Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 3 Møtedato: 9. oktober 2015 Budsjettfordeling 2016, ref.nr. 2015/12342 Notat av 2. oktober 2015 med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 2. oktober 2015, vedlagt teknisk beregningsmodell, og fordeler midler til enhetene iht. forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,0 MNOK av tildelingen til iped er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), hvorav 2,0 MNOK er øremerket et 3-årig pilotprosjekt som skal styrke FUPs samarbeid med fakultetene. Prosjektet skal evalueres før utgangen av Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer som følger av eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som måtte avdekkes. 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål, i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK utover avsatt budsjett til uforutsette hendelser og nødvendige tiltak. Forside - Vedtakssak

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Tilgang: Åpen Notatdato: 2. oktober 2015 Møtedato: 9. oktober 2015 Arkivsak nr.: 2015/12342 Saksbehandler: Jarle Traavik Budsjettfordeling 2016 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til årsplan for samt fordeling 2016 ble behandlet i Universitetsstyret UV-fakultetet er i et foreløpig disposisjonsskriv (vedlegg 1) tildelt en ramme på ca. 246,283 MNOK. Hovedtallene fremgår av følgende oppstilling (tall i 1000 kr): Diff. Diff. % Utdanningskomponenten ,5 % Forskningskomponenten ,8 % Tilpasningsledd ,1 % Sum bevilgning post ,4 % Hvorav øremerkede bevilgninger ,3 % Sum eksklusive øremerkinger ,5 % Fakultetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling basert på fakultetets vedtatte reviderte inntektsfordelingsmodell for 2016 (vedlegg 2). Generelt Fakultetets rammetildeling er nominelt 1,4 % større i 2016 enn den var i Lønns- og prisvekst er imidlertid beregnet til 2,25 % i 2015, hvilket innebærer at den totale tildelingen innebærer en realnedgang på om lag -0,9 % fra Utviklingstrekk for de ulike komponentene i modellen Hovedbildet for 2016 er som for de siste årene at tildelingen viser vekst på alle inntektsvariabler med unntak av EU-finansierte prosjekter som fortsetter å falle (dog fra et lavt nivå), samt for utvekslingsstudenter og publikasjonspoeng som har en flat utvikling. En økende øremerket finansiering av praksiskomponenten i lektorprogrammet og PPU, samt ulik vekst i grunnlaget for kostnadsfordelingen skaper på tilsvarende vis som i fjor en varierende utvikling mellom enhetene. Fakultetssekretariatet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: postmottak@uv.uio.no

3 2 VEDLEGG Studier Basiskomponenten: Fakultetet har fått 1 nye plass i år, som er en opptrappingsplass for LeP kategori D ved ILS, i tillegg til generell vekst i satsene i finansieringskategoriene. Resultatkomponenten: Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning på 2,9 % totalt, med mindre produksjonsøkninger målt ved 3-årig gjennomsnitt ved iped (1,7 %) og ILS (0,7 %) samt et fall på -0,9 % til 2014-nivå ved ISP. Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen studieområdet: 2,0 MNOK for et forlenget prosjekt ved FUP for å styrke samarbeidet med fakultetene om universitetspedagogikken. 1,05 MNOK forlenget tilskudd til koordinering av universitetsskolesatsingen. 0,5 MNOK for kvalitetsfremmende kull og programtiltak fokusert på skolerettede fag. 0,3 MNOK til lokalt likestillingsarbeid. 4,9 MNOK i styrking av programfinansieringen til LeP og PPU som følge av økte praksiskostnader (2015: 3,8 MNOK). Forskning Basiskomponenten: Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 0,8 % fra 2018, altså reelt sett redusert med om lag 1,5 %. Resultatkomponenten: Fakultetet opprettholdt en relativt god publiseringstakt i 2014, men opplevde en nedgang (som i 2012 og 2013) ift toppåret Det treårige snittet som ligger til grunn for tildelingen falt med 2,3 % fra 241,4 til 235,8 poeng. Økning av satser resulterer likevel i en nominelt tilnærmet flat utvikling i modellen. ILS har et identisk produksjonssnitt med 2015, mens ISP opplever et fall på -3,2 % og iped et fall på -4,4 %. CEMO viser seg frem for første gang i denne delen av modellen i 2016 med 3,8 produksjonspoeng ettersom deres midlertidige status resulterer i uttelling direkte i modellen med 2014-tall i stedet for 3-årig snitt. Enda et sterkt år for doktorgradsproduksjonen i 2014 (28 - mot utgående 14 i 2011) resulterer i en solid økning på ILS og iped og en flat utvikling på ISP. Totalt øker vår uttelling for insentivmidler for doktorgradsproduksjon fra 4,8 MNOK i 2015 til 6,0 MNOK i Uttelling for eksternfinansiert virksomhet falt noe også i år fra 3,3 til 3,0 MNOK med variasjoner i snittproduksjonen blant instituttene: ISP opplever en reduksjon i sin inntektsgenererende NFR-aktivitet med -66 % til 0,8 MNOK i forhold til snittet i 2015, mens ILS vokser med 75 % til 3,1 MNOK og iped med 10 % til 17,3 MNOK. Inntektsgenererende EU-forskning er fortsatt svært lav på totalt 0,8 MNOK samlet for fakultetet.

4 3 VEDLEGG Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet: 0,8 MNOK i varig støtte ifm PROTED/ SFU viderefordelt ILS. Tilpasningsledd Tilpasningsleddet er pris- og lønnsjustert med 0,8 MNOK, og i tillegg er det gitt 1,1 MNOK i kompensasjon for økte praksiskostnader ved ILS. Samtidig er rammen redusert med -2,6 MNOK som tiltak for «avbyråkratisering og effektivisering». I sum utgjør dette en nominell reduksjon i tilpasningsleddet på -2,1 %. Modellendringer Fakultetets interne fordelingsmodell for 2016 viderefører tidligere års prinsipper, og det gjøres ingen strukturelle endringer. Noen ting fremstår likevel annerledes, og disse elementene består i hovedsak i: Tildeling til enhetene for de fakultære forskergruppene som de er vertskap for gjøres nå direkte i modellen fremfor gjennom en senere fordeling fra et tilsvarende inflatert fakultært budsjett. Dette gjør at totaltildelingen for enhetene må tolkes som inklusive disse tildelingene (mens de var eksklusive i fjor). Analysetabeller i modellen viser dog sammenlignbare størrelser. I tillegg til direkteføring av forskergruppefinansieringen har fakultetet blitt delt i to kostnadssteder der det ene rendyrker lønnskostnader for dekanatet og fakultetets prof. II (STRAT) slik at det som gjenstår på fakultetet (FAKSEK) nærmer seg rene driftskostnader for fakultetsadministrasjonen. Formålet er å tydeliggjøre over tid hvilke størrelser som er stabile og hvilke som justeres opp eller ned som ledd i strategiske beslutninger. Fakultetet beveger seg også i retning av økt forutsigbarhet gjennom å håndtere fakultært over-/ underforbruk som strategiske midler som dermed ikke belastes/ tilgodeses enhetene direkte på årlig basis. Fakultetets fellesbudsjett Fakultetets fellesbudsjett er i år på brutto 48,9 mill (51,6 MNOK i 2015). Denne nominelle reduksjonen på -5,2 % er dels et resultat av nullvekst i antall stillinger og en videreføring av konservativ kostnadsbudsjettering i Justert for behandlingen av forskergruppemidler, ubrukte midler og tildeling til FFS er sammenlignbare tall for 2016 imidlertid 50,2 MNOK og en reduksjon i forhold til 2015 på -2,6 %. Felleskostnader omfatter nå fire hovedkomponenter som følger:

5 4 VEDLEGG 33,5 MNOK (78 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået og som i hovedsak utgjør lønns- og driftsmidler for fakultetets administrasjon, komiteer og utvalg. Totalt utgjør fakultære driftsmidler 13,6 % av fakultetets totale bevilgning. 3,3 MNOK (8%) er lønnsmidler til dekanat og fakultære prof II. 4,9 MNOK (10 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået på tiltak rettet direkte mot fellesskapet, slik som for eksempel til støtte for studentforeninger, studentrekruttering osv. 1,7 mill. (4 %) er midler som fordeles til fagmiljøene etter andre prinsipper enn langs linjen til enhetene. Disse utgjør i hovedsak stimuleringsmidler, forskerskole, stipender o.l. I budsjettforslaget er det på fakultetsnivået i hovedsak avsatt strategiske midler eksplisitt til studiekvalitetstiltak (0,5 MNOK), til innovasjons- og søknadsarbeid (0,6 MNOK) og enkelte stipender og andre støtteordninger (0,7 MNOK). I stedet for å avsette midler til en egen reserve som potensielt ikke disponeres, foreslås det fra 2016 at dekanen får fullmakt til å disponere 1,0 MNOK utover det som er budsjettert dersom identifiserbare behov oppstår. Fordeling Med utgangspunkt i det foreslåtte fellesbudsjett og produksjonstall for årene vil fordeling til enhetene for 2016 bli slik det fremgår av følgende tabell (tall i 1000 kroner): ILS ISP iped CEMO NETTO FELLES SUM Nominell diff (sammenlignbar) Reell diff Reell endring 0,1 % 1,7 % -0,4 % 9,6 % -2,6 % -0,2 % Merk at justert for den nye fordelingsmetoden for forskergruppetildelinger så er nominelle endringer fra 2015 minimale for ILS (0,1 %) og iped (-0,4 %) og noe bedre for ISP (1,7 %) og CEMO (9,6 %). For å gjøre fellesfakultære kostnader sammenlignbare 1 må vi i tillegg justere for effekten av endringer i tildeling til FFS og anvendelse av ubrukte midler. ILS marginalt positive nominelle vekst er i sin helhet et resultat av en økt øremerket tildeling på 1,1 MNOK for økte praksiskostnader. I tillegg er det foreslått overført en stipendiatstilling fra iped til ILS fra 3. tertial 2016 (som også innebærer økte kostnader) slik at instituttet i realiteten også opplever et nominelt og reelt redusert budsjett for Akkumulerte ubrukte midler gjør imidlertid denne budsjettkrympingen for 2016 overkommelig. 1 Tilleggsjusteringene oppstår «utenfor» modellen (1,7 MNOK ubrukte midler i 2015 forutsatt som null i 2016, samt 2,0 MNOK i økt tildeling FFS som i 2015 ble håndtert som budsjettavvik etterfulgt av sanering av akkumulert underskudd) slik at summen av «2016 (sammenlignbar)» ikke er lik faktisk 2016 selv om de individuelle enhetene er sammenlignbare.

6 5 VEDLEGG ISP viser en relativt flat utviklingsprofil, men en fortsatt nedgang i antall ansatte årsverk i 2014 gjør at ISPs relative andel av årsverkene ved UV falt fra 23 % i 2015 til 21 %. Dette gjør at ISP samlet sett kommer ut med 1,7 % nominell vekst som tilsier en svakt negativ realvekst. ipeds nominelle tildeling er svakt negativ, da produksjonsfall i studiepoeng og publiseringspoeng er marginalt større enn vekst i satsene for disse. Justert for tildelingsmetoden for fakultære forskergrupper reduseres ipeds tildeling med -0,4 %, noe som tilsvarer -2,7 % reelt justert for lønns- og prisvekst. CEMO er nå vel etablert og godt i gang med rekrutteringsaktivitet, og fakultet bidrar nå med forutsatt basisbidrag. Beløpet utgjøres hovedsakelig av fakultetets tildeling av stipendiat- og postdocstillinger, men det er også kompensert for publikasjonspoeng og delvis for lønnsmidler. Fakultetets seksjon for Forsknings- og formidlingsstøtte (FFS) fra det tidligere InterMedia er budsjettert med et generelt driftstilskudd på 5,5 MNOK i 2016 (2015: 3,5 MNOK). Dette tilskuddet har vært planlagt å gradvis bygges ned og avvikles, men erfaringene etter 2 års drift har skapt betydelig usikkerhet mht. realismen i dette. Alternativer for FFS sin fremtid er for øyeblikket gjenstand for en egen evaluering etter mandat fra fakultetsstyret, og enhetens økonomiske situasjon er under løpende overvåking av fakultetets ledelse, i tillegg til at både inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak er under vurdering. På kort sikt er spørsmålet om vi skal budsjettere optimistisk og så dekke et større underskudd i ettertid, eller budsjettere mer realistisk og heller se an bedre resultater enn budsjettert. Fakultetet mener at det økonomisk forsvarlige er å budsjettere med det beløpet man mest sannsynlig mener det vil være behov for med den bemanning man har og de aktivitetsplanene som finnes. Dette for å unngå at et større akkumulert underskudd bygges opp, noe som før eller siden uansett vil kreve en intern saldering. At netto felleskostnader («FELLES») på totalt 48,9 MNOK er redusert med -5,2 % er et resultat av flere faktorer. Hovedårsaken er at FELLES fra 2016 ikke lenger holder av midler til fordeling til fakultære forskergrupper som nå håndteres direkte i modellen (-5,0 MNOK ift 2015). I tillegg påføres FELLES økte kostnader ved økt tildeling til FFS (+2 MNOK ift 2015) og at ubrukte midler ikke lenger kommer til fratrekk (+1,7 MNOK ift 2015). Justert for dette er netto felleskostnader redusert nominelt med -2,7 % i 2016 (-0,9 % i 2015) og -4,9 % etter lønns- og prisvekst. Det vises for øvrig til samleoppstillingen gitt i vedlegget. Forslag til vedtak 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 2. oktober 2015, vedlagt teknisk beregningsmodell, og fordeler midler til enhetene iht. forslaget.

7 6 VEDLEGG 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,0 MNOK av tildelingen til iped er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), hvorav 2,0 MNOK er øremerket et 3-årig pilotprosjekt som skal styrke FUPs samarbeid med fakultetene. Prosjektet skal evalueres før utgangen av Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer som følger av eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som måtte avdekkes. 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål, i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK utover avsatt budsjett til uforutsette hendelser og nødvendige tiltak. Med hilsen Bård Kjos fakultetsdirektør Jarle Traavik økonomileder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: 1. Foreløpig disposisjonsskriv fra UiO 2. Teknisk beregningsmodell

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 2016 Basisinntektsfordeling ved UV Kostnadssted XX ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra UiO Avvik Avvik % Studieinntekter 1 Studieplasser ,0 % 2 Studiepoeng ,0 % 3 Utvekslingsstudenter ,0 % ΣI ,0 % Forskningsinntekter 4 Doktorgrader ,0 % 5 Stipendiatstillinger ,0 % 6 Postdoc stillinger ,0 % 7 Publikasjonspoeng ,1% 8 Eksterne midler ,2% ΣII ,3% Produksjonsinntekter ΣI+II ,6% Øremerkinger og strategi 9 Øremerkinger og satsinger ,1% ΣIII ,1% Subtotal ΣI+II+III ,2% Andre fordelingsposter (Over)/ underfordeling Netto felleskostnader ΣIV TOTALT 2016 ΣI+II+III+IV ,0 % TOTALT ,0 % Avvik Avvik % 2,9 % 3,4 % 2,8 % 9,6 % -5,2 % 0,8 % 57,1 % -10,5 % 1,4 % 1,4 % 2016 ekskl. forskergruppemidler Det er nytt av året i 2016 at forskergruppemidler bakes inn i tildelingen. For Endring ift sammenlignbar sammenligning med 2015 er det naturlig å holde disse midlene utenfor. Endring % 0,1 % 1,7 % -0,4 % 9,6 % -2,6 % Felles også justert for FFS og ubrukte midler. Endring % inkl. lpv -2,1 % -0,6 % -2,7 % 7,3 % -4,9 % Lønns- og prisvekst 2,25 % FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 0-Total Side 1 av 12

19 2016 STUDIEPLASSINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kat. C Kat. C Kat. D Kat. D Kat. E Kat. E Kat. F Kat. F KONTROLL PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 730,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1790,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 520,0 270,0 209,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 999,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 581,0 PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Nye 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. D 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhetenes prosentandel av totale studieplassinntekter 0 % 0 % 27 % 45 % 28 % ILS ISP iped CEMO FELLES PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra i fjor 729,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1789,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 519,0 270,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 998,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581, Endring i studieplassinntekter fra i fjor Kommentar En opptrappingsplass LeP til ILS i 2016 (se oversikt over fordeling/ endring i styringskartet for UV, arkfane "Studieplasser") ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 1-Studieplasser Side 2 av 12

20 2016 STUDIEPOENGINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kommentar Kat. C Kat. C Kat. D Kat. D Kat. E Kat. E Kat. F Kat. F KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT 568,0 601,3 516,2 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 1687,1 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,3 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,3 Kat. D 546,1 263,4 222,3 0,0 2 1,7 0,0 0,0 1033,6 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 6,5 337,8 293,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 638,2 Enhetenes prosentandel av totale studiepoenginntekter 0 %0 % 28 % 39 % ILS ISP 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 578,0 616,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1718,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Kat. D 559,0 269,0 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 6,0 347,0 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 645,0 33 % iped CEMO FELLES 2013 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 553,7 624,5 506,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1684,9 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Kat. D 528,9 279,6 216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1024,9 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 7,8 344,9 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 643, Endring i studiepoenginntekter fra i fjor ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 572,2 563,3 517,8 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 1658,5 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Kat. D 550,5 241,7 218,6 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 1016,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 5,7 321,6 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 626, ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 2-Studiepoeng Side 3 av 12

21 2016 UTVEKSLINGSSTUDENTER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 0,0 26,3 22,3 0,0 31,7 31,7 0,0 0,0 80, ,0 18,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48, ,0 26,0 16,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 92, ,0 35,0 21,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 101,0 KONTROLL Endring i utvekslingsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av utvekslingsinntekter % % 28 % 33 % ILS ISP iped CEMO FELLES ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 3-Utvekslingsstudenter Side 4 av 12

22 2016 DOKTORGRADER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt #DIV/0! 100 % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 8,0 5,3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24, ,0 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28, ,0 7,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27, ,0 4,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 KONTROLL Endring i doktorgradsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av doktorgradsinntekter 0 % 0 % % 33 % ILS % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 4-Doktorgrader Side 5 av 12

23 2016 STIPENDIATER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt flytting av 1 stipendiatstilling fra iped til ILS med ,3 12,0 21,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 effekt fra 3. tertial ,0 12,0 22,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, ,0 12,0 22,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 / SNITT 15,1 12,0 21,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 KONTROLL Endring i stipendiatinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av stipendiatinntekter % 0 % 6 % 29 % 23 % ILS ISP iped CEMO FELLES ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 5-Stipendiatstillinger Side 6 av 12

24 2016 POSTDOC/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt samme fordeling som ,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, ,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, ,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 / SNITT 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 KONTROLL Endring i postdocinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av postdocinntekter % % 34 % ILS % 22 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 6-Postdocstillinger Side 7 av 12

25 2016 PUBLIKASJONSPOENG/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt #DIV/0! 200 % ,1% KONTROLL ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar / SNITT 76,1 49,5 108,7 3,8 0,3 0,3 0,0 0,0 235,8 Faktoren er redusert fra 400% til 200% fom Kompensert for fom 2015 gjennom satsinger ,6 46,2 96,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 229, ,6 39,5 123,9 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 234, ,2 62,7 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242, Periodika ILS 44,2 % 40,4 % ISP 30,3 % 65,8 % iped 49,5 % 57,8 % CEMO 0,0 % 0,0 % Nivå 1 ILS 88,1 % 87,4 % ISP 84,7 % 92,3 % iped 77,9 % 73,5 % CEMO 0,0 % 0,0 % Nivå 2 ILS 11,9 % 12,6 % ISP 15,3 % 7,7 % iped 22,1 % 26,5 % CEMO 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Utvikling i publiseringsandeler ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO Periodika Nivå 1 Nivå Endring i publikasjonsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av publikasjonsinntekter 1 % 0 % 32 % ILS ISP iped CEMO FELLES % % 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 7-Publikasjonspoeng Side 8 av 12

26 2016 EFV-INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,2% EU EU 1,152 1,152 NFR NFR 0,084 0,084 Kommentar KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT EU NFR ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR Endring i EFV-inntekter fra i fjor 2013 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR ILS ISP iped CEMO FELLES Enhetenes prosentandel av EU-inntekter Enhetenes prosentandel av NFR-inntekter 0 % 0 % 15 % 85 % 0 % ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % 14 % 13 % 70 % 3 % ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 8-EFV Side 9 av 12

27 2016 ØREMERKEDE TILSKUDD OG FAKULTETSSATSINGER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT UiO UV Avvik % Totalt ,1% KONTROLL KALKYLE ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt UiO - satsinger UiO - andre tildelinger UV - satsinger Hvorav Varig tilskudd (V) Midlertidig tilskudd (M) Enhetenes prosentandel av øremerkinger 0 % 14 % 31 % ILS ISP UiO - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FUP: styrking av samarbeid med fakultetene M Koordinering universitetsskolene (tom. 2017) M Kunnskap i skolen (tom. 2015) M Kull og programtiltak/ skolerettede fag M Lokalt likestillingsarbeid M ,83 UiO - andre tildelinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FUP: tilleggsfinansiering (rekr. still. tilpasning) V FUP: historisk (tilpasning) V Styrking praksis PPU (fra 2015) V Styrking praksis LeP (fra 2015) V Internhusleie ILS V SFU/ PROTED V Øremerkede driftsmidler forskning M Medfinansiering - digital eksamen M % 47 % Varige og midlertidige øremerkinger ILS ISP iped CEMO FELLES Varig Midlertidig iped CEMO FELLES UV - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Driftstilskudd: IME-splitt (i PED varig fra 2015) M Kompensasjon for publ.faktor 200% V Økt egenandel for CEMO M Forskergruppemidler SISCO M HUMSTUD M InterAction M CLL M LEA M EXCID M CLEG M TEPEC M Inkl/Mang M TextDim M Frikjøpsmidler - gruppeledelse Endring i øremerkinger fra i fjor Kommentar ILS ISP iped CEMO FELLES FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 9-Satsinger Side 10 av 12

28 2016 FELLESADMINISTRASJON KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Netto felleskostnader Felles produksjonsinntekter Andel overført fra i fjor Andel brutto felleskostnad til fordeling årig gjennomsnitt alle årsverk ILS ISP iped TOTALT Som nevner/ fordelingsnøkkel 98,0 52,5 94,7 245,2 % andel 40 % 21 % 39 % 100 % ,7 54,3 93,9 241, ,1 52,1 96,6 242, ,1 51,2 93,7 251,0 Alle tilsatte pr. 1. oktober målt som årsverk Enhetenes prosentandel av felleskostnader 39 % 21 % 40 % ILS ISP iped Felleskostnader etter type 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % STRAT TILTAK FAKSEK Omregning til kostnadssted FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar Netto til fordeling Merk at det er lagt inn forutsetning om at det er null i ubrukte midler ved utgangen av 2015, og at Felles produksjonsinntekter produksjonsinntekter (og eventuelle ubrukte midler) tilfaller strategi og ledelse inndrar ikke lenger Overført fra i fjor forskergruppemidler for refordeling, og det forventes flat utvikling i fakultetets kostnader. Det er også nå hensyntatt Brutto til fordeling endring i enhetenes relative årsverkstørrelser over 5-års perioden. Seksjonsbudsjett etter formål FELLES STRAT TILTAK FAKSEK TOTALT Netto til fordeling Felles produksjonsinntekter Overført fra i fjor 0 0 Brutto til fordeling Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi Brutto - analyse ngtidsprognose - inntekter Ledelse og strategi Fra enhetene Fra produksjonsinntekter FAKSEK Fra enhetene Forventning Forventning Forventning Totalt til fordeling (Inntektssimulator) stnadsfordeling - enhetene ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT % 13 % 17 % Brutto felleskostnad etter seksjon 12 % 4 % 35 % 13 % Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi årig utvikling i nettokostnad til fordeling ILS ISP iped Endring i brutto felleskostnad fra i fjor Endring (%) ,0 % -2,0% ,0% ,0% -8,0% ,0 % ,0 % -14,0 % ,0 % 0-18,0 % ILS ISP iped TOTALT FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 10-Felles Side 11 av 12

29 2016 Historikk - basisinntektsfordeling ved UV ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT Kommentar Budsjettildeling Merk at budsjettmodelltall fra er justert manuelt for estimert tilbakevirkende effekt av husleiereduksjon og InterMedia omorganisering. Grove tall % gj.snittsvekst 5 år 16,1 % 2,5 % 2,8 % #DIV/0! 3,6 % 6,4 % % vekst fra i fjor % Vekst 2,9 % 3,4 % 2,8 % 9,6 % -5,2% 1,4 % Enhetenes prosentandel av total fordeling i år 2 % 28 % 20 % 30 % 20 % ILS ISP iped CEMO FELLES årig utvikling i enhetenes fordeling ILS ISP iped CEMO FELLES årig utvikling i total fordeling Endring i total fordeling fra i fjor Vekst fra i fjor Årlig gjennomsnittsvekst (5 år) ,0 % 18,0 % ,0 % 16,0 % ,0 % 14,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES % Vekst 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0% -4,0% -6,0% ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT FM v0_36-CEMO-KORR.xlsx: X-Historisk Side 12 av 12