HANDLINGSPLAN 2013 BUDSJETT 2013

Transkript

1 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen HANDLINGSPLAN 2013 BUDSJETT 2013 Visjon: Vi vil utvikle eit godt og moderne lokalsamfunn Oppdatert pr. 15. mars 2013 Godkjend av Hyllestad kommunestyre 13. desember 2012 Sak K-086/12 1

2 INNLEIING 1. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for Hyllestad kommune Roller og ressursar 1.2 Verdigrunnlag og visjon for omstillingsorganisasjonen 1.3 Utvikingsplan og program Om programområda overordna hovudmål 3. Handlingsplan Utviklingsprogram: Meir robust næringsstruktur» Mål og ansvar Overordna prioriteringar Prioriterte prosjekt i Utviklingsprogram: Attraktiv kommune Mål og ansvar Overordna prioriteringar Prioriterte prosjekt i Utviklingsprogram: Reiseliv, geologi og UNESCO-nominasjon som verdiskapar Mål og ansvar Overordna prioriteringar Prioriterte prosjekt Budsjett Handlingsplan

3 INNLEIING Overordna Utviklingsplan for næringsarbeid i Hyllestad kommune vart godkjend av kommunestyret Utviklingsplanen er grunnlaget for omstillingssatsinga i åra og har tre programområder: 1. Meir robust næringsstruktur 2. Tilflytting og integrering 3. Geologien og UNESCO-nominasjon som verdiskapar Programområda er i hovudsak innretta på å skape vekst i næringsliv og folketal, og gjere kommunen meir attraktiv for tilflytting og integrering. Handlingsplan 2013 er ei rullering av tilsvarande plan for 2012 og ei «spissing» av overordna Utviklingsplan I planen for 2013 vil ein nytte desse namna på programområda: 1. Meir robust næringsstruktur 2. Attraktiv kommune 3. Reiseliv, geologi og UNESCOnominasjon som verdiskapar Planen inneheld konkrete omstillingsprosjekt med effektmål, resultatmål, organisering, framdriftsplan, finansiering og budsjett. Handlingsplan, budsjett og Utviklingsplan er grunnlag for søknad om forlenga status som omstillingskommune og tildeling av omstillingsløyving frå Sogn og Fjordane fylkeskommune for Søknadsfrist om tilskot i 2013 er 7. januar Hyllestad kommune er inne i sin andre 2- årige periode med omstillingsstatus og vil også ha slik status i Styret føreset ei lenging av status til og med Omstillingsarbeid er organisert som prosjektorganisasjon etter PLP-metoden (prosjektleiarprosessen). Kommunen ved kommunestyret er prosjekteigar, ordførar er leiar av styringsgruppe (heretter kalla omstillingsstyret) og dagleg drift/ oppfølging av prosjekt er leia av prosjektleiar. Prosjektansvaret for omstillingsprosjekta har lagt på ordførar, men frå 2012 har fire av prosjekta hatt Hyllestad kommunen ved rådmannen som ansvarleg. I tillegg har Hyllestad Næringsråd hatt ansvaret på eit prosjekt og Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter tilsvarande på 3 prosjekt i Programområde. I 2012 har omstillingsorganisasjonen hatt 3 årsverk og av dette utgjer 0,5 årsverk ansvar for kommunen si førstelinjeteneste. I tillegg har det vore kjøpt inn ekstern prosjektleiing på nokre av prosjekta. Frå 1. januar 2013 vert organisasjonen redusert til 2 årsverk. Omstillingsstyret har 5 faste representantar, der 2 er politiske representantar (frå formannskapet) og 3 representantar frå næringslivet (Hyllestad Næringsråd). Faste observatørar med talerett på møta er rådmann, 1. vara-medlem frå formannskap og Næringsrådet, og representantar frå Innovasjon Norge og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Samla budsjett for Handlingsplan 2013 er kr inkl. kostnad til administrasjon på kr og garanti til Kvernsteinrock 2013 på kr Samla omstillingsmidlar er budsjettert til kr I finansieringa utgjer kommunalt driftstilskot kr og driftstilskot frå Hyllestad Næringsråd kr Det er i tillegg lagt inn tilskot på kr frå Havyard Ships Technology AS. Ekstra tilskot frå fylkeskommunen til reiselivsprosjekt er lagt inn med kr Tilskot frå Innovasjon Norge til prosjekt «Næringsvenleg kommune» er lagt inn med kr Omstillingsløyving frå fylkeskommunen er føresett til kr og overføring av omstillingsmidlar frå 2012 til 2013 er estimert til kr Samla finansiering er estimert til kr

4 1. OMSTILLINGSSTRATEGIEN: UTVIKLINGSPLAN FOR NÆRINGSARBEID I HYLLESTAD KOMMUNE Utviklingsplan for næringsarbeid i Hyllestad kommune , er ein overordna strategiplan med tre programområde for omstilling av næringslivet og samfunnet i Hyllestad i neste omstillingsperiode. 1.1 Roller og ressursar Kommunestyret Leiar av omstillingsstyret Omstillingsstyret Oppdragsgivar og prosjekteigar Mottakar og forvaltar av midla til omstilling Vedtek omstillingsplanen Rapporterar til fylkeskommunen Gjev mandat til omstillingsstyret. Prosjektansvarlig - PA Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekt der måla ikkje nåast, eller at føresetnadene endrar seg. PA er økonomisk ansvarleg og ansvarleg for at avgjerder vert tekne. PA har det overordna ansvar for framdrift og resultata PA er hovudprosjektleiar sin (HPL) overordna. Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av omstillingsplanen. Har spesielt ansvar for tilfredsstillande informasjon og for at gode medverknadsprosessar sikrast. Utarbeidar forslag til handlingsprogram, og vurdering av samansetting og mandatet til omstillingsstyret. Omstillingsstyret er samansett av 3 representantar frå næringslivet og 2 frå kommunen. Første varamedlem frå kvar gruppe møter fast som observatørar med talerett. Det same gjeld rådmann og representantar frå fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Hovudprosjektleiar - HPL Mandat Rapporterer til PA, og opptrer med PAs delegerte autoritet. Har det operative ansvaret for gjennomføringa av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging. Sekretær for omstillingsstyret. Praktisk utvikling av forslag til kommande års handlingsplan. Utvikling av rapportar i tråd med PAs forventningar. Er prosjektansvarleg overfor delprosjektleiarar. 4

5 1.2 Verdigrunnlaget og visjon for omstillingsarbeidet Verdigrunnlag: Omstillingsarbeidet i kommunen, skal bygge på desse grunnleggande verdiar: Kompetanse Systematisk satsing på å utvikle og bygge kompetanse i næringslivet med spesiell vekt på å trekkje med ungdom og kvinner. Samarbeid Etablering av samarbeidsstrukturar og lagspel med næringslivet, lag/organisasjonar, innbyggjarar, tilsette i kommunen og regionale relasjonar. Synleggjering Bygge kjennskap til Hyllestad sine unike verdiar og næringsprofil både i kommunen og utanfor. Etikk Arbeidet skal bygge på gjensidig respekt, tillit og samarbeid. I rapporteringa frå omstillingsarbeidet vil vi framover gjere greie for korleis vi makter å halde oss til desse verdiane. Visjon: Overordna visjon for omstillingsarbeidet er: Vi vil utvikle eit godt og moderne lokalsamfunn 1.3 Utviklingsplan og program I Utviklingsplanen er det etablert tre programområde for perioden : Programområde Meir robust næringsstruktur. Programmet skal bidra til å utvikle næringslivet i Hyllestad slik at det skapast fleire lønsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og gjennom knoppskytingar i eksisterande næringsliv. I tillegg skal ein tilrettelegge næringsområde for etablering av bedrifter. Dette programområdet vil ha 4 prosjekt: Hyllestad Utviklingspark AS er A-eigar på eit prosjekt, Hyllestad Næringsråd på eit, Hafs-regionråd på eit og Omstillingsorganisasjonen er A-eigar på eit. 5

6 Programområde Attraktiv kommune (ny overskrift frå 2013). Har fokus på utanlandsk arbeidskraft i kommunen, tilflytting og heimflytting av dei gruppene som i dag har størst netto utflytting i kommunen (25-40 år). Omdømebygging og identitetsbygging vil vere sentrale tiltak for auka attraktivitet av kommunen. Tiltaka i dette programmet vil stort sett handle om andre forhold enn arbeidsplassar og næringslivssatsing. Dette programområdet vil ha 8 prosjekt og med Hyllestad kommune som A-eigar i sju og Hyllestad Næringsråd i eit. Programområde Reiseliv, geologi og UNESCO-nominasjon som verdiskapar Har fokus på nye arbeidsplassar innan reiseliv. Ein ønskjer å skape næring med basis i den unike geologien som er i kommunen/regionen, og spesielt utnytte dette saman med kulturminne i samanheng med potensiale i UNESO-status for kvernsteinsbrota. Målet er å skape opplevingar og tilbod som attraktive reisemål for turistar, faginteresserte og høgskular. Hovudfokus i 2013 vil vere å utarbeide ei plattform og ein framtidsretta strategi for reiselivssatsinga i kommunen. Til dette arbeidet vil ein kjøpe tenesta eksternt. Ei viktig oppgåve i dette arbeidet vil også vere å skape utvikling av reiselivssatsinga i tett dialog med reiselivsorganisasjonen i kommunen og forankre arbeidet hjå den einskilde reiselivsaktør. I tillegg vil ein etablere nettverk for samarbeid innan produktutvikling og marknadsføring. Ein vil også kople kultur mot identitet og omdøme gjennom formidlingsprosjektet i skuleverk, både lokalt og regionalt. Dette programområde vil ha 3 prosjekt og Norsk Kvernsteinsenter er A-eigar i to, omstillingsorganisasjonen i eit og Hyllestad sokneråd i eit. 6

7 2. OM PROGRAMOMRÅDA OVERORDNA HOVUDMÅL 2013: VISJON: Vi vil utvikle eit godt og moderne lokalsamfunn PROGRAMOMRÅDE MEIR ROBUST NÆRINGSSTRUKTUR MÅL: Minst 40 arbeidsplassar i minst 5 ulike bedrifter etablert på Hyllestad Utviklingspark innan områda energi, skip/offshore og oppdrett. Kartlegge og tilrettelegge andre næringsområde for alternative etableringar Ansvarleg for gjennomføring: Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad Næringsråd Omstillingsorganisasjonen PROGRAMOMRÅDE ATTRAKTIV KOMMUNE MÅL: Minst 15 nye familiar busett i kommunen (innflytta og tilbakeflytta). Minst 10 nye busette utanlandske familiar. Hyllestad kommune skal stabilisere folketalet på 1450 innbyggarar og ha 1550 innbyggarar innan Ansvarleg for gjennomføring: Hyllestad kommune Hyllestad Næringsråd PROGRAMOMRÅDE REISELIV, GEOLOGI OG UNESCO-NOMINASJON SOM VERDISKAPAR MÅL: Minst 20 arbeidsplassar i minst 5 ulike bedrifter innan reiseliv, geologi og arkeologi. Minst årleg besøkande turistar til Hyllestad kommune i Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjonen Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter Hyllestad sokneråd PROSJEKT 2013: P2: Utvikle Hyllestad Utviklingspark til eit attraktivt næringsområde. P10: Etablere felles apparat for tiltaksarbeid og næringsutvikling i HAFS-regionen.. P15: Kompetanseheving av lokalt næringsliv. P19: Kartlegge, tilrettelegge og marknadsføre ledige lokalitetar og næringsområde i Hyllestad kommune. P=prosjektnummer PROSJEKT 2013: P3: Integrere utanlandsk arbeidskraft. P11: Omdømestrategi for Hyllestad kommune. P18: Næringsvenleg kommune. P21: Utvikle Hyllestad sentrum til eit attraktivt bustad- og aktivitetsområde. P22: Aktivitetstilbod til ungdom i aldersgruppa år. P24: Rekrutteringsstrategi, ekstern profilering og marknads-føring av lokalt næringsliv. P25: «Etablerar- og tilflyttarvert» i Hyllestad kommune. PROSJEKT 2013: P13: UNESCO-nominasjon og Kvernstein som internasjonalt reiselivsprodukt. P16: Geologien som verdiskapar. P26: Utarbeide plattform og strategi for framtidig reiselivssatsing. P27: Kyrkjebygg som utviklingsressurs. 7

8 3. HANDLINGSPLAN Dette kapitlet gjev ein oversikt over mål, hovudprioriteringar og prioriterte prosjekt i Handlingsplan Vi omtaler kvart prosjekt med: Prosjektmål (resultatmål, prosessmål og delmål) Prosjektperiode Budsjettkostnad for 2013 og samla finansiering Prosjekteigarskap og ansvarsforhold Alle utviklingsprosjekt bygger på ei samfinansiering mellom Hyllestad kommune, fylkeskommunen og/eller andre aktørar. Før nye prosjekt blir sett i gong skal det utarbeidast prosjektspesifikasjon og prosjektplan etter PLP. Omstillingsstyret vedtek start av nye prosjekt, rapportering i prosjektperioden og godkjenning av sluttrapport. Eventuelle omfordelingar av midlar mellom prosjekta kan vedtakast av omstillingsstyret. Same rutine gjeld ved overføring av unytta prosjektmidlar frå eit år til neste år. 3.1 Programområde Meir robust næringsstruktur MÅL OG ANSVAR Målformulering i Utviklingsplan for næringsarbeid i Hyllestad Minst 40 arbeidsplassar i minst 5 ulike bedrifter som i hovudsak eksporterar varer og tenester ut av kommunen innan olje/gass, oppdrett og energi. Prioriterte innsatsområde: Utvikling og etablering av verksemder på næringsområdet Hyllestad Utviklingspark Kartlegge og marknadsføre alternative næringsareal og ledige kontor/lokalitetar Vere pådrivar og stimulere til nyskapande næringsaktivitet i kommunen gjennom: - Bransjesamarbeid og nettverkbygging - Kompetanseutvikling - Strategi for rekruttering av kompetansearbeidskraft lokalt og regionalt - Infrastruktur - Kvalitet på leveransar frå kommunen Ansvarleg for oppfølging av programmet Hyllestad Utviklingspark AS, Hyllestad Næringsråd og Omstillingsorganisasjonen OVERORDNA PRIORITERINGAR Skape vekst i næringslivet som gjer kommunen og regionen mindre sårbar ved konjunktursvingingar i verftsindustrien PRIORITERTE PROSJEKT I 2013 Utvikle Hyllestad Utviklingspark og marknadsføre dette som eit attraktivt næringsområde Etablere eit felles apparat for tiltaksarbeid og næringsutvikling i HAFS-regionen Kompetansebygging i lokalt næringsliv Næringsvenleg kommune Kartlegge ledige næringsareal og kontor i Hyllestad kommune 8

9 PROSJEKT 2: UTVIKLE HYLLESTAD UTVIKLINGSPARK TIL EIT ATTRAKTIVT NÆRINGSOMRÅDE Nye arbeidsplassar/knoppskyting Minst 5 bedrifter etablert med min. 40 nye arbeidsplassar innan Avtale med 3 bedrifter om etablering på området inngått. 2. Kontraktar på leige og/eller sal av næringsareal ferdig. 3. Planlagt bygging av tilpassa lokalitetar. 1. Prosjektplanlegging/oppfølging 2. Utbyggar eller utleigar 3. Detaljplan for næringsområdet 4. Gjennomføre presentasjonar 5. Drifts- styringsgruppemøter Januar desember Januar juni Mars desember Januar desember Januar desember (6 møter) Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad Utviklingspark AS Prosjektansvarleg: Styret v/styreleiar Mi-Con AS v/ Arnold Michelsen Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 10: ETABLERE EIT APPARAT FOR TILTAKSARBEID OG NÆRINGSUTVIKLING I HAFS- REGIONEN 1. Samordna kompetanse og ressursar innan næringsutvikling. 2. Økonomisk gevinst ved samordning. 1. Eitt regionalt næringsapparat i HAFS innan Regionalt prosjekt- og styringsgruppe etablert 2. Kva for kommunar og næringsorganisasjonar som skal samarbeide er på plass. 3. Forslag til avtale med modell, organisering og finansiering utarbeidd. 1. Utarbeide prosjektspesifikasjon og plan forprosjektet 2. Avklåre samarbeidsmodell og mandat for prosjekt- og styringsgruppe 3. Økonomiske og politiske omsyn/ønskje/føresetnadar 4. Tilrådingar/høyring 5. Tilråding/etablering Februar april Mai juni Juni august Hausten 2013 Våren 2014 Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar HAFS-kommunane/ regionrådet Prosjektansvarleg: Regionrådsleiar Per Arne Tveit Ressursbruk Budsjettkostnad Kr. 0 prosjektfase Totalkostnad Kr

10 PROSJEKT 15: FORSTUDIE OG FORPROSJEKT: KOMPETANSEHEVING AV LOKALT NÆRINGSLIV Bygge kunnskap i deltakande verksemder og styrke konkurranseevna Prosjekt- og utviklingplanar for lokalt næringsliv innan ulike bransjar og verksemder. Kompetansehevingstiltak gjennomført i minst åtte verksemder og to bransjar. Januar februar Mars april 1. Kartlegge behov 2. Lage utviklingsprogram for kompetanseheving for aktuelle verksemder 3. Gjennomføre tiltak/aktivitetar 4. Sluttrapport Mai september Oktober Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad Næringsråd Prosjektansvarleg: Styret v/leiar Ekstern Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 19: FORSTUDIE KARTLEGGE, TILRETTELEGGE OG MARKNADSFØRE LEDIGE LOKALITETAR OG NÆRINGSOMRÅDE I HYLLESTAD KOMMUNE 1. Nye arbeidsplassar 2. Attraktive næringsareal og lokalitetar 1. Leigekontraktar med minst 5 leigetakarar i ledige lokale 2. Tilrettelagt eit nytt næringsområde 1. Kartlagt ledige næringslokale/areal. 2. Plan for utviding av næringsområdet i Staurdalen 3. Oppstart av næringsområdet i Staurdalen. 1. Kartlegge ledige lokale/areal 2. Arrangere møte mellom aktuelle etablerarar og eigarar av lokale/areal 3. Avklare behov/størrelse 4. Utarbeide forslag til løysingar 5. Utarbeide utviklingsplan 6. Sluttrapport Oppstart vurderast 2. halvår 2013 Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Rådmann Bente Nesse Terje Nilsen Ressursbruk Budsjettkostnad Kr. 0 prosjektfase Totalkostnad Kr. 0 10

11 3.2 Programområde: Attraktiv kommune MÅL OG ANSVAR Målformulering i Utviklingsplan for næringsarbeid i Hyllestad Minst 15 nye familiar, busett frå andre stader i Norge (både tilflytta og tilbakeflytta) Minst 10 nye busette utanlandske familiar. Prioriterte innsatsområde: Integrasjon av utanlandsk arbeidskraft Bustad og tilflytting Omdømebygging for Hyllestad kommune Tettstadutvikling Opplegg og tiltak for attraktivitet Ungt entreprenørskap Ansvarleg for oppfølging av programmet Hyllestad kommune og Hyllestad Næringsråd i nært samarbeid med Omstillingsorganisasjonen og med lag og foreiningar OVERORDNA PRIORITERINGAR Stoppe negativ folketalsutvikling med spesiell fokus på ungdom og aldersgruppe år PRIORITERTE PROSJEKT 2013 Tilflytting og integrering «Kommunalt vertskap» for etablering av næring og tilflytting Omdømestrategi Hyllestad Kommune Utvikle Hyllestad sentrum til eit attraktivt bustad- og aktivitetsområde Skape aktivitetstilbod for ungdom i aldersgruppa år Rekrutteringsstrategi både lokalt og regionalt PROSJEKT 3: INTEGRERE UTANLANDSK ARBEIDSKRAFT 1. Attraktiv kommune. 2. Gjennom opplæring og kunnskap gjere Hyllestad kommune som ein attraktiv plass for utlendingar å busette seg i. 3. Folketalsvekst ved 10 nye busette utanlandske familiar. 1. Opplærings-, informasjons- og integreringsaktivitetar retta mot utanlandske familiar gjennomført. 1. Tre utanlandske familiar etablert. 1. Norsk og samfunnsfag opplæring 2. Informasjonsmøte 3. Innvandrarforum 4. Integreringsaktivitetar 11 Januar mai og august - desember 2 møter pr. år Januar - desember Januar - desember Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Rådmann Bente Nesse Rune Thorsnes Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr

12 PROSJEKT 11: HOVUDPROSJEKT OMDØMESTRATEGI FOR HYLLESTAD KOMMUNE 1. Kollektive identitet og stoltheit av å vere frå Hyllestad. 2. Omdømestrategi forankra. 3. Kvalitet på kommunale tenester. 1. Omdømestrategi med tilhøyrande tiltaks- og handlingsplan gjennomført. 1. Handlingsprogrammet i prosjektet for omdømestrategi er gjennomført. 1. Informasjon og forankring av omdømestrategi 2. Omdømeseminar for folkevalde/næringslivet 3. Omdømeseminar for kommunale leiarar 4. Kartlegge kva som skal til for at ungdom under 30 år vil busette seg i Hyllestad 5. Fotokonkurranse 6. Hyllestad kommune aktiv på sosiale media 7. Omdømestrategi og visjon i kommunen sitt planverk Januar mars Februar Februar Mars april Januar februar Januar desember Mars - juni Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Rådmann Bente Nesse BBR- Børre Berglund bedriftsrådgiving Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 18: FORSTUDIE - NÆRINGSVENLEG KOMMUNE Hyllestad kommune er eit konkurransefortrinn for utvikling av næringslivet. Forstudiet har avklart kva som skal til for at Hyllestad kommune skal vere eit konkurransefortrinn for utvikling av næringslivet. 1. Næringslivet sine erfaringar med kommunal forvaltning og tenesteproduksjon er kartlagt, analysert og plan for forbetring ferdig. 2. Forbetringstiltak gjennomført. Gjennomføre forstudie næringsvenleg kommune Tidsplan Februar - mai Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Rådmann Bente Nesse Maximite AS v/anne-britt Ruderaas Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr

13 PROSJEKT 21: FORPROSJEKT - UTVIKLE HYLLESTAD SENTRUM TIL EIT ATTRAKTIVT BUSTAD - OG AKTIVITETSOMRÅDE Attraktiv kommune 1. Planar og kostnad for sentrumsutvikling er utarbeidd. 2. Hovudprosjekt med tilhøyrande tiltaksplan og budsjett er klårt til å verte realisert. 1. Gjennomføre forslag til tiltak. 2. Lage møteplassar for samarbeid. 3. Få på plass finansiering. 1. Vurdere arealbehov og endring av sentrumsplanar 2. Folkemøte 3. Utarbeide tiltaksplan 4. Utarbeide plan/budsjett for realisering av hovudprosjekt Januar februar Mars Mars april Mai Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Rådmann Bente Nesse Eksternt Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 22: FORSTUDIE AKTIVITETSTILBOD FOR UNGDOM I ALDERSGRUPPA ÅR 1. Attraktiv kommune 2. Identitetsbygging 3. Etablere tiltak som kan gje ungdom i aldersgruppa år eit breiare aktivitetstilbod. 4. Ungdomsrådet som deltakar i samfunnsutviklinga i kommunen. 1. Årleg tiltaksplan for aktivitetstilbod for ungdom i kommunen. 1. Tiltak som kan gje ungdom i aldersgruppa år eit breiare aktivitetstilbod er kartlagt. 2. Tiltaksplan er utarbeidd. 1. Møte i ungdomsgruppe 2. Møte med frivillige lag og organisasjonar 3. Ungdomsrådsmøter 4. Utarbeide tiltaksplan Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Ordførar Ressursbruk prosjektfase Budsjettkostnad Totalkostnad Rune Torsnes Kr Kr Mars April Januar desember Juni 13

14 PROSJEKT 24: FORPROSJEKT - REKRUTTERINGSSTRATEGI EKSTERN PROFILERING OG MARKNADSFØRING AV LOKALT NÆRINGSLIV 1. Rekruttering av arbeidskraft til kommunen og lokalt næringsliv. 2. Synleggjere lokalt næringsliv som attraktiv arbeidsplass. Mulegheiter for felles rekrutteringsstrategi og ekstern profilering er kartlagt. 1. Prosjekt for rekruttering av arbeidskraft med ønska kompetanse etablert. 2. Profil for marknadsføring av ledige stillingar utarbeidd. 3. Eit rekrutterings- og tilflyttarprosjekt identifisert og konkretisert. 1. Etablere prosjektgruppe. 2. Definere behov og fellestiltak for rekruttering, profilering og marknadsføring 3. Kartlegge kompetanse/rekrutteringsbehov. 4. Identifisere og konkretisere målgrupper for eit framtidig rekrutterings- og tilflyttarprosjekt. 5. Lage rekrutteringsstrategi/dokument 6. Sluttrapport Tidsplan Januar Februar Mars April Mai Mai Juni Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad Næringsråd Prosjektansvarleg: Styret v/leiar Terje Nilsen / eksternt kjøp Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 25: FORSTUDIE OG FORPROSJEKT PROSJEKT FOR «ETABLERAR- OG TILFLYTTARVERT I HYLLESTAD KOMMUNE» 1. Attraktiv kommune 2. Folkevekst i kommunen 1. Hyllestad kommune mellom dei 50 beste kommunar i Norge - måling av attraktivitet i regi av Telemarkforsking. 2. Folketalsutvikling gjennom marknadsføring av kommunen og regionen som attraktiv bu- og arbeidsområde. 3. Hyllestad kommune skal stabilisere folketalet på 1450 innbyggarar og ha 1500 innbyggarar innan 2016 og 1550 innan 2020, og spesielt innan aldersgruppa år. 1. Gjennomføre forstudie og formulere opplegg for forprosjekt 2. Gjennomføre forprosjekt. 4. Oppstart av «vertskapsrollen» i kommunen. 1. Utarbeide forslag til prosjektplan/-skisse. 2. Føreta undersøkingar mht. forankring, innhald, rolle, stillingsstørrelse, organisering, kompetanse og samarbeidsrelasjonar etc. 3. Skissere alternative løysingar for gjennomføring. Tidsplan Januar Februar mars Februar mars 14

15 4. Vurdere og avklare risiko, realisme og potensialet i dei framlagte alternativ. 5. Forprosjekt iverksettast 6. Marknadsføre kommunen/karrieremesser 7. Tilsetting av «vert» Mars April Juni Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad kommune Prosjektansvarleg: Rådmann Bente Nesse Terje Nilsen Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr Programområde: Reiseliv, geologi og UNESCO-nominasjonen som verdiskapar MÅL OG ANSVAR Målformulering i omstillingsstrategien: Minst 20 arbeidsplassar i minst 5 ulike bedrifter innan reiseliv, geologi og arkeologi. Minst årleg besøkande/turistar til Hyllestad kommune i Legge til rette for etablering av miljø innan FoU-området. Ansvarleg for oppfølging av programmet: Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter OVERORDNA PRIORITERINGAR: Etablere arbeidsplassar innan reiseliv knytt opp mot kulturminne, geologi og arkeologi PRIORITERTE PROSJEKT 2013 Unik geologi - lage plattform og strategi for framtidig reiselivssatsing UNESCO-status og kvernstein som internasjonalt reiselivsprodukt Geologien som verdiskapar 15

16 PROSJEKT 13: HOVUDPROSJEKT UNESCO-STATUS OG KVERNSTEIN SOM INTERNASJONALT REISELIVSPRODUKT Reiseliv, geologi og UNESCO-nominasjonen som verdiskapar. Planverk og verktøy som kan utnytte næringspotensial ved UNESCO status og kvernstein som kulturminne. Gjennomføre hovudprosjekt i tråd med forslag/tiltak i forprosjekt. 1. Lokal forankring 2. Skjøtsel og tilkomst til steinbrota 3. Trafikal infrastruktur 4. Formidling 5. Marknadsføring Februar desember Mars desember Mai - desember Februar desember Januar desember Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Norsk Kvernsteinsenter Prosjektansvarleg: Astrid Waage Norsk Kvernsteinsenter Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 16: HOVUDPROSJEKT - GEOLOGIEN SOM VERDISKAPAR Reiseliv, geologi og UNESCO-nominasjonen som verdiskapar. Utvikle geologisk naturarv til eit interessant og attraktivt produkt for reiseliv, forskarar og skuleverk Forankre og sjå geologisk naturarv som næringspotensial i regionen 1. Forankre geologiprosjektet 2. Utvikle formidlingsmateriell, «Den store forteljinga» 3. Geologiske attraksjonar 4. Formidlingsmetodikk 5. Opplevingsgeologi som næring 6. Undervisningsopplegg/feltkur 7. Nykartlegging/rekartlegging Januar desember Januar mai Januar desember Januar november Januar desember Januar juni des. Januar desember Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar HAFS-regionråd v/styret Prosjektansvarleg: Astrid Waage Torbjørn Løland Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr

17 PROSJEKT 26: FORSTUDIE OG FORPROSJEKT: UTARBEIDE PLATTFORM OG STRATEGI FOR FRAMTIDIG REISELIVSSATSING I HYLLESTAD KOMMUNE Reiseliv, geologi og UNESCO-nominasjonen som verdiskapar. 1. Minst 20 arbeidsplassar i minst 5 ulike bedrifter innan reiseliv, geologi og arkeologi. 2. Minst årleg besøkande/turistar til Hyllestad kommune i Samordne prosjekt/planar innan reiselivssatsinga i Hyllestad kommune. 2. Strategi-/handlingsplan for utvikling av reiseliv i Hyllestad kommune. 1. Kartlegge planar 2. Utarbeide handlingsplan/tiltak 3. Starte forprosjekt Januar Februar mars Juni desember Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Omstillingsorganisasjonen Prosjektansvarleg: Terje Nilsen Helge Møller Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr PROSJEKT 27: FORSTUDIE KYRKJEBYGG SOM UTVIKLINGSRESSURS 1. Gje grunnlag for å omstille minst eitt av kyrkjebygga til ny aktivitet. 2. Utgreie tiltak til omstilling som gjer det muleg å redusere avvik mellom tal kyrkjebygg, økonomi og bruk. 1. Kartlegge og avklåre om eit av kyrkjebygga i Hyllestad kommune kan omdisponerast til verdiskapande aktivitet. 2. Utarbeide plan for alternativ bruk av kyrkjebygg der mål om minst ein kommersiell arbeidsplass inngår. 3. Utarbeide plan for forankring og realisering av omdisponeringa. 1. Definert og kartlagt ulike mulegheiter for å nytte kyrkjebygg til verdiskapande aktivitet i Hyllestad kommune. 2. Planlagt minst ein kommersiell arbeidsplass. 1. Utarbeide prosjektstrategi etablere prosjektgruppe. 2. Innhente innspel på mulegheiter for omdisponering. 3. Kartlegge og analysere innspela, kvalitetssikre, spesielt mot lovverk. 4. Utgreie dei mest aktuelle alternativa. 5. Utarbeide strategi. 6. Forankring i soknet. Januar Februar mars April juli August september Oktober november November - desember Organisering Prosjekteigar(ar) A-eigar Hyllestad sokneråd Prosjektansvarleg: Soknerådet v/leiar Rune Ziener / og ekstern Ressursbruk Budsjettkostnad Kr prosjektfase Totalkostnad Kr

18 4. BUDSJETT FOR HANDLINGSPLAN 2013 PROSJEKT PERIODE SAMLA PROSJEKTKOSTNAD 2013 LØYVING OMSTILLINGSMIDLAR 2013 ØVRIG FINANSIERING UTVIKLINGSPROGRAM MEIR ROBUST NÆRINGSSTRUKTUR P2. Utvikle Hyllestad utviklingspark til eit attraktivt næringsområde Eigenandel Hyllestad Utviklingspark AS P10. Etablere eit apparat for tiltaksarbeid og næringsutvikling i HAFS-regionen Andre kommunar P15.Kompetanseheving av lokalt næringsliv P19: Kartlegge, tilrettelegge og marknadsføre ledige lokalitetar og næringsområde Sum programområdet Meir robust næringsstruktur

19 PROSJEKT PERIODE SAMLA PROSJEKTKOSTNAD 2013 LØYVING OMSTILLINGSMIDLAR 2013 ØVRIG FINANSIERING UTVIKLINGSPROGRAM ATTRAKTIV KOMMUNE P3. Integrere utanlandsk arbeidskraft P11. Omdømestrategi for Hyllestad kommune P18. Næringsvenleg kommune Innovasjon Norge P21. Utvikle Hyllestad sentrum til eit attraktivt bustad- og aktivitetsområde P22. Aktivitetstilbod for ungdom i gruppa år P24. Rekrutteringsstrategi ekstern profilering og marknadsføring av lokalt næringsliv P25. Utvikle opplegg for «Etablerar- og tilflyttarvert» i Hyllestad kommune Sum programområdet Attraktiv kommune

20 PROSJEKT PERIODE SAMLA PROSJEKTKOSTNAD 2013 LØYVING OMSTILLINGSMIDLAR 2013 ØVRIG FINANSIERING UTVIKLINGSPROGRAM REISELIV, GEOLOGI OG UNESCO-NOMINASJONEN SOM VERDISKAPAR P13. UNESCO og kvernstein som internasjonalt reiselivsprodukt P16. Geologien som verdiskapar Andre kommunar P25. Utarbeide plattform og strategi for framtidig reiselivssatsing i Hyllestad kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune P27. Kyrkjebygg som utviklingsressurs Sum programområdet Reiseliv, geologi og UNESCOnominasjonen som verdiskapar

21 OPPSUMMERING PROGRAMOMRÅDE/ ADMINISTRASJON: SAMLA PROSJEKT- KOSTNAD 2013 LØYVING OMSTILLINGSMIDLAR 2013 ØVRIG FINANSIERING Sum programområdet Meir robust næringsstruktur Sum programområdet Attraktiv kommune Sum programområdet Reiseliv, geologi og UNESCOnominasjonen som verdiskapar Sum alle programområda Garanti Kvernsteinrock Administrasjon: Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter - Overføring 2012 Hyllestad Næringsråd - Overføring SUM HANDLINGSPLAN FINANSIERING 2013: Hyllestad kommune Overføring midlar frå 2012 Hyllestad Næringsråd Havyard Ships TechnologyAS Sogn og Fjordane fylkeskommune SUM FINANSIERING 2013 Eigenfinansiering Overført frå 2012 Delfinansiering Delfinansiering Omstillingstilskot