Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009

Transkript

1 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Statistisk sentralbyrå, Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Trykk: Statistisk sentralbyrå

3 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Forord Arbeidsprogrammet for 2009 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB. Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2009 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet. Statistisk sentralbyrå 3

4 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Innhold Forord... 3 Innhold Innledning Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for Revidering av budsjett Områder som ikke er fordelt Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar Rapporteringskalender Samlet budsjett 2009 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og Statsoppdraget, post Vedtatt budsjettfordelingstabell for post Avdelingsvise budsjetter på post 01 for kroner Fellesbudsjettene Postene 01, 21 og Spesielle budsjettvedtak for EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett KOSTRA Budsjett for StatRes Budsjett for Svalbardstatistikk Budsjett for Husleiestatistikk Budsjett for NACE- standard Budsjett for Tidsbruksundersøkelse Budsjett for Landbrukstelling Budsjett for Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post Oppdrags- og påslagsbudsjett Avdelingsvise oppdrags- og påslagsbudsjetter for post kroner Påslagsbudsjetter Disponering av sentralt påslag fra avdelingene Påslagsfinansierte stillinger Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap Vedlegg A: Administrativt rundskriv Statistisk sentralbyrå

5 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for Innledning Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede budsjett, samt avdelingsbudsjettene for Videre inneholder dokumentet Fellesbudsjettene som omfatter fellesområdene i SSB. Budsjettet tar utgangspunkt i statsbudsjettet for SSB, kap og kap. 4620, vedtatt i Stortinget i desember 2008, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 17. desember Statistisk sentralbyrå har i statsbudsjett for 2009 fått en samlet ramme på 655,7 mill. kroner, og rammen fordeles som følger: (i kr) Statsoppdraget, post Inntektskravet for brukeroppdraget, post Større utstyranskaffelser, post Fordelingen av budsjettmidlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for Budsjettet for 2009 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i Budsjettet for 2009 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet Poster og avdelinger som inngår i budsjettet for 2009 SSBs utgiftsbudsjett er delt opp på følgende to driftsposter og en investeringspost: post 01 Statsoppdrag post 21 Brukerfinansierte oppgaver (spesielle driftsutgifter) post 45 Investeringer (større utstyranskaffelser og vedlikehold) Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger: 100 Plan og økonomi inkludert administrerende direktør Sek. 140 Internasjonalt utviklingsarbeid 200 Økonomi, energi og miljø 300 Personstatistikk 400 Næringsstatistikk 500 Forskningsavdelingen 600 Personal og formidling 700 It og metode 800 Datafangst 900 Nasjonalregnskap og finansstatistikk Det er etablert fire nye avdelinger med virkning fra 1. januar Budsjettet som er presentert i dette dokumentet har innarbeidet nye organisering. I tillegg har vi Fellesbudsjettene som dekker fellesområder i SSB. F01 Personaltiltak, diverse SSB Ansvar: Personal og formidling F04 Byråskolen Ansvar: Personal og formidling F06 Bygningsdrift og forvaltning SSB Ansvar: Personal og formidling F10 IT felles Ansvar: Datafangst F20 Info.og publisering, felles Ansvar: Personal og formidling På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 65 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagsbudsjettet viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB. For mer informasjon vises det til DMs vedtak av 2. april 2009 vedrørende nye regler for påslagsberegning i 2009 (se også eget notat Nye regler for beregning av påslag avgitt av ). Statistisk sentralbyrå 5

6 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/ Revidering av budsjett Budsjettjusteringer skjer enten med grunnlag i tilleggsbevilgninger, ved kutt eller ved justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer skal være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av Avdeling for Plan og økonomi. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal justeres Områder som ikke er fordelt Overføringer fra 2008 Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppdraget post 21 og post 45 fra 2008 vil inngå i en budsjettrevisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettdisponeringsmyndighet (Bestemmeleser om økonomistyring i staten pkt i økonomireglementet) Virksomhetsleder har denne myndigheten, men den kan delegeres. Delegasjon skal skje i forbindelse med VP- prosessen og den skal være skriftlig. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan skriftlig delegeres videre. Vedkommende som har budsjettdisponeringsmyndighet, skal påse at: det er hjemmel for disposisjonen. det er budsjettmessig dekning. disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Attestasjonskontroll Denne kontrollen omfatter kontroll av: at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale. at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt i ØR som gjelder krav til beregning, kontroll og attestasjon av lønn. at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/el. aksept av vilkår. at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag. kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post. Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse april 2009, som også finnes på Byrånettet. Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger: Avdeling 100 Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Seksjon 140 Seksjonssjef Bjørn K. Wold Avdeling 200 Fagdirektør Torstein Bye Avdeling 300 Fagdirektør Johan Kristian Tønder Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med av Avdeling for personstatistikk - Stab. Avdeling 400 Fagdirektør Nils Håvard Lund Avdeling 500 Forskningssjef Ådne Cappelen Avdeling 600 Fagdirektør Anne Skranefjell Avdeling 700 Fagdirektør Rune Gløersen Avdeling 800 Fagdirektør Anne Sundvoll Avdeling 900 Fagdirektør Anna Rømo unntak 6 Statistisk sentralbyrå

7 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Budsjettdisponeringsmyndighet på Fellesbudsjettene: Personaltiltak, diverse SSB Personalsjef Heidi Torstensen Byråskolen Personalsjef Heidi Torstensen Bygningers drift og forvaltning SSB Seksjonssjef Karin Wang IT-felles Fagdirektør Rune Gløersen Informasjon og publisering, felles Fagdirektør Anne Skranefjell. Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Avdeling for plan og økonomi (Seksjon for økonomistyring) skal behandle alle endringer som besluttes av administrerende direktør (jf. Skjema for vedtak om endring av budsjett). EØS/internasjonalt samarbeid, KOSTRA, StatRes, Husleiestatistikk, NACE-standard, Svalbardstatistikk, FOSS, Tidsbruksundersøkelse og Landbrukstelling er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres. Det kan heller ikke omdisponeres mellom utgiftspostene (01, 21 eller 45), uten etter egen beslutning som nevnt ovenfor. Bevilgningen på 45-posten er på 11,1 mill. kroner for I tillegg kommer midler fra 2008 på 8,1 mill. kroner som SSB søker overført, slik at disponible midler blir i alt 19,2 mill. kroner. Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økte arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar De budsjettansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til. I denne sammenheng har Avdeling for Plan og økonomi et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og oppdatert regnskapsinformasjon Rapporteringskalender For 2009 blir det tre ordinære økonomirapporteringer, 30.04, og I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per Rapporterings- Frist innspill fra periode avdelingene DM- behandling Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Mal for økonomirapportering skal brukes på hver rapportering. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for økonomistyring innen den oppgitte frist. Seksjon for økonomistyring koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter. Statistisk sentralbyrå 7

8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/ Samlet budsjett 2009 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21 SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2009 budsjetteres med 648,4 mill. kroner. Driftsutgiftene budsjetteres med 660 mill. kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 11,6 mill. kroner. Tabell 1. Samlet budsjett for 2009 for Statistisk sentralbyrå kroner Post 01 Post 21 post 01 og 21 Bevilgning\inntekter Lønnsutgifter Ufordelte ssb.no midler utgifter Driftsresultat Overføringer fra Overføringer til Statsoppdraget, post 01 Statsbevilgningen for 2009 er på 467,1 mill. kroner. Det er 26,3 mill. kroner høyere enn bevilgningen for Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret i Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (Fellesbudsjettene) er på 475,2 mill. kroner. Av dette er 363,4 mill. kroner fordelt til avdelingene og 104,8 mill. kroner fordelt til fellesbudsjettene. I tillegg til dette kommer øremerkede midler på 7 mill. kroner til ssb.no. Budsjetterte utgifter for posten er på 475,2 mill. kroner. Det vil si at det budsjetteres med et negativt driftsresultat på 8,1 mill. kroner. 8 Statistisk sentralbyrå

9 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for Vedtatt budsjettfordelingstabell for post 01 Tabell 2. Statsoppdraget, post 01 budsjettramme for kroner Statsoppdraget budsjettramme Pr Bevilgning i 2009, post utgifter Resultat i 2009* Overføringer fra Overføringer til Kons. just. budsjett 2008 Effekten av omorganis Lønnsoppgj. Inndragning til inventar Kons. just. budsjett 2009 iflg gml organisasj. Effekten av omorg Kons. just. budsjett 2009 iflg ny organis. Videreførte og nye tillegg EØS samarb. NACE Svalbardstatistikk FOSS Kostra Stat Res Husleie stat. Tidsbruksundersøk Landbrukstelling 2010 Budsjett ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Sek Sek avd Fellesbud EØS-kontingent Ufordelt : * Underskuddet skyldes i hovedsak den reserverte potten på 7 mill til ssb.no. Statistisk sentralbyrå 9

10 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Omtale av kolonner i tabell 2: 1. Konsekvensjustert budsjett 2008 Kolonnen viser konsekvensjustert budsjett Dette inkludert: 1,8 mill. kroner som gjelder fast tildeling knyttet til EØS samarbeidet samt sentralt påslag tilhørende fast tildeling på 0,4 mill. kroner Inndragning av midler til FOSS prosjektet på til sammen 4 mill. kroner Kostra sykehusstatistikk fast ramme på 1,8 mill. kroner inkl. påslag 8 mill. kroner i forbindelse av underbudsjettering på fellesbudsjettene, jf kroner på fellesbudsjettene, jf økt behov for Kolonnen viser effekten av omorganisering 2008 Kolonnen viser effekten av omorganisering som ble foretatt i Denne ble presentert under kolonnen Nye tillegg i forrige års budsjett. 3. Kompensasjon av lønnsoppgjørene 2008 Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjøret per , sentrale justeringen per og lokale forhandlinger i Inndragning til inventar Kolonnen viser inndragning til kjøp av inventar fra samtlige avdelinger til Bygningers drift og forvaltning SSB. 5. Konsekvensjustert budsjett for 2009, jf gamle organisasjon Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert budsjett for 2009 før innarbeidet omorganisering. 6. Effekten av omorganisering i 2009 Kolonnen viser hovedendringer som ble foretatt i forbindelse med omorganiseringen. 7. Konsekvensjustert budsjett for 2009, jf nye organisasjon Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert budsjett for 2009 etter innarbeidet omorganisering. 8. Videreførte og nye tillegg Tabellen viser beløp knyttet til forslag som er videreført fra forrige års budsjett (fra kolonnen "Nye tillegg"). Videreførte forslag fra 2008 Avdeling Sek. Fellesbud. Indikatorer for bærekraftig utvikling Forskning på økonomisk vekst Kompensasjon for merutgifter Arbeidsmarked og lønn Oslo City Group Husleieøkning, Oslo * Folke og boligtelling Dødlighetsanalyse/årlig befolkningsfremskrivning Arbeidsmarkedsstatistikk Choudury Totalt * Husleieøkning: F06 fikk i ,7 mill ifm husleieøkning. Husleieavtale med K7 er avsluttet og gir innsparing på 2,2 mill kr. Resten på 1,5 mill skal videreføres til Statistisk sentralbyrå

11 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 I tillegg til dette kommer nye tillegg i 2009 som avdelingene fikk tildelt etter søknader. Avdeling Ufordelt Voorburg- konferansen Nye ssb.no IT-omlegging Norges Bank Ny direktør datafangst Trainee stilling s Trainee stilling s Totalt EØS og internasjonalt statistisk samarbeid Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS- oppgaver (inkl. EØS- kontingent) og internasjonalt statistisk samarbeid. Prosjektet har budsjettramme på 25,8 mill. kroner. Dette inkludert tilleggsbevilgning på 3,0 mill. kroner over statsbudsjettet. Av dette gjelder 11,5 mill. kroner EØS kontingenten som er budsjettert i hovedsak på fellesbudsjettet (9,8 mill. kr). Det resterende beløpet på 1,7 mill. kroner er tildelt avd. 200, avd. 300 og avd. 900 for å dekke lønnskostnader knyttet til nasjonale eksperter i Eurostat. 10. NACE- standard Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008, 4 mill. kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 11. Svalbardstatistikk Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008, 2,5 mill. kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 12. FOSS FOSS prosjektet har samlet budsjettramme på 11 mill. kroner. Dette er finansiert over inndragning fra avd. på 4 mill. kroner, Infrastruktur for mikrodata til forskning på 1,5 mill. kroner samt bevilgningen til ITutvikling/infrastruktur på 5,5 mill. kroner over statsbudsjettet. 13. KOSTRA Kolonnen viser beløpet som er øremerket KOSTRA- prosjektet. Budsjettrammen er på 3,924 mill. kroner. Dette er en reduksjonen på 3 mill. kroner i forhold til Dette skyldes det at KOSTRA- sykehus er gjort om fast fra og med 2009 og er lagt inn i kolonnen StatRes Kolonnen viser beløpet som er øremerket til StatRes- prosjektet. Prosjektet har samme budsjettramme som i En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 15. Husleiestatistikk Prosjektet har samme budsjettramme som i 2008, dvs. 3 mill. kroner. En detaljert oversikt over budsjettfordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 16. Tidsbruksundersøkelse Nytt prosjekt i 2009 over statsbudsjettet. Dette er en særskilt bevilgning til undersøkelsen som vil bli gjennomført i Budsjettrammen er på 1,6 mill. kroner. 17. Landbrukstelling Nytt prosjekt over statsbudsjettet. Dette er en særskilt bevilgning i 2009 som følge av blant annet EØS-kravene på området strukturstatistikk for jordbruket. Budsjettrammen er på 3,0 mill. kroner.. Statistisk sentralbyrå 11

12 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Tabell 3. Statsoppdraget post 01, samlet for hele SSB kroner Budsjett 2009 Bevilgning i Refusjoner inntekter utgifter Driftsresultat Overføringer fra Overføringer til Betegnelse Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger 645 Vikarer Overtid Ekstrahjelp 60 Honorarer 335 Intervjuere Styrehonorar 300 Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg 800 Bygningers drift lokalleie Ufordelt ssb.no post Statistisk sentralbyrå

13 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Tabell 4. Statsoppdraget post 01 samlet, fordelt etter avdeling kroner 100 SEK Felles bud. budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie Ufordelt SSB.no post Tabell 5. Statsoppdraget post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og fellesbudsjett kroner Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE FOSS Kostra StatRes Husleie stat. Svalbardstat. Tidsbruksunder Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie Fellesbudsjetter Ufordelt ssb.no post Statistisk sentralbyrå 13

14 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/ Avdelingsvise budsjetter på post 01 for kroner Plan og økonomi inkludert administrerende direktør (100) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Seksjon for Internasjonalt utviklingssamarbeid (140) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m. Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

15 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Økonomi, energi og miljø (200) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. Husleie stat. budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Personstatistikk (300) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. Svalbard-stat. FOSS Kostra StatRes Tidsbruksunder budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 15

16 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Næringsstatistikk (400) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, da Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask Vedlikeh. av bygg og anle Bygningers drift lokalleie post Forskning (500) Budsjett ordinært Nye tillegg Husleie stat. Tidsbruksunder budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

17 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Personal og formidling (600) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post IT og metode (700) Kap/post/up Betegnelse Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE FOSS Kostra Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, da Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask Vedlikeh. av bygg og anle Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 17

18 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Datafangst (800) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. NACE Svalbard-stat. FOSS Kostra Husleie stat. Tidsbruksunder Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Seksjon for Intervjuundersøkelser (860) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. Svalbard-stat. Husleie stat. Tidsbruksunder Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

19 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Nasjonalregnskap og finansstatistikk (900) Budsjett ordinært EØS & int.arb. NACE Kostra StatRes Landbrukstelling 2010 budsjett Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 19

20 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 3. Fellesbudsjettene Postene 01, 21 og 45 For 2009 er budsjettrammen for fellesbudsjettene på 151 mill. kroner. Det er en økning på 1,7 mill. kroner i forhold til budsjettet i Dette skyldes i hovedsak økte bevilgning på post 45 samt noe større portoutgifter på post 21. Rammen til fellesbudsjettene eksklusive post 45 er på 139,9 mill. kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 104,8 mill. kroner eller 75 prosent av rammen, og 35,1 mill. kroner eller 25 prosent går til brukeroppdraget post Spesielle budsjettvedtak for 2009 Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 11,1 mill. kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Det samme gjelder investeringsmidler overført fra 2008 som beløper seg på 8,1 mill. kroner. Utgiftene til posten budsjetteres med 11,1 mill. kroner. Det er utarbeidet et eget dokument (virksomhet og planer 2009) for fellesbudsjettene for En detaljert beskrivelse av fellesbudsjettene er å finne i dette dokumentet. Tabell 6. Budsjettramme for fellesbudsjettene kroner Budsjett 2009 Konsekvensjustert budsjett Nye tillegg EØS-kontingent Til felles fra tverrgående prosjekter* Post Post Totalt post 01 og Post Total ramme * Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, KOSTRA, Svalbard-stat, Husleiestatistikk, NACE- standard, FOSS Tidsbruksundersøkelse og Landbrukstelling. Budsjettoversikt kroner Post Budsjett Budsjett Endring Endring i % Post ,3 % Post ,7 % Post ,8 % ,2 % Budsjett 2009, andel stat brukeroppdrag Bevilgning, post % Inntekter, post % % Fellesbud. rammen, stat-brukeroppdrag Påslag % Påslag % % 20 Statistisk sentralbyrå

21 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Tabell 7. Fellesbudsjettene, post kroner F 010 F 040 F 060 F 100 F 200 budsjett Faste stillinger Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Ekstrahjelp Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 21

22 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Tabell 8. Budsjett 2009 Postfordelt fellesbudsjett per koststed kroner Koststed F010, Personaltiltak, diverse SSB KAP POST 01 F010 Personaltiltak budsjett Faste stillinger Overtid Honorarer Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingshonorarer SUM 01.1 Lønn og godgjørelser Div. forbruksmateriell 275 SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid EØS - reiser Kurs Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til funksjonæer Reiseutgifter, kurs, mm EØS kontingenter Kontingenter- interesse org. ellers Betalingsgebyrer Diverse kontortjenester 125 SUM Kontortjenester Helsetjenester Sakkyndig bistand 400 SUM Konsulenttjenester SUM POST Koststed F040, Byråskolen KAP POST 01 F040 Byråskolen budsjett Honorarer Arbeidsgiveravgift 50 SUM 01.1 Lønn og godgjørelser Maskiner Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utstyr Bøker m.m kontorbibliotek 70 SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Kurs Representasjon, bespisning Reiseutgifter, kurs, mm Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester SUM POST Statistisk sentralbyrå

23 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Koststed F060, Bygningsdrift og forvaltning SSB KAP POST 01 F060 Bygn.drift og forvalt. SSB budsjett Maskiner Inventar SUM Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m kontorbibliotek Div. forbruksmateriell SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Representasjon, bespisning Reiseutgifter, kurs, mm Porto Varetransport Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand 200 SUM Konsulenttjenester Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers 150 SUM Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester 800 SUM Vedlikehold av bygninger Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold SUM Bygningers drift SUM POST KAP POST 21 F060 Bygn.drift og forvalt. SSB budsjett Porto SUM Kontortjenester Lokalleie SUM Bygningers drift SUM post SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå 23

24 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Koststed F100, IT-felles KAP POST 01 F 100 IT-felles budsjett Maskiner Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Bøker m. m kontorbibliotek 5 SUM Forbruksmateriell Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid Kurs Representasjon, bespisning Reiseutgifter, kurs, mm Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Kunngjøringer Kunngjøringer, intervjuere Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Kontingenter- interesse org. ellers 110 SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold inventar og utstyr SUM POST KAP POST 21 F100 IT-felles budsjett Maskiner Pc er, datautstyr 850 SUM Maskiner, inventar og utsyr Rekvisita 600 SUM Forbruksmateriell Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Reiseutgifter, kurs Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Kontingenter- interesse org. ellers Refusjoner programlisenser,basisprogramvare -200 SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold, inventar og utstyr SUM post KAP POST 45 F100 IT felles budsjett EBD- utstryr post SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå

25 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Koststed F200, Info. og publisering, felles KAP POST 01 F200 Info. og publisering, felles Budsjett Maskiner Inventar 20 SUM Maskiner, inventar og utstyr Div. forbruksmateriell 100 SUM Forbruksmateriell Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Mva - gratisutdeling Diverse kontortjenester 450 SUM Kontortjenester Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand 100 SUM Konsulenttjenester Bøker Tidsskrifter Refusjon tidskrifter Innbindinger 50 SUM Bibliotek SUM POST KAP POST 21 F200 Info. og publisering, felles Budsjett Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine Refusjoner programlisenser,basisprogramvare SUM Kontortjenester 600 SUM post SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå 25

26 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 Tabell 9. KAP POST 01 Fellesbudsjettene Fordelte fellesbudsjetter kroner F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles F20 Info og publ Overtid Honorarer Styrehonorar Arbeidsgiveravgift SUM 01.1 Lønn og godgjørelser Maskiner Inventar Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m kontorbibliotek Div. forbruksmateriell SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid EØS - reiser Kurs Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til ansatte Reiseutgifter, kurs, mm Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Porto Varetransport EØS kontingenter Kontingenter- interesse org. ellers Betalingsgebyrer Mva - gratisutdeling Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine SUM Kontortjenester Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Bøker Tidsskrifter Innbindinger SUM Bibliotek Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester SUM Vedlikehold av bygninger Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold SUM SUM POST Statistisk sentralbyrå

27 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 KAP POST 21 F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles F20 Info og publ. SUM post Maskiner Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utsyr Rekvisita SUM Forbruksmateriell Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Reiseutgifter, kurs Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Porto Kontingenter- interesse org. ellers Diverse kontortjenester Refusjoner programlisenser,basisprogramvare SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold, inventar og utstyr Lokalleie SUM Bygningers drift Kursinntekter for eksterne brukere-oppdrag SUM post KAP POST45 F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles F20 Info og publ. post EBD- utstryr Trykkerimaskiner Andre anskafelser Transportmidler post SUM post 01,21, Statistisk sentralbyrå 27

28 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Planer og meldinger 2009/8 4. EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2009 Budsjettrammen for EØS og internasjonalt samarbeid for 2009 er på 25,8 mill. kroner, ca 0,8 mill kroner høyere enn i EØS-kontingenten budsjetteres med 11,5 mill. kroner, fordelt mellom fellesbudsjettene (9,8 mill. kroner) og avdelingene (1,7 mill. kroner). Det er en økning på 0,5 mill. kroner i forhold til Tabell 10.1 EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid kroner EØS/Internasjonalt budsjett 2009, avdelingsvis, vedtatt I NOK 1000 Avdeling Felles bud. budsjett Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt (35% av 01.1) inkl. påslag Tabell 10.2 EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid seksjonsvise budsjetter kroner EØS / Internasjonalt budsjett 2009, seksjonsvis utenom reiseutgifter, vedtatt I NOK 1000 Seksjon Felles. bud. bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Intervjuerlønn Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

29 Planer og meldinger 2009/8 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2009 Tabell 10.3 EØS-budsjettet og budsjettet for internasjonalt samarbeid kroner EØS Budsjett 2009: Oversikt over tildeling Statistikk/prosjekter Tildelt Seksjon Beløp Av dette fast Miljøstatistikk 220 Miljøvernutgifter i industri og bergverk Avfallsstatistikk Totalt 260 Inntekts- og lønnsstatistikk 225 Undersøkelse om arbeidskraftskostnader Totalt 700 Prisstatistikk Prisinnsamling av volatile komponenter i HKP Prisinnsamling for tjenester relatert til olje og g Totalt 570 Arbeidsmarkedsstatistikk AKU Intervjukostnader Kvartalsvis vakansestatistik Avdeling 800, fordelt på seksjoner: 287 Spørreskjemautforming 810 Lage papirskjema, databearb.rutine 820 Lage webskjema og IT-rutiner 850 Totalt vakansestatistikk 637 Totalt arbeidsmarkedsstatistikk Helsestatistikk 330 Arbeidsulykker og yrkessykdommer dekning av egenfinansiering av grants EHIS 330 Totalt 150 Levekårsstatistikk 350 EU-SILC Intervjulønn Totalt levekårsstat Samferdsel og reiselivsstatistikk 440 Bruk av IKT i husholdningene - intervjulønn Forordning for jernbane - oppfølging Prisindekser for næringene til Seksjon Totalt Bygg- og tjenestestatistikk 460 Produktfordeling, forretningsmessig tjenesteyt Prisstatistikk for tjenesteytende næringer Varehandelsstatistikk omsetning etter produkttype næring 52, SN Totalt 764 IT-utvikling 830 Internasjonal rapportering 700 Intervjuundersøkelser 860 Reise- og ferieundersøkelsen Totalt 563 Nasjonalregnskap 930 Hovedrevisjonen Totalt 525 Finansmarkedsstatistikk Inngående FATS statistikk (Foreign Affiliates Statistics eller statistikk over Utgående t l d k FDI t og ll FATS, t f felles t k datafangst i k h t i Oppvekting/oppblåsing av finans- og balansetallene i UT-basen Totalt Statistisk sentralbyrå 29