Statistisk sentralbyrås budsjett for 2010

Transkript

1 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Statistisk sentralbyrå, mars 2010 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Trykk: Statistisk sentralbyrå

3 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Forord Arbeidsprogrammet for 2010 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i Virksomhetsplan for SSB Dette dokumentet viser fordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2010 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De ansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet. Statistisk sentralbyrå 3

4 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Innhold Forord... 3 Innhold Innledning Poster og avdelinger som inngår i et for Revidering av Områder som ikke er fordelt Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar Rapporteringskalender Samlet 2010 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og Statsoppdraget, post Vedtatt fordelingstabell for post Avdelingsvise er på post 01 for kroner Fellesene Postene 01, 21 og Spesielle vedtak for FOB2011 Budsjett for EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett NACE- standard Budsjett for Svalbardstatistikk Budsjett for IT- utvikling Budsjett for KOSTRA Budsjett for StatRes Budsjett for Tidsbruksundersøkelse Budsjett for Landbrukstelling Budsjett for EDAg Budsjett for Globalisering og finans Budsjett for Brukerfinansierte oppdrag, kap. 4620, post 02 og kap. 1620, post Oppdrags- og påslags Avdelingsvise oppdrags- og påslagser for post kroner Påslagser Salgsinntekter og tvangsmulkt, kap Vedlegg A Administrativt rundskriv Statistisk sentralbyrå

5 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for Innledning Dette dokumentet viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) samlede, samt avdelingsene for Videre inneholder dokumentet fellesene som omfatter fellesområdene i SSB. Budsjettet tar utgangspunkt i statset for SSB, kap og kap. 4620, vedtatt i Stortinget i desember 2009, og forutsetninger gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, datert 18. desember Statistisk sentralbyrå har i stats for 2010 fått en samlet ramme på 679 mill. kroner, og rammen fordeles som følger: (i kr) Statsoppdraget, post Inntektskravet for brukeroppdraget, post Større utstyrsanskaffelser, post Fordelingen av midlene mellom avdelingene og mellom de tverrgående områdene er foretatt på grunnlag av avdelingenes forslag til virksomhetsplan for Budsjettet for 2010 viser rammene for de aktiviteter som er planlagt utført i SSB i Budsjettet for 2010 må derfor ses i nær sammenheng med arbeidsprogrammet beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner og virksomhetsplanen for SSB samlet Poster og avdelinger som inngår i et for 2010 SSBs utgifts er delt opp på følgende to driftsposter og en investeringspost: post 01 Statsoppdrag post 21 Brukerfinansierte oppgaver post 45 Investeringer (større utstyranskaffelser og vedlikehold) Budsjettet er fordelt på følgende avdelinger: 1000 Plan og økonomi inkludert administrerende direktør Sek Internasjonalt utviklingsarbeid 2000 Økonomi, energi og miljø 3000 Personstatistikk 4000 Næringsstatistikk 5000 Forskningsavdelingen 6000 Personal og formidling 7000 It og metode 8000 Datafangst 9000 Nasjonalregnskap og finansstatistikk I tillegg har vi Fellesene som dekker fellesområder i SSB. F001 Felles økonomi Ansvar: Plan og økonomi F010 Personaltiltak, diverse SSB Ansvar: Personal og formidling F040 Byråskolen Ansvar: Personal og formidling F060 Bygningsdrift og forvaltning SSB Ansvar: Personal og formidling F100 IT felles Ansvar: IT og metode Det er etablert ett nytt felles F001 med virkning fra 1. januar I tillegg er tidligere F200 Info og publisering slått sammen med F010. På brukerfinansierte oppgaver beregnes et påslag på 65 prosent av samlede lønnsutgifter som går til finansiering av fellesutgifter, administrative oppgaver og større investeringer. Påslagset viser hvilke utgifter som dekkes av påslagsmidler i SSB. For mer informasjon vises det til notatet Nye regler for beregning av påslag avgitt av Statistisk sentralbyrå 5

6 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/ Revidering av Budsjettjusteringer skjer enten med grunnlag i tilleggsbevilgninger, ved kutt eller ved justeringer mellom avdelinger. Budsjettendringer skal være skriftlige, og de skal vedtas i DM. Alle justeringer foretas av Avdeling for Plan og økonomi. Andre endringer i forventede inntekter/tildelinger skal fremgå av prognosene. Prognoser utarbeides ved hver økonomirapportering. Disse omfatter også refusjoner. Prognosen skal omfatte forventede utgifter på bakgrunn av forventede refusjoner. Kostnadsanslagene justeres i tråd med kostnadsutviklingen. Også inntektsanslagene skal justeres Områder som ikke er fordelt Overføringer fra 2009 Fordeling av overføringer av statsoppdraget post 01, brukeroppdraget post 21 og post 45 fra 2009 vil inngå i en revisjon i forbindelse med første internrapportering. Overførte midler fordeles først etter at vi har mottatt skriftlig melding fra Finansdepartementet Budsjettansvarliges disposisjonsadgang Budsjettdisponeringsmyndighet (Bestemmeleser om økonomistyring i staten pkt i økonomireglementet) Virksomhetsleder har denne myndigheten, men den kan delegeres. Delegasjon skal skje i forbindelse med VP- prosessen og den skal være skriftlig. Delegert disponeringsmyndighet kan skriftlig delegeres videre. Vedkommende som har disponeringsmyndighet, skal påse at: det er hjemmel for disposisjonen. det er messig dekning. disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Attestasjonskontroll Denne kontrollen omfatter kontroll av: at en vare eller tjeneste er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale. at dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. lønnsberegningsbekreftelsen, antall personer og beløp samt utførte kontroller i henhold til pkt i ØR som gjelder krav til beregning, kontroll og attestasjon av lønn. at utbetaling av tilskudd er i overensstemmelse med vedtak om tilskudd, og at tilskuddsmottaker har sendt inn ev. dokumentasjon og/el. aksept av vilkår. at utbetaling som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. skjer på korrekt grunnlag. kontering, ev. å påføre/kontrollere at beløpet belastes rett kap./avd., konto eller post. Budsjettansvarsfordelingen framgår av SSBs organisasjon og ledelse april 2009, som også finnes på Byrånettet. Budsjettdisponeringsmyndigheten i SSB er delegert fra administrerende direktør til avdelinger: Avdeling 1000 Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Seksjon 1400 Seksjonssjef Bjørn K. Wold Avdeling 2000 Fagdirektør Torstein Bye Avdeling 3000 Fagdirektør Johan Kristian Tønder Budsjettdisponeringsmyndigheten er i sin helhet videredelegert til seksjonssjefene med unntak av Avdeling for personstatistikk - Stab. Avdeling 4000 Fagdirektør Nils Håvard Lund Avdeling 5000 Forskningsdirektør Torbjørn Hægeland Avdeling 6000 Fagdirektør Anne Skranefjell Avdeling 7000 Fagdirektør Rune Gløersen Avdeling 8000 Fagdirektør Anne Sundvoll Avdeling 9000 Fagdirektør Anna Rømo 6 Statistisk sentralbyrå

7 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Budsjettdisponeringsmyndighet på Fellesene: Felles økonomi Fagdirektør Hans Viggo Sæbø Personaltiltak, diverse SSB Fagdirektør Anne Skranefjell, personalsjef Heidi Torstensen Byråskolen Fagdirektør Anne Skranefjell, personalsjef Heidi Torstensen Bygningers drift og forvaltning SSB Fagdirektør Anne Skranefjell, seksjonssjef Karin Wang IT-felles Fagdirektør Rune Gløersen Endringer i tildeling kan skje ved tildeling fra ufordelte midler eller ved flytting av oppgaver mellom avdelinger. Avdeling for plan og økonomi (Seksjon for økonomistyring) skal behandle alle endringer som besluttes av administrerende direktør (jf. Skjema for vedtak om endring av ). EØS/internasjonalt samarbeid, FOB 2011, Kostra, StatRes, NACE-standard, Svalbardstatistikk, EDAg, Globalisering, Tidsbruksundersøkelse og Landbrukstelling er å betrakte som øremerket og kan ikke omdisponeres. Det kan heller ikke omdisponeres mellom utgiftspostene (01, 21 eller 45), uten etter egen beslutning som nevnt ovenfor. Bevilgningen på 45-posten er på 10,4 mill. kroner for I tillegg kommer midler fra 2009 på 1,2 mill. kroner som SSB søker overført, slik at disponible midler blir i alt 11,6 mill. kroner. Spesielt om overskridelsesadgang mot tilsvarende merinntekt innenfor de brukerfinansierte oppgavene Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter mot tilsvarende økning i de brukerfinansierte oppgavene. Men aktivitetene skal være i overensstemmelse med VP, og større avvik som kan bety økte arbeidsgiveransvar for SSB og økte behov for blant annet kontorer og annen infrastruktur skal behandles i DM. Inndekning av de fastsatte sentrale påslag er å betrakte som et krav til avdelingenes styring av brukeroppdraget. Adgang til å overskride post 01 (Statsoppdraget) mot tilsvarende refusjonsinntekter Avdelingene har adgang til å overskride planlagte utgifter på post 01 mot tilsvarende refusjon av sykepenger, fødselspenger og arbeidsmarkedstiltak. Dersom refusjonene gjelder ansatte på brukerfinansierte oppdrag (post 21) og disse erstattes av ansatte på statsoppdraget eller midlertidige engasjerte, skal utgiftssiden dekkes over statsoppdraget post 01, da inntektene knyttet til refusjon går inn på kap. 4620, post 15, 16 og Budsjettansvarliges økonomistyrings- og rapporteringsansvar De ansvarlige enhetene har et selvstendig ansvar for utgifts- og inntektsutviklingen og for vurdering og gjennomføring av korrigerende tiltak. Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes raskt slik at det ikke pådras utgifter som det ikke er tildelt midler til. I denne sammenheng har Avdeling for Plan og økonomi et særlig ansvar for at grunnlaget for avdelingene er så godt som mulig når det gjelder nøyaktig og oppdatert regnskapsinformasjon Rapporteringskalender For 2010 blir det tre ordinære økonomirapporteringer, 30.04, og I tillegg skal avdelingene oppdatere sine prognoser per Rapporterings- Frist innspill fra DM- behandling periode avdelingene Avdelingene skal ved rapporteringene lage prognoser og komme med kommentarer til regnskapstallene og prognosene. Prognoser, kommentarer og tiltak skal oversendes Seksjon for økonomistyring innen den oppgitte frist. Seksjon for økonomistyring koordinerer og bearbeider innspillene fra avdelingene, og avholder møter med avdelingene for å sjekke avvik og uklarheter. Statistisk sentralbyrå 7

8 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/ Samlet 2010 for Statistisk sentralbyrå postene 01 og 21 SSBs samlede bevilgning og driftsinntekter for 2010 eres med 668,5 mill. kroner. Driftsutgiftene eres med 674,7 mill. kroner. Dette gir et negativt driftsresultat på 6,2 mill. kroner. Tabell 1.1. Samlet for 2010 for Statistisk sentralbyrå kroner Post 01 Post 21 post 01 og 21 Bevilgninger/Inntekter Lønnsutgifter Ufordelte midler utgifter Driftsresultat Søknad om overføring fra Forventet overføringer til Statsoppdraget, post 01 Statsbevilgningen for 2010 er på 485,4 mill. kroner. Det er 18,3 mill. kroner høyere enn bevilgningen for Budsjettrammene for avdelingene og fellesområdene (Fellesene) er på 486 mill. kroner. Av dette er 375,7 mill. kroner fordelt til avdelingene og 109,9 mill. kroner fordelt til fellesene. I tillegg 0,4 mill. kroner som er øremerket Kostra fortsatt ufordelt. Budsjetterte utgifter for posten er på 486 mill. kroner. Det vil si at det eres med et negativt driftsresultat på 0,6 mill. kroner Vedtatt fordelingstabell for post 01 Tabell 2.1. Statsoppdraget, post 01 ramme for kroner Bevilgning i 2010, post utgifter Resultat i Kons. just iflg ny Videreført som fast Tilbakeført Lønnsoppgj. Kons. just iflg ny Videreførte og nye EØS IT- Tidsbruk Landbruk Globalisering Budsjett organis. ramme Foss Inndragning organis. tillegg FOB 2011 samarb. NACE Svalbard utvikling Kostra StatRes EDAg og finans ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Sek Sek avd Fellesbud EØS-kont Ufordelt : Omtale av kolonner i tabell 2: 1. Konsekvensjustert 2009 Kolonnen viser konsekvensjustert Dette inkludert: 8 Statistisk sentralbyrå

9 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for Tillegg som blir videreført som fast ramme Kolonnen viser tillegg som blir gjort fast. Det omfatter: 1 mill. kroner til å dekke kostnader til ny direktør Overføring av en stilling fra avd til avd tusen kroner tildelt fast fra EØS-et 301 tusen som fast tildeling fra Kostra- et Husleiestatistikken på 3 mill. kroner tildeles fast. 3. Tilbakeført Foss Intern inndragning av FOSS-midler som er lagt fast i rammene. 4. Kompensasjon av lønnsoppgjørene 2009 Kolonnen viser fordeling av lønnsoppgjøret per Inndragning Kolonnen viser inndragningen på 2 prosent fra avdelingene. 6. Konsekvensjustert for 2010 Kolonnen viser fordelingen av konsekvensjustert for 2010 etter innarbeidet omorganisering. 7. Videreførte og nye tillegg Tabellen viser beløp knyttet til forslag som er videreført fra forrige års. I tillegg til dette kommer nye tillegg i 2010 som avdelingene fikk tildelt etter søknader. Videreførte forslag fra 2009 Avdeling Fellesbud Indikatorer for bærekraftig utvikling Forskning på økonomisk vekst Kompensasjon for merutgifter Arbeidsmarked og lønn IT omlegging Norges Bank IT infrastruktur Oslo City Group Husleieøkning Dødlighetsanalyse/årlig befolkningsfremskrivning Arbeidsmarkedsstatistikk SSB no Totalt Nye forslag i 2010 Avdeling Fellesbud Katastrofe site Tilleggsbevilgning foretatt på DM 7. desember Totalt FOB 2011 Prosjektet på folke og boligtelling har en ramme 3 mill. kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. Statistisk sentralbyrå 9

10 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/ EØS og internasjonalt statistisk samarbeid Kolonnen viser beløpet som er øremerket til EØS- oppgaver (inkl. EØS- kontingent) og internasjonalt statistisk samarbeid. Prosjektet har ramme på 25,5 mill. kroner. Av dette gjelder 10,9 mill. kroner EØSkontingenten. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 10. NACE- standard Prosjektet har en ramme på 2 mill. kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 11. Svalbardstatistikk Prosjektet har samme ramme som i 2009, 2,5 mill. kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 12. IT- utvikling Kolonnen viser en ramme på 4,5 mill. kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 13. KOSTRA Kolonnen viser beløpet som er øremerket KOSTRA- prosjektet. Budsjettrammen er på 3,6 mill. kroner. 14. StatRes Kolonnen viser beløpet som er øremerket til StatRes- prosjektet. Prosjektet har samme ramme som i En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 15. Tidsbruksundersøkelse Prosjektet har en ramme på 7 mill. kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 16. Landbrukstelling Prosjektet har en ramme på 6 mill. kroner. En detaljert oversikt over fordelingen finnes lengre bak i dokumentet. 17. EDAg Prosjektet har fått en ramme på 2,5 mill. kroner i 2010 for gjennomføring av ett forprosjekt. 18. Globalisering og finans Det er i 2010 gitt en ramme på 2 millioner kroner til arbeidet med globalisering og forbedret finansstatistikk 19. Budsjettet 2010 Det er gitt en samlet ramme til avdelingene pluss felleset i 2010 på 486 mill. kroner. 10 Statistisk sentralbyrå

11 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Tabell 2.2 Statsoppdraget post 01, samlet for hele SSB kroner Budsjett 2010 Bevilgning Refusjoner inntekter Faste stillinger Engasjementer, Eurostat 391 Tidsbegrensede stillinger Vikarer 851 Overtid Honorarer 60 Intervjuere, bistillinger Styrehonorar 320 Arbeidsgiveravgift Tellingsgodtgjørelser lønn Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs, mm Kontortjenester Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikehold, inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger 800 Bygningers drift varer og tjenester Ufordelte midler 402 utgifter Driftsresultat -562 Tabell 2.3 Statsoppdraget post 01 samlet, fordelt etter avdeling kroner AVD SEK AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD AVD Felles bud. Faste stillinger Engasjementer Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie Ufordelte midler 402 post Statistisk sentralbyrå 11

12 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Tabell 2.4 Statsoppdraget post 01 samlet, spesifisert på øremerkede midler og felles kroner Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS NACE Svalbard IT-utvikling Kostra StatRes Tidsbruk Landbruk 2010 Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser EDAg Finansmarked Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie Fellesene Ufordelte midler post Avdelingsvise er på post 01 for kroner Plan og økonomi inkludert administrerende direktør (1000) Budsjett ordinært EØS Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

13 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Økonomi, energi og miljø (2000) Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS NACE Svalbard Kostra EDAg Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Personstatistikk (3000) Budsjett ordinært FOB 2011 EØS Svalbard Kostra StatRes Tidsbruk Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 13

14 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Næringsstatistikk (4000) Budsjett ordinært FOB 2011 EØS NACE Svalbard Kostra Landbruk 2010 Finansmarked Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Forskning (5000) Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg Tidsbruk Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

15 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Personal og formidling (6000) Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg EØS Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post IT og metode (7000) Budsjett ordinært Videreførte og nye tillegg FOB 2011 EØS NACE IT-utvikling Kostra Landbruk 2010 EDAg Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå 15

16 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Datafangst (8000) Budsjett ordinært Kostra Tidsbruk Landbruk 2010 EDAg FOB 2011 EØS NACE Svalbard ITutvikling Finansmarked Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Seksjon for Intervjuundersøkelser (8400) Budsjett ordinært EØS Tidsbruk Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

17 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Nasjonalregnskap og finansstatistikk (9000) Budsjett ordinært EØS NACE Svalbard Kostra StatRes Finansmarked Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m. Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Fellesene Postene 01, 21 og 45 For 2010 er rammen for fellesene på 155,7 mill. kroner. Det er en økning på 4,7 mill. kroner i forhold til et i Dette skyldes i hovedsak mer til felles fra tverrgående prosjekter i tillegg til økt EØS-kontingent. Rammen til fellesene eksklusive post 45 er på 145,3 mill. kroner. Statsoppdraget post 01 utgjør 109,9 mill. kroner eller 75 prosent av rammen, og 35,4 mill. kroner eller 25 prosent går til brukeroppdraget post Spesielle vedtak for 2010 Investeringer: Bevilgningen til 45-post på 10,4 mill. kroner er øremerket til større IT-investeringer og kan utløses ved beslutning av administrerende direktør etter behandling i DM. Det samme gjelder investeringsmidler søkt overført fra 2009 som beløper seg på 1,2 mill. kroner. Utgiftene til posten eres med 10,4 mill. kroner. Det er utarbeidet et eget dokument (virksomhet og planer 2010) for fellesene for En detaljert beskrivelse av fellesene er å finne i dette dokumentet. Tabell 3.1. Budsjettramme for fellesene kroner Budsjett 2010 Konsekvensjustert Nye tillegg EØS-kongingent Til felles fra tverrgående prosjekter * post Post post 01 og Post Total ramme * Omfatter påslag fra EØS og internasjonalt samarbeid, KOSTRA, Svalbard-stat, FOB 2011, EDAg, IT-utvikling, Globalisering, NACEstandard, Tidsbruksundersøkelse og Landbrukstelling. Statistisk sentralbyrå 17

18 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Budsjettoversikt kroner Post Budsjett Budsjett Endring Endring i % Post ,9 % Post ,0 % Post ,3 % ,9 % Budsjett 2010, andel stat brukeroppdrag Bevilgninger, post % Inntekter, post % % Fellesbud.rammen, stat/brukeroppdrag Felles, post % Felles, post % % Tabell 3.2. Fellesene, post kroner F001 F010 F040 F060 F100 Faste stillinger Engasjementer, Eurostat Tidsbegrensende stillinger Vikarer Overtid Honorarer Intervjuere Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Tellingsgodjørelser Maskiner, inventar, PC, datautstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Bibliotek Vedlikeh. og drift av mask. m.m Vedlikeh. av bygg og anlegg Bygningers drift lokalleie post Statistisk sentralbyrå

19 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Tabell 3.3. KAP POST 01 F001 Felles økonomi Budsjett 2010 Postfordelt felles per koststed kroner Koststed F001, Felles økonomi Budsjett Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 45 SUM 01.1 Lønn og godgjørelser EØS kontingenter Betalingsgebyrer 22 SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand 700 SUM Konsulenttjenester 700 SUM POST Koststed F010, Personaltiltak, diverse SSB KAP POST 01 F010 Personaltiltak Budsjett Overtid Arbeidsgiveravgift 3 SUM 01.1 Lønn og godgjørelser Maskiner 10 SUM Maskiner, inventar og utstyr Div. forbruksmateriell 500 SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til funksjonæer Reiseutgifter, kurs, mm Trykningsutgifter Diverse kontortjenester 200 SUM Kontortjenester Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand 600 SUM Konsulenttjenester Bøker SUM Bibliotek SUM POST KAP POST 21 F010 Personaltiltak Budsjett Diverse kontortjenester 300 SUM Kontortjenester 300 SUM post SUM post 01, Statistisk sentralbyrå 19

20 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Koststed F040, Byråskolen KAP POST 01 F040 Byråskolen Budsjett Maskiner 50 SUM Maskiner, inventar og utstyr Bøker m.m kontorbibliotek 70 SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Kurs Representasjon, bespisning Reiseutgifter, kurs, mm Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester SUM POST Statistisk sentralbyrå

21 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Koststed F060, Bygningsdrift og forvaltning SSB KAP POST 01 F060 Bygn.drift og forvalt. SSB Budsjett Maskiner Inventar SUM Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Div. forbruksmateriell SUM Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Reiseutgifter, kurs, mm Porto Varetransport Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand 100 SUM Konsulenttjenester Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers 300 SUM Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester 800 SUM Vedlikehold av bygninger Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold SUM SUM POST KAP POST 21 F060 Bygn.drift og forvalt. SSB Budsjett Porto SUM Kontortjenester Lokalleie SUM Bygningers drift SUM post SUM post 01, Statistisk sentralbyrå 21

22 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Koststed F100, IT-felles KAP POST 01 F100 IT-felles Budsjett Pc er, datautstyr SUM Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita 850 SUM Forbruksmateriell Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid EØS - reiser Kurs Seminar Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til funksjonæer Reiseutgifter, kurs, mm Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Kontingenter- interesse org. ellers 100 SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold inventar og utstyr SUM POST KAP POST 21 F100 IT-felles Budsjett Pc er, datautstyr 600 SUM Maskiner, inventar og utsyr Rekvisita 350 SUM Forbruksmateriell Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Reiseutgifter, kurs Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Kontingenter- interesse org. ellers Diverse kontortjenester 30 SUM Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM Vedlikehold, inventar og utstyr SUM post Statistisk sentralbyrå

23 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for 2010 Tabell 3.4. Fordelte felleser kroner KAP POST 01 Fellesene F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles Overtid Styrehonorar Arbeidsgiveravgift SUM 01.1Lønn og godgjørelser Maskiner Inventar Pc er, datautstyr SUM 01.2Maskiner, inventar og utstyr Rekvisita Konvolutter Avisabonnement Bøker m.m kontorbibliotek Div. forbruksmateriell SUM 01.2Forbruksmateriell Tjenestereiser Oslo-Kongsvinger Reiseutgifter innenlands Internasjonalt samarbeid EØS - reiser Kurs Seminar Generelle velferdstiltak SSB Representasjon, bespisning Påkjønnelser m.m. til funksjonæer Reiseutgifter, kurs, mm Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Trykningsutgifter Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Porto Varetransport EØS kontingenter Kontingenter- interesse org. ellers Betalingsgebyrer Diverse kontortjenester Subsidiering av kantine SUM 01.2Kontortjenester Oversettelsesarbeid Helsetjenester Sakkyndig bistand SUM 01.2Konsulenttjenester Bøker SUM 01.2Bibliotek Drift og vedlikehold av bil Vedlikehold av utstyr ellers SUM 01.2Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester SUM 01.2Vedlikehold av bygninger Lokalleie Fyring Elektrisitet Avfall Kommunale avgifter Renholdstjenester Vakthold SUM SUM POST SUM Statistisk sentralbyrå 23

24 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 KAP POST 21 F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles Pc er, datautstyr SUM 21.2Maskiner, inventar og utsyr Rekvisita SUM 21.2Forbruksmateriell Reiseutgifter innlands Internasjonalt samarbeid Kurs Reiseutgifter, kurs Ekstern datakraft Leie av datautstyr Programlisenser, basisprogramvare Telefonavgifter Samband inkl. internet ADSL Telefonutstyr Porto Kontingenter- interesse org. ellers Diverse kontortjenester SUM 21.2Kontortjenester Sakkyndig bistand SUM 21.2Konsulenttjenester Vedlikehold av utstyr ellers SUM 21.2Vedlikehold, inventar og utstyr Lokalleie SUM 21.2Bygningers drift SUM SUM post KAP POST45 F001 Felles økonomi F010 Personaltiltak F040 Byråskolen F060 Bygn.drift og forvalt. SSB F100 IT-felles EBD- utstryr post SUM SUM post 01,21, FOB2011 Budsjett for 2010 Tabell 4.1. FOB2011 Budsjett kroner Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

25 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for EØS og internasjonalt samarbeid Budsjett 2010 Tabell 5.1. EØS-et og et for internasjonalt samarbeid kroner Felles bud Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell 5.2. Seksjon EØS-et og et for internasjonalt samarbeid seksjonsvise er kroner (EØSet utenom reiseutgifter, EØS- kontingenten og lønn eksperter) Felles. bud Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 25

26 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/2010 Tabell 5.3. EØS-et og et for internasjonalt samarbeid kroner EØS Budsjett 2010: Oversikt over tildeling Statistikk/prosjekter Seksjon Beløp Prisstatistikk 2240 Prissamling for tjenester relatert til olje- og gassutvinning HICP-CT og behandling av sesongprodukter i HKPI Totalt Inntekts- og lønnsstatistikk 2250 Undersøkelse om arbeidskraftskostnader Totalt Arbeidsmarkedsstatistikk 2260 Kvartalsvis vakansestatistikk Kvartalsvis vakansestatistikk AKU- omlegging Totalt Befolkningsstatistikk 3320 Utvikling av statistikken som migrasjonsstatistikkforordningen krever Totalt Helsestatistikk 3330 EHIS Helsetjenester Dødsårsaker Arbeidsulykker og yrkessykdommer Sykelighetsstatistikk Totalt Levekårstatistikk 3350 EU-SILC EU-SILC EU-SILC Totalt Utdanningsstatistikk 3360 CVTS 4 personalopplæring i foretak Undersøkelse om voksnes læring (AES) Totalt Primærstatistikk 4430 Statistikk over areal og avling av jord- og hagebruksvekster Totalt Transport, reiseliv og IKT- statistikk 4440 Prisindekser for næringer til Seksjon Bruk av IKT i husholdninger Totalt Bygg og tjenestestatistikk 4460 Produktfordeling, forretningsmessig tjenesteyting Prisindeks for tjenesteytende næringer Totalt Industristatistikk 4470 Inngående FATS Inngående FATS Totalt Planlegging og brukertesting 8200 Reise og ferieundersøkelsen (Turiststatistikken) Totalt Statistiske populasjoner 8410 Utenlandsdimensjoner i BoF Totalt Nasjonalregnskap 9930 Hovedrevisjonen Totalt Finansmarkedsstatistikk 9940 Utgående FDI (norske direkteinvesteringer i utlandet) Utgående FATS (statistikk over norskkontrollert virksomhet i utlandet) Harmonisering og integrering av IIP- statistikkene, herunder finansregnskapet i UR Totalt Regnskapsstatistikk 9970 Innføring av ny næringsstandard i foretaksdemografien til Eurostat Totalt Statistisk sentralbyrå

27 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for NACE- standard Budsjett for 2010 Tabell 6.1. NACE-standard Budsjett kroner Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester 01.2 Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Svalbardstatistikk Budsjett for 2010 Tabell 7.1. Svalbardstatistikk Budsjett kroner Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell 7.2. Svalbardstatistikk seksjonsvise er kroner Seksjon Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt (60%) inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 27

28 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/ IT- utvikling Budsjett for 2010 Tabell 8.1. IT utvikling Budsjett kroner Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester 01.2 Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag KOSTRA Budsjett for 2010 Tabell 9.1. KOSTRA Budsjett for Ufordelt Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Ufordelt Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell 9.2. Seksjon KOSTRA seksjonsvise er kroner Ufordelt Felles bud Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Ufordelt Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå

29 Planer og meldinger 7/2010 Statistisk sentralbyrås for StatRes Budsjett for 2010 Tabell StatRes Budsjett kroner Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell StatRes prosjektet, seksjonsvise er kroner Seksjon Faste stillinger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter, kurs m. m Kontortjenester m. m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå 29

30 Statistisk sentralbyrås for 2010 Planer og meldinger 7/ Tidsbruksundersøkelse Budsjett for 2010 Tabell Tidsbruksundersøkelse Budsjett kroner Felles bud Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Tabell Tidsbruksundersøkelse, seksjonsvise er kroner Seksjon Felles bud Faste stillinger Intervjuere Arbeidsgiveravgift Maskiner, inventar, utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter m.m Kontortjenester m.m Konsulenttjenester Beregnet påslag til sentralt inkl. påslag Statistisk sentralbyrå