5 millioner kroner i forhold til Tabell 10.1 EØS-et og et for internasjonalt samarbeid kroner Avd. 100 Avd. 200 Avd. 300 Avd. 400 Avd. 700 Avd. 800 Avd. 860 Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

27 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Tabell EØS-et og et for internasjonalt samarbeid kroner EØS lønnsmidler 2008 Tildeling 2008 Statistkk Seksjon Beløp METODER OG STANDARDER Metode/kvalitetsmål -korttidsst MILJØSTATISTIKK Avfallsstatistikk Miljøvernkostnader i NACE Industrisektor, miljøvernskostnader ØKONOMISKE INDIKATORER Prisinns. av volatile komp. i HKPI KREDITTMARKEDSSTATATISTIKK IIP, utenlandsgjeld, PU Inngående FATS stat. og oppdat. av SIFON Tilpasning av FORT Omlegging av rapp. pensjonskasse Utgående FDI og FATS, felles datafangst Utgående FDI og FATS, felles datafangst ARBEIDSMARKED AKU Videreføring AKU omlegging/drift AKU (Intervju) HELSESTATISTIKK Arbeidsulykker og yrkessykdommer INNTEKT OG LEVEKÅR EU-SILC EU-SILC EU-SILC Intervju BEDRIFTSREGISTERET Utenlandsdimensjonen i BoF PRIMÆRNÆRING Landbrukstelling SAMFERDSELS- OG REISELIVSTATISTIKK Kvartalv. oms. stat for H og I Jernbanetransport Bruk av IKT i næringslivet Bruk av IKT i husholdningene Bruk av IKT i husholdningene BYGG OG TJENESTESTATISTIKK Produktfordeling innen forr. tj.yt Produktfordeling innen forr. tj.yt Aktualitetsforbedring, prod. ind. b&a Omsetning fordelt på produkter for næring Prisstatistikk for tjenesteytende næringer INTERVJUUNDERSØKELSER Turiststatistikk (intervju) stillinger/lønn 6135 Arbeidsgiveravgift 865 stillinger intervju Statistisk sentralbyrå 27

28 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 5. KOSTRA Budsjett for 2008 KOSTRA eres med 5,7 millioner kroner, samme ramme som i Av denne rammen er 3,924 millioner kroner til utvikling og midlertidig styrking. Det resterende et på 1,783 millioner kroner er til sykehusstatistikken. Tabell 11.1 viser samlet til KOSTRA, til utvikling og midlertidig styrking inkludert sykehusstatistikken. Fordelingen av midler til utvikling og midlertidig styrking fremkommer i tabell Tabell 11.3 viser tildelingen til sykehusstatistikken. Tabell KOSTRA Budsjett for 2008 Samlet oppstilling Kostra-et inkl. sykehusstatistikken kroner Avd. Avd. Avd. Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell KOSTRA (ekskl. sykehusstatistikk) Budsjett kroner Avd. Avd. Avd. Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester 0 Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

29 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2008 Tabell 11.3 Sykehusstatistikk Budsjett kroner Avd. 200 Avd. 300 Avd. 800 Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 29

30 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 6. StatRes Budsjett for 2008 Budsjettrammen til StatRes er på 2,0 millioner kroner, samme ramme som i Tabell 12.1 StatRes Budsjett kroner Avd. 300 Avd. 800 Avd Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader inkl. påslag Tabell 12.2 StatResprosjektet, seksjonsvise er kroner Prosjektledelse S901 S950 S301 IT-/ prod.system S Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

31 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Svalbardstatistikk Budsjett for 2008 Nytt prosjekt i Bevilgningen til prosjektet gjennom post 01 er på 2,5 millioner kroner. Tabell Svalbardstatistikk Budsjett kroner Avdeling Avd Avd Avd Avd Avd Felles Kap/post/upost bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell Svalbardstatistikk seksjonsvise er kroner Seksjon Felles Kap/post/upost bud. Budsjett Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 31

32 Statistisk sentralbyrås for 2008 Planer og meldinger 8. Husleiestatistikk Budsjett for 2008 Tabell Husleiestatistikk Budsjett kroner Avd. Avd. Avd. Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell Husleiestatistikk, seksjonsvise er kroner Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

33 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for NACE-standard Budsjett for 2008 Budsjettrammen for NACE for 2008 er på 4 millioner kroner. Det er en reduksjon 0,2 millioner kroner i forhold til bevilgningen i Tabell 15 NACE-standard Budsjett kroner Avd. Avd. Avd. Avd. Avd. Avd. Felles bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Mask, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 33