Vedlegg 1 til sak

Transkript

1 Vedlegg 1 til sak Divisjonsvise budsjett Brumunddal, 13. desember 2012 BESØKSADRESSE POSTADRESSE Org.nr

2 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR Resultatbudsjett divisjon Elverum-Hamar Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON GJØVIK Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Gjøvik Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Lillehammer Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Lillehammer Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER Om budsjettprosessen Side 2 av 67

3 5.2 Resultatbudsjett divisjon Prehospitale tjenester Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Medisinsk service Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Medisinsk service Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett Andre forhold DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Om budsjettprosessen Hvem har deltatt samhandling - møter med tillitsvalgte - drøfting Virkning av kostnadsreduksjoner Resultatbudsjett divisjon psykisk helsevern Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Forutsetninger Kommentar Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON EIENDOM OG INTERN SERVICE Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Eiendom og internservice Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Energibudsjettet Side 3 av 67

4 8.2.5 ØLP Bemanning Endringer i bemanning fra 2012 til Endring i bemanning fra 2013 til Aktivitet Aktivitetstall er ikke aktuelt for divisjon EIS Risikovurdering av budsjett DIVISJON KONGSVINGER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Kongsvinger Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett Andre forhold: DIVISJON TYNSET Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Tynset Resultat Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett Side 4 av 67

5 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR Divisjon Elverum-Hamar har involvert alle nivå 3 og 4 ledere i arbeidet med budsjett for Det er avholdt møter på minimum 30 minutter mellom divisjonscontroller og alle nivå 3 og 4 ledere i perioden til Alle nivå tre ledere har mottatt krav om forslag til tiltak på til sammen 13,5 mill kr. Kravet ble sendt ut i juni Divisjonsdirektøren hadde 18. September en gjennomgang med alle avdelingssjefer hvor avdelingssjefene meldte inn forslag til tiltak. Forslag til tiltak ble oppsummert og sendt ut til avdelingsjefene for kontroll. På en felles samling for nivå 3 og 4 leder ble det satt opp ytterligere forslag til budsjettiltak. Tiltakene er gjennomgått og kvalitetssikret i divisjonens avdelinger etter samlingen de tillitsvalgte i divisjonen har vært involvert i budsjettprosessen, både gjennom orienteringsmøte i oktober, deltagelse på ledersamling og driftingsmøte De samlede budsjetttiltak i divisjonen er på ca 19 mill kr. Ca 12 mill av tiltakene er kostnadsreduserende tiltak, mens ca 7 mill kr er inntektsøkende tiltak. Budsjettprosessen for 2013 i divisjon Elverum-Hamar er krevende. Divisjonen har gjennomført tiltak for ca 10 mill kr i budsjettet i 2012, og har fått krav om ytterligere tiltak på over 13 mill kr i I tillegg har divisjonen høyere kostnader enn budsjett til vikarer ved ferieavvikling og legepermisjoner. Divisjonen planlegger et høyt aktivitetsnivå også i 2013 for å unngå økning i ventetider og fristbrudd.. For å balansere budsjettet krever dette stram styring og god utnyttelse av legeressursene kombinert med god kodepraksis for å sikre at divisjonens aktivitetsbaserte inntekter sammen med tildelt basisfinansiering dekker divisjonens kostnadsnivå. Forslaget til budsjett for divisjon Elverum-Hamar har middels til stor risiko for avvik på aktivitetsplaner, variabel lønn til ferieavvikling, permisjoner og varekostnader tilknyttet intervensjonsradiologi. 1.1 Resultatbudsjett divisjon Elverum Hamar Budsjett Budsjett kr Basisinntekter ISF inntekter (ekskl. utlendinger) Polikliniske inntekter inkl. egenandeler Opptrappingsmidler psykiatri Salgs, leie og andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd = +) : Resultatet kan havne mellom minus 7 og minus 10 mill kr. Budsjettet for andre inntekter øker betydelig fra 2012 til Divisjonen har planlagt med aktivitetsøkning på 0,9 % i forhold til planlagt nivå for 2012 eks posedialyse og gjestepasienter. Den samlede planlagte aktiviteten ligger ca 200 DRG-poeng over tildelte DRG-poeng i budsjettet. I Side 5 av 67

6 samråd med direktør økonomi- og virksomhetsstyring legges denne differansen inn som annen inntekt da divisjonen beregner en aktivitet i 2013 som vil innfri aktivitetsmålsettingen. Resultat 2012 Etter oktober har divisjon Elverum-Hamar følgende resultatutvikling Hele året Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik kr Basisinntekter ISF inntekter (ekskl utlendinger) Polikliniske inntekter inkl. egenandeler Opptrappingsmidler psykiatri 0 Salgs, leie og andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat n for året er satt til minus 8 mill kr. Det beregnes en bedring i kodekvalitet og mindre ressursbruk til variabel lønn i 4. kvartal. Endelig årsresultat kan ligge mellom minus 8 og minus 10 mill kr før eventuelle korringeringer for EWAR og ø-hjelpspasienter. Dette utgjør ca 1% avvik fra vedtatt budsjett Utfordringsbilde 2013 Utfordringsbilde kr Basisendringer ØLP + urologi Gjøvik Økte kostnader/forpliktelser Brystrekonstruksjoner Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Divisjonens samlede utfordring i 2013 er ca 21,5 mill kr Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2012 Område/avdeling Beskivelse Sum Ortopedi Aktivitetsøkning proteser Bløtdelskirurgi Aktivitetsøkning brystrekonstruksjon Flere avdelinger Reduksjon av overlegestillinger Flere avdelinger Reduksjon av vikarbruk fra byrå Flere avdelinger Reduksjon av pleiestillinger og kontorstillinger Flere avdelinger Reduksjon av variabel lønn 1700 Bilde H Reduksjon av varekostnader 300 Divisjonsdirektøren Reduksjon av andre driftskostnader 1200 Flere avdelinger Sum tiltak Bedret kodekvalitet, flere UKP, økt aktivitet Side 6 av 67

7 Det tilbakeføres ca 4 mill kr til divisjonen i basismidler i Hvis ø-hjelps tilbudet heller ikke økes i 2013 vil divisjonens tiltak være tilstrekkelige for å oppnå budsjettbalanse. Divisjon Elverum-Hamar vil arbeide videre med tiltak i hele 2013 og dvisjonsledelsen vil følge opp vedtatte tiltak tett gjennom hele året. Divisjonens radiologiske intervensjonsviksomhet som dekker hele SI er kostbar. Kostnaden til stenter (EWAR) er svært høy, ca 5 mill kr pr år. I tillegg har det økende volumet av intervensjoner medført et økende behov for styrking av legeressursene på dette området. Hvis divisjonen tilføres 5 mill kr i basis i tråd med konsulentrapporten fra Deloite vil dette bidra til å balansere budsjettet for 2013 og øke sannsynligheten for å unngå et negativt resultat. Omstillingstiltak pr avdeling og risikovurdering: Tiltak Avdeling Beløp før lønn og prisjust Andel Risikovurdering Inntekter Økte ISF refusjoner, bedret logistikk Ortopedisk avdeling Liten Økte ISF refusjoner proctetctomi Kirurgisk avdeling Liten Økte ISF refusjoner brystrekonstruksjoner Kirurgisk avdeling Liten til middels Økte ISF refusjoner bedret kodekvalitet Kirurgisk avdeling Middels til stor Økte ISF refusjoner lungeleger Indremed avd Elverum Middels til stor Økning UKP Flere avdelinger Stor % Kostnader Redusert bruk av en overlegestilling Ortopedisk avd Liten Redusert bruk av overlegestilling Kirurgisk avdeling Liten Redusert 40% ssekretærstilling Hamar Gyn poliklinikk Hamar Liten Redusert 40% pleierstilling Elverum Gyn pokiklinikk Elverum Liten Reduksjon av diverse stillingsbrøker Barneavdelingen Liten Reduksjon av 50% sekretærstilling Indremed avd Hamar Liten Reduksjon og frys av sekretærstilling Øyeavdelingen Liten Reduksjon pleierstilling 50% Akuttmed Hamar Liten Redusert innleie legevikarer Bilde Elverum Liten Redusert vikarbruk Bilde/BDS Hamar Liten Reduksjon andre driftskostnader Divisjonsdirektøren Liten Reduksjon av vikarbruk og variabel lønn Indremed avd Elverum Middels Reduksjon av innleie leger og variabel lønn ØNH avdelingen Middels Reduksjon av legevikarer og var lønn Akuttmed avd E og H Middels Redusert vikarbruk Gyn/Føde avdeling Middels til stor Redusert varekostnad Bilde Hamar Middels til stor % Sum tiltak En relativt stor andel av tiltakene (39 %) krever aktivitetsøkning, bedret logistikk i operasjonsvirksomheten, bedret koding av pasientbehandlingen og en mer bevisst holdning til utskrivning av utskrivningsklare pasienter til kommunene som kan fortsette behandlingen i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Det vurderes å være liten risiko for at økt aktivitet tilknyttet operasjonslogistikk på ortopedisk avdeling og brystrekonstruksjoner ikke skal innfris. Økte inntekter fra bedret kodekvalitet og utskrivningsklare pasienter krever en løpende og bevisst fokusering gjennom hele året for å oppnå resultatet. Den største risikoen på kostnadssiden er redusert bruk av variabel lønn. Både indremedisinsk avdeling i Elverum, Akuttmedisinsk avdeling og Gyn/Føde avdelingen har satt opp realtist store tiltak som innebærer bedre styring av vikarbruken. Side 7 av 67

8 1.2 Bemanning 2012 BUDSJETT - Antall årsverk Ansvar Ant. Årsverk Leder Ass.leder Lege Sykepl. Hjelpepl. Annet Adm/kontor SUM ,50 62,30 4,50 198,00 547,61 66,19 82,55 111, , ,04 60,30 5,90 207,58 550,91 64,28 87,62 110, , ,12 59,60 9,00 212,09 554,26 59,67 88,40 111, ,12 Differanse ,08-0,70 3,10 4,51 3,35-4,61 0,78 0,65 7,08 Tabellen ovenfor viser antall faste årsverk budsjettert for divisjon Elverum-Hamar. Antall årsverk har økt siden 2011 samtidig som basisfinansieringen er redusert. Antall leger øker, dette gjelder både på kreft, radiologi og mammae. Økningen i antall sykepleiestillinger skyldes arbeidstidsforkortelsen i Totalt har antall pleiestillinger blitt redusert som følge av reduserte liggetider og redusert belegg på sengepostene. I budsjettprosessen har det blitt lagt inn tiltak tilsvarende en reduksjon på 2,9 årsverk. Dette er 2 legestillinger og 0,9 kontorstilling. Som en følge av ny operasjonsstue på Hamar øker antall sykepleiestillinger med 5,25. Totalt planlegger divisjon Elverum-Hamar med en bemanning i 2013 på ca 1097,5 årsverk. Side 8 av 67

9 1.3 Aktivitet DRG poeng etter mai etter september Budsjett DRG poeng (døgnbehandling) DRG poeng (dagbehandling) DRG poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG poeng (døgn, dag og polikl.) Antall pasienter etter mai etter september Budsjett Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Antall undersøkelser Somatikk Oppnådd Oppnådd Bildediagnostikk Oppnådd etter mai etter september Budsjett Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd etter mai etter september Budsjett Inneliggende Konsultasjoner Aktivitetsplanen for divisjon Elverum-Hamar for 2013 følger i hovedsak aktivitet 2012 med en økning på 0,9%. Aktivitetsplanen for den enkelte avdeling varierer noe fra budsjett Noen avdelinger som barneavdelingen har færre pasienter enn planlagt i 2012 mens andre som Kirurgen på Hamar har flere. HSØ tillater kun å offisielt planlegge med budsjett ,9% på grunn av føringer fra departementet. Vi oppgir derfor et lavere tall for DRG-poeng i budsjettplanen enn det vi faktisk planlegger av aktivitet i Dette er det aksept for både i HSØ og SI Aktivitetsplanen for 2013 tar utgangspunkt i aktivitetsprognose ,9%. Divisjonen holder seg innenfor dette måltallet i budsjettet for Aktivitetsplanen er stram og forutsetter god planlegging og styring av produksjon/behandlingskapasiteten i løpet av budsjettåret. Side 9 av 67

10 1.4 Risikovurdering av budsjett 5 SANNSYNLIGHET Økende ventetidenomisk Negativt økotat resul- og økonomisk ubalanse. KONSEKVENS 4 Omdømmesvikt relatert til pasientopplevelse Rekruttere og beholde legespesialister. Mangel på moderne og tidsriktig utstyr som Davinci Robot gir pasientene i innlandet en behandling som er mindre skånsom og gir lengere rekonvalesens. Dette kan føre til at pasientene søker seg bort fra innlandet. 3 Vanskelig å rekruttere og beholde ansatte Mangel på tid og ressurser til kompetanseutvikling. 2 1 Side 10 av 67

11 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi Omdømme Ansatte 4.5 Negativt resultat og økonomisk ubalanse.. Divisjonen planlegger med stor aktivitet og høy kapasitetsutnyttelse. Inntektene er sårbare for endringer i ø-hjelpsandeler og DRG-grouper/DRGindeks. Krevende ferieavvikling. Mangler grunnfinansiering til EWAR/intervensjonsradiologi. 2.4 Omdømmesvikt relatert til dårlige pasinetopplevelser 3.4 Rekruttering av spesialister Fokus på bedret kodepraksis. Ferieavvikling og planlegging av ferieavvikling som tema sammen med nivå 3 og 4 ledere. Fokus på rutiner, kompetanse og service. Endret organisering og ledelse innenfor akuttmedisin. 3.3 Mangel på tid og ressurser til kompetanseutvikling. Kompetanseplaner for i sikre rett prioritering av knappe ressurser. Pasienttilbud 1.5 Økende ventetider Det arbeides med å redusere ventetiden til de pasientgruppene som har lang ventetid. Det igangsttes spesielle prosjekter for behandling av variser, sterilisering og øyelokk. Noen av disse pasientene kan også gis et tilbud via private tilbydere. Utstyr 4.3. Mangel på moderne og tidsriktig utstyr som Davinci Robot gir pasientene i innlandet en behandling som er mindre skånsom og gir lengere rekonvalesens. Dette kan føre til at pasientene søker seg bort fra innlandet. Er satt på på behovsliste for utstyr Side 11 av 67

12 2 DIVISJON GJØVIK 2.1 Om budsjettprosessen 2013 Arbeidet med budsjettet har vært todelt. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart/prognose 2012 og utforming av budsjett har vært behandlet i ordinære ledermøter. Møtene har involvert både ledernivå 3 og 4. Tillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt møter hvor budsjett har vært tema. I tillegg til disse møtene har controller hatt møter med alle avdelinger og til dels seksjoner i forbindelse med utarbeiding av detaljbudsjetter. Den formelle drøftingen av budsjettforslaget er foretatt i oktober Risikovurdering skjer i fellesmøte med nivå 3 og tillitsvalgte. 2.2 Resultatbudsjett divisjon Gjøvik 2013 Budsjett Budsjett kr Basisinntekter ISF inntekter (ekskl. utlendinger) Polikliniske inntekter inkl. egenandeler Opptrappingsmidler psykiatri Salgs, leie og andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd = +) Resultat 2012 n for 2012 er satt til -17 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak ventilasjonsproblemene på operasjonstuene ved kirurgisk avdeling, noe som har medført stopp i all protesekirurgi inntil dette er utbedret. Det er anslått av divisjonen taper om lag 1,7 mill kr per måned ved ikke å ha protesekirurgi. Ved de andre avdelingene er det høyere aktivitet enn planlagt, noe som betyr at andre avdelinger i divisjonen klarer å dekke inn sine kostnadsavvik med tilsvarende økning på inntektssiden. Divisjonen er svært avhengig av at kapasiteten utnyttes fullt ut og at pasientsammensetningen er slik som tidligere (protesekirurgi). Dette utgjør alltid en risiko også for neste års budsjett med dagens finansieringsordning. Side 12 av 67

13 2.2.2 Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Det legges opp til et resultat i balanse fra det tidspunktet operasjonsstuene er godkjent for å drive protesekirurgi. Ferdigstillelse av stuene i følge Divisjon Eiendom- og Internservice satt til 15. mars Etter det vil en måtte bruke noe tid på å klargjøre stuene til bruk, slik at full drift vil være realistisk fra 1. april Divisjonen planlegger overgangen nøye, slik at aktiviteten kan gå som planlagt så fort oppgraderingen er utført. Siden inntektsbortfallet er beregnet til 1,7 mill kr per mnd ved ikke å ha protesekirurgi er det en kritisk faktor for det økonomiske resultatet dersom prosjektet blir forsinket. I tillegg vil en måtte regne med økte kostnader ved å ha dagkirurgi flere steder i byggeperioden. Tapene i de tre første månedene er etter avtale ikke lagt inn i budsjettet for 2013, men forutsettes dekket inn fra fellesområdet i helseforetaket. Dette er et stramt budsjett med tanke på kostnadsutviklingen det siste året innenfor onkologi, lønnsområdet (herunder lønnsoppgjøret) og det høye belegget som har vært på sengepostene de siste månedene. I tillegg har divisjonen i gjennom mange år tilpasset driften med tanke på å oppnå størst mulig effektivitet i pasientbehandlingen. Det har ellers ikke vært rom for andre kvalitetsmessige eller andre godt begrunnende økninger i budsjettet for neste år. De siste måneders utvikling har medført at kostnadsveksten ligger noe over planlagt nivå. Det jobbes nå i divisjonen med å finne ytterliggere tiltak ut over de 7,4 mill kr for å få resultater i balanse. Arbeidet med å oppnå et økonomisk resultat i balanse er således en kontinuerlig prosess gjennom hele året. Hematologi I 2012 fikk Sykehuset Innlandet Gjøvik tildelt områdefunksjonen for hematologi. De andre helseforetakene i HSØ har tidligere opprettet områdefunksjon for hematologi og overtatt pasienter fra OUS. Etter klarsignal fra ledelsen i SI i juni 2012 startet Gjøvik forberedelsene til å ta imot hematologiske aplasipasienter fra OUS. Innenfor tildelte økonomiske ramme for 2012 på 1,5 mill er det lagt til grunn behandling av 10 aplasipasienter etter høydosebehandling med en økning på ca pasienter i Så langt er Gjøvik ressursmessig tildelt 1 overlege utover indremedisinsk grunnbemanning, samt 3 sykepleierstillinger. Dette sikrer en kapasitet på 2 senger i enerom og en minimal styrking av pleiefaktor og kompetanse innen et nytt fagområde. Vi har lagt sengefunksjonen sammen med sengeavdeling for onkologi, da sykepleierkompetansen for de 2 fagområdene er overlappende. Opplæring og hospitering for sykepleiere har vært dekket av divisjonens kompetansemidler. Fra i høst har OUS henvist pasienter med nypåvist akutt leukemi til behandling hos oss. Forutsetningene er dermed radikalt endret, idet de oppgaver som i ØLP-notatet er beskrevet fra 2014 nå tilfaller oss. Disse oppgavene krever mye tid til planlegging, da nye behandlingsprinsipper og systemer skal iverksettes (bla.ukekurer med døgnkontinuerlig cytostatikainfusjon.) Det krever mye legetid å planlegge, og gir behov for styrket postbemanning av sykepleiere. I tillegg kommer cytostatikautgifter. Side 13 av 67

14 Det kan videre påregnes en jevn økning av slike oppgaver framover, i tråd med det andre avdelinger i HSØ med områdefunksjon har. OUS forventer dette også av SI. De mindre foretakene Vestre Viken og Østfold har 3 overleger og 1 LIS dedikert til hematologi. For å sikre kvalitet og kapasitet utover det som allerede er iverksatt, vurderes behovet nøkternt til: 2 spl.årsverk for å styrke turnus på sengepost (sikrer nattbemanning ifht cyt.kurer) 0.5 spl-årsverk for å styrke kreftenheten til hematologiske cyt.kurer på dagtid LIS (B-grenlege) fra dd (ID-nr/hjemmel er allerede tildelt) 1 overlege (senest fra ). Videre 1 ny overlege fra 2014 eller -15, avhengig av hvor raskt oppgavemengden øker. Dekning av varekostnader (cytostatikautgifter). Foreløpig anslag er 2 millioner per år, men dette er så usikkert at forbruket må følges. Øvrige utgifter og ISF-inntekter er dels avhengig av pasientvolum, og dels av pasientsammensetning. Da pasientgruppen ikke har vært behandlet i SI før, er det stor usikkerhet om dette. Vi har imidlertid innhentet noe data fra andre foretak: Hematologi er et utpreget poliklinisk fag, både ut fra egne og andres erfaringer. Tilstrekkelig kontorkapasitet på poliklinikken er avgjørende. Potensialet for poliklinikken ligger på ca 2750 pas/år, med full overlegebemanning (3 stillinger). Man kan anslå nye døgnopphold per år fra 2013, og økning med tiden. Bemanning og medikamentbudsjetter må vurderes årvisst da det er usikkerhet knyttet til utviklingen videre. Det bemanningsforslag som nå fremmes av undertegnede er lavere enn Arb.gruppe hematologi i SI fremmet, der det ble foreslått 6 stillinger for sykepleiere og 4 overlegestillinger. For LIS-stillingen pekes det på at onkologutdanning krever 3 måneders sideutdanning i hematologi. Det er vanskelig å få dette i OUS, og 3 onkolog-lis fra SI har allerede henvendt seg for å få slik tjeneste på Gjøvik. Økonomisk endring for 2013 som følge ny funksjon Det knyttes stor usikkerhet rundt kostnadene/inntektene og omfanget denne endringen vil medføre for SI på kort og lang sikt. Anslagene er derfor usikre mht antall pasienter, bemanningsbehovet og medikamentkostnadene. Anslagene i tabellen nedenfor er basert på opplysninger fra andre sykehus som har overtatt områdefunksjonen og delvis egne erfaringstall til nå. Konsekvensene fra 2014 og utover må derfor vurderes på nytt ved neste innspill til ØLP basert på erfaringer fra Tabellen nedenfor viser et behov på 6,3 mill kr for SI for å overta områdefunksjonen og 8,0 mill kr til Divisjon Gjøvik. Differansen på 1,7 mill kr er antatt besparelse på gjestepasientkostnader. Side 14 av 67

15 Kostnader for områdefunksjon hematologi 2013 Kostnader 5,5 sykepleiere sengepost og onkologisk poliklinikk overleger LIS lege ,4 legesekretær 200 Varekostnader (cytostatika) 2400 Inntekter ISF-inntekter 25 døgnopphold med vekt 2,0 DRG ISF-inntekter poliklinikk, 500 kontakter vekt 0,049 DRG -400 Egenandeler -150 Netto kostnader divisjon Gjøvik 7950 Sparte gjestepasientkostnader ISF-inntekter 25 døgnopphold med vekt 2,0 DRG ISF-inntekter poliklinikk, 500 kontakter vekt 0,049 DRG -400 Netto Kostnad SI Omstillingstiltak Område/avdeling Beskivelse Sum Divisjonsledelse Reduksjon av rådgivn innsats kunnskapsbasert prakis 120 Øre nese hals Rdusert bemanning og økt aktivitet søvnseksjon 280 Gyn/føde Redusert bemanning og økt aktivitet Hadelandpasienter 780 Akuttmedisin Effektivisering av renhold og reduserte tjenesteplaner 570 Bildediagniostikk Redusert bruk av eksterne undersøkelser og økt Ultralyd 200 Kirurgi Redusert bemanning, varekostnader og etabl av proteseenhet Medisin Redusert bamanning, varekostnader og effektivisering pol.kl Sum tiltak Tiltakene ovenfor er i all hovedsak basert på å benytte ressursene divisjonen har til rådighet på en mest mulig effektiv måte. Det legges foreløpig ikke opp til kutt i pasienttilbudet, selv om divisjonen vil måtte vurdere dette gjennom året. Oppsummert er tiltakene fordelt på 4,4 mill kr kutt i lønnskostnadene, 1,2 mill kr i varekostnader/medikamenter og 1,8 mill kr til aktivitetsvekst. Det er lagt til grunn en inntektsvekst på 0,9 % i forhold til budsjetterte ISF-inntekter i Lønnskostnadene kuttes for leger, sykepleiere og på kontor. I planen ligger også interne flyttinger som kan gi mer effektiv drift, herav flytting av 2 gynsenger til føde/barsel og flytting av onkologisk poliklinikk som åpner for en egen proteseenhet (fasttrack) i sammenheng med den ortopediske sengeposten. Det legges opp til redusert vekst i medikamentkostnader som følge av konkrete legemiddelprosjekter. Side 15 av 67

16 Tiltakene vil bli fulgt opp og evaluert fortløpende i Regnskapsresultatene til neste år vil vise om det blir behov for eventuelt nye tiltak utover året. 2.3 Bemanning 2013 B02 Divisjon Gjøvik 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550, ,7 706,9 718,2 713,2 705,8 707,1 713,3 755,8 792,8 727,6 Per.budsj ,3 708,9 720,4 713,5 716,8 726,4 729,9 762,6 821,5 731,6 727,9 728,3 Per.budsj ,5 702,7 714,3 707,4 710,7 720,4 724,0 757,2 817,1 725,7 722,0 722,4 Det planlegges med om lag samme bemanning som i fjor med unntak av innsparingstiltakene på lønn som utgjør vel 5 årsverk. Omstillingene gjøres fortrinnsvis ved ledighet i stillinger i divisjonen. Variasjonene fra måned til måned bygger på erfaringstall. Side 16 av 67

17 2.4 Aktivitet DRG poeng etter mai etter september Budsjett DRG poeng (døgnbehandling) DRG poeng (dagbehandling) DRG poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG poeng (døgn, dag og polikl.) Antall pasienter etter mai etter september Budsjett Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Antall undersøkelser Oppnådd Oppnådd Bildediagnostikk Oppnådd etter mai etter september Budsjett Henvisninger inneliggende Henvisninger intern poliklinikk Henvsininger ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd etter mai etter september Budsjett Inneliggende Konsultasjoner Det legges opp til en aktivitetsvekst på 0,9 prosent i antall DRG-poeng fra budsjett 2012 til budsjett I tillegg kommer eventuelle grupperingseffekter. Tidspunktet for oppstart av protesekirurgi er avgjørende for divisjonens måloppnåelse på aktivitetsområdet. Det er ikke lagt til grunn reduksjon i antall innleggelser som følge av en eventuell opptrapping i primærhelsetjenesten. I tillegg forventes en svak økning i antall DRG-poeng som følge av områdefunksjonen for hematologi. For bildediagnostikk og ergo- og fysioterapi legges det i stor grad opp til en videreføring av nivået i Side 17 av 67

18 2.5 Risikovurdering av budsjett SANNSYNLIGHET Økende sykefravær 1.1 Økonomisk balanse /overskudd 3.2 Rekruttere og beholde spesialister (onkologi) 4.1 Overbelegg KONSEKVENS Rekruttere og beholde ansatte 2.1 Omdømme relatert til pasient-opplevelse 4.2 Gap mellom behandlings-kapasitet og forventet økning spesielt innen indremedisin 3.3 Produksjons-krav reduserer mulighet for kompetanseheving 1 Side 18 av 67

19 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak 1.1 Økonomisk balanse Økonomi Divisjonen er sårbar ifht endringer i aktivitet. Reduserte muligheter for investeringer i driftstilpasninger, MTU og vedlikehold. Tett oppfølging av avdelingene ifht. aktivitet. Fokus på kostnader. Omdømme Ansatte Pasienttilbud 2.1 Stort press på plasser og lave grunnbemanning betyr at pasienter kan ha negative opplevelser ved opphold. Fare for svekkelse av omdømme pga. stans i protesekirurgi. 3.1 Økt fare for økende sykefravær 3.2 Rekruttere og beholde ansatte 3.3. Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. 4.1 Overbelegg 4.2 Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og forventet økning spesielt innen indremedisin. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Tett oppfølging av enheter med høyt sykefravær. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Stadig fokus på liggetid og logistikk. Side 19 av 67

20 3 DIVISJON LILLEHAMMER 3.1 Om budsjettprosessen 2013 Divisjon Lillehammer har involvert alle nivå 3 og 4 ledere i arbeidet med budsjett for Vi startet med statusmøter den 15. august med hver enkelt nivå 3 leder. Deretter ble alle nivå 4 lederne involvert i prosessen ved at de kom med en bemanningsoversikt basert på hva de trengte for å få turnusen til å gå opp. Dette ble så bearbeidet til et budsjettforslag den 20. september som alle avdelinger fikk muligheten til å kommentere. Alle nivå tre ledere har mottatt krav om forslag til tiltak på til sammen 8,7 mill kr. Forslag til tiltak ble behandlet i avdelingssjefmøter i løpet av høsten og er innarbeidet i budsjettforslaget pr Budsjettprosessen for 2013 i divisjon Lillehammer er krevende. Divisjonen har gjennomført tiltak for ca 30 mill kr i budsjettet i 2012, og har fått krav om ytterligere tiltak på 8,7 mill kr i I tillegg har divisjonen høyere kostnader enn budsjett til vikarer ved ferieavvikling og legepermisjoner. Divisjonen planlegger et høyt aktivitetsnivå også i 2013 for å unngå økning i ventetider og fristbrudd.. For å balansere budsjettet krever dette stram styring og god utnyttelse av ressursene. Forslaget til budsjett for divisjon Lillehammer har middels til stor risiko for avvik på lønn til ferieavvikling og vikarer ved sykdom. 3.2 Resultatbudsjett divisjon Lillehammer Budsjett Budsjett kr Basisinntekter ISF inntekter (ekskl. utlendinger) Polikliniske inntekter inkl. egenandeler Opptrappingsmidler psykiatri Salgs, leie og andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd = +) Under andre inntekter har divisjonen lagt inn et beløp tilsvarende differansen mellom faktisk aktivitet 2012 og budsjetterte ISF inntekter Det er ingen indikasjoner på at aktiviteten ved divisjonen vil reduseres i 2013 i forhold til Budsjetterte ISF inntekter for 2013, som består av Budsjettert ISF ,9% er betydelig lavere enn faktisk aktivitet Derfor er differansen lagt inn som andre inntekter i budsjett Resultat 2012 n er satt til 0 selv om beregninger basert på gjennomsnittsbetraktninger i 2012 gir et prognostisert overskudd på kr. Status pr 31. oktober er et underskudd på kr. Side 20 av 67

21 3.2.2 Utfordringsbilde 2013 Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser Styringsfart (overskudd = +) 202 Utfordingsbilde Det forventes en økning i kostnadene i forhold til budsjett 2012, samtidig som basisfinansieringen er redusert. Dette gir et reelt utfordringsbilde på tusen kr. I dette tallet er lønns-og prisvekst inkludert Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2013 Område/avdeling Beskivelse Sum Kirurgi Redusere senger og bemanning Kir pol og Akuttmottak Slå sammen disse to avd Bildediagnostikk Redusere bemanning og vaktordning Alle Redusere variabel lønn Alle Økning andre inntekter Sum tiltak Detaljer rundt tiltakene: Kirurgi Årsverk Kroner Reduksjon sykepleie 3, Reduksjon innleie Reduksjon sekretærer 2, Sum 6, Kir. Pol og Akuttmottak Reduksjon sekretær Bildediagnostikk Reduksjon sekretær 2, Reduksjon vakt radiograf 1, Reduksjon vakt radiolog Talegjenkjennng Sum 4, Redusere variabel lønn alle avdelinger I tillegg ventes det å øke andre inntekter med 26, 877 mill kr Side 21 av 67

22 3.3 Bemanning 2012 Det er lagt opp til en liten økning i bemanningen i forhold til budsjett 2012, som lå for lavt i forhold til aktiviteten. Budsjett 2013 er laget på bakgrunn av involvering av nivå 3 og 4 ledere som mener dette er realistiske bemanningstall. Side 22 av 67

23 3.4 Aktivitet DRG poeng etter mai etter september Budsjett DRG poeng (døgnbehandling) DRG poeng (dagbehandling) DRG poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG poeng (døgn, dag og polikl.) Antall pasienter etter mai etter september Budsjett Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Antall undersøkelser Somatikk Oppnådd Oppnådd Bildediagnostikk Oppnådd etter mai etter september Budsjett Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd etter mai etter september Budsjett Inneliggende Konsultasjoner Aktivitetsplanen for divisjon Lillehammer for 2013 følger i hovedsak budsjett 2012 med en økning på 0,9 %. 3.5 Risikovurdering av budsjett Omlegging av driften fra innleggelser til dagbehandling fortsetter. Det gjør også utnytting av de elektroniske systemene. Vi tar som tidligere sikte på å gjennomføre tiltakene uten oppsigelser av fast ansatte, men ved å bruke naturlig avgang og ledighet i vikariater. I denne situasjonen er det uansett viktig med god informasjon generelt, og til den enkelte ansatt spesielt. Bemanningen bedømmes å være forsvarlig i forhold til oppgaver. Organiseringen er kjent og endringen bedømmes ikke å medføre vesentlig risiko. Allikevel er dette krevende tiltak for divisjonen. Side 23 av 67

24 SANNSYNLIGHET Økende sykefravær 3.2 Rekruttere og beholde spesialister på medisin/nevrologi KONSEKVENS Rekruttere og beholde ansatte 1.1 Økonomisk balanse /overskudd 4.1 Overbelegg Omdømme relatert til pasient-opplevelse 1 Side 24 av 67

25 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1.1 Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht svikt i MTU. Melde svikt i MTU ihht. prosedyrer Omdømme Ansatte Pasienttilbud 2.1 Stort press på senger og lav grunnbemanning medfører at pasienter kan ha negative opplevelser ved opphold. 3.1 Økt fare for økende sykefravær 3.2 Rekruttere og beholde ansatte 4.1 Overbelegg 4.2 Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og forventet økning spesielt innen indremedisin har medført noe skjerming av området. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Ambulant kreftbehandling er obs område. Fokus på logistikk og pasientforløp. God informasjon til pasienter og pårørende Se HMS handlingsplan Stadig fokus på liggetid og logistikk Side 25 av 67

26 4 DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING 4.1 Om budsjettprosessen 2013 Budsjettprosessen i divisjonen har involvert ledere på nivå 3 og 4. Tillitsvalgte har vært involvert gjennom ledermøte i divisjonen. Det har også vært gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart med mer har vært behandlet i ledermøte i divisjonen. I tillegg har divisjonscontroller og personalsjef gjennomført møter med alle avdelinger i forbindelse med detaljbudsjetter. 4.2 Resultatbudsjett divisjon 2013 Budsjett Budsjett kr Basisinntekter ISF inntekter (ekskl. utlendinger) Polikliniske inntekter inkl. egenandeler Opptrappingsmidler psykiatri Salgs, leie og andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd = +) Resultat 2012 Divisjonen har en årsprognose pr. september på 6,5 mill kr i overskudd.. Årets resultat skyldes økt aktivitet og besparelse på lønnsområdet. Økt aktivitet skyldes i stor grad høyere refusjon grunnet større andel av kompleks rehabilitering og flere pasienter med kortere liggetid Utfordringsbilde 2013 Nye forpliktelser/kostnader i 2013 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabil Logoped 992 Granheim LIS lege Granheim Overlegeperm kost 700 Sum nye kostnader/forpliktelser Side 26 av 67

27 Utfordringsbilde kr Basisendringer Sparetiltak ØLP + smertepoliklinikken Økte kostnader/forpliktelser Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Behovet for tiltak er vurdert ut i fra farten inn i D.v.s ut i fra prognosen utarbeidet etter september Dette i tilegg til nye kjente faktorer, utgjør utfordringen i 2013 for divisjon HabRehab. Granheim Lungesykehus sammen med Indremedisin Lillehammer har fått godkjent opprettelse av en LIS-stilling for lungelege. Dette er en prosess som har tatt flere år, og stillingen vil bli besatt i Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har gjennom flere år fått midler til dekning av logoped av fylkeskommunen i Oppland og Hedmark. Fra 2013 er det gitt signaler om at avtalene vil bli sagt opp. Avdelingen må da dekke dette selv. Basisendringen for divisjonen er en reduksjon på 6,2 mill. Av dette utgjør en reduksjon på 4 mill.kr til smertepoliklinikk ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Grunnet utfordringer i ØLP ,er det foretatt en betydelig avkorting av midlene Dette er hensyntatt i driften 2012 og er ikke noe reel utfordring for divisjonen i Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2013 Område/avdeling Beskivelse Sum kr Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Overtid + red vikarer 300 Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Nedtak av amb virksomhet Granheim Vakanse i diverse stillinger 521 Sum tiltak Granheim Lungesykehus: Avdelingen har valgt å holde noen stillinger vakante som følge av nye kostnader i Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering: Avdelingen har i 2012 hatt en meget høy aktivitet. Dette skyldes i stor grad en faglig ønsket dreining mot kortere og mer intensive døgnopphold. Dette har ført til økte inntekter. I 2013 er aktivitet tenkt justert noe ned.. Dette gjøres for å håndtere aktiviteten innenfor gjeldende stillingsbudsjett og forebygge slitasje og sykefravær i personalgruppen. Det høye aktivitetsnivået, kombinert med økt hjelpebehov hos pasienten,. har medført økt arbeidsbelastning, og det er rapportert som begrunnelse fort økt arbeidsrelatert sykefravær. Det er foretatt en reduksjon i ambulant virksomhet. Omstillingstiltakene bør i minst mulig grad svekke pasienttilbudet og samtidig minst mulig ramme medarbeidere som er tilsatt. Ambulant virksomhet er, på grunn av lange reiseavstander, ressurskrevende pr pasient som mottar tjenesten. Side 27 av 67

28 Dermed vil få pasienter påvirkes ved nedtak av ressurser. For å unngå avslutning av arbeidsforhold, løses tiltaksbehovet ved å holde ledige stillinger i den ambulante tjenesten vakant. Avdelingen skal også redusere bruk av overtid og vikarer. 4.3 Bemanning 2012 B05 Divisjon Habilitering Rehabilitering 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200, ,7 237,6 242,0 243,4 239,0 243,9 244,1 247,2 247,7 243,6 Per.budsj ,8 254,7 258,6 257,7 259,7 259,7 254,7 258,4 268,2 262,5 259,6 262,4 Per.budsj ,6 239,9 243,5 242,4 244,5 244,7 239,5 242,8 252,3 247,3 244,4 247,0 243,7 Periodisert budsjett for 2012 er ikke justert for overføring av 13,4 stillinger til Divisjon EIS fra Budsjettet 2012 er derfor ikke sammenlignbart med Divisjonen har en stabil bemanning. Antall faste årsverk er omtrent på samme nivå som i Aktivitet DRG poeng etter mai etter september Budsjett DRG poeng (døgnbehandling) DRG poeng (dagbehandling) DRG poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG poeng (døgn, dag og polikl.) Antall pasienter Oppnådd Oppnådd etter mai etter september Budsjett Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Side 28 av 67

29 Det er lagt inn en foreløpig vekst på 0,6 % i forhold til budsjett Divisjonen har en inngangsfart på dette området som ligger betydelig over en vekst på 0,6 % fra budsjett Dette utgjør ca 249 drg - poeng. Målt i kroner utgjør dette ca 3,8 mill.kr. I budsjettet 2013 er dette håndtert på følgende måte: Reduksjon i aktivitet: Dette gjøres for å håndtere aktiviteten innenfor gjeldende stillingsbudsjett og forebygge slitasje og sykefravær i personalgruppen. Deler av ISF inntektene er lagt under posten andre inntekter. 4.5 Risikovurdering av budsjett SANNSYNLIGHET KONSEKVENS Mangelfull samhandling og veiledning til kommunen i overføring avdhjem 4. Uro og frustrasjon i personalgruppa 1. Økte ventelister poliklinikk 2. Økte ventelister rehab.opphold 1 Side 29 av 67

30 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak 1. Ventelister på poliklinikk Økte ventelister for smertepasienter og andre fys.med pol-pasienter pga reduksjon av budsjett smertetilbud Nøye vurdere rett til helsehjelp og muligheter hos andre tjenesteleverandører 2. Ventelister på rehab.opphold 3. Samhandling og sammenhengende pasientforløp Økte ventelister på rehab.opphold som følge av redusert aktivitet Mangelfullt samarbeid mot kommunene. Tjenestene blir oppstykket i overgangene mot kommune og hjem pga reduserte ambulante tjenester 4. Personale Uro og frustrasjon i fagmiljøet rundt smertetilbud pga sterkt redusert tilbud pga manglende oppfyllese av oppdrag i OBD vedr smertepoliklinikk. Nøye vurdere rett til helsehjelp samt nødvendig oppholdslengde i avdelingene. Oppfordre kommunene til å komme til avdelingene før utreise. Økt telefonkontakt. Sikre at rapporter og epikriser ivaretar iinformasjonsbehovet ved overføring Informasjon og dialog. Jobbe mot SI Omstilling somatikk Side 30 av 67

31 5 DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER 5.1 Om budsjettprosessen 2013 Arbeidet med budsjett 2013 startet opp i forkant av sommerferien. Ledere på nivå 3 og 4 har deltatt i arbeidet. Tillitsvalgte og hovedverneombud har vært invitert til divisjonens budsjettmøter og er således gitt muligheter for påvirkning underveis. Det er gjennomført et eget møte med tillitsvalgte for drøfting av tiltak. 5.2 Resultatbudsjett divisjon Prehospitale tjenester 2012 Budsjett Budsjett kr Basisinntekter ISF inntekter (ekskl. utlendinger) 0 0 Polikliniske inntekter inkl. egenandeler Opptrappingsmidler psykiatri Salgs, leie og andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat (overskudd = +) Av dette pasientreiser Resultat eksklusive pasientreiser Noter: Økning i basis, reduserte varekostnader og økte lønns og driftskostnader som følge av innfasing av ambulansetjenstene i Valdres, Hadeland, Hamar, Elverum og Trysil Resultat 2012 For 2012 var det lagt opp til kostnadsreduserende tiltak knyttet til: Økt samordningsgrad pasientreiser med drosje Økt bruk av båreplasser i helseekspressen Lillehammer Hamar Oslo Reduksjon av overtid i AMK og ambulanse Redusert opplæringstilbud Disse tiltakene har hatt god effekt, og en regner med å nå innsparingsmålet for 2012 samt et mindre overskudd knyttet til mindreforbruk av driftskostnader til nytt, digitalt nødnett på grunn av forsinket innføringstakt. Denne vurderingen er eksklusive resultatet for hhv. Enhet for reiseoppgjør (der overskuddet tilbakeføres til HSØ) og pasientreisekostnader (der ansvaret er felles for SI). Side 31 av 67

32 5.2.2 Utfordringsbilde 2013 Nye forpliktelser/kostnader i 2013 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Divisjonsledelse Tap "overhead HDO", beredskapsøvelse, luftambulanse 1050 Pasientreiser Ambulanse Husleie, vedlikehold, bemanning heleekspress, AMK sentral Lydlogg, kartsystem 324 Kompetanseenhet Sum nye kostnader/forpliktelser Utfordringsbilde kr Basisendringer (innfasing ambulansetjensten er ikke tatt med) Økte kostnader/forpliktelser (innfasing ambulansetjensten er ikke tatt med) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Esklusive pasientreiser Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2012 Område/avdeling Beskivelse Sum kr Divisjonsledelse Lønn, innsparing 23 Pasientreiser Økt samordningsgrad, ny struktur Ambulanse Redusert flåtestyring, reduserte "pukkelkostander" lønn AMK sentral Lønn, innsparing 378 Kompetanseenhet Redusert kursaktivitet 24 Sum tiltak Divisjonsledelse Mindre tilpassinger Pasientreiser Øke samordning av transporter med drosje/turvogn. Samordningsgraden er nå 1,60 passasjerer per tur. Ved ytterligere optimalisering av arbeidsprosser økes samordningsgraden.. Ny struktur i driften av Pasientreiser Innlandet Løpende oppfølging av rekvirenter både i sykehusene og kommunehelsetjenesten for å påvirke til mer korrekt rekvisisjonspraksis gjennom intensivert informasjonsarbeid overfor begge grupper. Ambulansetjenesten Opplegget for flåtestyring legges om slik at det medfører reduserte kostnader knyttet til utrykking på vakt. Ambulansetjenesten vil fortsatt prioritere utnyttelse av ambulansedelen i Helseekspressene, spesielt til/fra Oslo. Dette vil både redusere behovet for å bruke egne ambulanser og Side 32 av 67

33 redusere overtidskostnader samt behovet for å kjøpe suppleringstjeneste fra ekstern operatør. Det er satt av en mindre sum til pukkelkostnader på lønnsområdet knyttet til innfasing av ambulansetjenestene. AMK Redusere bruk av overtid mm gjennom styrt ferieavvikling og endret turnus som gjør driften mindre sårbar. Kompetanseavdeling Reduksjon av enkelte opplæringstilbud. 5.3 Bemanning 2013 B04 Divisjon Prehospitale tjenester 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ,9 382,0 387,7 392,3 390,4 390,0 397,9 404,9 415,4 399,9 Per.budsj ,4 400,4 399,3 408,7 399,2 396,9 401,6 406,9 420,1 406,9 404,6 402,8 Per.budsj ,4 585,2 588,2 600,7 591,0 586,2 596,0 609,9 630,6 609,1 604,5 598,2 Fra 1. februar 2013 gjennomføres Fase 3 av innfasing av privat ambulansetjeneste. Ambulansetjenesten i Valdres, Hadeland, Hamar, Elverum og Trysil overtas da av Sykehuset Innlandet. Dermed er hele ambulansetjenesten i Innlandet en del av SI. Dette er landets største ambulansetjeneste Det vil medføre at antall faste årsverk øker med 150,4. I tillegg kommer årsverk knyttet til bruk av vikar, overtid, ekstrahjelp mv. Side 33 av 67