Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013

Transkript

1 Omstillingsplan Lærdal Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013 Samhandling for berekraftig utvikling

2 INNLEIING 3 1. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for 4 Lærdal kommune Organisasjon Visjon og mål for omstillingsarbeidet Utvikingsplan og program Handlingsplan Utviklingsprogram: 9 Vekst i Lærdal» Mål og ansvar Overordna prioriteringar Prioriterte prosjekt i Utviklingsprogram: 14 Lev og bu i Lærdal Mål og ansvar Overordna prioriteringar Prioriterte prosjekt i Utviklingsprogram: 17 Opplev Lærdal Mål og ansvar Overordna prioriteringar Prioriterte prosjekt Budsjett Handlingsplan Side 2 av 20

3 Innleiing Utviklingsplanen for omstilling i Lærdal er eit overordna styringsverktøy for omstillingsarbeidet i Lærdal kommune. Plandokumentet er utarbeida av kommunen og næringslivet sitt felles næringsutviklingsselskap, Lærdal Næringsutvikling AS og Styret for omstillingsprogrammet i Lærdal. Utviklingsplanen vart handsama og vedteken av kommunestret i Lærdal xx juni Utviklingsplanen for omstilling i Lærdal har to delar: Første del er analyse av utvikling i samfunnet og næringslivet som dannar grunnlaget for dei strategiske vala ein gjer framover Andre del er sjølve utviklingsplanen for med visjon, mål og utviklingsprogram.. Utviklingsplanen har fire utviklingsprogram innretta på å skape vekst i Lærdal og gjere Lærdal til ein attraktiv kommune: Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønnsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv. Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal. Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med fokus på heilårsaktivitet. Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innanfor områder der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen. Innanfor kvart av utviklingsprogramma blir det sett mål og laga prioriterte strategiar for korleis ein skal oppnå måla I tillegg til utviklingsplanen skal det utarbeidast årlege aktivitets- og handlingsplanar for alle prosjekt innanfor kvart av utviklingsprogramma. Side 3 av 20

4 1. Omstillingsstrategien: utviklingsplan for Lærdal kommune Organisasjon Lærdal Kommune har saman med næringslivet i Lærdal etablert eit eige selskap for å jobbe med næringsutvikling, Lærdal Næringsutvikling AS. Dette selskapet er eigd 65,9% av Lærdal Kommune og 34,1% av Lærdal Næringssamskipnad på vegne av næringslivet i Lærdal. Dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS skal fungere som hovudprosjektleiar for omstillingsprogrammet. Det er etablert eit eige omstillingsstyre. Dette styret består av styret for Lærdal Næringsutvikling AS, utvida med ordførarane i Årdal og Lærdal kommune. Ordføraren i Lærdal er styreleiar i omstillingsstyret. Rådmann i Lærdal kommune, samt representantar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge og Årdal Utvikling har observatørstatus. Kommunestyret Leiar av omstillingsstyret Omstillingsstyret Oppdragsgivar og prosjekteigar Mottakar og forvaltar av midla til omstilling Vedtek omstillingsplanen Rapporterar til fylkeskommunen Gjev mandat til omstillingsstyret. Prosjektansvarlig - PA Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekt der måla ikkje nåast, eller at føresetnadene endrar seg. PA er økonomisk ansvarleg og ansvarleg for at avgjerder vert tekne. PA har det overordna ansvar for framdrift og resultata PA er hovudprosjektleiar sin (HPL) overordna. Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av omstillingsplanen. Har spesielt ansvar for tilfredsstillande informasjon og for at gode medverknadsprosessar sikrast. Utarbeidar forslag til handlingsprogram, herunder vurdering av samansetting og mandatet til omstillingsstyret. Omstillingsstyret er samansett av 5 styremedlemmer frå Lærdal Næringsutvikling, samt ordførarane i Lærdal og Årdal. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Rådmann i Lærdal og næringssjef i Årdal er observatørar til styret med møte og talerett. Side 4 av 20

5 Hovudprosjektleiar - HPL Delprosjektleiarar Mandat Rapporterer til PA, og opptrer med PAs delegerte autoritet. Har det operative ansvaret for gjennomføringa av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging. Sekretær for omstillingsstyret. Praktisk utvikling av forslag til kommande års handlingsplan. Utvikling av rapportar i tråd med PAs forventningar. Er prosjektansvarleg overfor delprosjektleiarar. Mandat Rapporterer til HPL. Har operativt ansvar for enkelte prosjekt/aktivitetar, og skal på same måte som for HPL s operative ansvar for heile omstillingsprogrammet, syte for effektiv gjennomføring av enkeltprosjekta i tråd med dei respektive prosjektplanar. Utarbeidar rapportar på prosjektnivå i tråd med HPL s forventningar. 1.2 Visjon og mål for omstillingsarbeidet VISJONEN Dette er Lærdal Kommune sin overordna visjon for omstillingsarbeidet: Det er formulert 4 mål for omstillingsarbeidet som er knytt opp mot visjonen og som er satt saman i attraktivitetspyramida: Side 5 av 20

6 Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønnsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv. Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal. Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med fokus på heilårsaktivitet. Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innanfor områder der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen. o Det er ikkje sett konkrete måleparameter og mål innanfor dette området. Side 6 av 20

7 1.3 Utviklingsplan og program Utviklingsprogram : Programområde D. Knutepunkt Lærdal vil bli konkretisert i løpet av Side 7 av 20

8 PROGRAMOMRÅDE PROGRAMOMRÅDE PROGRAMOMRÅDE VEKST I LÆRDAL LEV OG BU I LÆRDAL OPPLEV LÆRDAL Mål: Lærdal skal være ein attraktiv kommune å etablere ny næring. Skape minst 50 arbeidsplassar i kommunen fram til Mål: Lærdal skal være den føretrekte bustadkommunen i regionen. Tilflytting av minst 100 innbyggjarar fram til 2017, 30 av desse i aldersgruppa år Mål: Lærdal skal tilby berekraftig opplevingsturisme heile året. Tal betalande gjester til attraksjonar i Lærdal skal auka med fram til Tal gjestedøgn skal auke med fram til Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Næringsutvikling Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Kommune Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Næringsutvikling PROSJEKT 2013: PROSJEKT 2013: PROSJEKT 2013: P0: Etablere organisasjon med nødvendige ressursar P2: SMB utviklingsprosjekt P3: Næringsklynge utvikling i Lærdal P4: Masterplan Håbakken P5: Utviklingsprosjekt Callsenter P10: Utvikle ny aktivitet knytt til miljø og kompetanse ved sjukehuset P17: Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar P18: Kartlegge reguleringsplanar og tilgjengeleg tomteareal for bustad og næringsformål P19: Kartlegge eksisterande bustad masse i Lærdal kommune P20: Søke nye midlar i breibandsløftet P21: Utvikling av felles medieplan for Lærdal P22: Forstudie knytt til organisering av koordineringsledd for lokalt reiseliv P23: Revidere og implementere reiselivsplanen P24: Utarbeide samhandlingsstrategi i samarbeid med Visit Sognefjord Side 8 av 20

9 2. Handlingsplan 2013 Dette kapitelet gjev ein oversikt over mål, hovudprioriteringar og prioriterte prosjekt i handlingsplanen Vi omtalar kvart prosjekt med: Prosjektmål Prosjektperiode Budsjettkostnad for 2013 og samla finansiering Prosjekteigarskap og ansvarsforhold Alle utviklingsprosjekt bygger på ei samfinansiering mellom Lærdal kommune, fylkeskommunen og/eller andre aktørar. Før nye prosjekt blir sett i gang skal det utarbeidast prosjektspesifikasjon og prosjektplan etter PLP. Omstillingsstyret vedtek start av nye prosjekt, rapportering i prosjektperioden og godkjenning av sluttrapport. Eventuelle omfordelingar av midlar mellom prosjekta kan vedtakast i omstillingsstyret. Same rutine gjeld ved overføring av unytta prosjektmidlar frå eit år til neste år. PROGRAM A VEKST I LÆRDAL 2.1 Utviklingsprogram Vekst i Lærdal Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal være ein attraktiv kommune å etablere ny næring. Skape minst 50 arbeidsplassar innan 2017 Effekt av målet er meir allsidig næringsliv, spinoff effektar frå eksisterande næringsliv, auka innovasjonsevne i lokalt næringsliv og at fleire investorar, bedrifter og attraktiv kompetanse søker seg til kommunen Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i Lærdal Kommune har det overordna ansvaret, men forstudiane og forprosjekta skal som hovudregel ha A-eigarar frå næringslivet. Side 9 av 20

10 2.1.2 Overordna prioriteringar 1. Styrke utviklingsevna til det eksisterande næringslivet 2. Styrka evna til ny forretningsutvikling 3. Styrke næringar med stort potensial gjennom auka samarbeid mellom bransjar (nettverk) 4. Styrke samhandlinga mellom næringsliv og offentleg sektor Prioriterte prosjekt 2013 P0: Etablere organisasjon med nødvendige ressursar Auka tal arbeidsplassar Fullt operativ organisasjon, med tilsett dagleg leiar Fullt operativ organisasjon, med tilsett dagleg leiar 1. Utlysing av DL stilling 2. Tilsetjing av DL 3. Etablere nettside 4. Forankring av omstillingsplan 5. Ansvarsavklaring mellom LNU, omstilling og politisk nivå og administrasjon i Lærdal Kommune April 2013 Juni 2013 August 2013 August September 2013 August - September 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner Side 10 av 20

11 P2: SMB utviklingsprosjekt Auke tal arbeidsplassar Auke bedriftenes konkurransekraft, lønnsemd og innovasjonsevne gjennom oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling med andre deltakarbedrifter. Gjennomføre forstudiet som inneber ein kartlegging av vekstpotensialet og satsingsviljen til verksemder i kommunen med utgangspunkt i eit utval av bedrifter 1. Oppstart forstudie med støtte frå Innovasjon Norge 2. Engasjere ekstern prosjektleiar 3. Utval av bedrifter 4. Gjennomføre forstudie med rapportering om vidare prosess 1. Oktober Oktober November Mars 2014 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner P3: Utviklingsprosjekt grøn næringsklynge Lærdal Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt til det eksisterande næringsmiljøet i rundt Lærdal Grønt. Iverksette forprosjekt på resultat av forstudie knytt til grøn næringsklynge 1. Fullføring av forstudie i samsvar med PLPprosessen 2. Vedtak om vidare arbeid med eventuelle forprosjekt 3. Etablere prosjektet med prosjektleiar 4. Fullføring av forprosjekt 1. Juni August August - September November - Desember 2013 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Grønt Richard Lysne Harald Mundal Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner Side 11 av 20

12 P4: Utvikling av masteplan for Håbakken/E16 Auke tal arbeidsplassar Auke tal etableringar og arbeidsplassar knytt til Håbakken/E16 som knutepunkt i logistikk mellom aust og vest. Få etablert ei masterplan for utvikling av arealet på Håbakken/langs E16 som sikrar optimal utnytting av arealet for næringsetableringar 1. Etablere forstudie for å avklare eksisterande planar for Håbakken og E Etablere grunnlag/mandat for å starte utviklings prosjekt av areala. 3. Etablere prosjektet med prosjektleiar 4. Fullføring av forprosjekt 1. September Oktober November Mars 2014 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner P5: Utviklingsprosjekt Callsenter Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt Callsenter aktivitet Fullføre eksisterande prosjekt og eventuelt starte nye prosjekt etter PLP metodikken for å skape nye etableringar 1. Fullføring av eksisterande forprosjekt 2. Oppstart nye forstudiar knytt til nye prosjekt 3. Avslutning av forstudiar med rapportering om vidare prosess 1. August August September Desember 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner Side 12 av 20

13 P10: Utvikle ny aktivitet knytt til miljø og kompetansen ved sjukehuset Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt til helse basert på eksisterande miljø og kompetanse ved sjukehuset Oppstart av prosjekt etter PLP metoden i samarbeid med Helse Førde eller andre aktørar innan helse. 1. Muligheitsstudiar saman med Helse Førde 2. Oppstart av forstudie 3. Avslutning av forstudie med rapportering om vidare prosess 1. September September Februar 2014 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner P17: Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar Styrke evna til ny forretningsutvikling Få etablert nye arbeidsplassar og kompetansemiljø innan tenesteytande næringar/ frie yrker Iverksette 2-3 forstudiar knytt til utvikling av eksisterande eller nye kompetansemiljø 1. Muligheitsstudiar saman med bransjeaktørar 2. Oppstart av forstudiar 3. Avslutning av forstudie med rapportering om vidare prosess 1. September Oktober Januar 2014 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner Side 13 av 20

14 PROGRAM B LEV OG BU I LÆRDAL 2.2 Utviklingsprogram Vekst i Lærdal Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal være den føretrekte bustad kommunen i regionen. Tilflytting av minst 100 innbyggjarar fram til 2017, 30 av desse i aldersgruppa 20 til 40 år Måleparameter er knytt til tal tilflyttarar og at Lærdal styrkar sin posisjon på attraktivitetsbarometeret i forhold til bustad. Effektar av målet er at Lærdal står fram som meir attraktiv å bu og etablera seg i. Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i samarbeid med Lærdal kommune og lokale lag og foreiningar Overordna prioriteringar 1. Betre dei sosiale møteplassane 2. Utvikle infrastruktur for attraktiv busetnad 3. Styrke dei lokale tenestene 4. Kommunikasjon, posisjonering og profilering Side 14 av 20

15 2.2.3 Prioriterte prosjekt i 2013 P18: Kartlegge reguleringsplanar og tilgjengeleg tomteareal i Lærdal kommune for bustad og næringsformål Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Få oversikt over eksisterande reguleringsplanar og moglegheit for nye bustad og næringsareal Skape oversikt over tilgjengeleg areal som kan nyttast i vidare prosessar for å bygge nye bustader og tilgjengelig areal for nyetableringar. 1. Oversikt over eksisterande reguleringsplanar for bustad og næring med ledig areal 2. Oversikt over moglege nye areal for bustad og næring 1. Oktober Desember 2013 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Kommune Rådmann Alf Olsen Lærdal Kommune/innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner P19: Kartlegge eksisterande bustadmasse i Lærdal Kommune Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Få oversikt over bustad areal i Lærdal kommune som kan frigjerast og gjerast tilgjengeleg. Skape dynamikk i bustadmarknaden. Skape oversikt over bustadareal som Lærdal kommune eig og kva bruk/avtalar som er knytt til desse. 1. Oversikt over eksisterande bustad areal og bruk/avtalar knytt til desse 1. November 2013 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Kommune Rådmann Alf Olsen Lærdal Kommune/innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner Side 15 av 20

16 P20: Søke nye midlar til prosjekt i breibandsløftet Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Få på plass breiband i heile kommunen, og spesielt dei områda som i dag har dårlegast dekning. Få fullført dagens prosjekt og søkt nye midlar i breibandsløftet 1. Sikre fullføring av eksisterande prosjekt 2. Søke nye prosjektmidlar til breiband i dei områda med dårlegast dekning 1. Oktober November 2013 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Kommune Rådmann Alf Olsen Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: Lærdal Kommune/innleigd konsulent P21: Utvikling av felles medieplan for Lærdal Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Etablere ein felles medieplan for Lærdal i samarbeid mellom omstillingsorganisasjonen og Lærdal kommune Få etablert prosjektgruppe med klart mandat på innhald og avgrensingar i felles medieplan 1. Etablere prosjektgruppe med klart mandat 2. Utkast til medieplan 3. Vedtak i formelle organ 1. September November Desember 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner Side 16 av 20

17 PROGRAM C OPPLEV LÆRDAL 2.3 Utviklingsprogram Opplev Lærdal Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal tilby berekraftig opplevingsturisme heile året. Tal betalande gjester til attraksjonar i Lærdal skal auke med fram til 2017 Tal gjestedøgn skal auke med fram til 2017 Måleparameter er knytt opp til tal gjestedøgn og betalande på attraksjonane i Lærdal, og at ein skapar fleire heilårsarbeidsplassar i reiselivet. Effektar av målet er at Lærdal blir ein meir attraktiv og berekraftig reiselivsdestinasjon som gir positiv effekt på andre bransjar i Lærdal. Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i Lærdal Kommune har det overordna ansvaret, men forstudiane og forprosjekta skal som hovudregel ha A-eigarar frå næringslivet Overordna prioriteringar 1. Styrke dagens reiseliv 2. Lærdal masterplan Kommunikasjon og posisjonering Side 17 av 20

18 2.3.3 Prioriterte prosjekt i 2013 P22: Forstudie knytt til organisering av koordineringsledd for lokalt reiseliv Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Sikre god koordinering og organisering av lokalt reiseliv Etablere eit koordineringsledd som bransjen tek eigarskap til og som sikrar positiv utvikling for reiselivet i Lærdal 1. Etablering av prosjektmandat for forstudie 2. Prosjektressurs frå næringa 3. Sluttføring forstudie og forslag til vidare prosess 1. September September Desember 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner kroner P23: Revidere og implementere reiselivsplanen Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Få etablert reiselivsplan som bransjen har einast om og som er forankra i Lærdal kommune Få revidert reiselivsplanen og få den godkjent i kommunestyret 1. Etablering av prosjekt for å revidere reiselivsplanen 2. Innleie av ekstern ressurs 3. Sluttføring av plan 4. Presentasjon og forankring av plan 1. Oktober Oktober Januar Januar 2014 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: kroner Side 18 av 20

19 kroner P24: Utarbeid samhandlingsstrategi med Visit Sognefjord Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Sikre god samhandling med Visit Sognefjord Få etablert gode relasjonar og strategiar for korleis ein skal jobbe saman med Visit Sognefjord for bransjen i Lærdal. 1. Møte/samtalar med Visit Sognefjord 2. Utarbeiding av retningslinjer/strategi for samhandling 1. November Desember 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Styreleiar Jan Geir Solheim Dagleg leiar omstillingsprogrammet Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: Side 19 av 20

20 3. Budsjett for handlingsplan 2013 Tabell under viser budsjett for 2. halvår 2013 og finansiering. Prosjekt Budsjett 2. halvår 2013 Ansvarlig A. VEKST I LÆRDAL P0 Etablere organisasjon med nødvendige ressursar LNU/Omstilllingsstyret P2 SMB utviklingsprosjekt Omstillingsstyret P3 Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal Grønt P4 Masterplan Håbakken Omstillingsstyret P5 Utviklingsprosjekt Callsenter Omstillingsstyret P10 Utvikle ny aktivitet knytt til miljø og kompetanse ved sjukehuset Omstillingsstyret P17 Utvikle kompetansemiljø innan tenesteytande næringar Omstillingsstyret B. LEV OG BU I LÆRDAL P18 Kartlegge reguleringsplanar og tilgjengeleg tomteareal i Lærdal Kommune for bustad og næringsformål Lærdal Kommune P19 Kartlegge eksisterande bustadmasse i Lærdal Kommune Lærdal Kommune P20 Søke nye midler i breibandsløftet Lærdal Kommune P21 Mediaplan for presentasjon av næringsnyheiter Omstillingsstyret C. OPPLEV LÆRDAL P22 Forstudie knytt til organisering av koordineringsledd for lokalt reiseliv Omstillingsstyret P23 Revidere og implementere reiselivsplanen Omstillingsstyret P24 Utarbeide samhandlingsstrategi i samarbeid med Visit Sognefjord Omstillingsstyret Ikkje spesifisert TOTALE KOSTNADER Finansiering: 2. halvår 2013 Udisponerte midlar 2012/1. halvår prognose Omstillingsmildar fylkeskommunen Lærdal Kommunal eigendel Lærdal Total finansiering Side 20 av 20