Endelig ramme Økonomiforum
|
|
- Susanne Else Carlson
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Endelig ramme 212 Økonomiforum
2 Endelig ramme 212 Foreløpig budsjettfordeling, vedtatt i FS Statsbudsjett 212 Endring i satser for forskning og utdanning Ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger Avklaringer ØA Endelig ramme, 19.1 Endelig budsjettfordeling, FS 7.12 Disponeringsskriv ØA des-jan Innarbeides 212
3 Budsjetteringsprinsipper 212
4 Agenda Revidert Budsjettrundskriv og nye prinsipper for budsjettåret 212 Endringer i lønnsmal
5 Revidert budsjettrundskriv
6 Nye budsjetteringsprinsipper Inntekter på protype 12 og 13 Øremerkede midler protype 13 Rekrutteringsstillinger samt andre interne avsetninger føres med protype 12 Hovedtildeling og tilleggs tildeling budsjetteres på 3911 Hovedtildeling konto 3911 og tiltak 1 Midler utover hovedtildeling konto 3911 og tiltak 12 Konto 5, 6, 65 og 71 vil på sikt bli stengt Oppfordres til bruk av alternative kontoer
7 Budsjetteringsprinsipper, videreført I forbindelse med ny økonomimodell skal det være like budsjetteringsprinsipper for hele Universitetet Budsjettere innenfor gitt ramme Tillegg strategi/årsplan Konto Lønnskostnader 4- siffernivå Drift minimum 2- siffernivå Kan ikke lenger bruke: 3, 4, 7791, 92 og 3412 Sistnevnte konto er stengt, men det er opprettet ny for samme formål; konto 3981 Inntekter Norges forskningsråd
8 Budsjetteringsprinsipper forts Gjennomgående tiltak Tilleggsbevilgning - 12 Sensurkostnader - 14 Disputaskostnader - 15 Allmennrettet formidling, øremerket Forskerlinjestudenter Stipendiatstillinger fra poolen Postdok-stillinger fra poolen I tillegg er sentrale gjennomgående tiltak tilgjengelig Oppfordres til å bruke disse i stor grad ephorte 21/ Oversikt over tiltak og tilknytning ligger på styringshjulet
9 Budsjetteringsprinsipper forts Stillinger Alle stillinger som vil få en økonomisk konsekvens for regnskapet 212 skal budsjetteres Stillinger Balanse Paga og budsjett skal gjenspeile hverandre Rekrutteringsstillinger Skal budsjetteres uavhengig av finansieringsperiode Innenfor finansieringsperioden under Stillinger Utenfor finansieringsperioden under Balansen Finansieringsperiode utløper i løpet av året både Stillinger og Balanse
10 Budsjetteringsprinsipper forts Andre utgiftsposter må gjennomgås Større poster 4-siffernivå IKT, HMS, andre investeringer, egeninnsats m.m Øvrige kostnader som skal gå mot balansen, legges inn i driftsbudsjettet og merkes Andre inntekter Refusjoner Sykepenger 3 års snitt 1%, alle typer stillinger
11 Budsjetteringsprinsipper forts Periodisering Alle kostnader og inntekter skal periodiseres etter forventet bruk Der det er fornuftig anbefales det å se på historiske regnskapstall. Det er opprettet felles sesongkoder for Universitetet fra 211. Disse må benyttes av alle og det er ikke mulighet for å opprette egne sesongkoder. Maler Skal benyttes i den form de er utarbeidet Ingen individuelle tilpasninger
12 Ny lønnsmal
13 Ny lønnsmal til endelig budsjett. Endret lønnsmal finnes på styringshjulet Nye satser for gruppeliv og pensjon fører til en økning i lønnsbudsjettet på ca. 1 % Satser Foreløpig budsjett Enhet Sats Navn i regnearket Feriepenger Prosent 12 fp Feriepenger 59 år+ Prosent 14,3 fps Pensjonspremie Prosent 11,15 pp Gruppelivsforsikring Kroner 1214 gliv Arbeidsgiveravgift Prosent 7,9 aga Grense for pensjonsplikt Prosent 37,3 pepl Satser Endelig budsjett Enhet Sats Navn i regnearket Feriepenger Prosent 12 fp Feriepenger 59 år+ Prosent 14,3 fps Pensjonspremie Prosent 12,9 pp Gruppelivsforsikring Kroner 1126 gliv Arbeidsgiveravgift Prosent 7,9 aga Grense for pensjonsplikt Prosent 37,3 pepl
14 Ny lønnsmal OPPLYSNINGER OM ENHETEN Avdeling: XX avdelinga Avdelingsnummer: Prosjekt/tiltak: Budsjettår: 212 Ajour per: Oktober 212 BUDSJETTERING AV LØNNSUTGIFTER Stillings- 59+ Konto- Grunnl Faste P.pl. Periodisering Lønn Navn Ltr andel (j/n) Konto navn Årslønn pensj.premie tillegg (j/n) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Merknader Lønnsvekst, %, %, %, % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 3,3 % aa 51 1 j 51 Lønn faste stillinger j bb 66 1 j 51 Lønn faste stillinger j CC 48 1 n 52 Lønn midlertidige stillinger j DD 48 1 n 53 Lønn stipendiater j EE 57 1 n 54 Lønn post doktor stillinger j FF 48 1 j 55 Lønn åremålstilsatte j GG 51 1 n 56 Lønn vikarer j HH 51 2 n 521 Lønn bistillinger n II 61 2 n 521 Lønn bistillinger n SUMMERING TIL INNLESNING I BUDSJ Konto Kontonavn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Gjeldende satser 51 Lønn faste stillinger #NAVN? #NAVN? #NAVN? 52 Lønn midlertidige stillinger #NAVN? #NAVN? #NAVN? Feriepenger 12, prosent 53 Lønn stipendiater #NAVN? #NAVN? #NAVN? Feriepenger fra fylte 59 år (opptjen 14,3 prosent 54 Lønn post doktor stillinger #NAVN? #NAVN? #NAVN? Arbeidsgivers andel pensjonsprem 12,9 prosent 55 Lønn åremålstilsatte #NAVN? #NAVN? #NAVN? Fordel gruppelivsforsikring kroner/år 56 Lønn vikarer #NAVN? #NAVN? #NAVN? Arbeidsgiveravgift 7,9 prosent 511 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp Ikke pensjonspliktig ved mindre enn 37,3 prosent stilling 512 Lønn vakthold 513 Lønn museumsvakter 521 Lønn bistillinger #NAVN? #NAVN? #NAVN? 531 Lønn lærlinger 532 Lønn arbeidsmarkedstiltak 533 Lønn intern attføring 541 Lønn renhold, faste 542 Lønn renhold, midletidige 543 Lønn renhold, ekstrahjelp Sum budsjett 555 Andre tillegg #NAVN? #NAVN? #NAVN? 581 Påløpte feriepenger #NAVN? #NAVN? #NAVN? Antall personer Fordel gruppelivsforsikring #NAVN? #NAVN? #NAVN? Antall årsverk 6, Arbeidsgiveravg. av lønn og gruppelivsforsikring #NAVN? #NAVN? #NAVN? Sum hovedlønn Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger #NAVN? #NAVN? #NAVN? Gjennomsnitt hovedlønn Arbeidsgivers pensjonsinnskudd #NAVN? #NAVN? #NAVN? Gjennomsnitt m/tillegg Arbeidsgiveravgift av påløpte pensjonsinnskudd #NAVN? #NAVN? #NAVN? Sum
Agresso Planlegger. Brukerveiledning
Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.
DetaljerBUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET
2012 BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Budsjettprosess 2011-2012 Revidert 14.10.2011 Innhold 1. Innledning...2 2. Roller i budsjettarbeidet...2 3. Budsjettmodeller...3 4. Budsjetteringsprinsipper...3
DetaljerBudsjettrundskriv BEV
Budsjettrundskriv BEV 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 02.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Roller i budsjettarbeidet... 2 3. Budsjettfordelingsmodell... 3 4. Universitetets
DetaljerUNIVERSITETET I TROMSØ
UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall
DetaljerBUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
2014 BUDSJETTRUNDSKRIV FOR DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Budsjettprosess 2013-2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Roller i budsjettarbeidet... 2 3. Budsjettfordelingsmodell...
DetaljerBudsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF
Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter
DetaljerBudsjett og fordeling for ILOS
Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011
DetaljerNy kontoplan 2013 Lønn og Reise
Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti
DetaljerSamlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.
består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet
DetaljerKostn Kostn Kostn Millioner
Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget
DetaljerVedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt
Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret
UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal
Detaljerdes jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere
DetaljerMal for budsjettjusteringer 2019
Mal for budsjettjusteringer 2019 11298 12112 202 Merforbruk 2018-85 111 Merforbr. 201 0 0-85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12080 12112 202 72105900 Internasjonalt arbeid 61 138 Int. arb. 0 0 30 500 30 500 0 0
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerMal for budsjettjusteringer 2019
Mal for budsjettjusteringer 2019 10127 52376 215 Lønn assistent 59 111 Merforbr. 201 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10170 52376 215 Feriepenger 7 111 Merforbr. 201 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10900 52376
DetaljerBudsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.
Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett
DetaljerBudsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga
Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord
REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert
DetaljerRevidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015
Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning
DetaljerSak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010
Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet
DetaljerSAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.
UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT
Detaljer26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016
Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær
DetaljerDet vises til sak 28/2016 der overordnede føringer for budsjett 2016 ble diskutert.
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Budsjett 2017 Saksnummer 39/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Senterets økonomi er basert på tre inntektskilder; rammefinansiering fra henholdsvis
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling
DetaljerUNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret
DetaljerØkonomirapport etter oktober 2012
Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet
DetaljerBuggeland Barnehage SA
Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887 493 812 Periode: september - oktober 2015 INNHOLD > Balanserapport > Resultatrapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 11.11.2015 Dataplan
Detaljer2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.
C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt
DetaljerÅrsplan og -budsjett 2019
Årsplan og -budsjett 2019 Vedtatt i foretakets styre 18.09.2018 Drammen Drift KF Side 1 av 7 Årsplan og -budsjett 2019 Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Overordnede mål og strategi...
DetaljerKR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003
KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:
DetaljerU N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design
U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Fakultet for kunst, musikk og design 13/18 Dato: 2018 Arkivsaksnr: Stipendiater/ph.d og økonomi ved KMD Fra høsten 2018
DetaljerForslag til budsjett 2017
NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IAKH Institutt for arkeologi, konservering og historie Dato: 12.01.2012 Saksnr..: 2011/4890HARALDJ Disponeringsskriv for 2012 IAKH Generelt
DetaljerVirksomhetsrapport april 2019
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport april 2019 Saksnummer 19-2019 Avsender Senterleder Møtedato 12.06.2019 Bakgrunn for saken Senterets virksomhetsrapport per april 2019 legges fram for styringsgruppen
DetaljerArkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012
UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det
DetaljerStatus pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik
HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner
DetaljerInnledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen
Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2018
Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3
DetaljerUNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS H&sefak 221 2 Orienteringssaker Til: Faku Itetsstyret Møtedato: 25.6.12 Arkivref.: 2011/2788-91 SL1032 Økonomirapport per 31.5.12 Fakultetsiedelsen
DetaljerKirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019
DEN NORSKE KIRKE KR 58/19 Kirkerådet Oslo, 16.-17. september 2019 Referanser: Arkivsak: 18/03032-38 Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019 Sammendrag Regnskapet pr 31.07.2019 for Den norske kirke
DetaljerRapport 1. tertial 2010
Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om
DetaljerHøgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET
Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert
DetaljerBUDSJETT KLUBBHUS 2007
BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerBudsjett- og prognoseverktøy. Oddmund Runningen Sykehuset Innlandet HF
Budsjett- og prognoseverktøy Oddmund Runningen Sykehuset Innlandet HF Dagens presentasjon Litt fakta Budsjettverktøy tidligere år og mål for en ny løsning Utviklingsmetode hvordan komme til målet Datafangst
DetaljerLangtidsbudsjett VetBio
S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/3567 ØKONOMIRAPPORT TEKNISK SEKTOR 2. TERTIAL 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/3567 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TEKNISK SEKTOR 2. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling Følgende budsjettendringer gjennomføres:
DetaljerFormannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013
Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;
DetaljerInntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi
Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar
DetaljerBare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag
15 10. aug. 15 17. aug. 15 24. aug. 15 31. aug. 15 07. sep. 15 14. sep. 15 21. sep. 15 28. s ID snavn Varighet Start Slutt o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l
DetaljerSONDERINGSMØTE DIHVA. Svartediket kl 9:30-13:30
SONDERINGSMØTE DIHVA Svartediket 02.10.19 kl 9:30-13:30 AGENDA: Bakgrunn Lovverk og oppfølging (v. Mattilsynet) «Beredskapspakken» Diskusjon Nødvann Diskusjon Status beredskap i VA-sektoren: Nasjonalt
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Diskusjonssak Møtenr. xx/211 Møtedato: 26.1.11 Notatdato: 18.1.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:
Detaljer09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8
09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2018
Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerBudsjett og fordeling for IKOS
Saksnotat 24.11.2011 Budsjett og fordeling for 2012 -IKOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til orientering og diskusjon om budsjett i forbindelse med styrets behandling av utlysningsplan
DetaljerBudsjett og fordeling for 2012
Saksnotat 21.10.2011 Budsjett og fordeling for 2012 1 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 30.09.2011, notat 19.8.11 vedlagt brosjyre om HFs budsjett- og fordelingsmodell og
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme
DetaljerDrivstoffanlegget Harstad Båtforening
Drivstoffanlegget Harstad Båtforening - 2018 Regnskap: 01.01.2018-31.12.2018. Regn.ifjor: 01.01.2017-31.12.2017 ÅRSRESULTAT Kontonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3000 Salg
DetaljerVirksomhetsrapport august 2018
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport august 2018 Saksnummer 27/2018 Avsender Senterleder Møtedato 27.09.2018 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per august 2018 legges fram for styringsgruppen
DetaljerSak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling.
Til Styret Fra Brann- og redningssjefen Dato 13.05.15 Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Eierbidraget i 2015
DetaljerVirksomhetsrapport februar 2017
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,
DetaljerHiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:
HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per
DetaljerBudsjett og fordeling for 2012 IFIKK
Til: Instituttstyret V-sak 23-2011 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 17.11.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: 10.11.2011 Saksbehandler: IMR Budsjett
DetaljerStyresak Foreløpige resultater per desember 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater
DetaljerArkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011
UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det
DetaljerU N I V E R S I T E T E T I B E R G E N
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har
DetaljerRådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.
Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter
DetaljerArkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015
UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016
DetaljerBudsjett 2012 for de sentralkirkelige råd
DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012
DetaljerForslag til budsjett 2018
NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 28.11.2017 Notatdato: 14.11.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett
DetaljerPerioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb
Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.09.2017 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap
DetaljerVedlegg 2 November 2015
Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerRapportering frå verksemda per januar Vedlegg
Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerAKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai
AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag
DetaljerBudsjett og fordeling for IAKH
IAKH: styremøte 16. november 2011 Sak 17/11 Notatets dato 8.11.2011 Budsjett og fordeling for 2012 -IAKH 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til orienteringssak i styret 26.10.2011 og
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerA1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL
SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:
DetaljerØkonomirapport 1. tertial
Til: Styret i Stiftelsen Frambu Fra: Frambus administrasjon Saksnummer 14/19 Sakstype: Orienteringssak Møtenummer: 2/19 Møtedato: 4. juni 2019 Dokumentdato: 23. mai 2018 Saksbehandler: Geir Andreassen
DetaljerArkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010
UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 BUDSJETTPRIORITERINGER 2011 Budsjettprosessen Fakultetsledelsen
Detaljer-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011
Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,
DetaljerRegnskapsrapport per 1. kvartal 2018
DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR Oslo, 07.-08. juni 2018 KR 30.4/18 Referanser: KR 22/18, KR 09/18 Arkivsak: 17/05022-22 Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018 Sammendrag Budsjettet for 2018 for rettssubjektet
DetaljerRegnskap per desember 2015
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 6/16 02.02.2016 Dato: 21.01.2016 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per desember 2015 Dokumenter i saken:
DetaljerØkonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009
Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 81 Sak nr.: 2007/4974 Møte: 24.09.2009 Økonomisk status i september - regnskap per 31. juli 2009 Bakgrunn Den økonomiske situasjonen for institusjonen
DetaljerVedlegg 3 til foreløpig disponeringsskriv 2019 Lønns- og prisutvikling I dette korte notatet gjør vi først rede for innholdet i begrepet lønns- og prisutvikling for deretter å omtale konsekvenser for universitetets
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:
DetaljerPr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER
Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT
DetaljerResultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS
29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr
DetaljerInstituttstyret. Instituttleder. Møtedato: Notatdato: Niels Christian Hervig (HF), Ellen Wingerei (IMV) SAK 36/2011
Til: Fra: Sakstype: Instituttstyret Instituttleder Vedtakssak Møtedato: 14.11.2011 Notatdato: 08.11.2011 Saksbehandler: Niels Christian Hervig (HF), Ellen Wingerei (IMV) SAK 36/2011 Budsjett og fordeling
DetaljerVeggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:
Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad
Detaljer