Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 28. september 2016 Tilgang: Åpen Budsjettfordeling 2017 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til budsjettfordeling 2017 ble behandlet i Universitetsstyrets møte UiOs fordeling til UV samt fakultetsledelsens forslag til intern fordeling ved fakultetet beskrives i vedlagte saksnotat. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 21. september 2016 og fordeler midler til enhetene ihht forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,5 MNOK av tildelingen til IPED er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP). Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. Midler som er tildelt med utgangspunkt i forskergruppenes administrative tilhørighet til instituttene er i sin helhet øremerket den enkelte forskergruppe. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen som følge av endringer i tallgrunnlaget. Forside - Vedtakssak

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK til strategiske formål utover avsatt budsjett. Forside - Vedtakssak

3 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Tilgang: Åpen Notatdato: 21. september 2016 Møtedato: 28. september 2016 Arkivsak nr.: 2016/3739 Saksbehandler: Jarle V. Traavik Budsjettfordeling 2017 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til årsplan for samt fordeling 2017 ble behandlet i Universitetsstyrets møte , og UV-fakultetet er foreløpig tildelt en ramme på ca. 244,7 millioner. Foreløpig siste versjon av disponeringsskrivet indikerer 246,0 millioner men muntlig beskjed er gitt fakultetet om feil i grunnlaget som vil redusere denne tildelingen med ca. 1,3 millioner. Med dette som utgangspunkt gjelder følgende oppstilling (tall i 1000 kr): Diff. Diff. % Utdanningskomponenten ,4 % Forskningskomponenten ,2 % Tilpasningsledd og medfinansiering ,2 % Sum bevilgning post ,8% Hvorav øremerkinger (tildelinger og kutt) ,6 % Sum eksklusive øremerkinger ,9 % Fakultetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling basert på fakultetets vedtatte reviderte inntektsfordelingsmodell for Generelt Fakultetets rammetildeling er nominelt -1,8 % mindre i 2017 enn den var i Lønns- og prisvekst er beregnet til om lag 1,2 %, hvilket tilsier at den totale tildelingen medfører en realnedgang på om lag -3,0 % fra Utviklingstrekk for de ulike komponentene i modellen Hovedbildet for 2017 viser vekst på alle utdanningsvariabler i tillegg til basisvariablene for forskning, mens det denne gangen er en reduksjon i alle resultatvariablene for forskning. I tillegg utgjør de forskjellige kuttene til sammen nær 11 millioner i kutt fordelt på tilpasningsleddet og på satsingsvariablene. Fakultetssekretariatet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: postmottak@uv.uio.no

4 2 Studier Basiskomponenten: Fakultetet opplever en generell vekst i satsene i finansieringskategoriene. Resultatkomponenten: Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning på 6,3 % nominelt, med produksjonsøkninger ved alle enhetene. Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen studieområdet: 2,5 MNOK for et forlenget prosjekt ved FUP for å styrke samarbeidet med fakultetene om universitetspedagogikken. 1,1 MNOK forlenget tilskudd til koordinering av universitetsskolesatsingen. 0,5 MNOK for kvalitetsfremmende kull og programtiltak fokusert på skolerettede fag. 0,3 MNOK til lokalt likestillingsarbeid. 1,8 MNOK i øremerkede satsingsmidler til PPU og LeP. 1,3 MNOK av disse representerer et beløp tilsvarende 15 strategisk tildelte studieplasser i kategori C (midlertidige PPU-plasser tildelt første gang i 2016) også for Forskning Basiskomponenten: Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 2,2 % fra 2016, altså reelt sett en liten vekst. Resultatkomponenten: Fakultetet øker publiseringstakten betydelig i En total på 280,0 poeng for 2015 går inn i fakultetets snittproduksjon, mens året 2012 med 242,9 poeng går ut. Det treårige snittet som ligger til grunn for tildelingen øker dermed fra 233,6 til 248,2 poeng. Denne gangen er det spesielt CEMO som viser seg frem med publiseringsvekst fra 3,8 i 2014 til hele 42,2 poeng i Med utgangspunkt i sin senterstatus tildeles CEMO midler for produksjonen fra UV uten gjennomsnittseffekter. Videre øker ILS sin produksjon med nesten 30 % sammenlignet med utgående år til et snitt på 83,5 poeng, mens både ISP og IPED begge faller med 16 % til snitt på henholdsvis 46,1 og 103 poeng var et svakere år for doktorgradsproduksjonen med 19 kandidater (mot 28 i 2014), men en lav utgående verdi på 18 i 2012 resulterer i en liten økning på ILS og mindre reduksjoner på iped og ISP. Totalt faller vår uttelling for insentivmidler for doktorgradsproduksjon fra 6,0 MNOK i 2016 til 5,8 MNOK i Uttelling for eksternfinansiert virksomhet falt noe også i år fra 3,0 til 2,4 MNOK med variasjoner i snittproduksjonen blant instituttene, dels på grunn av endrede beregningsgrunnlag sentralt ved UiO: ISP og ILS opplever noe økende NFR-aktivitet, mens IPED faller noe tilbake i 2015-tallene. Totalt genererer NFR-forskningen 1,8 MNOK i resultatmidler samlet for fakultetet. ISP opplever en liten økning i sin inntektsgenererende EU-aktivitet, mens både ILS og IPED faller. Totalt genererer EU-aktiviteten 0,5 MNOK i resultatmidler samlet for fakultetet.

5 3 Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet: 0,8 MNOK i varig støtte ifm PROTED/ SFU viderefordelt ILS. 0,6 MNOK i øremerkinger for driftsmidler til forskere. Tilpasningsledd Tilpasningsleddet er pris- og lønnsjustert med 0,8 MNOK. Samtidig er rammen redusert med -3,1 MNOK som er UVs andel av forventet tiltak for «avbyråkratisering og effektivisering» fra KD. Videre er det belastet -5,5 MNOK i «UiO-kutt» som representerer et rammekutt som bidrag til finansiering av Universitetsstyrets planlagte satsinger for I sum utgjør dette en nominell reduksjon i tilpasningsleddet på -10,9 MNOK eller hele -32,2 %. Modellendringer Fakultetets interne fordelingsmodell for 2017 viderefører tidligere års prinsipper, og det gjøres ingen strukturelle endringer. Noen grep som påvirker fordelingen er imidlertid gjennomført, og disse består av: Overføring av 2 stillinger (med lønns- og driftsmidler for 1,5 årsverk da 0,5 skal være selvfinansierende) fra FFS til IPED øker tildelingen til IPED med 1,3 MNOK (og reduserer FFS tilsvarende) uten at det påvirker øvrige enheter. Overføring av 1 IT-stilling fra fakultetets fellestjenester til ILS med lønnsmidler øker tildelingen til ILS med 0,7 MNOK (og reduserer felles tilsvarende) uten at det påvirker øvrige enheter. Merk at disse overføringene innebærer tilsvarende flytting av lønns- og driftskostnader, som per definisjon ikke fremgår av fakultetets tildelingsmodell. Merk også at beløpet vedrørende flytting av stillinger fra FFS er tentativt og vil kunne justeres som følge av den gjennomgangen av finansieringen av FFS som er varslet i egen sak. Fakultetets fellesbudsjett Fakultetets fellesbudsjett er i år på brutto 49,2 mill (48,9 MNOK i 2016). Denne nominelle økningen på 0,7 % er dels et resultat av begrenset vekst og dels av overføring av stillinger og lønnsmidler til ILS og IPED fra FFS/ felles. Justert for overføringene er sammenlignbare tall for 2017 om lag 51,2 mill som er 2,3 mill over fjoråret. Veksten forklares i hovedsak ved etablering av toppforskningsmidler til senere fordeling på enhetene (Stjerneprogrammet 0,6 mill), webredaktør (0,7 mill), midlertidig vikarbruk og utvikling i personalseksjonen (0,4 mill), samt oppgraderinger Helga Engs hus (0,4 mill). Felleskostnadene på 45,0 mill (eksklusive FFS, som utgjør 4,2 mill av bruttotallet på 49,2 mill) omfatter nå fire hovedkomponenter som følger:

6 4 34,9 MNOK/ 78 % (2016: 78 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået og som i hovedsak utgjør lønns- og driftsmidler for fakultetets administrasjon, komiteer og utvalg. Totalt utgjør fakultære driftsmidler 14,2 % (2016: 13,6 %) av fakultetets bevilgning. 4,5 MNOK/ 10 % (2016: 10 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået på tiltak rettet direkte mot fellesskapet, slik som for eksempel til støtte for studentforeninger, studentrekruttering osv. 3,6 MNOK/ 8 % (2016: 8 %) er lønnsmidler til dekanat og fakultære prof II. 2,1 MNOK/ 5 % (2016: 4 %) er midler som fordeles til fagmiljøene etter andre prinsipper enn langs linjen til enhetene. Disse utgjør i hovedsak stimuleringsmidler, stipender o.l. I budsjettforslaget er det på fakultetsnivået i hovedsak avsatt strategiske midler eksplisitt til studiekvalitetstiltak (0,5 MNOK), likestillingstiltak (0,4 MNOK), til innovasjons- og søknadsarbeid (0,6 MNOK), samt enkelte stipender og andre støtteordninger (0,9 MNOK). Som i 2016 avsettes det ikke en egen reserve for dekanatet, og det foreslås som i fjor i stedet at dekanen gis fullmakt til å disponere 1,0 MNOK utover det som er budsjettert dersom identifiserbare behov oppstår. Fordeling Med utgangspunkt i det foreslåtte fellesbudsjett og produksjonstall for årene vil fordeling til enhetene for 2017 bli slik det fremgår av følgende tabell (tall i 1000 kroner): ILS ISP IPED CEMO NETTO FELLES SUM Nominell diff (sammenlignbar) Sammenlignbar diff Sammenlignbar % -4,8% -1,3% -4,0% 25,0 % 4,8 % -1,6% I tillegg til den sammenlignbare prosentendringen over tilkommer lønns- og prisvekst som i budsjettsammenheng er forventet å utgjøre (en negativ vekst) på om lag 1,2 %. ILS og IPED bærer størsteparten av fakultetets pålagte kutt og medfinansieringskrav for digital eksamen gjennom fordelingsnøkkelen. Begge institutter har imidlertid en solid buffer i form av et akkumulert mindreforbruk som gjør et kutt i 2017 håndterbart. ISP har tilsvarende akkumulert mindreforbruk men er ikke belastet samme volum med kutt gitt deres relativt mindre størrelse, mens CEMO har øremerkede tildelinger og ingen studier slik at de er skjermet fra kutt. Produksjonsmessig er utviklingen forskjellig på tvers av enhetene. På de betydelige variablene studiepoeng- og publikasjonspoengproduksjon er det spesielt ISP og ILS som viser styrke, mens IPED faller noe tilbake. CEMO løftes primært av en svært sterk vekst i publisering. Det vises for øvrig til samleoppstillingen gitt i vedlegget.

7 5 Forslag til vedtak 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 21. september 2016 og fordeler midler til enhetene ihht forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,5 MNOK av tildelingen til IPED er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP). Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. Midler som er tildelt med utgangspunkt i forskergruppenes administrative tilhørighet til instituttene er i sin helhet øremerket den enkelte forskergruppe. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen som følge av endringer i tallgrunnlaget. 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK til strategiske formål utover avsatt budsjett. Med hilsen Bård Kjos fakultetsdirektør Jarle V. Traavik økonomileder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: 1. Foreløpig disponeringsskriv fra UiO 2. Teknisk beregningsmodell

8 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ Basisinntektsfordeling ved UV Kostnadssted XX ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra UiO Avvik Avvik % Studieinntekter 1 Studieplasser ,0 % 2 Studiepoeng ,1 % 3 Utvekslingsstudenter ,0 % ΣI ,1 % Forskningsinntekter 4 Doktorgrader ,0 % 5 Stipendiatstillinger ,0 % 6 Postdoc stillinger ,0 % 7 Publikasjonspoeng ,4 % 8 Eksterne midler ,6 % ΣII ,4 % Produksjonsinntekter ΣI+II ,9 % Øremerkinger og strategi 9 Øremerkinger og satsinger ,1 % ΣIII ,1 % Subtotal ΣI+II+III ,6 % Andre fordelingsposter (Over)/ underfordeling Netto felleskostnader ΣIV TOTALT 2017 ΣI+II+III+IV ,0 % TOTALT ,0 % Avvik Avvik % -3,3 % -1,3 % -3,8 % 25,0 % 0,7 % 22,0 % -23,6 % 2,3 % -1,8 % -1,8 % Estimert endring % inkl. lpv -4,5 % -2,5 % -5,0 % 23,8 % -0,6 % Lønns- og prisvekst 1,24 % FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 0-Total Side 1 av 12

9 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ STUDIEPLASSINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kat. C Kat. C Kat. D Kat. D Kat. E Kat. E Kat. F Kat. F KONTROLL PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 760,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 550,0 270,0 209,0 0,0 0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 581,0 PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Nye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhetenes prosentandel av totale studieplassinntekter 0 % 0 % 27 % 46 % 27 % ILS ISP iped CEMO FELLES PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra i fjor 760,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 550,0 270,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 Kommentar Endring i studieplassinntekter fra i fjor ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 1-Studieplasser Side 2 av 12

10 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ STUDIEPOENGINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,1 % Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kommentar Kat. C Kat. C Kat. D Kat. D Kat. E Kat. E Kat. F Kat. F KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT 582,2 628,2 518,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 562,0 285,9 221,8 0,0 0 0,0 0,0 0, ,6 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 5,3 342,3 296,4 0,0 0 0,0 0,0 0,0 644,0 Enhetenes prosentandel av totale studiepoenginntekter 0 % 0 % 28 % 38 % ILS ISP 2015 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 615,0 644,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 598,0 309,0 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 2,0 335,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,0 34 % iped CEMO FELLES 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 578,0 616,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Kat. D 559,0 269,0 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 6,0 347,0 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 645, Endring i studiepoenginntekter fra i fjor ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 553,7 624,5 506,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Kat. D 528,9 279,6 216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 7,8 344,9 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 643, ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 2-Studiepoeng Side 3 av 12

11 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ UTVEKSLINGSSTUDENTER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 0,0 22,0 14,3 0,0 52,0 52,0 0,0 0,0 88, ,0 22,0 11,0 0,0 59,0 59,0 0,0 0,0 92, ,0 18,0 16,0 0,0 47,0 47,0 0,0 0,0 81, ,0 26,0 16,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 92,0 KONTROLL Endring i utvekslingsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av utvekslingsinntekter 0 % % ILS % 16 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 3-Utvekslingsstudenter Side 4 av 12

12 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ DOKTORGRADER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 9,0 5,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24, ,0 3,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19, ,0 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28, ,0 7,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 KONTROLL Endring i doktorgradsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av doktorgradsinntekter 0 % 0 % % 37 % ILS % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 4-Doktorgrader Side 5 av 12

13 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ STIPENDIATER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Helårseffekt i 2017 av flytting av 1 stipendiatstilling fra iped ,0 12,0 21,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 til ILS (kun 3. tertial effekt i 2016) ,3 12,0 21,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, ,0 12,0 22,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 / SNITT 15,4 12,0 21,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 KONTROLL Endring i stipendiatinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av stipendiatinntekter % 0 % 6 % 31 % 23 % ILS ISP iped CEMO FELLES ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 5-Stipendiatstillinger Side 6 av 12

14 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ POSTDOC/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,0 % Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt samme fordeling som ,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, ,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, ,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 / SNITT 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 KONTROLL Endring i postdocinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av postdocinntekter % % 34 % ILS % 22 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 6-Postdocstillinger Side 7 av 12

15 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ PUBLIKASJONSPOENG/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt #DIV/0! 200 % ,4 % KONTROLL ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar / SNITT 83,5 46,1 103,0 42,2 0,3 0,3 0,0 0,0 248,2 Faktoren er redusert fra 400% til 200% fom 2015 (CEMO 100%). Kompensert for gjennom satsinger ,2 52,6 89,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 280, ,6 46,2 96,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 229, ,6 39,5 123,9 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 234, Periodika ILS 40,4 % 52,4 % 44,6 % ISP 65,8 % 55,8 % 52,5 % iped 57,8 % 63,3 % 67,6 % CEMO 0,0 % 100,0 % 93,7 % Nivå 1 ILS 87,4 % 81,2 % 79,7 % ISP 92,3 % 93,0 % 80,1 % iped 73,5 % 77,9 % 71,7 % CEMO 0,0 % 85,4 % 25,1 % Nivå 2 ILS 12,6 % 18,8 % 20,3 % ISP 7,7 % 7,0 % 19,9 % iped 26,5 % 22,1 % 28,3 % CEMO 0,0 % 14,6 % 25,1 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Utvikling i publiseringsandeler ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO Periodika Nivå 1 Nivå Endring i publikasjonsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av publikasjonsinntekter 0 % 8 % 33 % ILS ISP iped CEMO FELLES % % 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 7-Publikasjonspoeng Side 8 av 12

16 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ EFV-INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,6 % EU EU 1,094 1,094 NFR NFR 0,079 0,079 Kommentar KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT EU NFR ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR Endring i EFV-inntekter fra i fjor 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR ILS ISP iped CEMO FELLES Enhetenes prosentandel av EU-inntekter Enhetenes prosentandel av NFR-inntekter 34 % 0 % 0 % 36 % 30 % ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % 13 % 66 % 16 % 5 % ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 8-EFV Side 9 av 12

17 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ ØREMERKEDE TILSKUDD OG FAKULTETSSATSINGER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT UiO UV Avvik % Totalt ,1 % KONTROLL KALKYLE ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt UiO - satsinger UiO - andre tildelinger UV - satsinger Hvorav Varig tilskudd (V) Midlertidig tilskudd (M) Enhetenes prosentandel av øremerkinger 0 % 10 % 34 % ILS ISP UiO - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FUP: styrking av samarbeid med fakultetene V Varig styrking av studiekvalitet V Videreføring universitetsskolene (tom. 2017) M Lokalt likestillingsarbeid M Kull og programtiltak/ skolerettede fag (tom. 2017) M Midlertidige studieplasser PPU (tom. 2017) M 0 0 UiO - andre tildelinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FUP: tilleggsfinansiering (rekr. still. tilpasning) V FUP: historisk (tilpasning) V Styrking praksis PPU (fra 2015) - tilpasning V Styrking praksis LeP (fra 2015) - tilpasning V Internhusleie ILS V SFU/ PROTED V Øremerkede driftsmidler forskning M Medfinansiering - digital eksamen og Silurveien M PPU utviklingsmidler øremerket fra KD M % 6 % Varige og midlertidige øremerkinger ILS ISP iped CEMO FELLES Varig Midlertidig iped CEMO FELLES UV - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Driftstilskudd: IME-splitt (i PED varig fra 2015) M Driftstilskudd: FFS-splitt (fra 2017) M Kompensasjon for publ.faktor 200% V Økt egenandel for CEMO V Kompensasjon forskningstermin, dekan V Kompensasjon overføring av teknisk personell V Forskergruppemidler M SISCO M HUMSTUD M InterAction M CLL M LEA M EXCID M CLEG M TEPEC M Inkl/Mang M TextDim M Frikjøpsmidler - gruppeledelse M Endring i øremerkinger fra i fjor Kommentar 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 9-Satsinger Side 10 av 12

18 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ FELLESADMINISTRASJON KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Netto felleskostnader Felles produksjonsinntekter Andel overført fra i fjor Andel brutto felleskostnad til fordeling årig gjennomsnitt alle årsverk ILS ISP iped TOTALT Som nevner/ fordelingsnøkkel 104,1 52,1 93,4 249,6 % andel 42 % 21 % 37 % 100 % ,1 52,1 96,6 242, ,1 51,2 93,7 251, ,0 53,1 89,9 255,0 Alle tilsatte pr. 1. oktober målt som årsverk Enhetenes % av felleskostnader i budsjettåret 37 % 21 % 42 % ILS ISP iped Felleskostnader etter type 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % STRAT TILTAK FAKSEK Omregning til kostnadssted FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar Netto til fordeling Merk at det er lagt inn forutsetning om at det er null i ubrukte midler ved utgangen av 2016, og at Felles produksjonsinntekter produksjonsinntekter (og eventuelle ubrukte midler) tilfaller strategi og ledelse inndrar ikke lenger Overført fra i fjor forskergruppemidler for refordeling, og det forventes flat utvikling i fakultetets kostnader. Det er også nå hensyntatt Brutto til fordeling endring i enhetenes relative årsverkstørrelser over 5-års perioden. Seksjonsbudsjett etter formål FELLES STRAT TILTAK FAKSEK TOTALT Netto til fordeling Felles produksjonsinntekter Overført fra i fjor 0 0 Brutto til fordeling Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi Brutto - analyse ngtidsprognose - inntekter Ledelse og strategi Fra enhetene Fra produksjonsinntekter FAKSEK Fra enhetene Forventning Forventning Forventning Totalt til fordeling (Inntektssimulator) stnadsfordeling - enhetene ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT % 12 % 15 % Brutto felleskostnad etter seksjon 12 % 5 % 13 % 36 % Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi årig utvikling i nettokostnad til fordeling ILS ISP iped Endring i brutto felleskostnad fra i fjor Endring (%) ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0-3,0 % ILS ISP iped TOTALT FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 10-Felles Side 11 av 12

19 VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/ Historikk - basisinntektsfordeling ved UV ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT Kommentar Budsjettildeling Merk at budsjettmodelltall fra er justert manuelt for estimert tilbakevirkende effekt av husleiereduksjon og InterMedia omorganisering. Grove tall % gj.snittsvekst 5 år 16,5 % 2,1 % 1,7 % #DIV/0! 3,8 % 6,2 % % vekst fra i fjor % Vekst -3,3 % -1,3 % -3,8 % 25,0 % 0,7 % -1,8 % 2 % Enhetenes prosentandel av total fordeling i år 27 % 20 % 31 % 20 % ILS ISP iped CEMO FELLES årig utvikling i enhetenes fordeling ILS ISP iped CEMO FELLES årig utvikling i total fordeling Endring i total fordeling fra i fjor Vekst fra i fjor Årlig gjennomsnittsvekst (5 år) ,0 % 18,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES % Vekst 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: X-Historisk Side 12 av 12

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29