Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg Møtedato: Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtetid: Kl. 09:00-11:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer skal ikke møte uten nærmere varsel. Forfall må meldes til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarest. Forfallsgrunn må oppgis. Saksliste Sak nr. Sakstittel 026/13 Godkjenning av møteprotokoll 027/13 Referatsaker/orienteringssaker 028/13 Økonomimelding I 2013 Vågsøy kommune Måløy, Irene Sivertsen konsulent

2 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /13 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 13/925 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Møteprotokoll fra møte vil bli utsendt på e-post straks denne foreligger klar.

3 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /13 Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalg Arkivsaknr.: 13/924 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Referatsaker/orienteringssaker Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger. Liste over dokumenter til orientering: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/6838 I Gloppen kommune 2 13/5005 I Marit Nore Sørhaug Spørsmål om folkerøysting om kryssing av føretaksgrensene Brev til kommunane om grense, sjukehus og røysting

4 GLOPPEN KOMMUNE SERVICETORGET Sjukehusaksjonen Nordfjord Att: Jan Eide Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 13/ Spørsmål om folkerøysting om kryssing av føretaksgrensene Eg viser til sjukehusaksjonen sitt ønskje om å gjennomføre ei folkeavrøysting i Nordfjordkommunane over temaet kryssing av helseføretaksgrensene. Gloppen kommune har ikkje motteke underskriftslister med krav om folkeavrøysting. Formannskapet har derfor behandla saka frå folkeaksjonen som eit ønskje om å gjennomføre ei folkeavrøysting. I møte den 23. mai i år sa formannskapet nei til å gjennomføre ei slik avrøysting i Gloppen. Saka går ikkje vidare til kommunestyret sidan det ikkje ligg føre eit positivt vedtak frå formannskapet. Eg legg ved kopi av formannskapet si møtebok i saka. Med helsing Jan Kåre Fure sekretariatsjef tlf Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Folkeavrøysting om å skifte helseføretak? Kopi til: Bremanger kommune 6723 SVELGEN Eid kommune Rådhusvegen NORDFJORDEID Hornindal kommune Postboks HORNINDAL Selje kommune 6740 SELJE Stryn kommune Tonningsgata STRYN Vågsøy kommune Postboks MÅLØY Postadr.: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: E post: 6823 Sandane post@gloppen.kommune.no

5 Fra: Marit Nore Sørhaug Sendt: Til: Jan Næringsselskap Kopi: Hansen Svein;Rindal Roald;Hans Gunnar Våge Eide;Heggen Tanja;Sørland Toril Johan Ramsli;Fjordabladet;Fjordenes Tidende;Fjordingen;Firda Tidend Emne: Re: Brev til kommunane om grense, sjukehus og røysting Hei i dag!at administrasjonane i kommunane legg føringar i denne saka tykkjer eg er ganska utidig. Veit ikkje heilt om dei er blitt spurde! Eg vil stå fritt i denne saka, har heller ikkje underteikna dette skrivet som har gått rundt til folket. Men engasjemanget i saka viser kor sterkt heile saka har feste i folkesjela i Nordfjord. I fylgje " fritt sjukehusval " så gjev det rettningslinjer, der folket / pasientane har rett til å velgje. Vi må og huske på at fastlegen vår er kvar einskild sin nærmaste rådgjevar. No må vi berre forvente at ordførarar og dei øvrige folkevalde går inn for demokratiske løysingar, der innbyggarane, som er det viktigaste ansvaret for alle folkevalde, vil lytte til folket sitt. Når folk vert sjuke treng dei omsorg og støtte, og nærleik til å få hjelp, dette er også ei samvetssak som alle bør diskutere i sine nære relasjonar. Det kan og vere greit å minne om programmet som dei folkevalde har gått til val på. Lukke til med ei god løysing for folket i Nordfjord.Mvh, Marit.From: Jan Eide Sent: Wednesday, May 01, :54 PMTo: post@eid.kommune.no ; post@hornindal.kommune.no ; post@bremanger.kommune.no ; postmottak@stryn.kommune.no ; post@gloppen.kommune.no ; post@vagsoy.kommune.no ; Selje Næringsselskap Cc: Hansen Svein ; Marit Nore Sørhaug ; Rindal Roald ; Hans Gunnar Våge ; Jan Eide ; Heggen Tanja ; Sørland Toril ; geir@oldeide.com ; nilsmy@online.no ; knardal@online.no ; Per Johan Ramsli ; Fjordabladet ; Fjordenes Tidende ; Fjordingen ; Firda Tidend Subject: Brev til kommunane om grense, sjukehus og røystinghei. Eg sender dette brevet til post i kvar kommue og ber dykk mangfoldiggjere vedlegga ( 4 stk) slik at alle kommuestyrerepresentantane får lese gjennom skriva. La dei også få kopi av denne e-posten med link. Vedlegget frå Knardal har kanskje kommunane alt fått. 1. Skrivet til kommunane om demokrati og folkeavrøysting KB 2. Skrivet frå Knardal til helseminister om samarbeid Volda - NSH 806 KB 3. Artikkel i SMP (2stk) 359 KB KB + link til sakshandsaminga i Hornindal som ser ut for å vere mal for dei andre kommunane. n=2&variant=p&ct=ra-pdf Eg reknar med at alt blir journalført i postlista.med helsing Jan Eide nestleiar Sjukehusaksjonen Nordfjord -- I am using the free version of SPAMfighter. SPAMfighter has removed 550 of my spam s to date. Get the free SPAMfighter here: Do you have a slow PC? Try a Free scan No virus found in this incoming message. Checked by AVG - Version: / Virus Database: / Release Date: 04/30/13 21:39:00

6 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg Oppvekst- og kulturutvalg /13 Formannskap Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 13/729 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomimelding I 2013 Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2013 Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I Vedlagt. Saksopplysninger / fakta

7 Økonomimeldingen viser en risiko for merforbruk innen driftsområdene i 2013 på 11 mnok. Det er lagt inn justeringer i økonomimeldingen tilsvarende 1,6 mnok. Skatt og rammetilskudd Med utgangspunkt i RNB og lokal skatteinngang er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 2013 redusert med 1,4 mnok i økonomimelding I. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Det er likevel utfordrende å holde budsjettrammene innen flere budsjettområder. Andre driftsutgifter: De største avvikene er innen innenfor andre driftsutgifter knytter seg til vedlikehold av bygg. Investeringer Investeringsnivået i kommunen er relativt høyt i I økonomimelding I tas ubrukte lånemidler tidligere år inn, og låneopptak i 2013 reduseres med 3,7 mnok. For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Vurdering / konsekvenser Økonomimelding I er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Etter justeringene i økonomimeldingen gjenstår det 1,0 mnok på ubunde driftsfond Disposisjonsfondet. Kvaliteten på tjenestene må vurderes dersom samlet utgiftsnivå skal holdes innenfor økonomiske rammer. Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2013 med vedlegg. Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2013 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomimelding I Vågsøy kommune.pdf Vedlegg 1 - ØKM I 2013 Investeringer.pdf

8 Vågsøy kommune Økonomimelding I 2013 Vågsøy kommune 03. juni 2013 Rådmannens forslag

9 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 OVERSIKT SAMLET SKATTEINNGANG AKKUMULERT FOR LANDET :... 3 OVERSIKT SKATTEINNGANG AKKUMULERT I VÅGSØY KOMMUNE :... 3 OVERSIKT ARBEIDSLEDIGHET I VÅGSØY KOMMUNE FOR ÅRENE :... 3 ØKONOMI... 4 ØKONOMIPLAN DRIFT FINANS, SKATT, RAMMEOVERFØRINGER... 5 Frie inntekter... 5 Finans og avsetninger... 7 BUDSJETTOMRÅDENE... 9 Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april Sentraladministrasjon Barnehager Skole Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drift og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER INVESTERINGSBUDSJETT Forslag til endring investeringsprosjekt DRIFTSBUDSJETT VEDLEGG 1: OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKT juni 2013 Side 1

10 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 RÅDMANNENS KOMMENTARER Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I Økonomimeldingen viser en risiko for merforbruk innen driftsområdene i 2013 på 11 mnok. Det er lagt inn justeringer i økonomimeldingen tilsvarende 1,6 mnok. Skatt og rammetilskudd Med utgangspunkt i RNB og lokal skatteinngang er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 2013 redusert med 1,4 mnok i økonomimelding I. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Det er likevel utfordrende å holde budsjettrammene innen flere budsjettområder. Investeringer Investeringsnivået i kommunen er relativt høyt i I økonomimelding I tas ubrukte lånemidler tidligere år inn, og låneopptak i 2013 reduseres med 3,7 mnok. For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Konklusjon Økonomimelding I er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Etter justeringene i økonomimeldingen gjenstår det 1,0 mnok på ubunde driftsfond Disposisjonsfondet. Kvaliteten på tjenestene må vurderes dersom samlet utgiftsnivå skal holdes innenfor økonomiske rammer. Andre driftsutgifter: De største avvikene er innen innenfor andre driftsutgifter knytter seg til vedlikehold av bygg. Måløy 3. juni 2013 Svanhild Mosebakken rådmann 03. juni 2013 Side 2

11 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Oversikt samlet skatteinngang akkumulert for landet : (tall i hele ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Endring 2012 til Endring i % 2012 til ,6 % 9,0 % 7,3 % 7,7 % Samlet skattevekst for landet - kommunenes andel - fra er ved utgangen av april på 7,7 %. Prognose i opprinnelig budsjett var 5,4 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 2012 og 5,1 % i forhold til faktisk skatteinngang i Prognose i økonomimelding I er 5,0 % i henhold til prognose i RNB. Oversikt skatteinngang akkumulert i Vågsøy kommune : (tall i hele ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang ,9 88,0 168,4 201,3 292,9 297,2 354,2 356,4 415,0 426,5 533,6 540,8 Skatteinngang ,2 101,4 192,5 217,4 301,9 304,8 371,0 373,0 453,0 435,0 547,9 553,3 Skatteinngang ,3 104,8 201,6 227,1 328,9 329,1 402,5 406,6 488,5 466,3 566,5 571,2 Skatteinngang ,5 114,5 203,1 228,7 329,7 331,9 406,2 411,3 498,0 487,6 600,2 605,5 Skatteinngang ,7 114,8 205,9 234,7 339,9 343,9 418,4 422,0 506,7 489,3 597,7 602,9 Skatteinngang ,3 113,5 200,0 226,9 Endring 2012 til ,4-1,3-5,9-7,8 Endring i % 2011 til ,1 % -1,2 % -2,9 % -3,3 % Samlet skattevekst i Vågsøy kommune fra er ved utgangen av april på -7,8 %. Oversikt arbeidsledighet i Vågsøy kommune for årene : Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 1,2 % 1,6 % 2,3 % 2,5 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 3,4 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,0 % 2,1 % 3,4 % 4,5 % 3,1 % 2,5 % 4,0 % 4,2 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % 2,1 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,5 % 2,4 % 3,3 % 4,0 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,2 % 2,5 % 3,8 % 4,2 % 3,4 % 3,8 % 3,7 % 3,2 % 1,5 % 1,6 % 3,0 % 2,8 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,4 % 2,6 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 3,2 % 5,0 % 4,9 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 3,2 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 3,9 % 3,4 % 5,3 % 5,4 % Kilde: NAV Arbeidsledighet i april for Vågsøy kommune er 5,4 % Arbeidsledighet i april for fylket er 2,0 % Arbeidsledighet i mars for landet er 2,7 % 03. juni 2013 Side 3

12 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 ØKONOMI Økonomiplan drift ØKP Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. BUD ØKM I ØKM II Bud Langtidsbudsjett Kommunestyrets vedtak DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter -115,71-123,62-128,03-127,02-129,90-130,90-130,90-136,10-137,40-137,40-137,40 Rammetilskudd -79,98-99,96-106,59-158,51-169,20-170,20-170,20-176,60-174,80-175,80-175,80 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -195,69-223,58-234,62-285,53-299,10-301,10-301,10-312,70-312,20-313,20-313,20 Eiendomsskatt - -5,82-11,56-10,16-11,50-11,50-12,50-12,00-12,00-12,50-13,00 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -195,7-229,40-246,18-295,69-310,60-312,60-313,60-324,70-324,20-325,70-326,20 Momskompensasjon investering (tom 2013) -2,01-1,47-1,52-2,93-6,00-6,00-1,50-10,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -6,27-5,49-4,06-4,15-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00-4,00 Integreringstilskudd, flyktninger -2,82-1,64-0,93-0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Sum driftsinntekter -206,79-238,00-252,69-302,91-320,60-322,60-319,10-338,70-328,20-329,70-330,20 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 20,23 24,49 24,13 28,05 28,10 29,10 29,10 31,90 30,50 30,20 28,90 Tall Ships Races 2008 (TSRM 2008) 15,39 0, Barnehager 1,87 0,00 0,00 28,48 36,30 37,40 37,00 39,90 39,40 38,90 38,90 Skoler 54,23 56,94 59,13 62,36 65,20 65,20 65,20 68,50 67,50 66,50 66,50 Kulturskolen (tom 2008) 1, Kultur (innkl. Kulturskolen fra 2009) 1,41 3,19 3,51 3,90 4,30 4,60 4,60 4,80 4,80 4,80 4,80 Familie og helse (fom 2004 tom 2008) 21, PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 75,36 79,89 83,01 86,49 92,00 92,00 92,40 91,00 91,00 91,00 91,00 Helse (fom 2009 tom 2011) - 10,67 11,67 13, Barn og unge (fom tom 2011) - 17,60 21,01 24, Velferd (fom 2012) ,10 43,10 43,10 43,10 42,60 42,60 42,60 NAV lokalkontor (fom 2009) - 3,76 3,19 3,38 4,20 4,20 4,20 4,50 4,80 4,80 4,80 Nordfjord IUA ,10 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 Drift og anleggsavdelingen 6,19 6,80 7,87 6,14 5,50 5,50 7,20 6,30 5,70 5,50 5,20 Teknisk servicekontor 5,70 5,05 6,48 4,74 4,60 4,60 4,60 4,40 4,40 4,40 4,40 Eiendomsavdelingen 12,28 17,32 18,01 17,21 17,70 18,20 18,20 18,40 17,00 16,20 16,00 VAR -0,40-1,35-1,41 0,21-0,30-0,80-0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Netto driftsutg., sektorer 215,03 224,48 236,60 279,00 300,70 303,20 304,90 312,84 307,74 304,94 303,14 3 Brutto driftsresultat (1+2) 8,24-13,52-16,09-23,91-19,90-19,40-14,20-25,86-20,46-24,76-27,06 Netto rentekostnader 12,94 8,54 6,82 8,04 11,70 10,70 9,40 9,70 11,70 14,50 15,30 Årets avkstning fondsplassering -1,58-0,72-0,43-0,29-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -7,80-6,74-6,59-6,15-6,60-6,10-6,10-6,10-6,10-6,10-6,20 Avskriving eks. VAR (fra 2001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avdrag 13,83 11,86 12,28 13,10 10,50 10,50 11,00 12,90 14,30 16,10 17,60 4 Netto kapitalutgifter 17,39 12,94 12,08 14,70 15,30 14,80 14,00 16,20 19,60 24,20 26,40 Netto driftsresultat (3+4) 25,63-0,58-4,01-9,21-4,60-4,60-0,20-9,66-0,86-0,56-0,66 Disponering av netto driftsresultat: Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,19 7,49 1,66 0,86 0,56 0,66 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0,00 0,00 0,00-0,39 0,00-8,19-8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) -10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likviditetsreserven -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) 0,00 0,30 1,17 3,60 3,60 0,90 8,00 0,00 0,00 0,00 Utgifts-/inntektsført Premieavvik (fra 2002) 7,36 11,74 9,88 11,37 11,37 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik -11,74-9,89-11,37-11,13-11,37-11,14-11,14-11,14-11,14-11,14-11,14 Årets mer-/mindreforbruk -3,54-1,27 0,39 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld (rentabel og ikke-renta.) 2) 263,52 258,62 267,96 311,86 335,40 335,40 320,50 354,90 385,50 425,50 435,50 herav lån til investering 261,30 255,95 265,55 307,58 329,40 329,40 314,30 348,90 380,00 420,40 430,80 lån til videreutlån 2,22 2,67 2,41 1,20 3,00 3,00 3,70 4,00 4,00 4,00 4,00 finansiell leasing 3,08 3,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,10 0,70 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 9,27 1,41 5,04 2,16 3,40 3,40 3,40 9,00 8,00 8,00 8,00 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II) 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 3,13 3,10 1,68 1,82 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,53 1,71 1,62 1,52 1,40 1,40 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 2007) 9,26 9,41 9,41 9,41 9,80 9,80 9,80 10,00 10,30 10,60 10,90 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,19 7,49 9,15 10,01 10,57 11,23 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) -3,54-4,81 0,39 8,19 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond VANN -0,78 0,51 1,50 1,39 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 0,00 0,00 Bunde driftsfond AVLØP 1,24 1,36 1,89 1,18 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 1) -0,38-0,70-0,04-0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,80 Bunde driftsfond RENOVASJON 1) -2,21-1,32-0,57-0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond FEIING 0,46 0,43 0,35 0,33 0,30 0,30 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 Skattevekst Landet 5,9 % 5,9 % 6,7 % -3,2 % 3,4 % 4,5 % 4,5 % 5,4 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Vågsøy kommune 4,3 % 6,8 % 3,6 % -0,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Sats eiendomsskatt i promille Netto driftsresultat i prosent av frie inntekter -12,4 % 0,2 % 1,6 % 3,0 % 1,4 % 1,4 % 0,1 % 2,9 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Prognose flytende rente låneportefølje 3,0 % 3,0 % 2,5 % 2,7 % 3,0 % 3,5 % 3,5 % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over maksimalt 3 år. 03. juni 2013 Side 4

13 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Finans, skatt, rammeoverføringer Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunene får hoveddelen av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatter. Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Skatteinngang landet: Ved utarbeiding av budsjett for 2013 i november 2012 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst fra 2012 til 2013 på 5,4 % i forhold til budsjettert skatteinngang i Faktisk skatteinngang for landet ble høyere enn budsjett i Reell forventet vekst fra 2012 til 2013 var derfor 5,1 % dersom økning i skatteinngang i kroner skulle bli som forutsatt i Statsbudsjettet for I RNB i mai 2013 er prognose for forventet vekst i skatteinngang for landet satt til 5,0 %. Det vil si at prognose for skatteinngangen for landet er 200 mnok lavere enn i opprinnelig budsjett (Statsbudsjettet). I økonomimelding I 2013 er prognose for vekst i skatteinngang for landet i fra 2012 til 2013 satt likt som i RNB, dvs 5,0 %. Skatt til kommunen: Ved utarbeiding av budsjett for 2013 i november 2012 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst i skatt til kommunen på 4,0 %. Faktisk vekst i skatt til kommunen ble lavere enn budsjett i Reell vekst fra 2012 til 2013 ville derfor være 5,4 % dersom økning i skatteinngang i kroner skulle bli som forutsatt i opprinnelig budsjett for Skatt til Vågsøy kommune fra 2012 til 2013 viser en vekst på 0,0 % ved utgangen av april Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av året og vise positiv vekst. I økonomimelding I opprettholdes prognose for vekst i skatt til kommunen på 4,0 %. Det vil si at prognose for skatt til kommunen i kroner justeres ned med 1,7 mnok. Oversikt skatt til Vågsøy kommune for årene (tall i hele ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang ,9 18,3 38,0 40,5 61,8 63,0 75,3 75,9 92,4 95,6 114,1 116,0 Skatteinngang ,0 18,4 39,0 42,6 65,0 65,5 81,2 81,9 103,3 100,4 122,2 123,6 Skatteinngang ,5 18,6 41,9 42,3 66,7 66,7 84,0 85,2 106,8 103,3 127,0 128,0 Skatteinngang ,4 20,9 41,3 42,3 66,5 67,0 82,9 83,9 104,7 102,0 125,7 127,0 Skatteinngang ,8 18,9 40,5 41,5 66,9 67,6 84,5 85,5 106,2 104,7 127,3 129,1 Skatteinngang ,5 19,3 40,7 41,5 Endring 2012 til ,7 0,4 0,2 0,0 Endring i % 2012 til ,8 % 2,2 % 0,5 % 0,0 % Rammetilskudd: I og med at samlet skatteinngang for landet i 2013 justeres ned medfører det redusert inntektsutjevning for Vågsøy kommune. Samtidig er prognosen for skatt til kommunen justert ned, og dette medfører økt inntektsutjevning. I sum økes prognose for rammetilskudd med 0,3 mnok i økonomimelding I Oversikt Rammetilskudd til Vågsøy kommune for årene (tall i hele ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Rammetilskudd ,3 7,3 7,3 6,7 7,6 7,2 8,9 0,0 8,7 7,2 10,9 0,8 79,9 Rammetilskudd ,9 9,0 8,8 9,4 9,8 9,8 11,8 0,0 9,6 9,6 11,2 2,1 100,0 Rammetilskudd ,6 9,6 9,3 9,5 9,6 10,1 11,2 0,0 9,7 9,4 13,0 5,7 106,6 Rammetilskudd ,3 15,3 14,7 15,0 16,0 15,6 16,3 15,0 15,3 17,8 1,9 0,3 158,5 Rammetilskudd ,4 16,4 15,9 16,5 17,7 16,6 17,8 16,4 16,8 19,2 5,1-0,7 174,1 Rammetilskudd ,7 16,7 16,6 17,0 18,8 85,8 Endring 2012 til ,3 0,3 0,7 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-88,3 Endring i % 2012 til ,8 % 1,8 % 4,4 % 3,0 % 6,2 % -50,7 % Rammetilskudd utbetalt tom mai Økning fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak omlegging av inntektssystem og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra juni 2013 Side 5

14 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Prognose sum skatt og rammetilskudd reduseres med 1,4 mnok i økonomimelding I Prognose for rammetilskudd og skatt for 2013 (tall i mill) 2013 Skatt -134,40 Rammetilskudd -176,90 Sum skatt og rammetilskudd -311,30 Endringer i prognose for rammetilskudd og skatt for 2013 (tall i mill) 2013 Redusert/økt skatteinntekt 1,70 Redusert/økt rammetilskudd -0,30 Sum reduksjon/økning skatt og rammetilskudd 1,40 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i møte 18. mars 2009 innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Eiendomsskattesatsen er 4 promille i alle år i økonomiplanperioden Med utgangspunkt i innkrevd eiendomsskatt første halvår justeres prognose for inntekt eiendomsskatt opp i økonomimelding I med 0,4 mnok til 12,4 mnok for Endringer i prognose for eiendomskatt for 2013 (tall i mill) 2013 Økt/redusert eiendomskatt -0,40 Sum endring -0,40 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Momskompensasjon Momskompensasjon drift blir i regnskapet ført på det enkelte budsjettområdet. I opprinnelig budsjett er momskompensasjon investering budsjettert som egen post under frie inntekter med 10,0 mnok. Ved utgangen av april 2013 er det inntektsført momskompensasjon investering med 0,5 mnok. Det er flere investeringsprosjekt som ikke er startet opp, og som det ikke foreligger endelig avklaring av om de vil ha aktivitet i Momskompensasjon investering anslås å være noe høyt budsjettert og prognosen foreslås justert ned med 2,0 mnok i økonomimelding I. Nettoeffekten av justeringen i driftsbudsjettet vil være 0,4 mnok redusert inntekt da 80 % av budsjettert momskompensasjon investering er budsjettert overført til investeringsbudsjettet. Jfr. avsetninger på neste side i dokumentet. Endringer i prognose for momskompensasjon for 2013 (tall i mill) 2013 Redusert/økt momskompensasjon investering 2,00 Sum endring 2,00 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 03. juni 2013 Side 6

15 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Øvrige statstilskudd Øvrige statstilskudd (bl.a. kompensasjonstilskudd) er budsjettert med 4,0 mnok i gjeldende budsjett. Med utgangspunkt i regnskap 2012 justeres prognose øvrige statstilskudd ned med 0,3 mnok i økonomimelding I Endringer i prognose for øvrige statstilskudd for 2013 (tall i mill) 2013 Økt/redusert andre statstilskudd 0,30 Sum endring 0,30 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Integreringstilskudd flyktninger I 2013 er det budsjettert med 0 mnok i integreringstilskudd flyktninger. Prognosen holdes uendret i økonomimelding I Endringer i prognose for flyktningtilskudd for 2013 (tall i mill) 2013 Redusert/økt integreringstilskudd flyktninger Sum endring 0,00 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Finans og avsetninger I økonomimelding I 2012 holdes prognose avkastning fondsplasseringer uendret. Ved utgangen av 2012 er det ca 18,5 mnok i ubrukte lånemidler til investering. 4,35 mnok av disse er disponert til finansiering av investeringer i I økonomimelding I 2013 foreslås det å redusere årets låneopptak ved å øke bruken av udisponerte lånemidler fra tidligere år. Behov for økt investeringsramme omtalt under investering finansieres ved bruk av udisponerte lånemidler fra tidligere år. Netto effekten i redusert låneopptak i 2013 er på ca 3,7 mnok. Med bakgrunn i redusert låneopptak og forventet utvikling i renten justeres netto renteutgifter ned med 0,5 mnok og avdragsbetaling ned med 0,4 mnok i økonomimelding I Med bakgrunn i investeringstakt og regnskapsresultat for 2012 justeres prognose for kalkulatorisk rente og avskriving VAR ned i økonomimelding I 2013 med 0,5 mnok til 5,6 mnok i Endringer i prognose finans for 2013 (tall i mill) 2013 Netto renteutgifter -0,50 Årets avkastning fondsplasseringer Kalkulatoriske renter og avskrivinger VAR 0,50 Avdrag -0,40 Endring i netto kapitalutgifter -0,40 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 03. juni 2013 Side 7

16 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 For å få budsjett i balanse reduseres avsetning til ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet» med 1,66 mnok til 0,0 mnok. Videre økes bruk av ubunde driftsfond «Disposisjonsfondet» med 1,24 mnok i økonomimelding I. Etter dette står det igjen 1,05 mnok på «Disposisjonsfondet». Med bakgrunn i redusert inntektsføring av momskompensasjon investering med 2,0 mnok blir overføring til investeringsbudsjettet i økonomimelding I redusert med 80 % av dette. Reduksjon på 1,6 mnok til 6,4 mnok. Opprinnelig budsjett for premieavvik 2013 er 11,14 mnok utgiftsført og 11,14 mnok inntektsført. Det knytter seg usikkerhet til premieavvik inntektsført, men premieavvik utgiftsført vil tilsvare premieavvik inntektsført i 2012, og er 12,22 mnok. I økonomimelding I 2013 foreslås prognose for premieavvik 2013 justert til 12,22 mnok som tilsvarende premieavvik utgiftsført. Endelige tall for premieavvik 2013 foreligger ikke før i januar Endring i disponering av netto driftsresultat: (tall i mill) 2013 Dekning av tidligere års merforbruk Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet -1,66 Redusert/økt avsetning UBDF Rentesikringsfondet Redusert/økt bruk UBDF Disposisjonsfondet -1,24 Redusert/økt bruk UBDF Rentesikringsfondet Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbuk Overført kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) -1,60 Utgiftsføring av tidligere års premieavvik 1,08 Inntektsføring av årets premieavvik -1,08 Endring disponering netto driftsresultat: -4,50 fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 03. juni 2013 Side 8

17 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Budsjettområdene Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april 2013 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 2013 og 2012 Regnskap 2013 hittil i år Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Regnskap 2012 totalt for året Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Sentraladministrasjon ,6 % 34,8 % 34,3 % Barnehager ,5 % 40,5 % 34,4 % Skoler ,8 % 38,9 % 35,2 % Kultur ,8 % 33,8 % 36,4 % Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ,8 % 38,8 % 33,4 % Velferd ,4 % 35,4 % 32,8 % NAV Vågsøy ,6 % 36,6 % 34,7 % Nordfjordnett ,0 % Nordfjord IUA ,3 % 32,3 % Drifts- og anleggsavdelingen ,5 % 39,5 % 38,0 % Plan og utvikling ,5 % 30,6 % 21,3 % Brann ,8 % Eiendomsavdelingen ,2 % 35,2 % 35,0 % VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) ,1 % 27,1 % 39,1 % Sum lønn ,0 % 38,1 % 34,0 % ,00 Fotnote: Forbruksprosent regnskap 2012 hittil i år er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 2012 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 2013 og 2012 justert for sykelønns- og svangerskapsref. Regnskap 2013 hittil i år Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 201 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Regnskap 2012 totalt for året Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Sentraladministrasjon ,8 % 33,1 % 35,2 % Barnehager ,0 % 38,0 % 34,2 % Skoler ,7 % 36,7 % 35,3 % Kultur ,9 % 32,9 % 36,6 % Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ,6 % 36,6 % 33,2 % Velferd ,4 % 34,4 % 32,7 % NAV Vågsøy ,0 % 35,0 % 34,4 % Nordfjordnett Nordfjord IUA ,3 % 32,3 % 0,0 % Drifts- og anleggsavdelingen ,7 % 38,7 % 38,8 % Plan og utvikling ,4 % 30,5 % 21,5 % Brann ,8 % Eiendomsavdelingen ,5 % 32,5 % 36,2 % VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) ,1 % 27,1 % 39,9 % Sum lønn ,0 % 36,1 % 34,0 % ,00 Fotnote: Forbruksprosent regnskap 2012 hittil i år justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 2012 justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner Hittil for regnskapsåret 2013 er det inntektsført sykelønns- og svangerskapsrefusjoner med 5,36 mnok i regnskapet for de 4 første månedene av året. For 2012 var det inntektsført 4,07 mnok for de 4 første månedene av året. For hele 2012 var sykelønns- og svangerskapsrefusjonene på ca 12,28 mnok. For kommentarer til lønnsforbruket på det enkelte rammeområde vises det til påfølgende kapitler. 03. juni 2013 Side 9

18 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Sentraladministrasjon Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter ,2 % 34,4 % 32,0 % herav lønn og sosiale utgifter (0) ,6 % 34,8 % 34,3 % andre driftsutgifter (1-4) ,6 % 33,7 % 29,6 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,3 % Sum inntekter ,5 % 27,1 % 18,6 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,1 % 27,1 % 29,3 % fordelte utgifter (69) ,0 % 0,0 % 0,0 % refusjoner og overføringer (7-8) ,3 % 37,7 % 22,9 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) ,0 % 0,0 % 0,0 % Netto driftskostnader ,0 % 35,1 % 34,1 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april ,34 mnok Lønn og sosiale utgifter: Forbruk lønn noe over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er 0,1 mnok over budsjett etter flytting av lønnsmidler til budsjettområde «Plan og utvikling». Lønnsmidler plan, byggesak og eiendomsskatt overføres budsjettområde «Plan og utvikling» -1,45mnok Stilling som Folkehelsekoordinator flyttes fra Kultur til Sentraladministrasjon 0,3 mnok. Nettovirkning etter tilskudd 0,15 mnok. Ikke lagt inn økning i budsjettramme for å kompensere dette. Vikarbruk ved fravær på et minimum Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året viser risiko for merforbruk på 0,3 mnok i forhold til budsjett etter flytting av driftsmidler til budsjettområde «Plan og utvikling». Driftsmidler plan, byggesak og eiendomsskatt overføres budsjettområde «Plan og utvikling» -1,2 mnok Usikkerhet knyttet til konsekvens av etablering av ikt-driftssenter for kommunens ikt-utgifter 0,2 mnok Godtgjørelse mv. politiske utvalg Finansutgifter/finansieringstransaksjoner Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene som budsjett. Inntektene kommer i hovedsak fra gebyr innfordring. Prognose for hele året som budsjett. Budsjett gebyrinntektene plansak overføres «Plan og utvikling» 0,02 mnok Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,15 mnok over budsjett etter flytting av refusjoner til budsjettområde «Plan og utvikling». Budsjett refusjoner plan, byggesak og eiendomsskatt overføres nytt budsjettområde «Plan og utvikling» 0,13 mnok Stilling som Folkehelsekoordinator flyttes fra Kultur til Sentraladministrasjon 0,15 mnok Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Sentraladministrasjonen på 0,3 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og målsetningen er å dekke inn merforbruket innenfor budsjettområdet. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter reduseres med 2,65 mnok, og driftsramme inntekter reduserer med 0,15 mnok. Netto ramme reduseres med 2,5 mnok. 03. juni 2013 Side 10

19 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Barnehager Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter ,1 % 37,1 % 32,5 % herav lønn og sosiale utgifter (0) ,5 % 40,5 % 34,4 % andre driftsutgifter (1-4) ,1 % 33,1 % 30,2 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,0 % Sum inntekter ,9 % 51,9 % 36,7 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,7 % 36,7 % 36,1 % fordelte utgifter (69) ,0 % 0,0 % 0,0 % refusjoner og overføringer (7-8) ,4 % 304,4 % 40,3 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader ,5 % 35,5 % 32,0 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april ,60 mnok Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,6 mnok over budsjett. Lønnsutgifter til tilrettelagte tiltak høyere enn forutsatt Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger over budsjett. Prognose for hele året 0,6 mnok over budsjett. Budsjettert tilskudd tok utgangspunkt i kjent barnetall i barnehagene i november Med innrapportert barnetall hittil i 2013 ligger det an til et merforbruk i forhold til budsjett. Faktisk tilskudd til private barnehager vil i hovedsak være avhengig av regnskapsresultatet i de kommunale barnehagene, antall barn i de kommunale barnehagene og antall barn i de private barnehagene. Endelig tilskudd blir derfor ikke klart før ved regnskapsavslutningen. Kurs kvalitet og ledelse i barnehage har motpost under refusjoner Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Inntektene avhengig av antall barn, søskenmoderasjoner mv.. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) noe over budsjett. Prognose for hele året 0,14 mnok over budsjett. Kurs kvalitet og ledelse i barnehage har motpost under andre driftsutgifter Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Barnehage på 1,0 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 0,14 mnok, og driftsramme inntekter økes med 0,14 mnok. Netto ramme holdes uendret. 03. juni 2013 Side 11

20 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Skole Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter ,5 % 37,5 % 33,0 % herav lønn og sosiale utgifter (0) ,8 % 38,9 % 35,2 % andre driftsutgifter (1-4) ,1 % 26,2 % 18,5 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,0 % - 0,0 % Sum inntekter ,6 % 66,1 % 30,0 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,8 % 37,8 % 38,5 % fordelte utgifter (69) ,0 % refusjoner og overføringer (7-8) ,2 % 105,2 % 26,5 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) ,0 % Netto driftskostnader ,5 % 35,5 % 33,4 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april ,42 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,7 mnok over budsjett. Lønnsutgiftene samlet for skole er lavt budsjettert. Utgiftene i høstsemester må reduseres for å kompensere for høye utgifter hittil i året Vikarbruk må være på et minimum Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger noe over budsjett. Prognose for hele året 1,3 mnok over budsjett. Overføring spes.ped. tiltak for barn plassert i andre kommuner 0,9 mnok Konsulentkjøp utredning skolestruktur barneskoler 0,2 mnok lavt budsjettert utgifter nødvendig utskifting av bord/stoler til 1. kl ved Skavøypoll skole fra høsten 2013 da elevtallet øker og eksisterende bord/stoler ikke kan brukes Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) ligger over budsjett. Prognose for hele året som budsjett Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Skole på 2,0 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive svært stramt. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 1,0 mnok, og driftsramme inntekter holdes uendret. Dette gir en økning i netto ramme på 1,0 mnok. 03. juni 2013 Side 12

21 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Kultur Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter ,6 % 33,6 % 32,9 % herav lønn og sosiale utgifter (0) ,8 % 33,8 % 36,4 % andre driftsutgifter (1-4) ,7 % 37,7 % 30,8 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,0 % 0,0 % 0,2 % Sum inntekter ,6 % 19,6 % 10,3 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,9 % 26,9 % 20,8 % fordelte utgifter (69) ,0 % refusjoner og overføringer (7-8) ,3 % 17,3 % 4,7 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) ,0 % 0,0 % 0,0 % Netto driftskostnader ,7 % 37,7 % 44,2 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april ,04 mnok Lønn: Forbruk lønn noe under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,3 mnok under budsjett. Budsjett stilling folkehelsekoordinator overføres Sentraladministrasjonen Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Kinobesøket hittil å år har vært noe lavere enn i fjor. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) under budsjett. Prognose for hele året 0,15 mnok under budsjett. Budsjett tilskudd folkehelsekoordinator overføres Sentraladministrasjonen Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser ett netto mindreforbruk innen Kultur på 0,1 mnok. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter reduseres med 0,25 mnok, og driftsramme inntekter reduseres med 0,15 mnok. Dette gir en netto reduksjon i rammen på 0,1 mnok. 03. juni 2013 Side 13

22 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter ,4 % 38,4 % 33,2 % herav lønn og sosiale utgifter (0) ,8 % 38,8 % 33,4 % andre driftsutgifter (1-4) ,6 % 33,9 % 32,5 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,4 % Sum inntekter ,1 % 39,3 % 32,3 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,8 % 27,8 % 32,1 % fordelte utgifter (69) ,0 % 0,0 % 0,0 % refusjoner og overføringer (7-8) ,4 % 50,4 % 32,4 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) ,0 % Netto driftskostnader ,2 % 38,2 % 33,5 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april ,26 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 3,0 mnok over budsjett. Vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Fører til økt behov for bruk av overtid, forskjøvet vakt Tar lenger tid enn forutsatt å få effekt av planlagte tiltak Reduksjon i nattevakt 0,4 årsverk lavere enn planlagt Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,3 mnok under budsjett. Refusjon særlig ressurskrevende brukere ser ut til å bli lavere enn budsjett Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Pleie rehabilitering og omsorg på 3,3 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive svært stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. 03. juni 2013 Side 14

23 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 2013 Velferd Regnskap 2013 hittil i år Justert budsjett 2013 Opr. vedt. bud 2013 Forbr. % just.bud 2013 Forbr. % opr.bud 2013 Forbr. % 2012 hittil i år Regnskap 2012 hittil i år Rekneskap 2012 Sum utgifter ,7 % 32,7 % 32,6 % herav lønn og sosiale utgifter (0) ,4 % 35,4 % 32,8 % andre driftsutgifter (1-4) ,0 % 30,0 % 33,1 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,0 % Sum inntekter ,4 % 25,4 % 18,8 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,4 % 19,4 % 59,5 % fordelte utgifter (69) ,0 % refusjoner og overføringer (7-8) ,5 % 25,5 % 18,8 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader ,9 % 33,9 % 34,7 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april ,24 mnok Lønn: Forbruk lønn noe under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 0,5 mnok under budsjett. Ikke rekruttert i psykologstilling Kan bli 2-3 nye fosterhjemsplasseringer som kan øke utgiftene Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året 0,3 mnok over budsjett. Overgrepsmottak ikke budsjettert 0,07 mnok Kreftkoordinator 0,02 mnok Nordfjord legevakt økning ut over budsjett 0,07 mnok Nødmeldetjeneste økning ut over budsjett 0,22 mnok Usikkert hva endelig beløp medfinansiering blir, avregnes ved årsslutt Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner 0,5 mnok under budsjett. Refusjoner for tiltak innenfor barnevern ligger an til å bli lavere enn budsjett Ikke budsjettert tilskudd fra Fylkesmannen til styrking av barnevernstjenesta med 0,19 mnok Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Velferd på 0,5 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. 03. juni 2013 Side 15