Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 3 Møtedato: 18. september 214 Forslag til budsjettfordeling 215, ref.nr. 214/164 Notat av med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 11. september 214 og fordeler midler til enhetene ihht forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 2,55 mill. av tildelingen til er øremerket den tverrfakultære satsingen KiS ogkoordinering av universitetsskolekonseptet. 3, mill. av tildelingen til er øremerket FUP, hvorav 2 MNOK er øremerket et 3-årig pilotprosjekt som skal styrke FUPs samarbeid med fakultetene. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer som følge av eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som evt. måtte avdekkes. Forside

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Dato: Saksnr..: 214/164 JARLEVT Budsjettfordeling UV 215 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til årsplan for samt fordeling 215 ble behandlet i Universitetsstyret UV-fakultetet er i et foreløpig disposisjonsskriv (korrigert senest i skriv av ) tildelt en ramme på ca. 241,811 MNOK, jfr. følgende oppstilling (tall i 1 kr): Diff. Diff. % Utdanningskomponenten ,2 % Forskningskomponenten ,7 % Tilpasningsledd ,8 % Sum bevilgning post ,4 % Hvorav øremerkede bevilgninger ,9 % Sum eksklusive øremerkinger ,2 % Fakultetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling basert på fakultetets vedtatte reviderte inntektsfordelingsmodell for 215. Generelt Fakultetets rammetildeling er nominelt 5,4 % større i 215 enn den var i 214. Lønns- og prisvekst er imidlertid beregnet til å bli ca. 2,8 % i 215, hvilket innebærer at den totale tildelingen utgjør en realøkning på om lag 2,6 % fra 214. En betydelig andel av økningen kan dog tilskrives øremerkede tildelinger som matches av økte kostnader. Med fratrekk av øremerkede midler er budsjettøkningen på 3,2 %, som dermed tilsier en reell vekst på,4 % for fakultetets frie midler sett under ett. Utviklingstrekk for de ulike komponentene i modellen Hovedbildet for 215 er som i 214 at tildelingen viser vekst på alle inntektsvariabler med unntak av EU-finansierte prosjekter som fortsetter sitt betydelige fall, samt for utvekslingsstudenter og publikasjonspoeng som har en flat utvikling. En større øremerket finansiering av praksiskomponenten i lektorprogrammet og PPU, samt ulik vekst i grunnlaget for kostnadsfordelingen skaper varierende utvikling mellom enhetene. Det utdanningsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks: postmottak@uv.uio.no

3 2 Studier Basiskomponenten: Fakultetet har fått 14 nye plasser i år, som hovedsakelig er helårseffekt av tidligere tildelte plasser samt korrigering av tidligere beregninger ved ØPA (til sammen 14 plasser i kategori D) i tillegg til oppgradering av satsene i finansieringskategoriene. Resultatkomponenten: Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning på 2,9 % totalt, men der øker sitt 3-årige gjennomsnitt med 2,2 %, så faller den med 1,3 % på og med,9 % ved. øker dermed igjen forspranget som instituttet med størst inntekter fra studiepoengproduksjon ved UV. Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen studieområdet: 2, MNOK for et forlenget prosjekt ved FUP for å styrke samarbeidet med fakultetene om universitetspedagogikken. 1,5 MNOK forlenget tilskudd til koordinering av universitetsskolesatsingen.,5 MNOK for kvalitetsfremmende kull og programtiltak fokusert på skolerettede fag. 3,2 MNOK i styrking av programfinansieringen til LeP som følge av økte praksiskostnader.,6 MNOK i styrking av programfinansieringen til PPU som følge av økte praksiskostnader. Forskning Basiskomponenten: Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 2,2 % fra 214, altså reelt sett marginalt redusert. Resultatkomponenten: Fakultetet opprettholdt en relativt god publiseringstakt i 213 med en liten nedgang (som i 212) ift toppåret 211. Det treårige snittet som ligger til grunn for tildelingen falt med,8 % fra 243,4 til 241,4 poeng. Dette gir nominelt en flat utvikling i modellen. faller betydelig i produksjonssnitt ned 12,8 % ift 214-modellen, mens øker med 4,8 % og har en marginal økning på,3 %. kan vise til en vekst på,5 MNOK i publiseringspoengtildeling, mot tilsvarende reduksjon ved. Et sterkt år for doktorgradsproduksjonen i 213 (26 mot 18 i 212 og 14 i 211) resulterer i en solid økning på alle enhetene på til sammen 1 MNOK for 215. Uttelling for eksternfinansiert virksomhet falt noe også i år fra 4,5 til 3,3MNOK med enkelte variasjoner i snittproduksjonen blant instituttene: øker sin inntektsgenererende NFR-aktivitet med 86 % fra 1, MNOK til 1,8 MNOK, mens og har fall på hhv 27 % og 13 %. har et stort fall i sin inntektsgenererende EU-forskning på 65 % fra 2,1 MNOK i fjor til,7 MNOK, mens har et fall på 57 % til,4 mill og har ingen aktivitet. Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet:

4 3 1,5 MNOK i forlenget støtte til den tverrfakultære satsingen KiS (forankret ved ). Videre er,8 MNOK i varig støtte ifm PROTED/ SFU viderefordelt (der det er forankret). Tilpasningsledd Tilpasningsleddet er pris- og lønnsjustert med,8 MNOK. Rammen er økt med 3,7 MNOK til styrket praksis ved, i tillegg til,4 MNOK i husleiekompensasjon for. Det er videre tilført,6 MNOK i midler for en varig styrking av rammen til forsknings- og studiekvalitet. I sum utgjør dette en nominell økning i tilpasningsleddet med 18,8 %. Modellendringer I tråd med fakultetsstyrets vedtak i juni er fakultetets interne fordelingsmodell en ren videreføring av 214-modellen, med de tydeliggjøringer av strategiske parametersettinger som er mulige å få frem. Fakultetets fellesbudsjett Fakultetets fellesbudsjett er i år på brutto 47,9 mill (47,3 MNOK i 214). Denne nominelle økningen på 1,2 % er et resultat av nullvekst i antall stillinger og en videreføring av konservativ kostnadsbudsjettering i 215. Jamfør 214-budsjettet forventer fakultetet likevel et underforbruk på i underkant av 4 MNOK, og avsetter 3 MNOK av dette beløpet for å dekke inn et akkumulert overforbruk på FFS som er prognostisert til 5,3 MNOK mot budsjett for 214 på 2,3 MNOK. Enhetene er varslet både i 212 og 213 om at instituttenes bidrag til å dekke felleskostnadene ved fakultetet vil øke fremover etter hvert som budsjettdisiplinen og økonomistyringen ved fakultet gradvis forbedres. Felleskostnader omfatter tre hovedkomponenter som følger: 37,1 MNOK (77 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået og som i hovedsak utgjør lønns- og driftsmidler for fakultetets administrasjon, ledelse, komiteer og utvalg. Driftsmidler omfatter også midler til egne IT-investeringer. Fakultetsmidlene utgjør 15,3 % (214: 17,3 %) av fakultetets totale bevilgning. 4,6 MNOK (1 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået på tiltak rettet direkte mot fellesskapet, slik som for eksempel til støtte for studentforeninger, studentrekruttering osv. 6,2 mill. (13 %) er midler som fordeles til fagmiljøene etter andre prinsipper enn langs linjen til enhetene. Disse utgjør i hovedsak driftsmidler til fakultetets forskergrupper, stimuleringsmidler, forskerskole, stipender o.l. I budsjettforslaget er det på fakultetsnivået bare avsatt midler eksplisitt til studiekvalitetstiltak (,5 MNOK). For de øvrige områdene er finansieringsbehovet så usikkert at det ikke foreslås satt av øremerkede midler til hvert tiltak. I stedet er det satt av 1, MNOK udisponert til dekanens disposisjon, som vil benyttes skjønnsmessig etter hvert som det utover i budsjettåret blir avklart hvor finansieringsbehovene oppstår. I tillegg er det slik at det på alle de nevnte satsningsområdene i årsplanen rutinemessig er aktivitet som allerede er dekket av den ordinære driftsbevilgningen.

5 4 Fordeling Med utgangspunkt i det foreslåtte fellesbudsjett og produksjonstall for årene vil årets fordeling til enhetene bli slik det fremgår av følgende tabell (tall i 1 kroner): NETTO SUM 214 (justert) Reell diff Endring 12,8 % 2,3 %, % 2,8 % 7,7 % 5,7 % øker basisinntektene med imponerende 8,1 MNOK (12,8 %) nominelt i forhold til 214, men det er et sentralt poeng at over halvparten av dette (4,2 MNOK) vil matches av økte direkte kostnader fra samarbeidsskoler og husleiekostnader fra UiO. 2,5 MNOK i økte studieplassinntekter og en del andre mindre produksjonsvolum og -sats økninger gir imidlertid også positive impulser til den frie instituttøkonomien. viser en relativt flat utviklingsprofil, men en svak nedgang i antall ansatte årsverk gjør at s relative andel av årsverkene ved UV falt fra 24 % i 214 til 23 %. Dette gjør at samlet sett kommer ut med 2,3 % nominell vekst som tilsier en svakt negativ realvekst. s nominelle tildeling står stille, da de beskjedne kumulative økningene i produksjonen nulles ut av en større belastning av fellesutgifter som beskrevet i tidligere avsnitt. Gitt forventet lønns- og prisvekst på 2,8 % gir dette stramme rammer for i 215. er nå vel etablert og godt i gang med rekrutteringsaktivitet, og fakultet bidrar nå med forutsatt basisbidrag. Dette forklarer den flate budsjettutviklingen med % realvekst. Beløpet utgjøres i sin helhet av fakultetets tildeling av stipendiat- og postdocstillinger. Merk at etter hvert som kalkyler fullføres for husleie så vil også motta basisstøtte til husleie ( sin vil reduseres tilsvarende) samtidig som de vil motta en identisk faktura ( sin vil reduseres tilsvarende) for å synliggjøre husleiekostnad i eget regnskap. Fakultetets seksjon for Forsknings- og formidlingsstøtte (FFS) fra det tidligere InterMedia er budsjettert med et generelt driftstilskudd på 3,5 mill også i 215 for å sikre et visst inntektsgrunnlag over basis mens seksjonen fortsetter arbeidet med å bygge opp en prosjektportefølje. Dette tilskuddet er planlagt å gradvis bygges ned og avvikles, men svak ordretilgang skaper usikkerhet i tidshorisonten for en slik nedbygging. Et forventet akkumulert underskudd på 5,4 MNOK ved utgangen av 214 er under løpende overvåking av fakultetets ledelse, og både inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak er under vurdering. At netto felleskostnader totalt går opp med 7,7 % til tross for en svært beskjeden økning i fellesutgiftene er en modellteknisk reaksjon på at ubrukte midler fra 214 settes til 1 MNOK mens

6 5 de ved utgangen av 213 var på 4 MNOK. Justert for denne reduksjonen i «åpningsbalanse» faller avsetning til felleskostnader med -,9 % (mot,2 % vekst i 214). Det vises for øvrig til samleoppstillingen gitt i vedlegget. Forslag til vedtak 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 11. september 214 og fordeler midler til enhetene ihht forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 2,55 mill. av tildelingen til er øremerket den tverrfakultære satsingen KiS og koordinering av universitetsskolekonseptet. 3, mill. av tildelingen til er øremerket FUP, hvorav 2 MNOK er øremerket et 3- årig pilotprosjekt som skal styrke FUPs samarbeid med fakultetene. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer som følge av eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som evt. måtte avdekkes. Med hilsen Bård Kjos fakultetsdirektør Jarle V. Traavik økonomileder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Jarle V Traavik , j.v.traavik@uv.uio.no

7 215 Basisinntektsfordeling ved UV STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra UiO Avvik Avvik % Studieinntekter 1 Studieplasser , % 2 Studiepoeng , % 3 Utvekslingsstudenter , % ΣI , % Forskningsinntekter 4 Doktorgrader ,7 % 5 Stipendiatstillinger , % 6 Postdoc stillinger , % 7 Publikasjonspoeng ,4% 8 Eksterne midler ,% ΣII ,3% Produksjonsinntekter ΣI+II ,3% Øremerkinger og strategi 9 Øremerkinger og satsinger ,4 % ΣIII ,4 % Subtotal ΣI+II+III ,2 % Andre fordelingsposter 1 (Over)/ underfordeling Netto felleskostnader ΣIV TOTALT 215 ΣI+II+III+IV , % TOTALT , % Avvik Avvik % 12,8 % 2,3 %, % 2,8 % 7,7 % 51,1 %, %, % 5,7 % 5,7 % FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: -Total Side 1 av 13

8 215 STUDIEPLASSINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % , % Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kat. C Kat. C Kat. D Kat. D Kat. E Kat. E Kat. F Kat. F KONTROLL PLASSER STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 729, 526, 534,,,,,, 1789, Kat. A,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,, Kat. C 15,,,,,,, 15, Kat. D 519, 27, 29,,,,, 998, Kat. E 195,,,,,,, 195, Kat. F, 256, 325,,,,, 581, PLASSER STRAT FFS FAKSEK TOTALT Nye 14,,,,,,,, 14, Kat. A,,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,,, Kat. C,,,,,,,,, Kat. D 14,,,,,,,, 14, Kat. E,,,,,,,,, Kat. F,,,,,,,,, Enhetenes prosentandel av totale studieplassinntekter % % 27 % 45 % 28 % PLASSER STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra i fjor 715, 526, 534,,,,,, 1775, Kat. A,,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,,, Kat. C 15,,,,,,,, 15, Kat. D 55, 27, 29,,,,,, 984, Kat. E 195,,,,,,,, 195, Kat. F, 256, 325,,,,,, 581, Endring i studieplassinntekter fra i fjor Kommentar 3 av D-plassene er LeP-plasser fra bevilgning 211, 1 kat D er korrigert fra sent i fjor som viser seg å være uteglemte plasser fra revidert statsbudsjett i 212 tilknyttet årsenhet i PPU, og 1 er UVs andel av nye LeP plasser fra 212. Altså er alle 14 plassene tilført FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 1-Studieplasser Side 2 av 13

9 215 STUDIEPOENGINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % , % Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kommentar Kat. C Kat. C Kat. D Kat. D Kat. E Kat. E Kat. F Kat. F KONTROLL 3-ÅRIG STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT 572,3 595,7 525,3, 1,7,, 1,7 1695, Kat. A,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,, Kat. C 11,3,,,,,, 11,3 Kat. D 554,1 254, 216,6, 2,, 1,7 126,4 Kat. E,,,,,,,, Kat. F 6,9 341,7 38,7,,,, 657,3 Enhetenes prosentandel av totale studiepoenginntekter % % 29 % 38 % 213 STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 553,7 624,5 56,7,,,,, 1684,9 Kat. A,,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,,, Kat. C 17,,,,,,,, 17, Kat. D 528,9 279,6 216,4,,,,, 124,9 Kat. E,,,,,,,,, Kat. F 7,8 344,9 29,3,,,,, 643, 33 % 212 STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 572,2 563,3 517,8, 5,2,, 5,2 1658,5 Kat. A,,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,,, Kat. C 16,,,,,,,, 16, Kat. D 55,5 241,7 218,6, 5,2,, 5,2 116, Kat. E,,,,,,,,, Kat. F 5,7 321,6 299,2,,,,, 626, Endring i studiepoenginntekter fra i fjor STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 591, 599,3 551,4,,,,, 1741,7 Kat. A,,,,,,,,, Kat. B,,,,,,,,, Kat. C 1,,,,,,,, 1, Kat. D 582,8 24,7 214,9,,,,, 138,4 Kat. E,,,,,,,,, Kat. F 7,2 358,6 336,5,,,,, 72, FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 2-Studiepoeng Side 3 av 13

10 215 UTVEKSLINGSSTUDENTER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % , % Kommentar ANTALL STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT,3 32,3 2,, 47,7 47,7,, 1,3 213, 26, 16,, 5, 5,,, 92, 212, 35, 21,, 45, 45,,, 11, 211 1, 36, 23,, 48, 48,,, 18, KONTROLL 25 Endring i utvekslingsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av utvekslingsinntekter % % 2 % 32 % % FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 3-Utvekslingsstudenter Side 4 av 13

11 215 DOKTORGRADER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt #DIV/! 1 % ,7 % Kommentar ANTALL STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 4,7 5,3 9,3,,,,, 19, , 7, 11,,,,,, 26, 212 4, 4, 1,,,,,, 18, 211 2, 5, 7,,,,,, 14, KONTROLL 2 5 Endring i doktorgradsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av doktorgradsinntekter % % 2 24 % % 28 % 5 FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 4-Doktorgrader Side 5 av 13

12 215 STIPENDIATER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % , % Kommentar ANTALL STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt samme fordeling 215 som , 12, 22, 3,,,,, 52, , 12, 22, 3,,,,, 52, , 13, 23, 1,,,,, 53, / SNITT 15,3 12,3 22,3 2,3,,,, 52,3 KONTROLL Endring i stipendiatinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av stipendiatinntekter % % 6 % 29 % 23 % 2 FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 5-Stipendiatstillinger Side 6 av 13

13 215 POSTDOC/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % , % Kommentar ANTALL STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt samme fordeling 215 som , 2, 3, 1,,,,, 9, 214 3, 2, 3, 1,,,,, 9, 213 3,5 2, 4,,5,,,, 1, / SNITT 3,2 2, 3,3,8,,,, 9,3 KONTROLL Endring i postdocinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av postdocinntekter 3 % % 34 % % 22 % FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 6-Postdocstillinger Side 7 av 13

14 215 PUBLIKASJONSPOENG/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt #DIV/! 4 % ,4% KONTROLL ANTALL STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar / SNITT 76,1 51,1 113,7,,5,5,, 241,4 Merk at data for publiseringsandeler (kun for analyseformål) bare inneholder PFI data og ikke InterMedia 213 7,6 39,5 123,9,,8,8,, 234,8 inntil videre ,2 62,7 16,,,,,, 242, ,5 51,1 111,1,,7,7,, 246, Periodika 56, % 44,2 % 4,4 % 64,5 % 3,3 % 65,8 % 4,9 % 49,5 % 57,8 %, %, %, % Nivå 1 81,6 % 88,1 % 87,4 % 89,5 % 84,7 % 92,3 % 7,8 % 77,9 % 73,5 %, %, %, % Nivå 2 18,4 % 11,9 % 12,6 % 1,5 % 15,3 % 7,7 % 29,2 % 22,1 % 26,5 %, %, %, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Utvikling i publiseringsandeler Periodika Nivå 1 Nivå Endring i publikasjonsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av publikasjonsinntekter % % 32 % 47 % % FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 7-Publikasjonspoeng Side 8 av 13

15 215 EFV-INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt % ,% EU EU 1,152 1,152 NFR NFR,84,84 Kommentar KONTROLL 3-ÅRIG STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT EU NFR STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR Endring i EFV-inntekter fra i fjor 212 STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU NFR Enhetenes prosentandel av EU-inntekter Enhetenes prosentandel av NFR-inntekter % % 65 % 35 % % % 15 % 8 % 9 % 68 % FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 8-EFV Side 9 av 13

16 215 ØREMERKEDE TKUDD OG FAKULTETSSATSINGER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT UiO UV Avvik % Totalt ,4 % KONTROLL KALKYLE STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt UiO - satsinger UiO - andre tildelinger UV - satsinger Hvorav Varig tilskudd (V) Midlertidig tilskudd (M) Enhetenes prosentandel av øremerkinger % 16 % 33 % UiO - satsinger STRAT FFS FAKSEK TOTALT FUP: styrking av samarbeid med fakultetene 2 2 M Koordinering universitetsskolene (tom. 217) M Kunnskap i skolen (tom.?) M Kull og programtiltak/ skolerettede fag 5 5 M UiO - andre tildelinger STRAT FFS FAKSEK TOTALT FUP: tilleggsfinansiering (rekr. still. tilpasning) V FUP: historisk (tilpasning) V Styrking praksis PPU (fra 215) V Styrking praksis LeP (fra 215) V Internhusleie V SFU/ PROTED V % % Varige og midlertidige øremerkinger Varig Midlertidig UV - satsinger STRAT FFS FAKSEK TOTALT Driftstilskudd: IME-splitt (varig fra 215) M Kommentar Endring i øremerkinger fra i fjor FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 9-Satsinger Side 1 av 13

17 215 ADMINISTRASJON KRONER STRAT FFS FAKSEK TOTALT Andel over-/ (under)fordeling i modellen Netto felleskostnader Felles produksjonsinntekter Andel overført fra i fjor Andel brutto felleskostnad til fordeling årig gjennomsnitt alle årsverk TOTALT Som nevner/ fordelingsnøkkel 95,4 55,6 95,8 246,8 % andel 39 % 23 % 39 % 1 % ,4 6,4 96,8 255, ,7 54,3 93,9 241, ,1 52,1 96,6 242,8 Alle tilsatte pr. 1. oktober målt som årsverk Enhetenes prosentandel av felleskostnader 39 % 22 % 39 % Felleskostnader etter type % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % STRAT TILTAK FAKSEK Per seksjon STRAT TILTAK FAKSEK TOTALT Over-/ (under)fordeling i modellen Netto til fordeling Felles produksjonsinntekter Overført fra i fjor Brutto til fordeling Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi Brutto - analyse % 12 % 14 % Brutto felleskostnad etter seksjon 11 % 3 % 23 % 3 % Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi Kommentar Endring i brutto felleskostnad fra i fjor Endring (%) 6 6, % TOTALT 4, % 2, %, % -2,% -4,% -6,% -8,% FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: 1-Annet Side 11 av 13

18 215 Historikk - basisinntektsfordeling ved UV TOTALT Kommentar Budsjettildeling Merk at budsjettmodelltall fra er justert manuelt for estimert tilbakevirkende effekt av husleiereduksjon og InterMedia omorganisering. Grove tall % gj.snittsvekst 5 år 14,9 % 1,6 % 2,1 % #DIV/! 4,5 % 5,9 % % vekst fra i fjor % Vekst 12,8 % 2,3 %, % 2,8 % 7,7 % 5,7 % Enhetenes prosentandel av total fordeling i år 1 % 28 % 21 % 3 % 2 % årig utvikling i enhetenes fordeling årig utvikling i total fordeling Endring i total fordeling fra i fjor Vekst fra i fjor Årlig gjennomsnittsvekst (5 år) 8 14, % 16, % 7 12, % 14, % % Vekst 1, % 8, % 6, % 4, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 1 2, % 2, %, % TOTALT, % TOTALT FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: X-Historisk Side 12 av 13

19 215 Langtidsbudsjett - felleskostnader TOTALT Kommentar Kostnadsfordeling Merk at økningen fra 214 til 215 oppstår fordi 214-kostnadene på reduseres av tidligere års ubrukte midler. Kalkylen forutsetter at det ikke er ubrukte midler tilgjengelig for 215 og utover Fordelingsbrøk ,7 % 22,5 % 38,8 % 1, % Est. årlig realvekst fra % Kostnadsberegning Brutto til fordeling årig utvikling i enhetenes andel av felleskostnader Enhetenes prosentandel av felleskostnader / gjeldende brøk 4 39 % 39 % 3 22 % FM15-215v_62-FAKSTYR.xlsx: Z-Annet LTB Side 13 av 13