Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER RESERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.

Transkript

1 IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER RESERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 15/2011 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er gjennomført iht. kravene i, NS-EN 45012, retningslinjene i NS Reviderte funksjoner/aktiviteter: Miljø og landbruk, helse / sosial, oppvekst, teknisk, innkjøp, miljøledelse, ledelsens ansvar Tilstede fra leverandøren: Nøkkelpersonell fra berørte avdelinger/funksjoner Utført av: Teknologisk Institutt Sertifisering AS Arne Skjelstad (revisjonsleder) Dato for assessering: 24. & Aagot J Carlsen (fagrevisor) Sammenfatning og konklusjon: Overhalla kommune har vært sertifisert i en periode. Stikkprøver vist på resertifiseringen har vist gode eksempler på at effekt / virkning er oppnådd på flere viktige miljøområder. Resertifiseringen viste at miljøbevisstheten er økt siden sertifiseringen og det samme med tryggheten i bruk av systemet. Det er god bevissthet på at Overhalla kommune også kan påvirke indirekte gjennom stimuleringstiltak, f eks redusert tomtepris med bygging av passivhus, stimulering av organisasjoner innenfor næringspark til å arbeide med miljø i sin drift. Erfaringsmessig gir det god miljøvirkning å arbeide med indirekte miljøpåvirkning. Revisorgruppen vil innstille på at Overhalla kommune tildeles nytt 14001:2004 sertifikat for en ny 3 års periode. Revisorene har stilt 110 spørsmål og har gjort 4 observasjoner. Observasjonen fordeler seg som følger: 0 avvik (A), 2 anmerkninger (M) 2 forbedringspunkt (F) Observasjonene er kategorisert slik: AVVIK = Avvik i forhold til referansedokument eller kravstandard. Korrigerende tiltak er nødvendig. ANMERKNING = Anmerkning på forhold som ikke uten videre kan karakteriseres som avvik, men som skal vurderes nærmere av bedriften. Korrigerende tiltak er nødvendig.

2 FORBEDRINGSPKT. = Observasjon som avdekker mulighet for rasjonalisering/effektivisering.

3 Obs. nr.: 1 Det er laget et omfattende måle- og overvåkingsprogram basert på balansert målstyring. Et av fokusområdene er energi. Energi-forbruket er ikke graddags justert eller brukstid korrigert. Relativ forbedring kan da være vanskelig å se. M Overvåking og måling Sykeheimen har mål om å redusere mengde vask. Tall for mengde var ikke lagt inn i målingene. Leverandøren kan sannsynligvis gi tall på mengde. Sykeheimen og helsesenteret har hver sin måler, men blir behandlet sammen i forbruk per kwh/m2. Hvert sitt forbruk per m2 gjør det enklere å gjøre enda mer målrettet tiltak.

4 Obs. nr.: 2 Forskrift om instruert personell (vaktmestere, driftsledere etc som skal utføre oppgaver som vanligvis fagarbeider elektro utfører) var ikke samsvarsvurdert. M Samsvarsvurdering Samsvarsvurdering utslippstillatelser kommunale anlegg skal også være del av samsvarsvurderingen. Det har gjennom første sertifikatperiode vært en god utvikling på samsvarsvurderingene. Presisjonsgraden er økende.

5 Obs. nr.: 3 Overhalla kommune har gjennom første sertifikatperiode samlet inn mange registreringer / fakta. Det er derfor mulig i langt større grad en ved oppstarten å kunne sette driftskriterier knyttet til driftskontrollen. F b Driftskontroll Driftskriterier står normalt i driftsprosedyrene.

6 Obs. nr.: 4 Gjennomgåelsen av innkjøp både på Økonomi og Teknisk viste at bevisstheten rundt miljøkriteriene utviklet av DIFI til bruk i offentlig anskaffelser kan økes. F c Innkjøp

7 Obs. nr.: 5