Statistisk sentralbyrås budsjett for 2007

Transkript

1 Planer og meldinger 2007/6 Statistisk sentralbyrås for 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Statistisk sentralbyrå, april 2007 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. Trykk: Statistisk sentralbyrå

3 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Forord Arbeidsprogrammet for 2007 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB. Dette dokumentet viser fordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2007 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De ansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet. Statistisk sentralbyrå 3

4 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Innhold Forord Innledning Poster og avdelinger som inngår i et for Revidering av Områder som ikke er fordelt Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar Rapporteringskalender Samlet Budsjett 2007 Statistisk sentralbyrå postene 01 og Statsoppdraget, post Vedtatt fordelingstabell for post Avdelingsvise er for post kroner Fellesene Postene 01, 21 og Spesielle vedtak for EØS og internasjonalt samarbeid - Budsjett KOSTRA Budsjett for Ut-prosjektet Budsjett Prisstatistikk og prisindekser Budsjett for StatRes Budsjett for Elektronisk samhandling Budsjett for Husleiestatistikk Budsjett for NACE-standard Budsjett for Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap post Oppdrags- og påslags Avdelingsvise oppdrags- og påslagser for post kroner Påslagser Disponering av sentralt påslag fra avdelingene Påslagsfinansierte stillinger Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap Vedlegg A: Administrativt rundskriv Statistisk sentralbyrå

5 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Innledning Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede, samt avdelingsene for Videre inneholder dokumentet 900-ene som omfatter fellesområdene i SSB. Budsjettet tar utgangspunkt i statset for SSB, kap og kap. 4620, vedtatt i Stortinget 15. desember 2006, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 21. desember Statistisk sentralbyrå har i stats for 2007 fått en samlet ramme på 586,8 millioner kroner, og rammen fordeles som følger: (i kr) Statsoppdraget, post Inntektskravet for brukeroppdraget, post Større utstyranskaffelser Fordelingen av midlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for Budsjettet for 2007 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i Budsjettet for 2007 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet Poster og avdelinger som inngår i et for 2007 SSBs utgifts er delt opp på følgende to driftsposter og en investeringspost: post 01 Statsoppdrag post 21 Brukerfinansierte oppgaver (spesielle driftsutgifter) post 45 Investeringer Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger: 100 Stabsavdelingen 200 Avdeling for økonomisk statistikk 300 Avdeling for personstatistikk 400 Avdeling for næringsstatistikk 500 Forskningsavdelingen 600 Administrasjonsavdelingen 700 Formidlingsavdelingen 800 for IT og datafangst I tillegg har vi 900-ene som dekker fellesområder i SSB. 901 Personaltiltak, diverse Ansvar: Administrasjonsavdelingen 904 Byråskolen Ansvar: Administrasjonsavdelingen 906 Bygningsdrift og forvaltning Ansvar: Administrasjonsavdelingen 910 IT felles Ansvar: Avdeling for IT og datafangst 920 Formidling Ansvar: Formidlingsavdelingen På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 60 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagset viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB Revidering av Budsjettjusteringer skjer med grunnlag i tilleggsbevilgninger eller kutt, eventuelle justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer skal være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av 630, nummereres og arkiveres i egen perm. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal her justeres. Statistisk sentralbyrå 5

6 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger 1.3. Områder som ikke er fordelt Overføringer fra 2006 Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppdraget post 21 og post 45 fra 2006 vil inngå i en revisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettdisponeringsmyndighet (Bestemmeleser om økonomistyring i staten pkt i økonomireglementet) Virksomhetsleder har denne myndigheten men den kan delegeres. Delegasjon skal skje i forbindelse med VP-prosessen og den skal være skriftlig. Delegert disponeringsmyndighet kan skriftlig, delegeres videre. Vedkommende som har disponeringsmyndighet, skal påse at: det er hjemmel for disposisjonen. det er messig dekning. disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Attestasjonskontroll Denne kontrollen omfatter kontroll av: at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale. at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt i ØR som gjelder krav til beregning, kontroll og attestasjon av lønn. at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/el. aksept av vilkår. at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag. kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post. Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse februar 2007, som også finnes på det nye Byrånettet. Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger: Avdeling 100 Fagdirektør Hans Viggo Sæbo Avdeling 200 Fagdirektør Olav Ljones Avdeling 300 Fagdirektør Johan Kristian Tønder Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med unntak av 301. Avdeling 400 Fagdirektør Nils Håvard Lund Avdeling 500 Forskningssjef Ådne Cappelen Avdeling 600 Administrasjonsdirektør Cecilie Wilberg Avdeling 700 Fagdirektør Anne Skranefjell Avdeling 800 Fagdirektør Rune Gløersen Budsjettdisponeringsmyndighet på 900-ene: 901 Administrasjonsdirektør Cecilie Wilberg 904 Administrasjonsdirektør Cecilie Wilberg 906 Administrasjonsdirektør Cecilie Wilberg 910 Fagdirektør Rune Gløersen 920 Fagdirektør Anne Skranefjell. Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Administrasjonsavdelingen (Seksjon for og regnskap) skal behandle alle endringer som besluttes av administrerende direktør (jf. Skjema for omdisponering av midler). 6 Statistisk sentralbyrå

7 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 EØS/internasjonalt samarbeid, KOSTRA (inkl. sykehusstatistikken), Utenrikstransaksjoner (UT), Prisstatistikk og indekser, StatRes, Elektronisk samhandling, Husleiestatistikk og NACE-standard er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres. Det kan heller ikke omdisponeres mellom utgiftspostene (01, 21 eller 45), uten etter egen beslutning som nevnt ovenfor. Bevilgningen på 45-posten er på 8,5 millioner kroner for I tillegg kommer midler fra 2006 på kroner som SSB søker overført, slik at disponible midler blir i alt 8,8 millioner kroner. Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økte arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar De ansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til. I denne sammenheng har Administrasjonsavdelingen et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og à jour regnskapsinformasjon Rapporteringskalender For 2007 blir tre ordinære økonomirapporteringer, per , og I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per Rapporterings- Frist innspill DMbehandling periode fra avdelingene Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Mal for økonomirapportering skal brukes på hver rapportering. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for og regnskap innen den oppgitte frist. Seksjon 630 koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter. Statistisk sentralbyrå 7

8 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger 1.7. Samlet 2007 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21 SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2007 eres med 587,1 millioner kroner. Driftsutgiftene eres med 590,0 millioner kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 2,934 millioner kroner. Tabell 1. Samlet for 2007 for Statistisk sentralbyrå kroner Samlet Post 01 Post 21 Beløp Bevilgning\inntekter Driftsutgifter i alt Lønnsutgifter Driftsresultat Overføringer fra Overføringer til neste år Statsoppdraget, post 01 Statsbevilgningen for 2007 er på 393,3 millioner kroner. Det er 13,4 millioner kroner mer enn bevilgningen i Dette skyldes i hovedsak øremerkede bevilgninger til blant annet ny næringsstandard og indikatorer for bærekraftig utvikling. Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (900-ene) er på 393,2 millioner kroner. Statsoppdraget post 01 er ert med et positivt driftsresultat på kroner. Av samlet ramme til statsoppdraget er 297,6 millioner kroner fordelt til avdelingene og 95,5 millioner kroner fordelt til fellesene. De resterende beløp på kroner står som ufordelt i et Vedtatt fordelingstabell for post 01 Omtale av kolonner i tabell 2: 2. Videreførte forslag Kolonnen viser forslag som er videreført fra 2006-et (fra kolonnen "Nye tillegg"). Følgende forslag er videreført: Avdeling 200: Prosjekt populasjonsforvaltning kroner. Avdeling 300: Folketellingsstatistikk 1,833 millioner kroner. Avdeling 400: Prosjekt populasjonsforvaltning 1,133 millioner kroner og PPP-prosjektet på kroner. 900-bud.: Kompensasjon til husleieøkning 3,4 millioner kroner. 3. Kompensasjoner for lønnsoppgjørene Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjøret per , S-justeringen per og lokale forhandlinger i Konsekvensjustert for 2007 Kolonnen viser fordelingene av konsekvensjustert for Statistisk sentralbyrå

9 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Nye tillegg kroner Avdeling bud. Fast/ midl.* Indikatorer for bærekraftig utvikling Midl. Infrastruktur for mikrodata til forskning Midl. Forskning på økonomisk vekst Midl. Erstatning av en ansatt som skal til OECD Midl. Kompensajon for merutgifter Midl. Arbeidsmarked og lønn Midl. Oslo City Group Midl. BAP Midl. Til forberedelse til innføring av nytt øk.system Midl. Kompensasjon for redusert bev. til Esamh. og omstilling Midl. Husleieøkning, Oslo Midl. Totalt *) Midlertidig: Bevilgning gitt for Det vil si ingen av bevilgningene er faste. 6. EØS og internasjonalt statistisk samarbeid Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS-oppgaver (inkl. EØS-kontingenten), og internasjonalt statistisk samarbeid. Budsjettet er økt med kroner i forhold til En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Budsjettfordelingen er mottatt fra Jan Magnar Byfuglien. 7. KOSTRA Kolonnen viser beløpet som er øremerket KOSTRA-prosjektet. Prosjektet har samme ramme som i Budsjettfordelingen til midlertidige oppgaver og sykehusstatistikk, er å finne i eget avsnitt i dokumentet. Budsjettfordelingen er mottatt fra Torild Fløysvik og Berit Emberland (sykehusstatistikken). 8. UT-prosjektet Prosjektet har samme ramme som i En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Budsjettfordelingen er mottatt fra Leif Korbøl. 9. Prisstatistikk og prisindekser Prosjektet har samme ramme som i 2006, og en detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Budsjettfordelingen er mottatt fra Tom Langer Andersen. 10. StatRes Budsjettet til prosjektet er økt med 0,5 millioner kroner i forhold til et i En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Budsjettfordelingen er mottatt fra Kjetil Digre. 11. Elektronisk samhandling Kolonnen viser beløpet som er øremerket til E-samhandling. Bevilgningen til prosjektet er 1 million kroner mindre enn i En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Budsjettfordelingen er mottatt fra Rune Gløersen. 12. Husleiestatistikk Nytt prosjekt og fordelingen er mottatt fra Lasse Sandberg. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 13. NACE-standard Nytt prosjekt, og fordelingen er mottatt fra Jan Ole Furseth. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Statistisk sentralbyrå 9

10 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Tabell 2. Statsoppdraget, post 01 ramme for kroner Bevilgning i 2007, post utgifter Resultat i Avdelingene Kons.just. Videre- Lønnsoppgj. Kons.just. Nye EØS & Kostra UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleie NACE Budsjett budsj førte budsj. tillegg Int.nasj stat (grå bok) forslag 2007 arbeid 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Seksjon avd Felles EØS-kontingent : Statistisk sentralbyrå

11 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Tabell 3. Statsoppdraget post 01, samlet for hele SSB kroner Bevilgning i utgifter Resultat Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Tabell 4. Statsoppdraget post 01 samlet, fordelt etter avdeling kroner Fellesbud Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 11

12 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Tabell 5. Statsoppdraget post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og felles kroner Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger (*) Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie ene post (*) Budsjettet inneholder intervjukostnader for EØS og internasjonalt samarbeid, UT og husleiestatistikk. 12 Statistisk sentralbyrå

13 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Avdelingsvise er for post kroner Stabsavdelingen (100) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Avdeling for økonomisk statistikk (200) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 13

14 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Avdeling for personstatistikk (300) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE int.arb Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Avdeling for næringsstatistikk (400) Budsjett ordinært Nye EØS & KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat tilleg int.arb. NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

15 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Forskningsavdelingen (500) Budsjett ordinært Nye tilleg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Administrasjonsavdelingen (600) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 15

16 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Formidlingsavdelingen (700) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat int.arb. NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Avdeling for IT og Datafangst (800) Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

17 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Seksjon 860 Intervjuundersøkelser Budsjett ordinært Nye tillegg EØS & int.arb. KOSTRA UT Prisstat. StatRes E-samh. Husleiestat NACE Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 17

18 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger 3. Fellesene Postene 01, 21 og 45 For 2007 er rammen for fellesene (900-ene) på 135,3 millioner kroner. Det er en økning på 8,330 millioner kroner i forhold til et i Økningen for postene 01 og 21 er til sammen på 11,7 millioner kroner. Budsjettøkningen skyldes i hovedsak overføring av stillinger fra Norges Bank til SSB. Dette gjelder leieutgifter på grunn av nye lokaler, og utgifter til programlisenser/-vedlikehold og leie av utstyr. Post 45 eres med 8,5 millioner kroner, som er 3,4 millioner kroner mindre enn i 2006 Rammen til 900-ene eksklusive post 45 er på 126,8 millioner kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 95,5 millioner kroner eller 75 prosent av rammen, og 31,3 millioner kroner eller 25 prosent går til brukeroppdraget post Spesielle vedtak for 2007 Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 8,5 millioner kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Det samme gjelder investeringsmidler overført fra 2006 som beløper seg på kroner. Utgiftene til posten eres med 8,5 millioner kroner. Det er utarbeidet et eget dokument (virksomhet og planer 2007) for fellesene for En detaljert beskrivelse av 900-ene er finne i dette dokumentet. Tabell 6. Budsjettramme for 900-stedene kroner Budsjett 2007 Konsekvensjustert Nye tillegg EØS-kontingent Til felles fra tverrgående prosjekter * post Post post 01 og Post Total ramme * Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, KOSTRA UT, E-samhandling, Husleiestatistikk og NACE-standard. Budsjettoversikt kroner Post Budsjett Budsjett Endring Endring i % Post % Post % Post % Budsjett 2007, andel stat brukeroppdrag Bevilgning post % Inntekter post % % 900-rammen, stat brukeroppdrag Påslag % Påslag % % 18 Statistisk sentralbyrå

19 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Tabell 7. Fellesene, post kroner Stillinger Ekstrahjelp Deltidsstillinger m.m Renholdspersonale Honorarer Styrer, råd, utvalg Trygder og pensjon Tellingsgodtgjørelser Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av maskiner m.m Vedlikehold av bygg og anlegg Bygningers drift, lokalleie post Statistisk sentralbyrå 19

20 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Tabell 8. Budsjett 2007 Postfordelt felles per koststed kroner Koststed 901, Personaltiltak, diverse Kap Post 01 Up/uup Betegnelse Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Div. forbruksmaterialer Reiseutgifter innlands Generelle velferdstiltak SSB Påskjønnelse mm. til funksjonærer EØS kontingent Betalingsgebyrer Diverse kontortjenester Helsetjenester Sakkyndig bistand post Koststed 904, Byråskolen Kap Post 01 Up/uup Betegnelse Honorarer Arbeidsgiveravgift PC'er og datautstyr Bøker m.m. kontorbibliotek Reiseutgifter innlands Kurs Representasjon, bespisning Sakkyndig bistand post Statistisk sentralbyrå

21 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Koststed 906, Bygningsdrift og forvaltning Kap Post 01 Budsjett Budsjett Up/uup Betegnelse Oslo Kongsvinger Budsjett Maskiner Inventar ( kontor- og kantineutstyr) PC'er og datautstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m. kontorbibliotek Div. forbruksmaterialer Tjenestereiser Oslo - Kongsvinger Reiseutgifter innlands Representasjon, bespisning Porto (kun 900 ene) Varetransport Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine Sakkyndig bistand Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers Vedlikeholdstjenester Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold Total sum post Kap Post 21 Budsjett Budsjett Oslo Kongsvinger Budsjett Kontortjenester m.m Vedlikehold av bygg og anlegg Bygningers drift, lokalleie post post 01 og Statistisk sentralbyrå 21

22 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Koststed 910, IT-felles Kap Post 01 Up/uup Betegnelse PC'er og datautstyr Rekvisita Bøker m.m. kontorbibliotek Internasjonalt samarbeid Kurs Representasjon, bespisning Ekstern datakraft Leie av utstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internett ADSL Telefonutstyr Medlemskontingenter - interesseorg. ellers Sakkyndig bistand Vedlikehold av utstyr ellers post Kap Post 21 Kap/post/ut Betegnelse Maskiner, inventar, utstyr Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Vedlikeh. og drift av maskiner m.m. 700 post Kap 1620 post 45, Investeringer Edb-utstyr Transportmidler 550 post post 01, 21 og Statistisk sentralbyrå

23 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Koststed 920, Formidling Kap Post 01 Up/uup Betegnelse Inventar ( kontor- og kantineutstyr) PC'er og datautstyr Div. forbruksmaterialer Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter MVA-gratisutdeling Diverse kontortjenester Oversettelsesarbeid Sakkyndig bistand Bøker (brukes kun av avd. 700) post Kap 1620 post 21- Markedsoppdrag Kontortjenester m.m. 600 post post 01 og Statistisk sentralbyrå 23

24 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Tabell 9. Budsjett fordelt på 900-stedene kroner Kap Post Post/up/uup Betegnelse Personal- Byrå- Forvalt. It Formidling tiltak div. skolen Oslo og Kongsv. felles Honorarer Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Maskiner Inventar ( kontor- og kantineutstyr) PC'er og datautstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker mm kontorbibliotek Div. forbruksmaterialer Tjenestereiser Oslo - Kongsvinger Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påskjønnelse mm. til funksjonærer Ekstern datakraft Leie av utstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykkningsutgifter Telefonavgifter Samband inkl. internett ADSL Telefonutstyr Porto (kun 900 ene) Varetransport EØS kontingent Medlemskontigenter-interesseorg Betalingsgebyrer MVA-gratisutdeling Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine Oversettelsearbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand Bøker (brukes kun av avd. 700) Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers Vedlikeholdstjenester Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avg Renholdstjenester Vakthold post Statistisk sentralbyrå

25 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Kap Post Maskiner, inventar, utstyr Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Vedlikehold og drift Vedlikeh. av bygg/anlegg Bygningers drift lokalleie post Kap 1620 post 45, Investeringer Edb-utstyr Transportmidler post Felleser Statistisk sentralbyrå 25

26 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger 4. EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2007 Budsjettrammen for EØS og internasjonalt samarbeid for 2007 er på 24,2 millioner kroner, omtrent på samme nivå som i Fordelingen av et er basert på VP-møte 25. oktober EØS-kontingenter eres med 11,5 millioner kroner, en økning på 0,5 millioner kroner. Tabell 10.1 EØS-et og et for internasjonalt samarbeid kroner bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

27 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Tabell EØS-et og et for internasjonalt samarbeid kroner EØS lønnsmidler 2007 Tildeling 2007 Statistikk Seksjon Beløp Samordning formidling MILJØSTATISTIKK Avfallsstatistikk Miljøvernkostnader NACE Industrisektor, miljøvernkost Prisinns. av volatile komp. i HKPI KREDITTMARKEDSSTAT. IIP, Utenlandsgjeld FATS- statistikk Tilpassing av FORT Omlegging av rapp. pensjonskasse Direkteinvesteringstatistikkene ARBEIDSMARKEDSSTAT. AKU omlegging (videreføring) AKU omlegging/drift AKU (intervju ) AKU metodestøtte AKU IT støtte INNTEKT OG LEVEKÅR EU-SILC EU-SILC LØNNSSTATISTIKK Lønnstatistikk alle ansatte OMSETNINGSSTATISTIKK - Kvartalv. oms. stat for H og I Kvartalv. oms. stat for H og I IKT Statistikk - Bruk av IKT i næringslivet Bruk av IKT i næringslivet IKT i husholdningene IKT i husholdningene IKT i husholdningene REISELIV Turiststatistikk (intervju) STRUKTUR/KORTTID S460 Produktfordeling innen forr. tj.yt Produktfordeling innen forr. tj.yt Produktfordeling innen forr. tj.yt Omsetning varegrupper næring Aktualitetsforbedring, prod. ind. b&a Aktualitetsforbedring, prod. ind. b&a Aktualitetsforbedring, prod. ind. b&a METODESTUDIER - Metode/kvalitetsmål -korttidsst stillinger/lønn Arbeidsgiveravgift stillinger intervju Statistisk sentralbyrå 27

28 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger 5. KOSTRA Budsjett for 2007 KOSTRA eres med 5,7 millioner kroner, samme ramme som i Av denne rammen er 3,924 millioner kroner til utvikling og midlertidig styrking. Det resterende et på 1,783 er til sykehusstatistikken. De faste driftsoppgavene på totalt 6,767 millioner kroner er fordelt til avdelingene, 5,297 millioner kroner i 2004 og 1,470 millioner kroner i Budsjettfordelingen er basert på VP-møte 25. oktober Tabell 11.1 viser samlet til KOSTRA, til utvikling og midlertidig styrking inkludert sykehusstatistikken. Fordelingen av midler til utvikling og midlertidig styrking fremkommer i tabell 11.2, seksjonsvis fordeling i tabell Tabell 11.4 viser tildelingen til sykehusstatistikken. Tabell KOSTRA Budsjett for 2007 Samlet oppstilling Kostra-et inkl. sykehusstatistikken kroner bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell KOSTRA (ekskl. sykehusstatistikk) Budsjett kroner bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader 01.2 Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

29 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for 2007 Tabell KOSTRA seksjonsvise er for kroner Seksjon bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Intervjukostnader 01.2 driftsutgifter Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 29

30 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Tabell 11.4 Sykehusstatistikk Budsjett kroner bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

31 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Ut-prosjektet Budsjett 2007 Budsjettrammen for 2007 er den samme som i Fordeling er basert på 25. oktober Tabell UT-prosjektet Budsjett kroner bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 31

32 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger Tabell Ut-prosjektet seksjonsvise er kroner Seksjon SUM Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader driftsutgifter Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

33 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Prisstatistikk og prisindekser Budsjett for 2007 Prosjektet eres med 2,7 millioner kroner, som i Fordeling av et er basert på VPmøte 25. oktober Tabell 13.1 Prisprosjektet Budsjett kroner Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Tabell 13.2 Prisprosjektet, seksjonsvise er kroner Seksjon\Avdeling Stillinger Arbeidsgiveravgift Statistisk sentralbyrå 33

34 Statistisk sentralbyrås for 2007 Planer og meldinger 8. StatRes Budsjett for 2007 Budsjettrammen til StatRes er på 2,0 millioner kroner. Det er en økning på 0,5 millioner kroner i forhold til Tabell 14.1 StatResprosjektet Budsjett kroner Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Tabell 14.2 StatResprosjektet, seksjonsvise er kroner Seksjon/avdeling Stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Intervjukostnader Statistisk sentralbyrå

35 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrås for Elektronisk samhandling Budsjett for 2007 For 2007 er bevilgningen til prosjektet på 6,5 millioner kroner. Det er en reduksjon på 1 million kroner i forhold til bevilgningen i Tabell 15.1 Elektronisk samhandling Budsjett kroner bud Stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, Inventar m. m Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Intervjukostnader Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 35