De ulike forslagene er prioritert med fargekoder: Rødt (ikke anbefalt) Gult (mulig) Grønt (bør gjøres) Side 1 av 18

Transkript

1 Rådmannen har gitt administrasjonen mandat til å utarbeide et beslutningsgrunnlag i forkant av budsjett og økonomiplan med tiltak som skal gi økt økonomisk handlingsrom, god drift og muligheter for modernisering, investeringer og vedlikehold. Oppdraget har vært å finne forslag til tiltak som gir et handlingsrom på 30 millioner kroner i form av økte inntekter og reduserte kostnader. Av disse innarbeides tiltak tilsvarende 20 millioner kroner i forslag til budsjett og økonomiplan Virksomheter og staber er bedt om å synliggjøre alle vesentlige vurderinger underveis, også de som bryter tradisjonelle mønstre og utfordrer etablerte tankesett: - Vurdere tjenestenivå i forhold til lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. - Vurdere langsiktige investeringer med tanke på driftsmessige konsekvenser. - Vurdere organisering av tjenestene og se etter forbedringer på tvers av fag og virksomheter. - Vurdere strukturelle endringer for en mer effektiv drift. Resultatmål: Øke kommunens samlede handlingsrom for prioriteringer innen drift, sparing og investering med 20 millioner kroner i forslag til budsjett og økonomiplan for Legge til rette for at Gran kommune kan skape positiv samfunnsutvikling, lokalt og regionalt. Finne et tilfredsstillende tjenestenivå for innbyggerne og skape en god arbeidssituasjon for medarbeiderne. Her følger en komplett liste over de omstillingsforslag som er jobbet fram i fire "sektorgrupper" og på rådmannsnivå. Forslagene ble presentert på budsjettkonferanse for kommunestyret 20. og 21. juni Rådmannen jobber med å innarbeide dette i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Parallellt jobbes det med de overfordnede temaene som har blitt pekt på så langt i omstillingsprosessen. De ulike forslagene er prioritert med fargekoder: Rødt (ikke anbefalt) Gult (mulig) Grønt (bør gjøres) Side 1 av 18

2 Side 2 av 18

3 Færre dagsentre Nærværsarbeid Vurdere antall dagsentre med tanke på innhold og målgrupper. for å styrke nærværet Opprette tilretteleggingsutvalg. Tett oppfølging og støtte til ledere for å styrke nærværet. etter etter Samlokalisering av tjenester i rådhuset Helhetlig gjennomgang og fysisk flytting i rådhuset Redusere antall ledere med Lederstruktur budsjett- og personalansvar Totalvurdering av arbeidsdeling og behov for Administrative ressurser administrative ressurser og merkantil støtte i ulike deler av organisasjonen. Vurdere behov for Rådgiver-funksjoner rådgiverfunksjoner i ulike deler av organisasjonen. Helhetsvurdering av hva vi Frivilligsentralene får igjen for pengene som gis til frivilligsentralene Legge ned kantina på Kantinedrift rådhuset og eventuelle andre lignende tilbud Vurdere bidrag til regionrådet Regionrådet for Hadeland Vurdere kommunale Seniortiltak seniortiltak Renovasjon Vurdere behov for dunker til ullike typer avfall. Gjennomgå og samkjøre kjøp av renovasjonstjenester - ikke betale for kapasitet vi ikke trenger. Velferdsgoder og velferdstiltak Vurdere velferdstiltak for ansatte, f.eks. julegaver, åremålsgaver, ansattes dag Side 3 av 18

4 etter etter Innbruddsalarmer Utfasing av innbruddsalarmer på skoler og barnehager. IKT skole Skille pedagogisk og "teknisk" ikt ressurs i skole. Sentralisere teknisk ressurs som legges til IKT avdelingen Bilpark Kommunale tjenester i Bjoneroa Kirkelig fellesråd Interkommunale samarbeid Strategisk IKT og digitalisering Gjennomgå bilparken og praksis rundt bruk av tjenestebilder Alle kommunale tjenester i Bjoneroa er små enheter. Kan vi organisere noen former for samdrift, administrativt/ merkantilt? Vurdere redusert tilskudd til kirkelig fellesråd Gjennomgå alle vertskommune-samarbeid. Digitaliseringsstrategi, IKTplan, digitaliseringsråd, gevinstrealisering Avklare hvilke biler som skal være tilgjengelig for hvilke tjenester. Utnytte bilparken maksimalt. Redusere kostnader på reiseregninger. Innkjøp av mat, dagligvarer etc. Få til rammeavtale(r).samle opp innkjøpene. Oppdra ansatte til når og hvordan innkjøp gjøres. Unngå for mye småhandling Side 4 av 18

5 etter etter Rådmann/ stab/støtte "Digitalt kommunetorg" Under forutsetning av: 1. Nytt telefonisystem. 2. Samlokalisering av dokumentsenter og kommunetorg. 3.Tilstrekkelige ressurser til videre utvikling av digitale publikumstjenester. 4. Full utnyttelse av sakarkivsystem og SvarUt /SvarInn og digital signatur. 5. Adgangskontroll og digital besøksregistrering. Grønn Økt sikkerhet i rådhuset. Døgnåpne digitale innsyns- og selvbetjeningsløsninger. Oppdatert og lett tilgjengelig tjenesteinformasjon, chatløsning, digital veiledning, kortere åpningstid i fysisk kommunetorg og på telefon. Rask og kostnadseffektiv kommunikasjon med innbyggerne - digitalt førstevalg / svarut og SvarInn. Rådmann/ stab/støtte Overordnet styring av digitaliseringsprosesser Prioritere prosesser som gir betydelig gevintrealisering og digital tjenestevridning overfor innbyggere/bruker Grønn Bedre den digitale kompetansen, arbeidskrevende å etablere. Automatisering av noen arbeidsprosesser i saksbehandling kan frigjøre arbeidskraft Mer digitale tjenester og regelstyrt og automatisert saksbehandling Rådmann/ stab/støtte Fordeling av oppgaver mellom virksomheter og stab Samle/sentralisere likeartede oppgaver. Digitale systemer og oppgaver krever en viss frekvens for effektiv oppgaveløsning. Vurdere å sentralisere administrative funksjoner Grønn Forutsetter noe innsparing totalt for organisasjonen. Effektiv oppgaveløsning. Gjelder skole, helse og, barn og og barnehage, kultur. Rådmann/ stab/støtte Redusert tjenestenivå kommunetorg Redusere kommunetorg til en ren resepsjonstjeneste Rød Virksomhetene må løse flere egne oppgaver selv Redusert åpningstid og innbyggertjeneste og tjenester til politisk nivå. Vil påvirke kommunens omdømme hvis ikke digitale tjenester er på plass ved gjennomføring. Reduksjon kurs/utd.støtte/felles fagdager Tilgang til definert akuttbolig (NAV) Redusere kurs/utd.støtte/felles fagdag Innsparte utgifter til motell/badeland og andre akuttløsninger. Det ses på løsning i samarbeid med Lunner kommune. Grønn Grønn Side 5 av 18 Påvirker mulighet for støtte til kurs/utd./fagdag. Se på muligheter for økt samordning. Innenfor BV ser en på samarbeid med Lunner om veiledning og kurs. Enklere og mer forutsigbar praksis for saksbehandlere/mer effektivt.. Må sørge for nødv. kompetanseheving. Brukere med behov for hjelp til å skaffe til veie midlertidig bolig ivaretas uansett.

6 Økt bruk av tolk første møt/kartleggingsfase (NAV) Økt bruk av tolk, gir bedre kartlegging av situasjon i tidlig fase. etter etter Grønn Endret praksis Bedre ivaretakelse Bilpark rådhuset Redusere kjøreutgifter Grønn Reduserte kjøreutgifter Ingen Øke hjelpetiltak ved ansette flere veiledere (1-2 i barneverntjenesten) Effekt av IPS-prosjekt Brukerbetaling avlastningsleiligheter (psyk) Redusert ressurs til/ endret organisering av rusoppfølging /behandling. Endret oppgavefordeling forventes å redusere sosialhjelp Høyne terskel for å igangsette tiltak Unngå/redusere alvorlige hjelpetiltak ved tiltak i tidliger fase Forventet effekt av IPSprosjekt og metodikk, som bidrag til å hjelpe folk ut i jobb, og dermed gir noe mindre oppfølgingsbehov. Se på mulighet for brukerbetaling i avlastningsboliger/midlertidig boliger psyk.helse Se på organisering av rusoppfølging inn mot andre tjenester i NAV-kontoret og ander relevante tjenester (psykisk helse) i samarbeid med Lunner kommune. Gul Gul Samarbeid i tidlig fase (bhg, skole, b og f.tj). Krever endret bruk av tiltaksmidler til lønnsmidler for veileder. Økt mulighet for tiltak i tidlig fase. Forventning om å forebygge alvorlige tiltak og sovertakelser Jobb er positivt,og kan gi helsemessig gevinst og mindre oppfølgingsbehov hos andre tjenester. Likevel: stort trykk på tjenestene. Redusert oppfølgingsressurs. Kan bidra til mindre bruk, som er Rød uheldig. Kan få konsekvenser for NAVs sosialhjelpsutgifter. Usikker inntekt. Det er igangsatt prosess for å se på mer hensiktsmessig og effektiv utnyttelse av ressurser inn mot Rød rusområdet. Stillingsreduksjon. Interkommunalt samarbeid. Reduksjon innebærer reduksjon også for samarbeidskommunen. Økt mulighet for tiltak i tidlig fase. Positivt å få bistand til å komme raskt ut i jobb. Fare for mindre bruk av leilighetene / de som trenger det, bruker mindre. Redusert ressurs kan medføre mindre tilgjengelighet, men målet må være at tjenesten skal bli bedre og mer effektiv. Det forventes effekt av ny organsiering/oppgavefordeling Rød Noe mer spesialisering, likere praksis. Møter god fagkompetanse som er startet opp 2016 Færre saker med tilak (redusere andel som får tiltak i BV) Rød Går vekk fra tidlig innsatstankegang. Vil belaste andre tjenester, og bidra til alvorligere saker før intervensjon Barn lever med dårligere forhold lenger, mindre tilgjengelighet for hjelp, klagesaker Side 6 av 18

7 , barnehage og skole Barnehage Barnehage Barnehage Redusere ressurs til oppfølging av foreldre og barn fra helsesøstertjenesten Helsestasjon for ungdom Familiens hus Sikkerhetsrommet (dataverktøy) avtalen sies opp Felles vikarordning (kom. bhg) Øke foreldrebetaling for deltidsplasser Redusert tilbud av ikke lovpålagt oppføging (foreldreveiledning) og/eller redusert oppfølging av helsesøster (redusert tjenestenivå på lovpålagt tjeneste) Ikke lovpålagt, 6 t i uka, interkommunalt Utnytte merkantileressurser bedre på tvers/samordning Rød etter etter Rød Grønn Medfører kutt og mindre tilgjengelighet, som påvirker ulike tjenester i barn og, samt barnehage og skole, flyktningetjeneste. Tar vekk forebyggende tiltak til ungdom. Interkommunalt tilbud for Lunner og Gran. Reduksjon stillingsressurs. Endret oppgavefordeling. Mindre tid til enkelte oppgaver. Grønn Opplæring må ivaretas av styrer Grønn Grønn Krevende logistikkmessig, men et tiltak som ønskes utprøvd Redusert tilbud/tiltak til oppfølging av barn og foreldre. Mindre kapasitet til å forebyggende arbeid og arbeid med folkehelseutfordring nr. 1 (foreldrekompetanse) Mindre tilgjengelighet til helsepersonell (lege/helsesøstertjeneste) for ungdom. Økt risiko for uønskede svangerskap/aborter/kjønnssykdomm er. Gir tilskuddseffekt 2 år etter gjennomføring kommunalt. Gir tilskuddseffekt 2 år etter gjennomføring kommunalt. Økt foreldrebetaling er en ulempe for brukerne. Brukerbetalingen for deltidsplasser legges på samme nivå som i en del andre kommuner. Barnehage Reduksjon av kommunalt tilskudd til private barnehager, som en konsekvens av mer effektiv kommunal drift Budsjettvedtak 2017, som ses sammenheng med omstillingsprosjektet Gul et ligger allerede inne i økonomiplan Kommunale barnehager gjennomfører kutt i 2017, slik at kommunen kan ta ut tilskuddseffekt i Samlet innsparing kr Redusert bemanning i kommunale barnehager. Tilskuddet til private barnehager reduseres, med de utfordringer det medfører. Barnehage Redusere styrkingstiltak på gruppenivå til barnehager (barn med behov for ekstra oppfølging) Gul Barnehagene må i større grad ivareta behovene innenfor det ordinære tilbudet. Mindre ressurser til barn som har behov for ekstra oppfølging. Side 7 av 18

8 etter etter Barnehage Redusere bemanningen i kommunale barnehager Rød TIltaket vil bety en ytterligere redusering av bemanningen i barnehagene. et vil føre til at kommunalt tilskudd til private barnehager går ned. for drift/bemanning i private barnehager. Tilskuddseffekten kommer 2 år etter, dvs. tidligst Flere barn pr voksen, mindre tid til hvert enkelt barn Barnehage Redusere ressurser til spes.ped. team Trafikkfarlig veg Sykle til skolen Redusere veiledning til nyutdannede nytilsatte lærere Kutte leirskole Legge ned TSU Nedsette politisk arbeidsgruppe for gjennomgang av trafikkfarlig veg med siktemål å redusere antall strekninger som er trafikkfarlig. Hvis flere strekninger blir det økte utgifter. Må ha politisk vedtak, forholdsvis lang prosess. Også et folkehelsetiltak. Er allerede igangsatt etter innsparing 2017 Er allerede igangsatt etter innsparing 2017 Rød Grønn Grønn Grønn Grønn Teamet representerer en viktig fagressurs på barnehageområdet. et vil være utfordrende både mht. kompetansen på det spesialpedagogisk området og for systemarbeidet i barnehagene. Må fremmes sak til politisk behandling Har i dag en veiledningsordning hvor to lærere er frikjøpt 20 % hver. Disse yter veiledning til nyansatte i to år. Kan reduseres til ett år. Lærerne som får veiledning frikjøpes fra undervisning 1 t/uke så lenge veiledning foregår. Spesialpedagogisk hjelp er lovfestet og må likevel ivaretas, den høye fagkompetansen til spes.ped. temaet er en kvalitetssikring av tilbudet. Teamet ivaretar alle barnehagene i kommunen. Flere får ikke skoleskyss. Må forvente klager. Selger tjenesten til Lunner, tar ca halve utgiften. Får ikke med seg en felles opplevelse. Grønn Elevene skal ivaretas på skolene. Sommer-SFO Grønn Noen ansatte får redusert stilling Side 8 av 18 For de brukerne som er avhening av SFO-tilbud vanskeliggjør en nedleggelse av tilbudet deres hverdag. Tilbudet er ikke lovpålagt.

9 Kutte kulturelle skolesekken Kutte kommunalt elevråd og elevrådskonferansen Øke brukerbetaling SFO Endre skolestruktur - alternativ 1 Skolens andel av finansieringen. Betales til virksomhet kultur. Elevrådskonferansen er en samling hvor elevråd kan dele erfaringer fra sitt arbeid ved skolene og planlegge hva de vil prioritere. Kommunalt elevråd er en samling hvor elevrådene kan spørre ordfører spørsmål, samt at de fordeler ca ,- til ulike utstyr, leker etc på skolene. Det er servering på begge samlingene. Har i følge KOSTRA relativt lav egenbetaling for SFOtilbud sammenliknet med andre kommuner. Kan øke pris og endre prisstruktur slik at en full plass koster ca 500 kr mer og halv plass ca 400 kr mer. Sammenslåing av Grymyr og Sanne til en skole. etter etter Grønn Får færre kulturopplevelser i skolen. Grønn Grønn Grønn Har skolebygg som ikke utnyttes fullt ut. Dyrt pr elev. Dårligere elevdemokrati, symbolsk viktig med midler elevene selv kan bestemme hva skal brukes til. Merutgift kan føre til at flere ikke kan/ønsker å benytte SFO. Vil medføre inntektstap, men kan også føre til reduserte utgifter. Lengre skolevei. Større elevgrupper. Skolen som nav i lokalsamfunnet, og skolen som arena for aktivitet på ettermiddag/kveld og 17. mai forsvinner. Endre skolestruktur - alternativ 1 Legge ned Fredheim og flytte elevene til BBS. Forutsetter i tillegg endring i kretsgrenser mellom BBS og Jaren skole Grønn Har skolebygg som ikke utnyttes fullt ut. Dyrt pr elev. Lengre skolevei. Større elevgrupper. Skolen som nav i lokalsamfunnet, og skolen som arena for aktivitet på ettermiddag/kveld og 17. mai forsvinner. Side 9 av 18

10 Endre skolestruktur - alternativ 2 Endre kretsgrenser Flytte ungdomsskoleelevene i Bjoneroa til BUS Trivselstiltak/aktivitetsle dere Sammenslåing av Grymyr, Sanne og Fredheim på ett skolested. Sette opp midlertidig brakkerigg som kan stå i år med klasserom samt personalrom/toaletter etc. Krever investering. Endre kretsgrenser mellom BBS og Jaren skole slik at alt fra Fagerlund bhg og Prestkværn (Rogne) blir tilhørende Jaren. Justere grensene mellom Fredheim og Sanne, og muligens Sanne og Trintom. Skolene bruker elever som aktivitetsledere i friminuttene for å skape aktivitet, forhindre at noen står utenfor og som et tiltak mot mobbing. Vi bruker midler på belønningsturer 2 gg pr år etter etter Grønn Grønn Grønn Gul Har skolebygg som ikke utnyttes fullt ut. Dyrt pr elev. Mindre fagmiljø på skolen i Bjoneroa. Færre elever, barnetrinnet vil ha mellom elever. Rektor må undervise noe av stillingen, evt. må skole og barnehage slås sammen under samme tak og ledelse. Kan bli vanskeligere å motivere elver for å være aktivitetsledere over tid. Lengre skolevei. Større elevgrupper. Skolen som nav i lokalsamfunnet, og skolen som arena for aktivitet på ettermiddag/kveld og 17. mai forsvinner. Lengre bussreise. Ustabil ferje --> lang busstur rundt fjorden. Ferjeforbindelse på ettermiddag og kveld slik at det er mulig å delta på lik linje som andre. Kan bli et dårligere aktivitetstilbud i friminuttene. Reduserer etter- og videreutdanning Rød Det brukes ca. kr 1 mill til etter- og videreutdanning av lærere. Dette kan reduseres noe. Staten har de siste årene hevet kompetansekravene i norsk, engelsk og mattematikk. Dette gjør at vi har mange lærere som ikke tilfredstiller kompetansekravene. Reduksjon her vil føre til at det tar lengre tid før kompetansekravene innfris. Side 10 av 18

11 Redusere lederutdanning for skoleledere Øke gruppestørrelse i praktisk/estetiske fag Mange av spesialrommene er tilpasset halve klasser, dvs inntil 15 elever. Det kan være noe å hente på å øke delingstallet noe. Samarbeid Frivilligsentralen i Omlegging av Gran som stiller lokaler til ungdomsarena Brandbu disp. (Lidskjalv) Flytting av Friluftssentralen, oppsigelse av avtale om lagerleie Norsk Folkehjelp skolen: Redusert administrativ ressurs kulturskolen skolen : Omlegging av tj.tilbud i kulturskolen Biblioteket : Kutt i tilbudet Gran og Brandbu Oppsigelse av lisens skolen : Bortfall av kulturskoletimen Bibliotek: Stenge bibl. Brandbu Innlemmes i BUA, Granvang - bruke kommunal garasje v/granvang til lager Mer gruppeundervisning, mindre en til en undervisning, mer utnyttelse av lærerressurser på tvers Reduserte åpningstider, redusert bruk av vikarer Lisens Tilskuddsportalen for Lunner og Gran Intro til ulike musikalske instrumenter/uttrykk for elever i skolen bortfaller. Ivaretas av skolens egne lærere Bortfall av bibliotektilbud i Brandbu. etter etter Gran kommune har i ett tiår hatt som krav at alle skoleledere skal ha Rød noe formell lederutdanning. Vi har stadige bytter av skoleledere, og skoleledere kan klare seg uten formell lederutdanning. Rød Grønn % stillingsreduksjon Nøytralt Grønn Ingen, men bortfall av inntekt for Norsk Folkehjelp. Grønn Reduksjon i stillinger Grønn Krever gradvis omlegging Trange rom hvor enkelte aktiviteter blir vanskeligere. Antagelig nøytralt Grønn Redusert bemanning/bruk av vikarer Redusert tilbud kommunens ansatte mister tilgang til Grønn portalen/hjelpemiddelet Reduksjon i stillinger, del av interkommunalt samarbeid med Grønn Lunner kommune ( er Lunners andel som kommer i tillegg) - total kost Grønn Stillingsreduksjon/bortfall Redusert service til elever, lærere og lærere og foreldre Redusert tilbud om individuell undervisning. Mer bruk av lærere på tvers. Krever tid Bortfall av hjelpemiddel for å finansiere l&f aktiviteter Bortfall av tilbud Bortfall av tilbud i Brandbu. Benytte tilbud i Gran. Side 11 av 18

12 HUSET i Brandbu. Selge Huset, flytte ut all aktivitet i regi av (kino, ungdomsklubb, APO, Jazzforum, små konserter mm) Flytte/nedlegge aktivitet til andre lokaler der det er relevant/gjennomførbart etter etter Kino: Nedleggelse Grønn skolen : Økt brukerbetaling (+ 10%) Grønn Engangseffekt + reduserte driftskostnader (Eiendom) 24 % stillingsreduksjon. Belsutning om nedleggelse bør ses i sammenheng med evt. salg av huset. Tilbudene er lavt priset Grønn ØKTE INNTEKTER Redusert tilbud. Med unntak av kino, vil øvrige aktiviteter tilbys på Granvang/andre steder. Bortfall av kinotilbud Dyrere kurs i skolen (+10%). Risikoen for redusert elevtall vurdert som liten. sal: Økte inntekter Flere arrangementer krever mer tilstedeværelse som arrangør. Ta større risiko - inntektssplitt fremfor leie. Flytte mindre oppsetninger til andre arenaer (lag og foreninger): GranvangHuset (kjeller eller kino) Grønn Økte inntekter, men øke administrativ ressurs Større tilbud Kino: Økte inntekter Bibliotek: Avslutte samarbeid OFK - flytte til Gran sentrum Overføring av oppgaver til andre virksomheter/reduksjon av oppgaver Økt utleie av kinoen til foredrag, teater mm Gir netto ca i lavere årlig leie. Forutsetter forhandling av tilbakebetaling av deler av anleggbidraget på 10 mill. Bortfall/reduksjon av stilling kultur (Folkehelse, SLT, pol sekretariat for råd. Oppgavene forsvinner ikke. Grønn Gul Gul Økte inntekter. Hvis kino opprettholdes. Anslag økte inntekter. Vil slite mer på lerret, men OK Redusert FDV, bidrag til utvikling av Gran sentrum, forhandle om tilbakebetaling av anleggsbidrag Stillingsreduksjon 80% forutsatt at det ikke fører til økt ressursbruk der oppgavene overføres. Folkehelsearbeid, utarbeidelse/oppfølgning av helseoversikt må ivaretas (lovpålagt) "rom Brandbu" på Huset - alternativ til nedleggelse av kino Annet tilbud, sentralt, men mindre og antagelig ikke like fine lokaler som i dag (ikke skolebibliotek) Mindre fokus på fagområdene Side 12 av 18

13 Reduksjon av særskilte driftstilskudd, tilskudd lag og foreninger Tilskudd til voksne Oppsigelse av avtale med fylket om leie av Idrettshallen Gran Overføring av oppgaver til andre virksomheter/reduksjon av oppgaver skolen: Bortfall av den kulturelle skolesekken Bibliotek: Ubemannet selvbetjent bibl. i Brandbu skolen: Bortfall av den kulturelle spaserstokken Rammer primært lag og foreninger for voksne + spesielle kulturtilbud Subsidierer idrettslag som trener i Idrettshallen, slik at leie Brandbu og Gran er lik Bortfall av stilling vern. Overføring av oppgaver til eiendom og landbruk. Ivaretas uten spesialkompetanse og forventet økt bruk av eksterne konsulenter Kutt av kulturtilbud til skolebarn Vurdert, men frarådes som alternativ til nedleggelse. Er testet ut i Oslo - avsluttet - ikke gjennomførbart. Meråpent bibliotek utover dagens åpningstider i Branbu planlegges testet ut. Kan på sikt gi noe mindre bemanning enn i dag (80%). etter etter Rød Ingen Rød Ingen Rød Rød Rød Kutt av kulturtilbud for eldre. Rødt Redusere lederstillinger Færre lederstillinger Grønn Legge ned 10 langtidsplasser institusjon. Stillingsreduksjon (70 %) forutsatt at det ikke fører til økt ressursbruk der oppgavene overføres, inkl bruk av konsulenter Stillingsbortfall 40% - innsparing skole ( ) og kultur. Samarbeid skole/kulturskole svekkes. (anm: anbefalt kuttet av Skole) Stillingsbortfall. Helt ubetjent bibliotek fungerer ikke som et alternativ til nedleggelse. Helt ubetjent løsning vil kreve tilsyn, rydding i bøker, vask. Kan ikke belage seg på frivillige til å gjøre dette over tid, verken faglig eller praktisk. Stillingsbortfall 10 %. Innsparing helse ca Viktig kvalitetstilbud til en gruppe som har liten tilgang til andre kulturtilbud. Ekstra oppgaver fordeles eller endres.tydelig ansvarsfordeling i ledergruppene er avgjørende. Fra 127 til 117 plasser. Grønn Oppsigelser/ omstilling. Side 13 av 18 Bortfall av driftstilskudd lag og foreninger voksne + særskilte driftstilskudd bygdekino Bjoneroa + Tegneseriemuseet Dyrere halleie for idrettslag, vil ramme barn og ungdoms aktivitetstilbud Brukerne dels kommunen selv, dels innbyggere. Mindre fokus på fagområdene i kommunal forvaltning av kulturarv, opp mot fylke, riksantikvar, stedsutvikling Bortfall av tilbud til barn og unge i skolen. Bortfall av bemannet tilbud i Brandbu. Bortfall av tilbud Doble rom på langtidspasienter fjernes.verdighetsgarantien styrkes. Øke antall korttidsplasser slik at flere får aktiv behandling og rehabilitering under oppholdet.

14 Trygghetsavdelingen. 6 avlastningplasser endres til korttidsplasser flyttes og styrkes med terapeutkompetanse Tjenestebeskrivelser på stjenester Endre praksis for Vederlagberegning Redusere Bemanningsenheten Redusere kjøp fra private. Tilby kommunale tjenester(etter tjenestebeskrivelser) Reduser kjøp av BPA tjenester. Ansette egne assistenter og egen koordinator. Prosjekt i TT. Støttekontaktordning endres til Fritid for alle Øke ressurser til terapeuter for tverrfaglig innsats. etter etter Grønn Opprette turnusstilling fysio og ergo m/rehab komp. Godt nok. Vedlagt forslag! Grønn Vil gi kostnadsreduksjon over tid. Ansvarlig HogO sjef Grønn Endre drift(anbefalt etter evaluering) og redusere antall stillinger. Grønn Kartlegge og revurdere 3 kjøp. Grønn Redusere kostnad/ økt kvalitet Grønn Legge til rette for boliger til unge funksjonshemmede boligkonsulent som aktivt jobber inn mot aktuelle grupper Informasjon og bistand til r med ungdom vi vet vil ha behov for bolig i nær framtid Friskmelde fritiden. Grønn Grønn Side 14 av 18 Gran kommune følger de makssatsene som følger av lover og forskrifter samt rundskriv fra Helsedepartementet. Revurdere brukere og andre kjøp av tjenester fra private. Bedre kontroll på tjenesten, bedre opplæring og oppfølging av den enkelte assistent Bedre utnyttelse av ressursene.. Stor sannsynlighet for kostnadsreduksjon over tid. Mål: gå i balanse. Administrasjonssamarbeid med kultur. Bedre opptrening og rehabilitering. Redusert liggetid på institusjon. Raskere rehabilitering. Likhet utfra forutsetninger Evaluering i tjenestene tilsier at målene om effekt på ressursbruken som benyttes til innleie i korttidsfravær er uendret. Stillingene er ofte brukt til å dekke langtidsfravær og ettterlyses til bruk ved ufrivillig deltid.

15 Endre produksjon på kjøkken ved institusjon. Legge ned legekontor på Bjoneroa Merkantile støttefunksjoner Revurdering av vedtak. Et produksjonskjøkken på institusjon Middag til hjemmeboende Car-admin i hjemmetjensetsen Redusere dagsenterplasser Gebyrjusteringer Plan Gebyrjusteringer Byggesak Et kjøkken på institusjon med Friskmat prod.metode. Nedleggelse av utekontorlegetjeneste på Bjoneroa. Vurdere behov etter endring i stab/ støtte sentralt Benytte ressurser på tildeling til å følge opp revurderinger. Økte ressurser vil gi mulighet for saksbehandling av boliger Endre praksis fra egen produksjon til kjøp fra private etter etter Opprettholde et institusjonskjøkken. Grønn Produsere middag etter Friskmatsystem. Mottakskjøkken på et sykehjem Grønn Grønn Gul Gul Oppsigelse av ansatt hjelpepersonell og oppsigelse av deler av stillingen legen har i kommunen Opprettholde et institusjonskjøkken. Mottakskjøkken på det andre Dette skal ikke gå ut over kvalitet og mengde på maten. Det dreier seg om endre produksjonsmetode. Befolkningen på Bjonroa må reise lenger for å komme til fastlege. Beboerne i sboligene på Bjoneroa vil få lenger å reise til lege, Ugunstig for hjemmetjenesten på Bjoneroa da de også klart mindre legeressurs Når man revurderer vedtak om BPA og hjemmehjelp, ha fokus på om deler av tjenesten kan defineres som praktisk bistand. Relativt ofte revurdere vedtak som medfører tjenestekjøp (f.eks. en gang pr år), Sees i sammenheng med bygging av nytt sykehjem. Gul Redusere bemanning på kjøkken Middag fra privat leverandør. Bedre forvaltning av bilene. Gul Redusere overforbruk over tid. Innspar sannsynlig på på lengre sikt. for å komme i balanse i budsjett. Kreves noe investeringskostnader. En lokasjon Difrensierte Rød Reduserer muligheten for å brukergrupper forebygge. Gebyr kan økes vesentlig uten at en Øke gebyr for trenger å gå inn med økte ressurser. plansaksbehandling med 30 - Grønn Krever økt fokus på dokumentasjon 50 % av kostnader Øke gebyr for byggesaksbehandling med 10 % Grønn Økt behov for dokumentasjon av kostnader. Størrre andel av kostnaden belastes utbyggere. Det kan føre til en større barrierer for å sette i gang med reguleringsarbeid. Økt kostnad for byggeprosjekter Side 15 av 18

16 Gebyr Kommunale tilskudd Redusere tilskudd Innføre gebyr for skjenkesaker på enkeltanledninger Avslutte avtale om samarbeid om karriere senteret (OPUS) Redusere tilskudd til integreringstiltak etter etter Grønn Grønn Grønn Landbruk Driftreduksjon Gul Kommunale tilskudd Samarbeid med Lunner Samarbeids-avtale Avslutte avtale om etablererveileder Vurdere interkommunalt samarbeid om Plan, bygg og oppmåling med Lunner Gå ut av samarbeidet om Gjøvikregion helse og miljøtilsyn. Gul Påvirker egen etterutdanning i kommunen - i utgangspunktet er dette et fylkeskommunalt ansvar. Gran kommune bidrar for å utvide tjenesten. Den skal evalueries i år. Strammerepå drift bl.a. reiesevirksomhet. Bl.a. Færre befaringer og veiledning på stedet til brukere. Utsending av landbruksposten opphører Må påregne flere henvendler til kommunens egen ansatt ifht. Grundere og nyteblerere. Vi har en avtale om etablererveileder som forutsetter opson for to år. Det framforhandles om opsjon ofr 1 år. Dvs at vi først får full virknsing etter. hvis vi må inngå oppsjon for to år er full virkning først etter 2019 Må utredes for å se om det har noen effekt. Mulige løsninger er felles gul oppmålingskontor, felles planbehandling og felles byggesaksbehandling. Oppgavene bør delvis kunne Rød ivaretas av kommuneoverlegen Tiltro til Gran kommune som samarbeidspartner svekkes små konsekvenser, men den enkelte arrangør vil få en økt kostnad. Noen er frivillinge andre profesjonelle Mindre tilrettelegging av tilbud om etterutdanning lokalt Kutt i tilskudd til integreringstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner Mindre direkte kontakt med gardbrukere og andre innbyggere Ikke tilbud om etablererkurs og veiledning til nye bedrifter. Næringslivet mister tilgangen til et egetutviklet kurs for gründere og nyetablerere Vi vil vanskelig kunne oppfylle lovpålagte forpliktelser om miljøretta helsevern Kommunale tilskudd Kutte tilskuddet til Hadeland Næringshage Rød Vi mister en god samarbeidspartner. Vi setter regionsamarbeidet i fare og vi mister tilskudd fra OFK og Lunner Tilbudet til næringslivet svekkes Side 16 av 18

17 Landbruk Reduksjon av en 1/2 stilling i det interkommunale samarbeidet etter etter Vil medføre kutt i lovpålagte oppgaver. Rød Alternativt kan stillingen omdefineres til saksbehandling inne selvkost byggesak/fradeling Kommunale tilskudd Avslutte avtale om reiselivssamarbeidet Rød Liten koordinereing med kommunens tjenster, men kultur er samarbeidspartner på flere områder. Samarbeidsrelasjoner med andre regioner/kommuner blir satt tilbake. Avtalen skal evalueres og nyforhandles i år. Samarbeidet mellom lokale bedrifter og et profesjonelt destinasjonsselskap opphører. Uheldig for markedsføringen av Hadeland som reisemål Næringsutvikling Kutte i næringsutvikling Rød Reduksjon av stilling Frivillighetssentral Redusere tilskudd Reduksjon i støtte til frivillighetssentralen Reduksjon av tilskuddet til Frivillighetssentralen Rød Kan gi redusert inntekt Rød Næringsutvikling Kutte næringsutvikling Rød Nedklassifisering av veger Selvkostområdene Kommunale bygg Slutte med gatelys Huset Overføre adkomstveger og bygdeveger med 0-20 boenheter, til private Fra selvkostkostområdene kan det hentes ut noe for tjenester vann og avløp får fra andre virksomheter i kommunen Avhending av Solvang og deler eller hele av Bjørklund Overføre gatelys langs private veger til oppsittere Dersom Huset selges gir det besparelse på eiendom Grønn Grønn Grønn Grønn Grønn Side 17 av 18 Må ses i sammenhgeng med kommunale tilskudd Avhengig av kommunal kinodrift eller ikke. Leieinntekter trekt fra Kutte oppfølging av næringslivet, bredbåndsutvikling og eiendomssalg Reduksjon i støtten til frivillighetssentralen Frivilligsentralen må kutte antall ansatte og i driftsnivå. Berører 700 boenheter. 32 km veg (1700 kr/boenhet) Brøyting av vegene opprettholdes til sommeren fra 2022 Mørklagte skoleveger. Anleggene kan overtas av private oppsittere, men historien viser at det er vanskelig å finansiere for velforeninger etc.

18 ABA Slutte med gatelys Slutte med støvdemping Nedklassifisering av veger Slutte med gatelys Slutte med kantslått Vedlikehold av grøntarealer Sanne Fredheim Grymyr skole Fakturering av unødvendige alarmer fra automatiske brannalarmer Nedleggelse av gatelys langs fylkeskommunale veger La være å støvdempe kommunale veger Overføre adkomstveger og bygdeveger med boenheter, til private Nedleggelse av gatelys langs kommunale veger La være å renske vegkantene for vegetasjon etter etter Gul Gul Gul Rød mill. fra 2022 Rød Fylkeskommunens ansvar! Krever vilje hos Fylkeskommunen for å hindre mørklagte veger Kan skremme enkelte bedrifter fra å koble brannalarmen til 110. Lunners andel fratrukket Mørklagte fylkeskommunale veger / skoleveger. Fører til større slitasje på vegene. Støvplager og dårligere veger (flere Flere klager som belaster hull i vegene) kommunetorg og øvrig administrasjon Brøyting av vegene opprettholdes til sommeren 2021 Store kostnader til fjerning av gatelysene fører til at det ikke får effekt før tidligst i fra 2027 Uheldig i forhold til trafikksikkerhet. Bidrar negativt i forhold til vegens Rød bæreevne på sikt. Kutte drift av grøntareal Rød skjemmende. Dersom Sanne legges ned gir det besparelse på eiendom Dersom Fredheim legges ned gir det besparelse på eiendom Dersom Grymyr legges ned gir det besparelse på eiendom Svært uheldig i forhold til omdømme. Parker og friluftsområder vil bli Avhengig av vedtak om skolestruktur. Investeringsbehov på ,3 mill Avhengig av vedtak om skolestruktur. Investeringsbehov på ,3 mill Avhengig av vedtak om skolestruktur. Investeringsbehov på ,1 mill Berører 575 boenheter. 25 km veg (1740 kr/boenhet) Mørklagte kommunale veger / skoleveger. Dårligere trafikksikkerhet. Tilbudet til befolkningen reduseres betydelig hvis parker og badestrender ikke blir vedlikeholdt. Side 18 av 18