Vedlegg 1 til sak

Transkript

1 Vedlegg 1 til sak Divisjonsvise budsjett 2015 Brumunddal, 11. desember 2014

2 1 Innhold 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Elverum-Hamar Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON GJØVIK Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Gjøvik Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON LILLEHAMMER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Lillehammer Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Prehospitale tjenester Resultat og prognose 2014 (oppdatert pr november) Utfordringsbilde Nye behov som er lagt fram til vurdering sentralt i helseforetaket Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Habilitering og rehabilitering Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Habilitering og rehabilitering

3 6.3 Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Medisinsk service Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Medisinsk Service Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon psykisk helsevern Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett Divisjon Eiendom og internservice Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Eiendom og internservice Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON KONGSVINGER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Kongsvinger Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning

4 10.4 Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON TYNSET Om budsjettprosessen Resultatbudsjett divisjon Tynset Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett STABSOMRÅDET Om budsjettprosessen Resultatbudsjett stabsområdet Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Risikovurdering av budsjett

5 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR 2.1 Om budsjettprosessen 2015 Divisjon Elverum-Hamar har gjennomført en involverende og detaljert budsjettprosess Det er avholdt budsjettmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 for å sikre forankringen av budsjettet i divisjonen. Alle avdelinger og seksjonsleder har mottatt flere budsjettutkast til oppfølging og kontroll. Budsjettprosessen for 2015 har vært svært utfordrende. I budsjettet for 2014 reduserte divisjonen sine kostnader betydelig gjennom å redusere forbruket av lønnskostnader tilsvarende 25 årsverk. Driftsresultatet i 2014 er allikevel negativt med en estimert årsprognose på minus mill kr. Årsaken til det negative resultatet er en økning i kostnadene til kreftbehandling og karkirurgi på 15 mill kr. Noe av kostnadsøkningen dekkes ved økte inntekter fra utskrivningsklare pasienter og overføringer fra gjestepasientbudsjettet i SI. I tillegg til en underliggende negativ drift på 12 mill kr har divisjon Elverum-Hamar fått redusert sin basisfinansiering i 2015 med ca 18 mill kr etter tilførsel av midler til AIO-utdanning og kreftkoordinator prostata med 6,6. Divisjonens finansielle utfordring i 2015 er på ca 30 mill kr. Dette utgjør ca 2,5 % av divisjons kostnadsbudsjett, og er svært vanskelig i en divisjon som er svært aktivitetsavhengig og personellintensiv og hvor personalkostnadene utgjør ca 83 % av divisjonens totale budsjett. Divisjon Elverum-Hamar har et totalbudsjett på mill kr, ca 70 % av dette finansieres ved hjelp av aktivitetsbasert finansiering eller aktivitetsbaserte refusjoner. Dette innebærer at en reduksjon i pasientrettet bemanning ikke kan gjennomføres uten at reduksjonen i kostnader er minst like stor som inntektsreduksjonen en slik nedbemaning vil innebære. Divisjon Elverum-Hamar gjennomført en betydelig kostnadsreduksjon og effektivisering i sitt budsjett for Skal dagens pasienttilbud opprettholdes, slik divisjonen ser det, er det ikke rom for ytterligere bemanningsreduksjoner uten at dette reduserer kvaliteten på pasientbehandlingen, øker ventetider og fristbrudd og medfører en reduksjon i divisjonens inntekter. Den medisinske og teknologiske utvikling kan på sikt gi rom for ytterligere reduksjon av bemanning på sengeposter på grunn av mer skånsomme behandlingsmetoder og kortere rekonvalesens, men det er for tidlig å gjennomføre ytterligere bemanningsreduksjoner i Divisjonen har levert innsparingsog effektiviseringstiltak i 2014 på ca 28 mill kr. Budsjettforslaget for 2015 er balansert med tiltak på til sammen 30 mill kr. Tiltakene er i hovedsak todelt med 16 mill kr i inntektsøkning gjennom aktivitetsvekst og reduserte kostnader til variabel lønn og varekostnader som følge av bedre sentrale og lokale innkjøpsavtaler. Tiltakene som er satt opp og vist i egen tabell nedenfor innebærer betydelig risiko. Dette gjelder både aktivitetsvekst og reduksjon i varekostnader. Divisjonen sine varekostnader spesielt til kreftbehandling og karkirurgi har økt betydelig i De totale kostnadene til medikamenter og medisinske forbruksvarer har økt med 15 mill kr fra 2013 til Divisjon Elverum-Hamar har søkt adm dir om styrking av sitt basisbudsjett med 15 mill kr for å dekke inn kostnadene til medikamenter og medisinske forbruksvarer, men har ikke fått positiv respons på søknaden. Divisjonen har fått styrket sin basis relativt likt i forhold til alle andre divisjoner uavhengig av om divisjonen har sentrale funksjoner for SI eller ikke. Divisjon Elverum-Hamar leverer et budsjett for 2015 i balanse, men med betydelig risiko for negativt driftsresultat i 2015 på grunn av manglende grunnfinansiering. 5

6 2.2 Resultatbudsjett divisjon Elverum-Hamar Tabellen nedenfor viser forslag til driftsbudsjett for divisjon EH i Budsjett Prisomregnet Prognose Kr 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Lønnskostnader og basis inntekter øker som følge av at pensjonskostnadene øker. Prosentpåslaget på lønn for pensjonskostnader øker fra ca 21 % til ca 25%. Risikoen i budsjettforslaget er varekostnader som reduseres med 9,5 mill kr fra prognose og økte ISF-inntekter med ca 12 mill kr. Det forutsettes bedrede innkjøpsavtaler for forbruksvarer og medikamenter og økt aktivitet/pasientvekst. Driftsresultatet etter oktober er minus 6,5 mill kr. Prognosen for 2014 er minus 12 mill kr før engangsinntekter og minus 2 etter. Årsaken til at prognosen settes til ca minus 2 er en reduksjon av DRG-prisen med 122 kr pr poeng på slutten av året som gir en negativ effekt for divisjonen på 2 mill kr. Resultatet for 2014 inkluderer 11,4 mill kr i engangsoverføring fordelt med 5,9 mill kr fra ikke benyttet ø-hjelpsfinansiering i kommunene og 5,5 mill kr i overskuddsmidler fra SI. Korrigert for engangspenger i 2014 har divisjon Elverum-Hamar en negativ drift på ca 12 mill kr inn i Årsaken til underskuddet er økte kostnader til kreftbehandling og karkirurgi. 6

7 2.2.2 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2014 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Akuttmedisin/Indremedisin/Kirurgi/Ortopedi Økning kostnader AIO Kirurgisk avdeling Hamar Koordinatorstilling prostata 700 Sum nye kostnader/forpliktelser Utfordringsbilde kr Basisendringer Utfordring ØLP Basisendring Finansiering AIO Basisendring Finansiering koordinatorstilling prostata 700 Basisendring Styrking budsjett inkl pensjon Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Eksklusive engangsinntekter Utfordingsbilde Den enkelte divisjon får fra 2015 ansvaret for å avlønne personell som har fått tildelt AIOutdaningsplass. Basisfinansieringen er styrket med 5,9 mill kr til dette. I tillegg mottar divisjonen 0,7 mill kr i øremerket tilskudd fra statsbudsjettet til prostatasenter. I økonomiske langtidsplan for reduseres divisjonens basisinntekter med 23,6 mill kr. I budsjettet for 2015 er det foretatt en styrking av basisfinansieringen inklusive pensjonsjustering på 5,2 mill kr. Divisjonen har i 2015 en utfordring tilknyttet budsjettbalanse på ca 30 mill kr Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Divisjon EH Refusjon av Ø-hjelpsmidler tilsvarende Liten Divisjon EH Kodeforbedring sentralt SI prosjekt Liten Kir avdeling Hamar Øke antall operasjoner for pasienter tidligere behandlet av OUS - prostata/mamma Liten Divisjon EH Aktivitetsøkning 0,8% Middels Gyn/Føde Økt nivå fødsler fra Hedmark og Sverige Stor/Middels Med/Kir/Bilde avd Hamar Pakkeforløp uavklart kreft Middels Ortopedisk avd Elverum Etablering av dagkir enhet - bedret logistikk og økt knivtid fra høsten Middels Divisjon EH Reduksjon varekostnader - nye innkjøpsavtaler Stor/Middels Barneavdelingen Bemanningsreduksjon - estimat ca 3 årsverk tiltak driftsanalyse Liten Flere avdelinger Reduksjon fast lønn og variabel lønn flere avdelinger (akuttmottak 1,5 åv, MOV 0,9 åv, legevikarer) Middels-Stor Sum tiltak Divisjonen har gjennomført store omstillingstiltak med bemanningsreduksjoner i Ytterligere bemanningsreduksjoner i 2015 er vurdert som ulønnsomt både på grunn av reduserte inntekter 7

8 for divisjonen, økte gjestepasientkostnader for sykehusforetaket og en lav bemanning på ulike funksjoner som øker risikoen for høyere variabel lønn. Divisjonens tiltak for budsjettbalanse i 2015 vises i tabellen ovenfor og er fordelt på ca 16 mill kr i inntekts økende tiltak og 14 mill kr i kostnadsreduserende tiltak. De kostnadsreduserende tiltakene forutsetter blant annet en gevinst fra reforhandlede innkjøpsavtaler tilknyttet forbruksvarer som kreftlegemidler og forbruksvarer til karkirurgi. Som en følge av at divisjonen får ca 70 % av sine inntekter fra aktivitetsbasert finansiering er det vurdert at en reduksjon i aktivitet vil gi et større tap i inntekter enn kostnader hvis alternativ behandling tilbys av andre sykehus enn Sykehuset Innlandet. 2.3 Bemanning 2015 I 2015 har divisjon Elverum-Hamar budsjettert med en reduksjon av bemanningen med ca 5,5 faste årsverk tilknyttet barneavdelingen, akutt mottak og medisinsk overvåkning. Ytterligere reduksjon er planlagt som redusert variabel lønn og mindre forbruk av lønn til vikarer ved fødselspermisjoner og sykdom. Budsjetterte lønnskostnader omregnet til månedsverk er lavere i 2015 enn i Avviket skyldes i hovedsak redusert budsjett til overtid og færre planlagte fødselspermisjoner og lange sykefravær enn i Flere fødselspermisjoner og høyere langtidsfravær vil øke lønnsrefusjonene fra NAV. Den røde kurven viser utbetalt lønn eks sykepengerefusjoner i 2014 omregnet i månedsverk etter kontantprinsippet. Den blå kurven viser estimert forbruk av månedsverk eks sykepengerefusjoner basert på utbetalingstidspunkt, dvs. kontantprinsippet, og ikke budsjettert forbruk etter regnskapsprinsippet. 2.4 Aktivitet Tabellen nedenfor viser budsjettert aktivitet og antall DRG-poeng i

9 Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Antall planlagte døgnopphold øker og følger oppsatte tiltak med hensyn til pakkeforløp kreft, pasienter fra OUS og en generell pasientvekst med 0,8%. Planlagt pasientvekst innebærer risiko og gjør divisjonen sårbar for budsjettavvik når aktiviteten er høy og ISF-andelen er 50%. Antall dagopphold går totalt sett ned mens antall DRG-poeng øker. Årsaken er at antall dagopphold planlegges økt på ortopedisk avdeling som har høyere DRG-indeks enn der aktiviteten reduseres. Antall polikliniske konsultasjoner øker fra prognose 2014 men gir samlet sett en liten reduksjon i antall DRG-poeng som følge av endringer i ulike avdelinger som har ulik DRG-indeks. Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Divisjonen planlegger tilsvarende volum på undersøkelser innenfor bildebehandling/radiologi og ergo/fysioterapi i 2015 som i 2014 med unntak av innlagte pasienter hvor det beregnes en volumvekst på 0,8%. 9 Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober Inneliggende Konsultasjoner

10 2.5 Risikovurdering av budsjett Som omtalt ovenfor har divisjon Elverum-Hamar en større risiko for avvik i budsjett i 2015 enn i Årsaken er: - Divisjonens aktivitet er høy, ISF andelen på 50% gir betydelig reduksjon i inntekter hvis aktivitetsmålene ikke innfris. - Divisjonen tilbyr moderne og skånsom pasientbehandling som innebærer høye kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Det er forutsatt at kostnadene på enkelte innsatsfaktorer kan reduseres i 2015 gjennom bedre innkjøpsavtaler. - Budsjettforslaget forutsetter en reduksjon i avdelingenes forbruk av variabel lønn. Det er en betydelig risiko knyttet til ferieavvikling. - Risikoen i budsjettet ville reduseres betydelig hvis divisjonen fikk styrket sin basisbevilgning med 15 mill kr. 10

11 SANNSYNLIGHET KONSEKVENS Varekostnader til karkirurgi og kreft gir stor risiko for negativt resultat Mindre aktivitet enn budsjettert gir risiko for reduserte inntekter pga høy ISF andel (50%) Rekruttering av legespesialister påvirker aktivitetsnivå og inntekter. 4. Rekruttering av spesialsykepleiere påvirker aktivitet og økonomi. 5. Tilgang på ferievikarer til spesialavdelinger. 6. Kostnader til ferieavvikling Mangel på ressurser og kapasitet til kompetanseutvikling. 1 11

12 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 5.5 Varekostnader til karkirurgi og kreftbehandling forutsettes redusert ved lavere innkjøpskostnader. 3.4 Mindre aktivitet enn budsjettert gir risiko for reduserte inntekter pga høy ISF andel (50 %). 4.2 Tilgang på ferievikarer til spesialavdelinger. 3.4 Kostnader til ferieavvikling. Risiko for økte kostnader, mangel på vikarer fra Sverige og press på grunn av høyere godtgjøring i ferie i hovedstadregionen. Fokus på logistikk og utnyttelse av operasjonskapasitet og legetid til polikliniske konsultasjoner. Ansatte 3.3 Rekruttering av legespesialister påvirker aktivitetsnivå og inntekter. 4.3 Rekruttering av spesialsykepleiere påvirker aktivitet og økonomi. 4.2 Mangel på ressurser og kapasitet til kompetanseutvikling. Avdelingene arbeider kontinuerlig med rekruttering. 12

13 3 DIVISJON GJØVIK 3.1 Om budsjettprosessen 2015 Arbeidet med budsjettet har vært todelt. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart/prognose 2014 og utforming av budsjett har vært behandlet i ordinære ledermøter. Møtene har involvert både ledernivå 3 og 4. Tillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt i møter hvor budsjett har vært tema. I tillegg til disse møtene har controller hatt møter med alle avdelinger og til dels seksjoner i forbindelse med utarbeiding av detaljbudsjetter. Den formelle drøftingen av budsjettforslaget er foretatt i flere runder sist Risikovurdering skjer i fellesmøte med nivå 3 og tillitsvalgte. 3.2 Resultatbudsjett divisjon Gjøvik Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Prognosen for 2014 er foreløpig satt til -4 mill kr. Det har vært en større økning i de aktivitetsbaserte inntektene enn planlagt. Det har medført avvik på kostnadssiden, samt at en del varekostnader (som eksempelvis kreftmedisin) har økt mer enn forutsatt. Det er ellers god oppfølging av kostnader i divisjonen. 13

14 3.2.2 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Intensiv/operasjon/anestesi med flere Økte kostnader utdanning av spesialsykepleiere Sum nye kostnader/forpliktelser Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Utfordringsbildet er på 13,5 mill kr, da prognosen for 2014 har en del engangsfaktorer i 2014 som en ikke forventer seg i Etterregninger for stråleterapienheten for 2013 og sykefravær for nøkkelpersonell i pasientbehandlingen er noen av disse faktorene. De økte kostnadene til utdanning av spesialsykepleiere er finansiert ved basisoverføring i Divisjonen har siden i sommer forholdt seg til sin andel av ØLP-kravet på 13,5 mill kr. Budsjettet for 2015 er svært stramt med tanke på kostnadsutviklingen det siste året innenfor lønnsområdet og det høye belegget som har vært på sengepostene gjennom året. Økonomisk balanse krever høy kapasitetsutnyttelse og lite fravær av nøkkelpersonell. Divisjonen er i stadig større grad avhengig av høy aktivitet som igjen hovedsakelig er ø-hjelpspasienter. Divisjonen har gjennom mange år tilpasset driften med tanke på å oppnå størst mulig effektivitet i pasientbehandlingen. Det har ellers ikke vært rom for andre kvalitetsmessige eller andre godt begrunnende økninger i budsjettet for neste år. Det gjenstår fortsatt 4-5 mill kr for å få et saldert budsjett (noe lavere siden et av tiltakene ikke er medregnet i tiltakspakken nedenfor). Tilpasning til reduserte basisrammer har i hele høst vært tema i divisjonens ledergruppe. Det er jobbet godt med å finne tiltak, men det har foreløpig ikke vært mulig å finne tiltak for hele kravet på 13,5 mill kr. Divisjonen har utfordringer på en del fagområder. Spesielt innenfor områdene onkologi, gynekologi og radiologi, men også innenfor andre fagområder er det reelt behov for styrking av spesielt legeressursene. Onkologisituasjonen på stråleterapienheten er kritisk. Overlegebemanningen på stråleenheten bør økes med minst to årsverk. Driften er i dag svært sårbar og arbeidsbelastningen er uholdbar over tid. Det anses som vanskelig å fortsette med dagens aktivitet, dersom overlegebemanningen ved enheten ikke styrkes. Det er heller ikke mulig at ivareta opplæringsfunksjonen overlegene gir til Leger i Spesialisering. Det må arbeides for å finne finansiering til dette, da dette er et satsningsområde for SI og for Divisjon Gjøvik. 14

15 3.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Kirurgi Økt elektiv aktivitet sommeren, protseser i økning 900 Middels Kirurgi Redusert bemanning kirurgisk poliklinikk 300 Middels Kirurgi Økt stomipoliklinikk 300 Liten Kirurgi Økt egenbetaling med forbruksmateriell (støttestrømper) 100 Liten Bildediagnostikk Talegjenkjenning 300 Middels ØNH Økt poliklinikk- hørsel 800 Middels Medisn Kvalitetsforbedring diagnosesetting-omorganisering Middels Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse 500 Liten Medisin Økt antall innleggelser Middels Medisin Bedre organisering av legetjenesten -innsparing variabel lønn 500 Middels Medisin Redusere bemanning arkiv - bortfall papirepikriser 200 Middels Medisin-Kirurgi Redusert antall turnusleger og timetall per uke 900 Middels Gyn Omorganisere poliklinikk 100 Liten Alle Kutte velferdstiltak (Urbane totninger) 100 Liten Alle Redusert kursbudsjett med 10 % 500 Middels Alle Redusere kjøp av UTA Middels Alle Redusere antall plasser Kløverhotellet x Sum tiltak Kirurgisk avdeling For kirurgisk avdeling er det tiltak for 1,6 mill kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Det legges opp til en større elektiv virksomhet til sommeren og en effektivisering av poliklinikkdriften. Bildediagnostisk avdeling Det nye Pacs/Riis forventes å kunne gi en besparing av kontorpersonell (halvårsvirkning) som følge av innføring av talegjenkjenning (0,3 mill kr). Øre-nese-hals avdelingen Avdelingen planlegger økt aktivitet innefor fagområdet hørsel tilsvarende 0,8 mill kr, da det i dag er ventelister på denne behandlingen. Medisinsk avdeling For medisinsk avdeling er det tiltak for 3,2 mill kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Tiltakene går hovedsakelig ut på å legge til rette for et økende antall pasienter samt få bedre rutiner rundt diagnosesetting av pasienter. Bortfallet av papirepikriser forventes å kunne gi innsparing på et kontorårsverk fra sommeren Generelle tiltak Det planlegges med kutt i velferdstiltak og i bruken av kompetansemidler. Dette er ikke tiltak som en ønsker skal videreføres i fremtiden, men er et resultat av at det for øyeblikket ikke er andre områder en ser muligheter for kostnadsbesparelser. 15

16 For enkelte avdelinger skal kjøpet av UTA-timer til legene gå ned, i tillegg til at antall turnusleger reduseres. Avtalen med Kløverhotellet går ut høsten Tjenesten skal legges ut på. Tilbudet gjelder hovedsakelig pasienter som er til poliklinisk behandling ved stråleenheten. 3.3 Bemanning ,0 B02 Divisjon Gjøvik 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550, ,9 716,0 739,9 731,8 731,3 735,1 747,5 808,5 816,5 754,0 752,6 Per.budsj ,8 716,2 713,0 711,1 707,3 709,1 711,1 752,3 770,6 743,8 724,8 719,9 Per.budsj ,0 720,1 719,0 718,8 718,3 719,3 729,2 783,6 775,5 734,7 725,4 724,8 Bemanningsplanen for 2015 er om lag uendret fra 2014 til 2015, totalt sett. Det er foretatt noen mindre justeringer for flere avdelinger, mens for akuttmedisinsk avdeling er en større endring som følge av at kommunene fra 2015 overtar legevaktordningen. Det er planlagt med tiltak på 5,1 årsverk for neste år, fordelt på faste og variable årsverk.. 16

17 3.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober Inneliggende Konsultasjoner Det legges opp til en aktivitetsvekst på nærmere 2 prosent i 2015 i forhold til prognosen for I tillegg kommer eventuelle grupperingseffekter. De største aktivitetsendringene er på indremedisinsk avdeling og på ØNH. Målene er høye, og representerer det mest kritiske området i budsjettet. Risikofaktorer er fravær av nøkkelpersonell, reduksjon i antall ø-hjelpspasienter eller stans i MTU-utstyr. 17

18 SANNSYNLIGHET 3.5 Risikovurdering av budsjett 5 KONSEKVENS Overbelegg 3 5. Økt sykefravær 6. AML-brudd 10. Fristbrudd og ventetider 2. Økonomisk balanse/overskudd avhengig av aktivitet. 3. Rekruttere og beholde ansatte/spesialister 1. Investeringer i MTU 11. Omdømme 9. Styring og kontroll av det pas.adm.systemet 2 4. Aktivitetskrav begrenser muligheten for kompetanseheving 7. Sykehusinfeksjoner 1 18

19 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1. Manglende økonomisk handlingsrom for investeringer i MTU. Risiko for at manglende MTU-utstyr kan føre til reduksjon i aktivitet. Særlige MTU-behov: MR Kategori 4 utstyr (modent for utskiftning) Divisjonen sørger for resultat i balanse som igjen gir rom for investeringer. Ansatte Pasienttilbud 2. Økonomisk balanse. Divisjonen er sårbar ift endringer i aktivitet. (Inkluderer organisasjonsmessige endringer). 3. Rekruttere og beholde ansatte/spesialister Ved manglende rekruttering av spesialister og spesialsykepleiere blir det krevende å opprettholde aktiviteten i divisjonen. 4. Aktivitetskrav reduserer mulighet for kompetanseheving Redusert mulighet til å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. 5. Økt sykefravær Positiv utvikling i 2014.Viktig at dette opprettholdes da økt fravær fører til økt bruk av variabel lønn og merbelastning på gjenværende personale. 6. AML-brudd 7. Sykehusinfeksjoner Kan føre til tilleggsbelastning/skade på pasient og økt ressursbruk. 8. Overbelegg Beleggsprosent >85% kan føre til korridorpasienter med den ulempe dette medfører 9. Styring og kontroll av det pas.adm. systemet Fortsatt utfordring med ikke godkjente dokumenter enkelte steder. Dette kan hindre korrekt og viktig oppfølging av pasienter. Fare for at enkeltpasienter ikke følges opp tidsnok. 10. Fristbrudd og ventetider Fare for at pasienter opplever fristbrudd og ventetider. Planlegge omstillinger. Fokus på kostnader. Tett oppfølging av avdelingene aktivitet. Fokus på samarbeid mellom enhetene. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Tett oppfølging av enhetene, IA-arbeid, Ta pulsen Avtaler om gjennomsnittsberegning. GTT, NOIS, Trygg kirurgi, smykketelling Stadig fokus på liggetid og logistikk. Kompetanse i front. God triagering. Fokus på ledermøter. Handlingsplan PAS. Egne kreftkoordinatorer Kontroll forløpstider Glemt av sykehuset 19

20 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Omdømme 11. Omdømme Økt risiko for at pasienter får negative opplevelser ved opphold i divisjonen. Proteseenhet med strømlinjeformet behandling. Kompetanse i front. Medisinsk mottaksteam. MAT. Veletablert traume- og hjertestansteam. Følge opp Pas-opp og kvalitetsindikatorer. Pasientsikkerhetsvisitter. Kvalitet- og Pasientsikkerhetsuke. Oppfølging 30-dagers overlevelse 20

21 4 DIVISJON LILLEHAMMER 4.1 Om budsjettprosessen 2015 Divisjon Lillehammer startet budsjettprosessen allerede i januar ved at divisjonen takket ja til tilbud fra foretaket om en systematisk ressursgjennomgang av driften på bakgrunn av økonomisk resultat Ressursgruppen startet arbeidet 21. februar og leverte sin rapport 23. juni I løpet av denne perioden hadde gruppen tre møter med avdelingssjefene, samt separate møter med ledergruppene ved medisin, kirurgi og akuttmedisin, og med divisjonstillitsvalgte. Ressursgruppen påpekte flere mulige forbedringsområder. På bakgrunn av rapporten ble det utarbeidet mandat for arbeidet og deretter nedsatt grupper som har tatt for seg konkrete områder i rapporten. Navngitte nivå 3 ledere har ledet arbeidet i gruppene bestående av ledere på nivå 3 og 4, ulike fagpersoner, vernetjeneste og tillitsvalgte. I tillegg har tema som har kommet opp i de ulike gruppene blitt diskutert og løsninger forankret i divisjonens ledergruppe gjennom høsten. I tillegg til dette arbeidet har det ordinære budsjettarbeidet pågått ved at controller har gjennomgått bemanningsoversikter med alle nivå 3 og 4 ledere. Det er avholdt to ekstraordinære avdelingssjefsmøter samt divisjonstillitsvalgtmøter, og en samlet tiltakspakke er fremlagt avdelingssjefsgruppen og tillitsvalgte før beslutning. Budsjettprosessen for 2015 har vært krevende. Det er klare tilbakemeldinger fra både ledere og tillitsvalgte om at ØLP kravene de neste årene betinger strukturelle grep i Sykehuset Innlandet. Divisjon Lillehammer har et opptaksområde på (tall fra stab Helse), det største i SI. Med våre 182 senger etter endringene i dette dokumentet, ligger vi dermed under 2 senger per Dette er lavt sammenlignet med andre områder. Når > 80 % av kostnadene er bundet i lønnsutgifter blir handlingsrommet begrenset hvis ikke struktur eller oppgaver endres. Divisjonen planlegger i 2015 økning i aktivitet for å unngå lange ventetider og fristbrudd. Aktivitetskravet til avdelingene vurderes som realistisk. Budsjettet innehar ingen sentrale buffere og man er således avhengig av at alle ledere er lojale til planen og gjennomfører nødvendige tiltak når avvik oppstår. 4.2 Resultatbudsjett divisjon Lillehammer Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans

22 4.2.1 Resultat og prognose 2014 Aktiviteten i divisjon Lillehammer har vært høy i Dette til tross for at Kirurgisk avdeling fikk en vanskelig start på året pga utskiftninger av autoklaver. Dette ga større utfordringer enn antatt, og kirurgi kommer ikke til å nå inntektsmålet i Støttefunksjonene Bildediagnostikk og Akuttmedisin har fått store overskridelser på lønn i 2014, i tillegg til at varekostnadene totalt sett har økt mer enn budsjettert pga den høye aktiviteten. Det anslås derfor et underskudd på divisjonen på ca 12 millioner kr i Utfordringsbilde 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Indremedisin/nevrologi Økning sykepeleiere og leger Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO Sum nye kostnader/forpliktelser Nye forpliktelser/kostnader i 2015 På grunn av bekymringsmelding fra medisinsk avdeling om for stort arbeidspress, et regelmessig for stort antall korridorpasienter og Lillehammer kommunes vedvarende problem med å ta imot utskrivningsklare pasienter har vi sett oss nødt til å øke bemanning i enkelte enheter, samt å åpne 8 stengte senger. Dette er gjort etter grundige drøftinger over tid med avdelingssjefer og tillitsvalgte. Sengene er etablert som strakstiltak og kan reduseres når en får kontroll med situasjonen eller en ser at det kommer endringer i pasientstrømmen til medisinsk avdeling pga. samhandlingsreformen. Fire av de 8 sengene etableres ved nevrologisk avdeling som samtidig reduserer en seng. Bemanning til disse 4 sengene flyttes til pasienthotellets lettpost når denne etableres, evt. kan de reduseres hvis lettpost ikke blir etablert og behovet for sengene ikke lenger er til stede. Forutsetning for oppbemanning av enheter og oppjustering av 8 senger er at pasienter på IO enheten som kan overføres post, blir tatt imot av sengepost når IO har for mange pasienter ift. bemanning. Dette vil avhjelpe en krevende driftssituasjon ved IO enheten, og redusere bruk av dyr innleie ved denne enheten. Samhandlingen med kommunene ift. utskrivningsklare pasienter (UKP) fortsetter. Målet må være å ha færrest mulig UKP liggende i sykehus. Det igangsettes også et forbedringsarbeid i forhold til plassering av pasienter i sykehuset. Det brukes uforholdsmessig mye tid til forhandlinger om sengeplass. Dette må løses på en annen måte enn i dag Utfordringsbilde kr Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Styrking budsjett Basisendringer Tilføring AIO Basisendringer Endring pensjonskostnader Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde

23 4.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Kirurgi Færre strykninger, snitt indeks 1, Middels Kirurgi Økning dagkirurgi 2000 Liten Kirurgi Økning sentraloperasjon 2000 Liten Barn Reduksjon lønnskostnader 1000 Liten Kirurgi Besparelser innkjøp 1800 Middels Barn, Gyn/Føde, Indremedisin, Nevrologi Økning inntekter fra budsjett Middels Bildediagnostikk Økning aktivitet 2%, forslag Statsbudsjett 6% 400 Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 1000 Stor Kirurgi og Indremedisin Reduksjon tap på fordringer 400 Middels Alle Palliasjon 2500 Middels Sum tiltak Det planlegges med økning av aktivitet ihht. statsbudsjettets forutsetninger. I tillegg planlegges det med økning i aktivitet ved kirurgisk avdeling tilsvarende vurderingene i ressursgrupperapporten. Dette fordeles på økning i antall inngrep på dagkirurgi og sentraloperasjon tilsvarende 2 mill. hvert sted. Det er fortsatt ett potensial for ytterligere aktivitetsøkning, det vurderes imidlertid som for stor risiko å planlegge med en ytterligere økning i Barneavdelingen har fått et kronekrav i budsjettet tilsvarende 1 mill. Dette tas på lønnsområdet ved å redusere bemanning i stillere perioder. Varekostnadene er redusert i Dette arbeidet fortsetter i 2015, og en forventer effekt tilsvarende 1,8 mill. I tillegg lages det prosedyrer for sikring av regning til selvbetalende pasienter. Det forutsettes at foretaket bistår med å drive inn utestående fordringer. 23

24 4.3 Bemanning 2015 Den reelle økningen kommer på Indremedisinsk avdeling, mens den øvrige økningen kommer som et resultat av endret beregningsmetode av årsverk basert på gjennomsnittslønn. Denne metoden ble endret fra 2014 til Reelle bemanningsøkninger Palliativt team er nå styrket ved at ansettelser er gjort i 2014 med 1 LIS og 1 sykepleier. Dette tiltaket vurderes som faglig godt og trygt økonomisk. Medisinsk avdeling får på grunn av stor aktivitet og behov for lungemedisinsk kompetanse, en LIS lege fra og en lungelege fra Legestillingene etableres forutsatt en generell besparelse på legelønn i medisinsk avdeling på 1 mill. Lungelegen skal i tillegg delfinansieres ved poliklinikkinntekter tilsvarende 0,8 mill. Poliklinikken styrkes med lungesykepleier fra Økonomien i begge tiltak skal vurderes etter ett år. Bemanning på dialysen økes med 1,4 sykepleiere. Dette betyr samtidig at vaktbelastningen for hver enkelt blir så lav at en går over til 37,5 time per uke. Dette gir enheten en reell økning av tilgjengelig arbeidstid på 2 årsverk. På grunn av behov for økning av senger øker infeksjon med 1,1 årsverk og nevrologi med 3 årsverk. Midlene til årsverkene ved nevrologisk avdeling flyttes til pasienthotellet når dette etableres som lettpost. Alternativt kan de reduseres hvis behovet for senger vil bli endret. Annet Utdanning til to beskrivende radiografer er besluttet og finansiert fra høsten

25 4.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober Inneliggende Konsultasjoner Divisjonen har i stor grad lagt opp til en videreføring av nivået i 2014 ved avdeling for Bildediagnostikk. Dette er en lavere vekst enn det statsbudsjettet foreslår, dette begrunnes i kapasitetsproblemer ift. radiologressurser og kapasitet på MR og CT. 25

26 KONSEKVENS 4.5 Risikovurdering av budsjett SANNSYNLIGHET Tilgang på pasienter kirurgi ift aktivitetskrav. Økende sykefravær Driften er sårbar mht svikt i MTU og manglende vedlikehold bygningsmasse. Rekruttere og beholde legespesialister på radiologi / medisin /nevrologi/ operasjonspl. kir Overbelegg 3 2 Omdømme relatert til pasient-opplevelse 1 26

27 Risikoområde Økonomi Pasienttilbud Omdømme Ansatte Økonomisk balanse Budsjett 2015 er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut gjennom hele året (med unntak av planlagte ferieperioder). Driften er sårbar mht fravær, svikt i MTU og manglende vedlikehold bygningsmasse. Endringer i ISF- ordningen påvirker også resultatene direkte og representerer en usikker rammebetingelse. Ø-hjelpsaktiviteten kan svinge betydelig fra år til år, dette gir uforutsigbare svingninger. Det har ikke vært mulig å finne tiltak utover kravet, det er derfor ingen sentral buffer i divisjonen. Overbelegg og korridorpasienter Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og forventet økning spesielt innen indremedisin. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Ambulant kreftbehandling er obs område. Stort press på sengeplasser og bemanning betyr at pasienter kan ha negative opplevelser ved oppholdet. Økt fare for at sykefraværet igjen stiger. Rekruttere og beholde ansatte Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. For lite midler til AIO, selv om divisjonen har fått noen midler. Liten tilgang av ferdig utdannede operasjonssykepleiere, må utdanne egne. Tiltak Et stramt budsjett som krever tett oppfølging av alle ledere. Tiltak må umiddelbart iverksettes på avdelingsnivå ved avvik. Stadig fokus på liggetid og logistikk. Sengetallet økes og senger omdisponeres til medisin. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Noe styrkning til AIO i budsjett

28 5 DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER 5.1 Om budsjettprosessen 2015 Arbeidet med budsjett 2015 startet opp i forkant av sommerferien. Ledere på nivå tre og fire har deltatt i arbeidet. Tillitsvalgte og hovedverneombud har vært invitert til divisjonens budsjettmøter og er således gitt muligheter for påvirkning underveis. Det er gjennomført et eget møte 12. november med tillitsvalgte for drøfting budsjettet. 5.2 Resultatbudsjett divisjon Prehospitale tjenester Budsjettet er satt opp innen den gitte rammen med tiltak som dekker endringene i basis. Bemanningen er øket noe innfor Ambulanseavdelingen og AMK Innlandet for å imøtekomme krav om aksess og responstider Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 (oppdatert pr oktober) TEKST oktober 14 Denne periode Budsjett Budsjett - avvik HiÅ Hittil i år Budsjett Budsjett - avvik Årsbud Kr Prognose Basisramme Andre driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader eks pensjon Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Netto finans Totalt

29 Divisjonen kommer ut med et overskudd til og med oktober på 11,2 mill. kr hvorav 3,2 mill kr er knyttet til pasientreisekostnader og 0,1 mill. til Enhet for reiseoppgjør; dvs. at det ansvarlige resultatet er 7,9 mill. Lønnskostnadene er på et tilfredsstillende nivå i forhold til budsjett. Ambulanseavdelingen har god drift i forhold til budsjettet og vi kan regne med en innsparing av lønnskostnader her slik status nå er AMK Innlandet har store utfordringer knyttet til bemanningen og sykefravær; dette medfører større lønnskostnader enn budsjettert. Det oppstår en innsparing på andre driftskostnader i f b m oppstart av nødnettet (blant annet bare tre kvartalsbetalinger til Direktoratet for nødkommunikasjon) samt at det er sendt faktura for drift av gammelt helseradionett til kommunene; det var ikke forutsatt. Det er fortsatt stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. Driften viser nå et overskudd på 3,2 mill. kr. Det er her satt av midler for møte etterslep i kostnadene i de siste av årets måneder. En regner en med plussresultat på 5 mill. kr på årsbasis. Budsjettet ble øket for å møte økede kostnader knyttet til nytt anbud for drosjereiser. Til nå er det indikasjoner på at kostnadsøkningen ikke overstiger budsjettøkningen (mange variabler spiller inn). Enhet for reiseoppgjør har spart inn 8,5 mill. kr (ført ut av regnskapet) som vil bli tilbakeført til HSØ Årsestimat for divisjonen settes til 10,9 mill. kr. inklusive Pasientreiser; dvs. 5,9 mill. kr i «ansvarlig resultat 5.4 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr AMK Innlandet, Kompetanse, Ambulanse Økt bemanning Sum nye kostnader/forpliktelser Basisendringer Kommentarer: Utfordringsbilde kr Innsparingskrav ØLP MR Kongsvinger - redusert paseintrisevolum Redusert behov Enhet for reiseoppgjør Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Innsparingskravet er en del av ØLP Det nye MR tilbudet ved SI Kongsvinger antas å gi innsparinger i pasientreisekostandene (kortere reiser) på 1,8 mill. kr. Dette er en del av finansieringen av MR tilbudet. Behovet for saksbehandlerkapasitet ved Enhet for reiseoppgjør HSØ er redusert over tid. For 2015 blir budsjettet tilpasset behovet. Bemanningen er faktisk på et lavere nivå enn bud- 29

30 sjettert og dette vil ikke medføre nedbemanning. Tilpassingen er avtalt med oppdragsgiver HSØ. 5.5 Nye behov som er lagt fram til vurdering sentralt i helseforetaket Desentraliserte tilbud Prøveordning med singel paramedic / community paramedic i samarbeid med kommunene / legevakt ved LMS Otta og Fagernes Kostnad: 2,5 mill kr Omstillingsmidler strukturendring Pasientreiser Innlandet Flyttining av Pasientreisekontoret i Folldal til Moelv Indikasjoner på at man må / bør gå inn på tiltak knyttet til opphør av arbeidsforhold (sluttvederlag, støtte til utdanning e.a) Kostnad: Beregnes etter styrevedtak 28. november Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Enhet for reiseoppgjør Bemaning tilpasset til behov Liten Pasientreisekostnader Optimalisering av samkjøring kommuneinterne drosjeturer Middles Pasientreisekostnader Redusrt reisevolum pga MR Kongsvinger Middles Pasientreisekostnader Helsebuss Østerdalen 500 Liten Pasientreiser Innlandet (ledelse og drift) Strukturendringer, ett årsverk. Helårseffekt 1 mill kr fom Det kan bli aktuelt med omstillingsmidler (etterlønn) for ansatte i Folldal som ikke kan gå over i tilsvarende stilling ved PI på Moelv. 500 Middles Sum tiltak På dette punktet kan også regne med innsparinger knyttet til optimalisering av samkjøring av reiser på tvers av fylkesgrensene. På årsbasis fom 2016 kan en regne med inntil 4 mill kr i innsparte pasientreisekostnader Strukturendringer ved Pasientreiser Innlandet er behandlet i egen sak, SAK NR SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET, i styremøtet 28. november. Styret fattet slikt vedtak: 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet i Folldal for å kunne samlokalisere og effektivisere all drift ved Pasientreiser Innlandet i Moelv. 2. Styret forutsetter at arbeidet med omstilling ved gjennomføring av flyttingen skjer i henhold til gjeldende retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet

31 5.6 Bemanning 2015 Bemanningen er justert opp med flere årsverk i AMK Innlandet og Kompetanseenheten, men en reduksjon i Enhet for reiseoppgjør HSØ. Periodiseringen over månedene følger faktisk forbruksmønster for Aktivitet Aktivitetstall i Prehospitale tjenester er ikke knyttet til inntekter. Pasientreiser Innlandet Aktiviteten innen pasientreiser er relativt stabil. Samordningsgraden hittil i år er gått noe ned, og det vil bli fulgt opp.. Det er for tidlig å trekke erfaringer av nytt anbud gjeldende fra 1. februar 2014, men det er forventninger til at økt antall dagbiler skal ha positiv effekt. Utnyttelsesgraden for Helseekspressen er økt siden i fjor; - tilsvarende er det en tydelig økning i bruk av båreplasser på begge rutene. Det er gledelig da det sparer ambulanseberedskap. Enhet for reiseoppgjør HSØ Erfaringsmessig øker saksinngangen mot sommerferien. I år ble denne pågangen balansert på en måte slik at saksbehandlingstiden knapt passerte 14 dager som er krav. Det er leid inn ekstra personell fra Pasientreiser ANS, Skien, i tråd med vanlig praksis. Saksbehandlingstiden er i år gått ned raskt etter ferien. Ambulanseavdelingen En ser en markant økning i tidsforbruk vs kjørte km i ambulansetjenesten. Det iverksettes en kartlegging / revisjon av årsakssammenhenger bak dette. Nødmeldetjenesten /AMK Innlandet o Oppstart og bruk av nytt nødnett medfører mer krevende arbeidsprosesser som belaster AMK. Det er krevende å oppnå den ønskede svartiden på telefonnummer 113 (90 % innen 10 sekunder / 100 % innen 20 sekunder). I forbindelse med 31

32 budsjettarbeidet for 2015 har en funnet rom for å øke bemanningen for å gjøre avdelingen bedre rustet til innfri kravene. 5.8 Risikovurdering av budsjett Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Oppfølging av driften løpende. Omdømme Ansatte Pasienttilbud Driften er sårbar mht svikt i MTU. En er avhengig av en jevn utskiftingstakt for ambulanseflåten for å holde driftskostnadene under kontroll og ha beredskap i samsvar med plan. Å skape et tilstrekkelig mindreforbuk for å sikre alle de nødvendige investeringsmidler til ambulanser og MTU i egen drift, vil være lite realistisk. Viktig å unngå at responstider innenfor nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten overstiger fastsatte normer pga kapasitetsnivå i forhold til pågang. Tilsvarende gjelder saksbehandlingstid for oppgjør for pasientreiser og for samkjøringsgrad i taxi / turvogn. Mangel på kvalifiserte vikarer i Ambulansetjenesten og AMK Innlandet Rekruttere og beholde ansatte Faglig innhold / kompetansenivå hos ansatte. Servicekvalitet / holdninger i møtet mellom pasient og ansatt Nye føringer / krav til aksess-/ responstider er signalisert fra Statens Helsetilsyn. Løpende investeringer i ambulanser og MTU må sikres. Overvåke situasjonen løpende iverksette nødvendige tiltak. Tiltak for opplæring og rekruttering av vikarer. Ta inn tilstrekkelig antall lærlinger i ambulansefaget Systematisk innsats med opplæring. Starte opp arbeidet med utdanning til bachelornivå i ambulansetjeneste. Målbart med nytt nødnett forutsettes etterlevd krever behov for økt ressurser i AMK Innlandet som er ivaretatt i budsjettforlaget. 32

33 6 DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING 6.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettprosessen i divisjonen har involvert ledere på nivå 2, 3 og 4. Divisjonens tillitsvalgte har vært involvert gjennom drøftingsmøte med ledergruppen i divisjonen, samt lokalt i noen avdelinger. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart med mer har vært behandlet i ledermøter i divisjonen. I tillegg har divisjonscontroller og divisjonsdirektør gjennomført møter med alle avdelinger i forbindelse med detaljbudsjetter. 6.2 Resultatbudsjett divisjon Habilitering og rehabilitering Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Inngangsfarten til divisjonen inn i perioden vil kunne redusere innsparingsbehovet. Dette i tilegg til nye kjente faktorer, utgjør utfordringen i 2015 for divisjonen. Divisjonen har en årsprognose pr oktober på 5,0 mill kr i overskudd. Resultat skyldes i all hovedsak besparelse på lønnsområdet. Blant annet på grunn av at Smertepoliklinikken ikke har vært i full drift i Divisjonen har likevel tatt ned sitt krav i ØLP på 3,929 mill. kr. I budsjettet 2015 er nivå på aktivitetsbudsjett litt høyere enn i Dette på grunn av at både Smertepoliklinikken og Raskere tilbake vil ha høyere aktivitet i 2015 enn i

34 6.4 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Alle avdelinger Diverse poster Alle avdelinger Sparetiltak ØLP Sum nye kostnader/forpliktelser Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Administrasjon Ubrukte lønnsmidler Liten Habilitering i Oppland Avd.leder vakant i 1/2 år. Avd. leder hab. Hedmark går inn 311 og tar begge Liten avdelingene i en periode Hab.tjeneste Hedmark Leasing bortfaller 153 Liten Hab.tjeneste Hedmark Noe nedtak variabel lønn 246 Liten Granheim Stenge om sommeren, reduksjon i ferievikarer 403 Liten Avd. for fys/med og reh Kursbudsjett 338 Liten Avd. for fys/med og reh Overlege redusert stilling 400 Liten Avd. for fys/med og reh Engasjement -stillinger ned 315 Liten Avd. for fys/med og reh Nedtak variabel lønn 162 Liten Sum tiltak Divisjonen har mange mindre tiltak som vi mener har liten risiko ved seg. 34

35 6.6 Bemanning 2015 Granheim skal fra og med 2015 stenge i sommerferien. 6.7 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede)

36 KONSEKVENS 6.8 Risikovurdering av budsjett 5 SANNSYNLIGHET Aktivitet - inntekter Tilgjengelig kompetanse 3. Ventetider 1 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak 1. Aktivitet - inntekter 2 Mangelfull kompetanse tilgjengelig Sårbare fagmiljøer kan medføre mangelfull bredde i kompetansen, gir lavere ISFinntekter Sårbarhet og høyt fravær i en enkelt faggruppe i hab.-tjenestene. Kan medføre lavere aktivitet, lengre ventelister og fristbrudd 3. Ventetider Lav kapasitet i forhold til pågang på fys.med pol. Kan forlenge ventetiden og medføre fristbrudd. Tett oppfølging på tigjengelig kompetanse sett opp mot inntak/henvisninger Følge måltall Annonsere etter midlertidig fagressurs for sykefravær Nøye vurdere rett til helsehjelp og muligheter hos andre tjenesteytere. 36

37 7 DIVISJON MEDISINSK SERVICE 7.1 Om budsjettprosessen 2015 Divisjon Medisinsk service har i 2014 et brutto budsjett på 403 mill. kr. For 2015 er brutto budsjett på 414 mill.kr. Divisjonen har for 2015 et krav om nedtak på 1 mill. kr. Avdelingssjefer ble informert om foreløpige rammer og krav når de forelå. Resultatet 2013 gjorde at det umiddelbart ble satt i gang tiltak for 2014, og divisjonsledelsen startet det krevende budsjettarbeidet for 2015 på seminar august, med nivå 3 og 4 ledere. Tillitsvalgte og vernetjenesten deltok også på denne samlingen. I tillegg til divisjonssamlingen i august har det vært avholdt budsjettmøter med de enkelte avdelingssjefer og deres nivå 4 ledere. Informasjon til tillitsvalgte ble gitt under arbeidsprosessen, og det ble avholdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte Tiltakene som er utarbeidet skal ta høyde for styringsfart inn i 2015 og krav om nedtak tilsvarende 1 mill.kr. 7.2 Resultatbudsjett divisjon Medisinsk Service Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Divisjonen hadde et svært dårlig resultat i oktober på hele 3,5 mill. kr. i underskudd. Prognose for 2014 er satt til 9 mill.kr. i merforbruk. Med den prognosen må divisjonen gå i balanse de 2 siste månedene. Det er Avdeling medisinsk teknologi med enheten Behandlingshjelpemidler som etter oktober står for den største overskridelsen med 5,2 mill. kr. For 2015 er prinsippet slik at overskridelser 37

38 utover budsjettramme for Behandlingshjelpemidler skal dekkes sentralt i SI. Det er nå satt av 3 mill. kr. til dette formålet. Behandlingshjelpemidler har utarbeidet en del tiltak for å redusere overskridelsene så mye som mulig. I denne budsjettsaken har vi valgt å behandle Behandlingshjelpemidler utenom den ordinære driften. 7.4 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Alle avdelinger Sparetiltak ØLP Sum nye kostnader/forpliktelser Utfordringsbilde kr Basisendringer Styringsfart (overskudd = +) Holder her Behandlingshjelpemidler utenfor Utfordingsbilde Utfordringsbildet over er uten Behandlingshjelpemidler. Divisjonen har fra sagt opp avtalen som avdeling for patologi har hatt med Ahus om kjøp av patologitjenester. Det er en utfordring for divisjonen og avdelingen, da økning av aktivitet på nåværende prøver er større enn forventet. Avdelingen har jobbet for å tilpasse driften til den økte aktiviteten fra Ahus, men det er krevende med den totale aktivitet innenfor de rammer som avdeling for patologi har til rådighet. 38

39 7.5 Omstillingstiltak Omstillingstiltak uten behandlingshjelpemidler: Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Avd Medisinsk Teknologi Innføre 2 års garanti ved nykjøp 100 Liten Avd Medisinsk Teknologi Redusere kostnader til service og reparasjoner av skop 100 Liten Avd Medisinsk Teknologi Serviceavtale ved nykjøp Liten Avd Medisinsk Teknologi Bortfall av ekstraordinære kostnader Liten Med.biokjemi Redusere laboratorierekvisita 350 Liten Med.biokjemi Øke polikliniske inntekter 400 Liten Immunologi- og transfusjonsmedisin Redusere priser på blodposer 500 Liten Mikrobiologi Øke polikliniske inntekter Middels Mikrobiologi Besparelse lab.utstyr 300 Middels Sum tiltak Omstillingstiltak behandlingshjelpemidler: Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Bedre dialogen med klinikken mht rekvirering og lojalitet Middels Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Utfasing av vektdyner 700 Liten Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Bedre lagerstyring av innkjøp 500 Liten Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Bedre logistikk mht oksygen-flasker for å redusere flaskevolum 200 Liten Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Redusere kjøp av nytt utstyr ved mer resirkulering 500 Middels Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Redusere antall back-up flasker/ureturnerte flasker 200 Middels Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Få avtaler på alle vesentlige kategorier 100 Liten Sum tiltak Tiltakene som er utarbeidet dekker ikke overskridelsen som Behandlingshjelpemidler har etter oktober måned. Det er forventet en økning i aktivitet i 2015, som kommer i tillegg. Seksjonen jobber kontinuerlig for å få ned kostnadene. 39

40 7.6 Bemanning 7.7 Aktivitet Laboratoriemedisin Oppnådd Prognose Budsjett etter oktober Medisinsk biokjemi Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Patologi Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Immunhematologi og transfusjonsmedisin Undersøkelser inneliggende Undersøkelser ekstern poliklinikk Mikrobiologi Undersøkelser inneliggende Undersøkelser ekstern poliklinikk Totalt Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Medisinsk biokjemi og Avdeling for mikrobiologi har som tiltak å øke polikliniske inntekter. Derfor er aktiviteten i budsjettet for 2015 høyere enn prognose Avdeling for patologi skal ta tilbake prøver fra Ahus. Derfor er aktiviteten for inneliggende satt 1500 høyere enn prognose og intern poliklinikk satt 2500 høyere enn prognose

41 Konsekvens 7.8 Risikovurdering av budsjett Sannsynlighet Investeringer til MTU 5 4 Aktivitetsstyri ng Lavt stillingsbudsje tt 3 Usikkerhet behandlingshj elpemidler 2 1 Risikobildene viser områder med ulik grad av risiko. De forskjellige fargene betyr følgende: Grønn: Akseptabel (lite behov for endring lav prioritet) Gul: Overvåkes (behov for endring over tid middels prioritet) Rød: Kritisk (skal endres snarest høy prioritet) 41

42 Tiltak Konsekvens Sannsynlighet Investeringer til MTU Aktivitetsstyring Lavt stillingsbudsjett Med dagens regime for fordeling av midler til investeringer av medisin teknisk utstyr har vi store utfordringer til å følge faglig og teknologisk utvikling. Det er vanskelig å håndtere økonomisk krevende og nødvendige maskinparkutskiftninger. Hovedmaskinparken for kjemiske og immunkjemiske analyser innen medisinsk biokjemi er 8 år gammelt. Fare for havari. Vi styrer ikke vår egen aktivitet dvs. utgifter, de er bestillerstyrte. Aktiviteten styres av de kliniske divisjoner. Usikkerhet for vår divisjon at vi ikke vet tiltak i de kliniske divisjoner, er deres tiltak aktivitetsøkning gir dette økt aktivitet for oss. Manglende mulighet til overføring av kompetanse blant bioingeniører, få LIS-leger. Høy Høy Høy Usikkerhet om behandlingshjelpemidler Forbruk av behandlingshjelpemidler er utfordrende, vanskelig å forutse kostnader og omfang, hvilke behandlingshjelpemidler som rekvireres og hva som kan rekvireres. Utgiftene til behandlingshjelpemidler stiger mye hvert år. Høy 42

43 Investeringer til MTU God driftsstyring som gir overskudd som kan brukes til investeringer. Aktivitetstyring Vi har ingen mulighet til å styre analyser og tjenester som rekvirert fra andre foretak, disse utgiftene bør belastes der utgiftene genereres. Disse analysene gir klinikk viktig informasjon med tanke på riktig diagnose og behandling av pasient. Mange av tiltak for å komme i balanse i andre divisjoner fører til økt behov for våre tjenester. Vi har også liten mulighet til å styre aktivitet i egne avdelinger. God dialog med det kliniske miljø er viktig. Avdeling for medisinsk mikrobiologi har en gjennomgang av rekvirerte analyser, det fører til at flere analyser på medisinsk grunnlag blir strøket av rekvisisjonen, dette gir gevinst med tanke på arbeidsbelastning, men det gir inntektstap som igjen er en risiko med tanke på å holde budsjett. Målet for våre tjenester må være riktige og raske svar, dette gir riktig diagnose og den beste behandlingen av pasient. Til slutt vil dette føre til besparelser i pasientbehandling, men det betinger et budsjett som gir Medisinsk service mulighet til å yte tjenestene. Lavt stillingsbudsjett Rammene i stillingsbudsjett gir ikke mulighet til å opprette flere LIS-stillinger vi har prioritert LISstilling på blodbank i år, men det må tas innen egen budsjettramme på blodbank. Ingen mulighet til overlapping og dermed kompetanseoverføring til nye bioingeniører som skal inn i fagstillinger, mye fagkunnskap skal erstattes da over- og fagbioingeniører slutter eller går av med pensjon. Veldig mange av våre overbioingeniører/fagbioingeniører nærmer seg pensjonsalder. Usikkerhet behandlingshjelpemidler Helt uforutsigbar utgiftspost, gjennom flere år har vi sett en stor utgiftsøkning år for år, dyre hjelpemidler rekvireres fra spesialisthelsetjenesten og nye hjelpemidler skal dekkes. Veiledning og dialog klinikerne er satt på tiltaksplan for

44 8 DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 8.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettprosessen i divisjonen ble startet medio juni. Divisjonens økonomiske utfordring for 2015 ble da presentert for divisjonens ledergruppe med utgangpunkt i ØLP Budsjettet har vært diskutert på flere av divisjonens ledermøter i løpet av høsten og de tillitsvalgte har i flere møter blitt orientert om utviklingen i prosessen. Med utgangspunkt i de endrede økonomiske forutsetninger har budsjettet blitt utarbeidet i samarbeid mellom enhetsledere, avdelingssjefer og økonomiavdelingen. Prosessen har vært ledet av divisjonsdirektør. 8.2 Resultatbudsjett divisjon psykisk helsevern Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Noter: I basisrammeinntekter for 2015 inngår en økning på i tilknytning til økte pensjonskostnader Divisjonens utgangspunkt for budsjett 2015 er at divisjonen også dette året skal gjennom betydelige omstillingsprosesser. I forbindelse med Prosjekt Psykisk helsevern ble det vedtatt flere tiltak for å forbedre driften. Mange av disse tiltakene var avhengig bygningsmessige endringer som først blir ferdig ved årsskiftet eller i løpet av 2015: Avdeling for TSB Sanderud: tilbygg til bygg 1 for samlokalisering av utredningsenheten og avgiftningsenheten. Tilbygg ca. 200 m 2 + teknisk rom ca. 50 m 2. Ferdig februar 2015 Reinsvoll: ombygging av Gamlesentralen til enhet for gravide og seks familieleiligheter, ref. flytting fra Hov. Ombygging av ca m 2 i Gamle-sentralen 1. etg samt overtagelse av barnehagen. Ombygging av Gamlesentralen blir klar januar 2015 og familieleilighetene juni Avdeling for akutt- og psykosebehandling Reinsvoll: tilbygg til blokk C/D for å gi plass til tre poster/29 akuttplasser for Oppland, ref. overføring av fire plasser fra DPS Gjøvik til Reinsvoll våren 2014 og behov for å frigjøre areal i Gamlesentralen der en av de tre postene (1D) er lokalisert i dag. Tilbygg på ca. 890 m 2 + teknisk rom i kjeller 100 m 2. Ferdig desember

45 Avdeling for alderspsykiatri Ressursenhet for demens: tilbygg for ressursenhet for demens til bygg 2, ref. samlokalisering av alderspsykiatri på Sanderud. Tilbygg ca. 570 m 2 + teknisk rom ca. 50 m 2. Ferdig mars/april BUP Døgn barn og familie: tilbudet til barn 0-12 år som i dag gis ved Hagen behandlingsenhet og Familieenheten skal samorganiseres og samlokaliseres i tilbygg ved BUP Gjøvik. Ferdig august Divisjonen hadde sett det som en stor fordel at de økonomiske rammeforutsetningene skulle være stabile mens prosessen rundt omorganiseringen pågår. Jevnaker kommune ble overført til Vestre Viken HF og dette reduserte divisjonens økonomiske ramme med 22 mill. kr. Beregnet ut fra den bruk befolkningen i Jevnaker hadde hatt av divisjonens tjenester utgjør dette 7,6 polikliniske stillinger tilsvarende 4,6 mill kr. Divisjonen hadde som utgangspunkt for budsjettet en total rammereduksjon på 35 mill kr. I tillegg kom forventede kostnadsøkninger på 8,8 mill kr. Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Alle avdelinger Økte pensjonskostnader Divisjonens fellesområde Økte kostnader til LAR-medisiner Avdeling for TSB Rammetilskudd til Enhet for gravide og familie, helårsvirkning av styrking av bemanning Tilpasning av inngangsfart til budsjettramme. Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Avdelingen ligger an til et underskudd på 5,5 mill kr i i tillegg får en virkning av helårsvirkning av kostnader Alle avdelinger Sum nye kostnader/forpliktelser Ansettelse i ledige stillinger, i hovedsak spesialister Resultat og prognose 2014 Divisjonen forventer et overskudd på 20 mill kr i Overskuddet skyldes at divisjonen har hatt ledige stillinger. Dette har hatt sammenheng med at byggeprosjekter har blitt forsinket i forhold til forutsetninger i budsjett 2014 og at ansettelser i budsjetterte stillinger dermed har blitt utsatt. Dette forhold gjelder spesielt Avdeling for alderspsykiatri og Avdeling for TSB. Divisjonen har i tillegg hatt flere ledige spesialiststillinger. Innsparing som følge av dette har i stor grad vært benyttet til innleie av spesialister der dette har vært mulig. Ledighet i stillinger skyldes også at divisjonen har hatt ansettelseskontroll siste halvåret for å ha omstillingsmuligheter ved forventet budsjettreduksjon og nedtak av årsverk. 45

46 8.4 Utfordringsbilde 2015 Utfordringsbilde kr Basisendringer Alle Psykisk helsevern, vridning døgn-dag Alle Økt gebyr ikke - møtt poliklinikk -764 Alle Manglende prisjustering egenandeler Alle Sparetiltak ØLP Avd for akutt og psykosebehandling, Reinsvoll, BUP døgn og BUP Hemark Overføring av funksjoner til Divisjon internservice -21 Alle Økte pensjonskostnader Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Økningen i basisramme i sammenheng med økte pensjonskostnader er 7,2 mill kr høyere enn økningen i pensjonskostnader. Dette demper krav om nedtak av årsverk tilsvarende 15 stillinger. 8.5 Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Alle avdelinger VOP Alle avdelinger innen voksenpsykiatri skal øke produktiviteten ved poliklinikkene. Det er krav om at det på kontordager skal settes opp timeavtale med 5 pasienter Middels Alle avdelinger Generell reduksjon i avdelingenes økonomiske ramme Middels Alle avdelinger Omorganisering av FOU funksjonen ved divisjonen slik at ressursene ved dette blir fordelt til avdelingene Liten Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Reduksjon i antall ansatte Middels BUP Hedmark og DPS Tynset Tilskudd fra St. Olav vedrørende Fjellregionen. Tiltaket er St. Olavs kostnadsandel på døgnenheten på Tynset Middels DPS Gjøvik, BUP Gjøvik Jevnaker kommune blir overført til Vestre Vikens sykehusområde. I den forbindelse reduseres antall stillinger ved poliklinikkene Middels BUP døgn, Avdeling for Akutt- og psykose Reinsvoll, Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for TSB Rammereduksjon i forbindelse med overføring av Jevnaker til Vestre Viken. Øvrige avdelinger som har hatt Jevnaker som opptaksområde, men som ikke får en direkte merkbar nedgang i aktiviteten. I hovedsak vil avdelingene måtte redusere antall stillinger Middels Sum tiltak Det er i budsjettet lagt inn inntekter fra St. Olav vedrørende samarbeidet i Fjellregionen. Samtalene er ikke avsluttet og saken er oversendt til de regionale helseforetakene som skal beslutte økonomisk kompensasjon mellom helseforetakene. 46

47 I tilknytning til overføring av Jevnaker til Vestre Viken fikk divisjonen en rammereduksjon på 22 mill kr. Som en ser av ovenstående tabell ble den direkte kostnadsreduksjon i tilknytning til dette som kommer som følge av reduksjon i bemanning på poliklinikkene. Befolkningen i Jevnaker hadde i liten grad benyttet divisjonens tilbud om døgnbehandling. Resterende nedtak for overføring av Jevnaker til VV, er fordelt på divisjonens avdelinger. 8.6 Bemanning 2015 Reduksjon i antall ansatte har blitt mindre enn det divisjonen hadde regnet med på forhånd. Dette skyldes at lønnsoppgjøret i 2014 kostet mindre enn det som var forutsatt i budsjett, divisjonen ble tilført 7 mill mer i kompensasjon for økning i pensjonskostnad enn kostnadsøkningen og at de polikliniske inntektene ble høyere enn det som ble forutsatt i forbindelse med tiltakene i budsjettet. Anslagsvis tilsvarer disse elementene at reduksjon i antall ansatte ble i overkant av 30 årsverk mindre enn forutsatt Divisjonen skal gjennomføre en evaluering etter 1. kvartal. Evalueringen vil ha fokus på divisjonens pasienttilbud etter gjennomført omstilling etter styrevedtak «Prosjekt Psykisk helsevern ». Divisjonen ønsker å ha denne kunnskapen før evt. nye endringer i struktur og pasienttilbud. Divisjonen ønsker også å få erfaring fra om økt poliklinisk aktivitet fører til redusert behov for døgnbehandling. Antall fast ansatte vil gå ned med 22 årsverk i forhold til budsjett Det er usikkert hvor store omstillingsproblemer det vil bli i forbindelse med dette. Mulighet for omplassering av ansatte i nye stillinger avgrenses av geografiske avstander og den ansattes kompetanse. HR-avdelingen vil derfor gjennomføre en kartlegging av forholdene rundt dette slik at divisjonen får frem et mer konkretisert bilde av situasjonen. Divisjonen har fortsatt 7,6 omstillingskandidater etter tidligere omstillingsprosesser. Dette dreier seg i hovedsak om helsefagarbeider/hjelpepleier. 47

48 Faste stillinger Årsverk 2013 Årsverk 2014 Årsverk 2015 Endring fra 2014 Faktisk Budsjett Budsjett til 2015 Fast lønn, månedsverk 1 454, , ,1-22,0 Vikar i ledig stilling, månedsverk 191,7 0,0 0,0 0,0 Fødselspermisjon, månedsverk 36,7 1,2 0,0-1,2 Lønn ved overlegepermisjoner, månedsverk 1,0-0,5 0,0 0,5 SUM ÅRSVERK/MÅNEDSVERK 1 683, , ,1-22,6 8.7 Aktivitet I vedtak i styresak nr pkt. 2 ber styret om at divisjon Psykisk helsevern viderefører arbeidet med å se på daglige rutiner og tilrettelegging av arbeidet ved døgnenhetene, slik at det kan frigjøres mest mulig kapasitet til direkte pasientrettet arbeid. Vedtaket skjedde med bakgrunn i at den nasjonale Samdatarapporten viste at Divisjon Psykisk helsevern lå noe under gjennomsnittet når det gjaldt kostnader og effektivitet sammenlignet med andre helseforetak i Helse Sør- Øst RHF. Arbeidet ble startet med at divisjonen engasjerte Ernst & Young for å sikre nødvendig analysekapasitet og kompetanse. Dette arbeidet er nå gjennomført og resultatene breddes nå ut i hele divisjonen. Til tross for redusert antall døgnplasser har divisjonen i 2014 klart å gi flere pasienter tilbud om døgnbehandling gjennom at den gjennomsnittlige liggetiden er sterkt redusert. Divisjonen vil i 2015 legge inn en sterk innsats for å forbedre produktiviteten i poliklinikkene. Den enkelte behandler skal som hovedregel ha oppsatt 5 pasienter pr dag i 100 % stilling. Det blir borte noe tid fra direkte pasientrettet arbeid i forbindelse med møter med primærhelsetjenesten, krav om veiledning og samhandling med kommunene ved tilbakeføring av pasienter til kommunal bolig, ambulante tjenester m.m. Divisjonens ansatte har i større grad enn de somatiske divisjonene behov for kontinuerlig oppdatering på nye veiledere, nytt lovverk og retningslinjer for pasientbehandling. Det er også et krav om kontinuerlig veiledning og trening i vurdering og kartlegging av selvmordsrisikovurdering og farlighetsvurdering. Divisjonen har erfaring for at ca. 20 % av pasientene ikke møter til avtalt time på poliklinikken. Det er derfor aksept for at poliklinikkene skal oppnå et gjennomsnitt på 2,75 gjennomførte behandlinger pr dag. Det er satt et noe lavere krav til poliklinikkene på sentralsykehus og for enheter som driver med ambulant virksomhet. Disse skal oppnå et gjennomsnitt på 2 behandlinger pr dag. Det går for disse med mye tid til reising samtidig som det ofte har vært 2 behandlere som har reist ut til pasienten sammen. Målsettingen er at divisjonen skal klare en inntektsøkning på 14 mill kr gjennom dette arbeidet. I forbindelse med dette arbeidet vil en også arbeide med registreringspraksis slik at denne blir mer lik for avdelingene samtidig som en oppnår bedre kvalitet på registreringene. Det er budsjettert med sysselsetting i alle stillinger, slik at budsjettet forutsetter at ledige stillinger blir besatt. 48

49 Psykisk helsevern Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbeh Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Barne - og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbeh Antall liggedøgn - døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett Antall utskrevne pasienter døgnbeh Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager - dagbeh Antall polikliniske konsultasjoner Voksenpsykiatri Antall døgnplasser vil øke med 3 i løpet av Det forutsettes at gjennomsnittlig liggetid fortsatt vil gå ned og denne forventes å synke med 2,7 % i 2015 til 24 dager. Antall oppholdsdager dagbehandling vil fortsette på samme nivå som i Bakgrunnen til den sterke økningen i antall polikliniske konsultasjoner er beskrevet ovenfor. Barne- og ungdomspsykiatri Antall døgnplasser vil øke med 2 i løpet av 2015 i tilknytning til samlokalisering og samorganisering av Hagen og familieenheten på Gjøvik. Aktiviteten vil påvirkes i den perioden flytting og samlokalisering pågår. Det forutsettes at gjennomsnittlig liggetid fortsatt vil gå ned og denne forventes å synke med 9,8 % i 2015 til 26 dager. Den polikliniske aktiviteten øker med 7 %, noe mer enn forutsatt i budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling(tsb) Antall døgnplasser vil øke med 6 i løpet av Divisjonen regner med noe redusert aktivitet i forbindelse med flytting av Enhet for gravide og familie fra Hov i Land til Reinsvoll. Det forutsettes at gjennomsnittlig liggetid vil gå ned og denne forventes å synke med 1 % i 2015 til 38 dager. Bakgrunnen til den sterke økningen i antall polikliniske konsultasjoner er beskrevet ovenfor. 49

50 SANNSYNLIGHET 8.8 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS Tiltak rundt reduksjon i 3.1 Økt poliklinisk aktivitet. 2.2 Redusert mulighet til å arbeide utadrettet avdelingenes 2.1 økonomiske ramme. Rekruttering av spesialister Inntekter i tilknytning til Fjellregionen. Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1.1 Økonomisk balanse Det kan være fare for at en ikke finner ny stilling til de ansatte som går i stillinger som blir borte i forbindelse med budsjettet. Dette pga. kompetansekrav og geografiske avstander. Erfaringsmessig blir problemet størst for de med minst utdanning. 1.2 Fjellregionen. Det kan være fare for at denne inntekten blir borte pga at regionene ikke kommer til enighet om økonomisk kompensasjon. Ansatte Rekruttere og beholde spesialister 2.2 Redusert mulighet til å arbeide utadrettet Overføre ansatte til omstillingsenhet som kan arbeide med den enkelte ansatte. Videreføre rekrutteringsplaner. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Pasienttilbud 3.1 Divisjonen oppnår ikke den økning i poliklinisk behandlingskapasitet som det er lagt opp til Ekstra fokus på nærvær av ledere, samt informasjon til ansatte. Overvåke aktiviteten særskilt i omstillingsperioden for å unngå svikt. 50

51 9 DIVISJON EIENDOM OG INTERNSERVICE 9.1 Om budsjettprosessen 2015 Sykehuset Innlandet er inne i ØLP-periode , Kravene til divisjon Eiendom og internservice(eis) siste 3 år var for ,4 mill kr, ,9 mill kr, og for 2015 er nedtaket i basistilførsel på 11,4 mill kr. Divisjonen startet arbeidet i våren 2014 med å finne tiltakene til å løse utfordringen for Når oppdrag fra adm dir. ble utsendt i juni ble kravet konkretisert til 2,1 % av kostnadsbasen til divisjonen, til sammen 11,4 mill. Det er avholdt 2 budsjettsdager i divisjonen hvor avdelingssjefene har lagt frem og utfordret hverandre. Kravet er ikke jevnt fordelt på avdelingene, noen avdelinger har fått større byrde enn andre. Ikke alle avdelinger har mulighet til nedtak om det ikke skal gå ut over service og støttenivået som ytes til kjernevirksomheten. Tiltakene som ble lagt frem tilsvarer 11,4 mill kr og ca 11,4 årsverk. Årsverkene er stort sett planlagt redusert med mindre vikarbruk, samt redusering av faste årsverk ved naturlig avgang. Noen av tiltakene er allerede iverksatt. Omstilling i psykiatri og mindre bruk av bygninger i den divisjonen har medført muligheter for besparelser i Sykehuset Innlandet og divisjon EIS. Divisjonen har en god fart som er et resultat med flere år med omstilling og effektivisering. Helårseffekter og andre gevinster av dette kommer gjerne etter noe tid. EIS har dermed en positiv prognose for Det er prognostisert et mindre forbruk mot årets budsjett på 14 mill kr. Dialog rundt merkostnader og mulige tiltak og effektiviseringer har vært tema på de fleste avdelingssjefsmøtene. Kontaktforum for tillitsvalgte får jevnlig orientering om resultatutviklingen og har fått orientering og mulighet til innspill om budsjettutfordringene og budsjettprosessen for Drøftingsmøte om budsjettet for 2015 er gjennomført i møte 13. november. 51

52 9.2 Resultatbudsjett divisjon Eiendom og internservice 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose Kr 2015 Budsjett DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Divisjonen har gode resultater på flere områder. Lavere lønnsutgifter og økte inntekter på drift av eiendom er hovedårsak til godt resultat. Energi har et underforbruk på ca 9 mill kr. Dette er korrigert i resultatet da divisjonen ikke bærer resultatansvaret knyttet til energi. Lønnsområdet viser et underforbruk på ca 4,5 mil kr. Det er noe vakanse i avdelingene, hvorav noen blir besatt i løpet av høsten og andre tas som tiltak til budsjettet for Seksjonene har stort fokus på vurdering av vikarbruk ved fravær, hvilket bidrar til et godt mindre forbruk. Vi har et overforbruk på vedlikehold. Divisjonen har et godt underforbruk på andre områder slik at mer ressurser kanaliseres over til vedlikehold. Avd for eiendomsforvaltning har økte inntekter på parkering og boligforvaltning. Disse pengene ønskes ikke overført til øvrig drift, men søkes brukt til oppgradering og vedlikehold av de samme eiendommene. Prognosen er satt til et underforbruk på 14 mill kr, forutsatt at vilkårene og driftsnivået er som tidligere. Divisjonen er i arbeid med å øke vedlikeholdsproduksjonen ut året for å bedre vilkårene for bygningsmassen. Det viser seg dog at det er begrenset hvor mye som kan gjennomføres på den korte tiden, da organisasjonen har stor aktivitet fra før Utfordringsbilde 2015 Utfordringsbilde kr Basisendringer ØLP tiltak Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) - Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde

53 Divisjonen har ingen nye utfordringer som er kvantifisert for Det er investeringsbehov og økninger innenfor visse avdelinger og seksjoner men disse antas å tas innenfor dagens drift. Som tabellen ovenfor viser har divisjon et utfordringsbilde som er positivt. Med et prognostisert resultat på 14 mill kr og basisnedtak på 11,4 mill er det strengt tatt ikke nødvendig for divisjonen å utføre tiltak for å tilpasse seg ny basisramme for Dog er det slik at divisjonen kontinuerlig arbeider med å yte samme tjeneste eller bedre for mindre ressurser. Divisjonen tok tak i ØLP kravet for 2015 på et 2,1% nedtak i basis, våren 2014 og kom frem med ideer og tiltak. Selv med den gode farten regnskapet har vist seg å få for 2014 ser divisjonen ingen grunn til å vente med gode ideer. Noen av tiltakene for 2015 er påbegynt og hatt effekt i 2014 også. En del av divisjonens overskudd tilhører parkeringsinntekter som i flg føringer fra HOD ikke skal benyttes til «subsidiering» av øvrig drift i sykehusene. Disse overskuddsmidlene skal dermed i utgangspunktet tilbakeføres parkeringstilbudene i SI, tilsvarer ca 2,5 mill kr pr oktober Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskrivelse Sum Risikovurdering Divisjonsledelse Kostnadsreduserende tiltak 138 Liten Eiendomsforvaltning Kostnadsreduserende tiltak forsikring eiendom 600 Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang av utleie eiendom 223 Middels Eiendomsforvaltning Parkeringsinntekter økning pga reforhandlet avtale Europark 300 Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang på boligansvar. Reduserer basis til Liten Innkjøp og kontrakt Kostnadsreduserende tiltak forsikring kjøretøy 100 Middels Matforsyning Nedtak på 0,5 stilling Gjøvik fra Stor Matforsyning Nedtak på 0,53 stilling HOV fra Liten Matforsyning 1 stilling Tynset fra Stor Matforsyning Bedre kostnadskontroll på innkjøp av varer 350 Middels Prosjekt og portefølje Økt fokus på timeføring av lønnskostnader på prosjekter 48 Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stengning Hov Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stenging Hagen 225 Middels Renhold og tekstil Redusere stillingsbruk Aurdal, juni Liten Renhold og tekstil Kostnadsreduserende tiltak, reduserte vareforbruk med mer. 369 Middels Renhold og tekstil Redusering av ubrukte stillinger, ELV, HAM, RNV, KOS 600 Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Reinsvoll 200 Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Sanderud 400 Liten Servicetorg Ytterligere reduksjon åpningstider Reinsvoll 46 Middels Servicetorg Tiltak for reduksjon av portokostnader 500 Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 80% stilling fra Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 20% stilling fra Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf fra Hov til ledig stilling Gvk 488 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse på 1 stilling fra Hov til Reinsvoll ved forventet ledighet, halvårseffekt 244 Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf Hagen fra Liten Teknisk drift og vedlikehold Sammenslåiong av stillingsbrøker KOS sparer 30% stilling 146 Liten Teknisk drift og vedlikehold nedtak på 2*20% stilling Lena 195 Liten Teknisk drift og vedlikehold Kostnadsreduksjoner Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse i innkjøp av varer og tjenester, 41 serien 200 Middels Transport og forsyning Kostnadsreduserende tiltak Middels Sum tiltak

54 9.3 Bemanning 2015 Som grafen ovenfor viser er 2015 budsjettert med en lavere bemanning enn Dette er i samsvar med ØLP tiltakene, men ikke fullt ut. Divisjonens graf for bemanningsbudsjettet i bildet ovenfor er ikke helt sammenliknbar på tvers av årene. Beregningen av årsverk gjøres med hjelp av gjennomsnittlønninger og og beregnede årsverk. Da grafene ikke har benyttet samme beregningsnøkkel medfører dette avvik. I utgangspunktet er ikke bemanningen budsjettert ned med mer en ca 5 årsverk mens grafen viser en nedgang på 14,8 i snitt. Dette gjenspeiles også i divisjonens lønnskostnad for 2014 som er vesentlig lavere enn budsjett, mens grafen for bemanning viser et merforbruk. Avvikene i beregningsnøkkelen består i hovedsak av endring i gjennomsnittslønningene benyttet for å beregne årsverk og da spesielt på vikarer. 9.4 Aktivitet Ikke aktuelt for divisjon Eiendom og internservice. 54

55 SANNSYNLIGHET 9.5 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS Rekruttere Tekstilvask og beholde innlandet, ansatte leveranse og innkjøp av arbeidstøy 2 - Sykefravær, økte vikarkostna der, fravær av kritisk personell Aktivitetsendringer i kjernevirksomheten - Havarier i maskiner medfører tjenestesvik t og økonomisk e utfordringer 1 2.Økonomisk balanse/tilgjengelige investeringsmidler Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1.4 Økonomisk balanse God oppfølging og målrettede handlinger Sykefravær 2.3 Økt sykefravær medfører økte kostnader Følge opp de sakene som kan gi resultat Havari 2.5 Havarier i maskinpark eller tekniske anlegg kan medføre uheldige konsekvenser for kjernevirksomheten. Driftsstans mm. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Tekstilvask Innlandet Rekruttering Aktivitet 3.2 Tekstilvask Innlandet har vekslende kvalitet på leveransene sine som medfører omdømme problematikk for EIS. Hamstring og hærverk kan også bli et problem. 3.3 Det er problematisk å rekruttere visse yrkesgrupper til divisjonen. Det er derfor viktig å beholde den kompetansen de ansatte i divisjonen har. 2.4 Som en støttefunksjon til kjernevirksomheten er det særs viktig at aktivitetsendringer videreformidles til EIS. Skal god støtte gis må det kommuniseres hva behovet er. Stadig fokus logistikken, og informasjon. Møter og gode informasjonsveier mellom kjernevirksomhet og støttefunksjon. 55

56 10 DIVISJON KONGSVINGER 10.1 Om budsjettprosessen 2015 Det er jobbet godt med tiltak ØLP og budsjett 2015, det har vært bred involvering i hele organisasjonen. Det er presentert tiltak for 7,9 mill og framleggene i auditoriet 1. oktober ga meg tro på at økt aktivitet, samhandling og ytterligere effektivisering av prosesser er løsningen også for 2015.Vi valgte en offensiv tilnærming til utfordringene for 2014 og velger samme metode for 2015 det er noe mer å gå. Inngangsfarten til 2015 er positiv og regnskapet viser plusstall i Det er med på å styrke troen på at økt aktivitet og enda sterkere samhandling med Ahus er løsningen. Det vil ikke være aktuelt med nedtak av senger og personale knyttet til dette i Av den grunn handler tiltakene mest om økt aktivitet gjennom god samhandling og effektivitet i alle ledd. Ved ledighet i stilling er det som tidligere viktig, å vurdere omeni skal rekruttere og i så fall hvilken kompetanse som er riktig. Det er utarbeidet handlingsplaner for alle presenterte tiltak, og disse følges opp gjennom linjen. Det har vært flere budsjettmøter med avdelingsledelsene. Et område det må jobbes videre med er palliativ omsorg, som er et viktig område for lokalsykehuset, dette må vi løse. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe med relativt kort tidsfrist for å finne en best mulig løsning på denne utfordringen. Aktivitetsøkning og inntektspotensialet er innarbeidet i budsjett 2015 Prosessen har pågått fra oppdraget ble gitt i utvidet ledermøte 28.august.(Nivå 3, 4 ledere, tillitsvalghte, HVO, stab/støtte). Divisjonsdirektør ga et oppdrag som er arbeidet med i alle enheter i perioden fram til 1.oktober hvor resultater på fremlagt. Kontaktforum 1.oktober diskuterte tiltakene. ØLP tiltakene ble behandlet i AMU 13.oktober. Drøftingsmøte med tillitsvalgte er avholdt Det er informert i linja og i internavisa og det ble avholdt allmøte 16.oktober. 56

57 10.2 Resultatbudsjett divisjon Kongsvinger 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose Kr 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Divisjonen har et resultat på + 1,5 mill pr oktober. Prognosen er satt til +2 mill. Budsjettet gjenspeiler i stor grad aktivitetsnivået i Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Flere Kostnader som følge av økt aktivitet Radiologi Merkost lønn som følge av MR Flere Sum nye kostnader/forpliktelser AIO + diverse Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Divisjonen har et utfordringbilde i 2015 i underkant av 8 mill. Det vil påløpe nye kostnader i 2015 som følge av finansiering av MR, AOI og som en konsekvens av planlagt aktivitetsøkning. Se tabell 57

58 Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Ortopedi Øke med 2 proteser i uken Liten Gyn/Føde Økt poliklinikk med 769 kontakter 500 Liten Øye Økt poliklinikk med 880 kontakter 540 Liten Revma Noe økt innleggelse (øk 44), samt poliklinikk (øk 875) Liten Kirurgi Økt poliklinikk med 436 kontakter 300 Liten Sum tiltak Det er ikke lagt opp til omstillingstiltak i tiltakene. Tiltakene baserer seg på økt aktivitet. Viser til allerede innsendte handlingsplaner knyttet til ØLP Bemanning 2015 Budsjett 2015 bygger på samme bemanning som i Som følge av ny legevaktordning blir 3,9 årsverk overført til kommunal legevakt. I tillegg er det økt tilsvarende innenfor andre områder for å ivareta økt aktivitetsvekst. 58

59 10.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Budsjettet for aktivitet er lagt noe høyere enn prognosen for 2014, spesielt innenfor poliklinisk aktivitet. I hovedsak er den økte planlagte aktiviteten knyttet til ytterligere samarbeid med Ahus. Se tiltak Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk

60 SANNSYNLIGHET 10.5 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS Overbelegg 2.Økonomi sk balanse/ overskudd avhengig av aktivitet. 3. Rekruttere og beholde ansatte/ spesialister 3 5.Økt sykefravær 11. Omdømme 1. Investering 6. AMLbrudd 10. Fristbrudd og ventetider 9. Styring og kontroll av det pas.adm. systemet er i MTU 2 4. Aktivitetskrav begrenser mulighet for kompetans e-heving 7. Sykehusinfeksjoner 1 60

61 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak MTU Behov for investeringer større en tilgang på midler. Stram prioritering, pluss i regnskapet. Økonomi 1.1 Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht svikt i MTU. Endringer i ISF-ordningen påvirker også resultatene Plantall må være kjent og aktivitet hver dag/uke /mnd lagt opp iht det. direkte og representerer en usikker rammebe- tingelse. Omdømme Ansatte Pasienttilbud 2.1 Stort press på plasser og lav grunnbemanning betyr at pasienter kan ha negative opplevelser ved opphold. 3.1 Økt fare for økende sykefravær 3.2 Rekruttere og beholde ansatte en utfordring 3.3. Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. 4.1 Overbelegg 4.2 Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og forventet økning spesielt innen ortopedi og indremedisin. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Liggetid holdes nede og utskrivningsklare pasienter skrives ut. Samarbeid kommuner. Fortsatt fokus på helsefremmende arbeidsmiljø Kompetanseplaner særskilt rekrutteringstiltak. Stadig fokus på liggetid, samhandling og logistikk. 61

62 11 DIVISJON TYNSET 11.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettet for 2015 baserer seg på prosjektet Omstilling og utvikling divisjon Tynset som omfatter 8 delprosjekter. Endelig vedtak om gjennomføring vil etter planen skje i divisjonens ledermøte den 3/12. Prosjektet, som bl.a. har som mål å bringe divisjonen i økonomisk balanse, er drøftet med tillitsvalgte den 20/8, det er videre avholdt dialogmøte den 19/11 og endelig drøftingsmøte er planlagt den 1/12. Budsjettet baserer seg på status i prosjektarbeidet i skrivende stund og vil kunne bli endret på et senere tidspunkt i tråd med de endelige konklusjoner. Omstillingsprosjektet har involvert alle ledere på nivå 3 og 4 i divisjonen Resultatbudsjett divisjon Tynset Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose Budsjett 2014 kroner DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr Finans Resultat og prognose 2014 Den tilsynelatende økningen i budsjettet fra prognose 2014 til budsjett 2015 skyldes en økning i pensjonsutgiftene som i sin helhet er dekket med økt basis. Siste oppdaterte prognose forventer et overskudd på 0,6 mill som antas å tilsvare inngangsfarten til Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse kr Alle Økte pensjonskostnader Alle Sum nye kostnader/forpliktelser Nedtak ØLP

63 Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) Styringsfart (overskudd = +) 600 Utfordingsbilde Hovedutfordringen for 2015 er å dekke inn ØLP-kravet på 3,3 mill kr Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Alle Reduksjon i variabel lønn 500 Middels Indremedisin, Kirurgi og føde Reduksjon i pleiestillinger Stor Alle Økt aktivitet 0,8% jfr statsbudsjettet 756 Middels Indremedisin, Kirurgi og Ortopedi Økt aktivitet gjestepasienter 431 Middels Sum tiltak Det planlegges en nedbemanning på 8,6 årsverk. Årseffekten av dette er 5,1 årsverk i I tillegg forventes noe reduksjon i variabel lønn. Den planlagte aktivitetsøkningen på gjestepasienter er en mindre justering av plantallene på planlagt ortopedi Bemanning 2015 Nedgangen i bemanning mot slutten av året skyldes full effekt av iverksatte tiltak tidligere i året. 63

64 11.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Budsjettert aktivitet baserer seg på nivået fra 2014 tillagt en økning på 0,8 % Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Budsjettert aktivitet baserer seg på nivået fra 2014 tillagt en økning på 0,8% 64

65 KONSEKVENS 11.5 Risikovurdering av budsjett 5 SANNSYNLIGHET Rekruttere og beholde ansatte Svikt i pasienttilgang Uro i organisasjonen 3 Økonomisk balanse 2 1 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Svikt i pasienttilgang Svikt i pasienttilgangen har som konsekvens svikt i inntektene med påfølgende tiltak for å komme i balanse. Dette kan ramme tilbudet til pasientene gjennom tiltak for å komme i økonomisk balanse. Følge utviklingen nøye og intensivere aktiv pasientrekruttering ved tegn på svikt i tilgangen Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht uforutsette ting som sykefravær, prisendringer, utstyrssvikt og svikt eller endringer i pasienttilgangen. Rekruttering Uro i organisasjonen Rekruttering av spesialister og fagpersonell er svært viktig for opprettholdelse av tilbudet til pasientene. Pågående prosess omstilling somatikk i SI skaper uro i organisasjonen med fare for betydelig energilekkasje og misnøye, og i ytterste konsekvens tap av kompetanse dersom nøkkelpersonell velger å slutte. Kompetanseplaner, særskilte rekrutteringstiltak. Skape ro i organisasjonen 65

66 12 STABSOMRÅDET 12.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettprosessen i stabsområdet involverte ledere på nivå 2 og 3. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart med mer har vært gjennomgått i egne møter om budsjett Lederne for de enkelte områdene har vært med på møtene i tillegg til controller Resultatbudsjett stabsområdet Tabellen nedenfor viser forslag til budsjett for stabsområdet for 2015: 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose Kr 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSKOSTNAD Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Av og nedskr 0 Finans Resultat og prognose 2014 Staben har et positivt resultat per oktober på 12,6 mill kr. Prognosen er satt til 10,9 mill kr. Det er prognostisert at alle områdene vil gå i pluss i Det er ventet økte kostnader de siste månedene. Dette er i hovedsak innen helsefag Utfordringsbilde 2015 Utfordringsbilde kr Basisendringer Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) - Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde Stabsområdet har ingen nye utfordringer som er kvantifisert for

67 Omstillingstiltak Omstillingstiltak Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering HR Prognose - fart inn i Liten HR Permisjoner Liten HR Pensjonering 112 Liten Helsefag Vakant stiling Reduksjon kurs/konferansemidler 770 Liten Gjennomgang praksiskonsulenter Helse - E-helse og teknologi Opphør av engasjementsillinger 355 Liten Helse - KPA Vakante stillinger 499 Liten Kommunikasjon og samfunnskontakt Reduksjon årsverk 214 Økonomi Organisasjonsendring, 0,4 årsverk 695 Liten Stab, Brumunddal Prognose - fart inn i Liten Fellesområdet Overf basis til stab - beregnet for høyt tiltak i ØLP Liten Sum tiltak Stabsområdet har en god inngangsfart inn i Mye av dette er i hovedsak knyttet til forskning. Økonomiavdelingen har også en relativt stor besparelse som skyldes vakante stillinger. Forskning holdes utenfor omstillingstiltak/nedtak. Da står stabsområdet igjen med tiltak for til sammen 5,3 mill kr. for Det er flere av oppgaver som er lagt til Stabsområde Helse som ikke er budsjettført med økning av basisrammer tidligere år, men er tatt inn i regnskapet siden overskuddet generert av ubenyttede forskningsmidler har vært stort. Dette er stor satsning på forskning og det forventes ikke at de genererer overskudd i perioden fremover. Videre får stabsområde HR tilført ansvar og oppgaver knyttet til miljøledelse i forbindelse med sertifisering som «Grønt sykehus». Det er behov for etablering av 1 stilling som miljøleder - Grønt sykehus. Følgende behov ble meldt inn i budsjettprosessen fra stabsområdet: Prosjekt fremtidig sykehusstruktur - idéfasen Smittevernoverlege økning fra 35% til 100 % stilling Brukerutvalget Koordinator medisinske kvalitetsregistre Etablering av 1 stilling som miljøleder - Grønt sykehus Det var kun idéfasen som ble prioritert av styret. Her ble det avsatt 4,5 mill kr i Andre områder må eventuelt staben selv omprioritere midler til innenfor sine budsjettrammer. 67

68 12.3 Bemanning 2015 Som grafen ovenfor viser er 2015 budsjettert med en lavere bemanning enn Økningen fra september 2015 skyldes stipendstillinger innen forskning Risikovurdering av budsjett Det er ikke laget noen egen risikomatrise for de ulike stabsområdene, blant annet fordi disse områdene utgjør en så liten andel av foretaket. Det er også svært få eller ingen konsekvenser av planlagte tiltak 2015 for pasientbehandlingen i stabsområdene. 68