Norsk Skogsertifisering

Transkript

1 Rapport fra periodisk revisjon Systemsertifisering /PEFC Revisjonsleder Fagrevisor Jan Gjestang Reidar Haugan Versjon/Dato: 01/

2 Generell oppsummering Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene Positive indikasjoner Etablert hensiktsmessig metodikk for uttrekk av bedrifter for intern revisjon og som i all hovedsak er gjennomført som planlagt. Veletablert og utprøvd metodikk for gjennomføring av intern revisjoner og stikkprøve kontroller. PO skjemaer er meget godt implementert på besøkte eiendommer og registreringer ivaretas på en god måte Reviderte personer på de besøkte eiendommer framstod svært faglige dyktige, lojale til NSS sine rutiner og krav. Høy troverdighet Ut fra registreringer og intervju synes det å være lite konflikt mellom eiendommenes skogforvaltning/drift og interessentene Gjennomgående langsiktig forhold/avtale med entreprenører på eiendomsnivå, sikrer god kunnskap om eiendom/miljøverdier og eier/forvaltningens prioriteringer og ønsker. Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 2 av 9

3 Hovedområder for forbedring Det synes fortsatt å være behov for fortatt fokus på et enhetlig planunderlag og sikre VMS tjenester som kobles inn mot kart/planverktøy Krav til rutiner/metodikk knyttet til hogst mot naturtyper må klargjøres og implementeres HMS krav/risiko aspekter kan med fordel også tas inn som element i PO skjema Miljømål enten som selvstendig prosess eller del av landskapsplan, må i større grad implementeres på eiendomsnivå. Enhetlig merking/bruk av fargebånd forventes fastlagt (enten på eiendomsnivå eller felles for NSS) Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 3 av 9

4 Fokusområde HMS. Høy 5 Generelt sett godt ivaretatt i NSS sine rutiner og på eiendomsnivå Lav 1 Grad av styring Langsiktige relasjoner mellom eiendom og entreprenører samt ansatte skogsarbeidere på flere av eiendommene, sikrer et godt HMS fokus og oppfølging. Flere av eiendommene har en profesjonell og «moderne» innstilling til HMS arbeidet. Løvenskiold Vækerø utmerket seg både i forhold til HMS arbeidet men også til beredskap og innsats knyttet til uhells situasjoner Det bør vurderes tatt inn et evaluerings/planleggings punkt i PO skjemaer som klarlegger potensielle uhell/hms aspekter knyttet til drift (eks. til-legging av tømmer, strømførende kabler, utfordrende turtrafikk i driftsområdet etc.) Tømmer velter når trafikkerte/bebodde områder krever spesiell aktsomhet og sikring jfr. Løvenskiold banen. HMS kan med fordel tas inn som punkt i NSS sin felles policy Det forventes samme aktsomhet i felt fra skogforvaltning som Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 4 av 9

5 Fokusområde HMS. operatører jfr. besøkt drift hos Treschow Fritzøe Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 5 av 9

6 Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen Antall avvik: Antall observasjoner: Antall forbedringsforslag: 4 7 Funn knyttet til: Ajourhold av MIS rutine Enhetlig bruk av merkebånd Hogst mot naturtype HMS adferd i felt Rutiner tilknyttet tillegging av tømmer Oppfølging av kantsone mot bekk HMS policy Miljømål på eiendomsnivå Sporbarhet tilknyttet konsultering av miljø databaser Gjennsetting av livsløpstrær For Norsk Skogsertifisering: Se funnlisten for detaljer rundt avvik og observasjoner Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 6 av 9

7 Handtering av informasjon fra eksterne parter Ekstern kommunikasjon Det er registrert 7 eksterne henvendelser relevant for LS Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 7 av 9

8 Konklusjon Funnene presentert og diskutert både underveis i revisjonen og en samlet gjennomgang pr. tlf etter avsluttet revisjon. Organisasjonen må gjennomføre nødvendige korrigerende tiltak i forhold til de funn som er notert i funnlisten. Organisasjonen må gi tilbakemelding på eventuelle avvik til DNV senest innen medio august Tilbakemeldingen skal inneholde resultater fra årsaksanalyse, beskrivelse av korrigerende tiltak, samt eventuell dokumentasjon på virkningsfull iverksettelse av tiltakene. Oppfølging av avvikene vil skje basert på en gjennomgang av nødvendig mottatt dokumentasjon fra organisasjonen. Sertifikatet er fortsatt gyldig Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 8 av 9

9 Konfidensialitet Informasjon fra revisjonen, inkludert denne rapporten vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke bli utlevert til tredjepart uten skriftlig samtykke fra organisasjonen. Unntak gjelder for Norsk Akkreditering under utøvelse av kontroll med DNV. Distribusjon Revisjonsrapporten sendes til organisasjonens kontaktperson elektronisk, eller i papirkopi etter kundens ønske. Et eksemplar vil bli lagret hos DNV. Vedlegg Funnliste Rev.leder DNV Jan Gjestang Skjemaref.: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 1.4 Side 9 av 9