Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 027/2017 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Prosj. dir. Tom Einertsen Rapportering Tønsbergprosjektet Hensikten med saken: I styresak 009/2017 godkjente Styret i HSØ at Tønsbergprosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. I styrevedtaket ligger det at SiV er prosjekteier og står ansvarlig for utbyggingen. Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 8

2 Faktaopplysninger Sammendrag Arbeid med å etablere prosjektstruktur, planhierarki, budsjett og baseline for gjennomføringsfasen pågår, men er ikke ferdigstilt. Dette har sammenheng med at IPDkontrakten først ble signert Det innebærer at prosjektet for perioden mars ikke har ferdig detaljert og periodisert budsjett og baseline å rapportere mot. Det vil også bli noen endringer i rapportformatet som type tabeller og grafer som skal anvendes. Forslag til budsjett og baseline revisjon 1 vil bli lagt frem i neste periode og dermed på neste styremøte 15/6. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA Det har ikke vært fraværsskader i perioden. Fokus på SHA i rivearbeidene. Anskaffelser av verneutstyr til TP-representanter og besøksutstyr. Oppfølging av SHA-krav i SHA-plan og Skanskas egne krav. Fremdrift og milepeler Fremdrift for innledende fase av gjennomføringsfasen er i henhold til plan, med unntak av oppstart veiarbeider som er utsatt til mai. Aktiviteten ligger ikke på kritisk linje og gir ikke konsekvenser for øvrige arbeider. Igangsettingstillatelse for gravearbeider for psykiatribygget er mottatt to uker senere enn planlagt, men er heller ikke på kritisk linje. Milepælsplan for perioden frem til 1. august 2017: Utomhus: juni: Omlegge høyspentkabel juni: MR vorta rives august: ferdigstille veiarbeider i Christian Fredriks gate Psykiatrien: - 8. mai: Oppstart sprengningsarbeider mai: Starte forhandlinger for innkjøpspakker for heiser, fasade, baderomskabiner juni: Brukerprosessen ferdigstilt (funksjonsprogrammet) juni: Fundamenttegninger ferdigstilt juli: Grave- og sprengarbeider ferdigstilt juli: Oppstart betongarbeider Somatikken: juni: Formell søknad om å opprettholde eksisterende helikopterlandingsplass Kostnader Forprosjektet ble avsluttet i begynnelsen av februar. Forventet sluttkostnad er nå 210,82 MNOK mot budsjett 230,51 MNOK (et positivt avvik på 19,69 MNOK). Kostnadene er redusert av to hovedårsaker: Et underforbruk på ca. 9,5 MNOK i forhold til tidligere avsetninger Det er lagt inn en restverdi på prosjektkontoret med 10 MNOK (lå til grunn i forprosjektkalkylen). Prognosen inkluderer avsetninger for forventet resultat av sluttoppgjør med entreprenør for prosjektkontoret (se punkt 5 under). Side 2 av 8

3 Etter inngått IPD-kontrakt , og hensyntatt underforbruk på forprosjektet, utgjør prosjektets totalkalkyle MNOK. Dette er 11 MNOK høyere enn forprosjektkalkylen på MNOK i desember, men samtidig 16 MNOK lavere enn prisregulert økonomisk ramme per desember på MNOK. Endringen på 11 MNOK mellom endelig totalkalkyle og MNOK og forprosjektkalkylen på MNOK, består av følgende (tall i MNOK): - 9 Kunst er tatt ut - 9 Underforbruk forprosjektet + 8 Uteglemt post for anleggsbidrag (byggherrekostnad) + 18 Justeringer i kontrakt med Skanska/CURA + 3 Prisjustering utstyr fra juni til desember 2016 Totalkalkyen på MNOK legges til grunn for budsjett revisjon 1 som legges frem i neste periode og blir forelagt styret i SIV 15. juni Kostnadspådraget for innledende aktiviteter av gjennomføringsfasen er som forventet. Kostnadspådraget for gjennomføringsfasen samlet per mars utgjør 58 MNOK. Sammenstilt etter IPD-modellen fordeler kostnadskalkylen seg slik: TP Prosjektkostnad (inkl. mva.) TP Konto 9 (mva.) TP Reserve (inkl. mva.) TP Utstyr (inkl. mva.) TP Byggekostnad (eks. mva) TP Forprosjekt (eks. mva.) TP Anleggsbidrag og nødstrøm TP administrasjon og drift IPD TOTAL (eks. mva.) ICL - Felles (eks. mva.) IPD Target Cost (eks. mva.) - Målpris IPD Contingency (eks. mva.) IPD Chargeable Cost (eks. mva.) IPD Overhead (eks. mva.) CURA Cost & Travel Entreprisekost (eks. mva.) Side 3 av 8

4 Avvik og korrigerende tiltak Det er forventet endringer som vil ha økonomisk konsekvens og som må finansieres av reserven for følgende saker: Beskrivelse Undersøkelser i forbindelse med forurensing i grunnen (se punkt 1.4) Håndtering og deponering av svartelistet plante (se punkt 1.4) Etterlatt innbo og løsøre i bygg som har blitt revet (se punkt 1.4) Fra Tønsberg kommune: Krav om kompensasjon for inntektstap for bortfall av kommunale parkeringsplasser i forbindelse med omregulering av Christian Fredriks gate. (se punkt 1.4) Kostnad/ forventet kostnad Kostnad < Kr. 0,5 mill Kostnad < Kr. 0,5 mill Kostnad < Kr. 0,5 mill Kr. 0 < kostnad < Kr. 8,6 mill Hovedaktiviteter 10/3: IPD avtale og korresponderende avtaler mellom entreprenør og tekniske IPDunderentreprenører ble signert 10. mars 2017 Utomhus denne perioden: o Planlegge og forberede veiarbeider: Oppgradere Christian Fredriks gate o 75 % ferdigstillelse av rivearbeidene for å frigi plass til psykiatribygget og E bygget til somatikken. Innbo og løsøre har ikke blitt fjernet fra en del av byggene. Dette i tillegg til funn av asbest vil føre til tilleggskostnader. o Innledende grunnundersøkelser konkluderte at det var mistanke om forurenset grunn. Iht. forurensingsforskriften skal man da gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser for å kartlegge forurensningssituasjonen. Iht. Miljødirektoratets veileder ble det besluttet å grave 32 forskjellige plasser for prøvetaking. Undersøkelsene konkluderer med at det ikke er forurensninger i grunnen. o Det er oppdaget en svartelistet plante (parkslirekne) som iht. forskrift om fremmede organismer krever spesial håndtering og deponering. Denne planten er påvist i området mellom nytt psykiatribygg og jernbanen. o Høyspentledning som forsyner Tønsberg by er i konflikt med anleggsområdet og må flyttes. Denne operasjonen er på kritisk linje. Det er avholdt møter med Skagerak Energi og det er enighet om hvordan dette kan løses. Det er uklart om Skagerak Energi vil påta seg en del av kostnaden. o I reguleringsplanen har SiV blitt pålagt å utbedre Christian Fredriks gate hvor trafikkfarlige parkeringsplasser er fjernet (både parkeringsplasser som tilhører SiV og kommunen). Prosjektet har mottatt krav om kompensasjon (MNOK 8,6) for inntektstap for bortfall av kommunale parkeringsplasser i forbindelse med omregulering av Christian Fredriks gate. Kommunen har knyttet dette kravet til utstedelse av IG for arbeidene. IG-én for veiarbeidene har således blitt forsinket. Prosjektet har forhandlet med kommunen og fått kravet knyttet til neste IG for Side 4 av 8

5 veien som blir i juni. Det gjenstår således å fremforhandle en endelig løsning med kommunen innen midten av juni. Utomhus neste periode o Konkludere løsning for omlegging av høyspentkabel o Etablere metodevalg for installasjoner i bakken o Vibrasjonsmåling i forbindelse med sprengearbeider installeres på teknisk sentral og på sykehuset. Psykiatribygget denne perioden: o Funksjonsprogram går iht. plan o Prosjektering iht. plan o Forbereder innkjøpspakker iht. plan o Startet gravearbeidene 2 uker sent pga. sen igangsettingstillatelse fra kommunen, men dette er ikke på kritisk linje. Psykiatribygget neste periode o Produksjon av underlag for betongfundamenter o Produsere underlag til innkjøpspakker o Valg av industrialiserte løsninger Somatikkbygget denne perioden o Verifikasjon av løsningene fra Sprint 300 o Verifikasjon av rom- og funksjonsløsninger o Fremdrift iht. plan Somatikkbygget neste periode o Verifisere effektbehovet for både psykiatribygget og somatikkbygget Samhandling med sykehuset og andre aktører Informasjonsmøte med Tønsberg bystyre i rådhuset: Fokus på prosjektets formål, fremdrift og planlagt permanent bruk av eksisterende helikopterplass. Etablert organisering og struktur for samhandling med SiV Funksjonsprogrammet for psykiatrien pågår iht. plan Omdømme. Kommunikasjon 13. mars: Informasjonsmøte med Tønsberg bystyre 15. mars: Gjennomført informasjonsmøte med naboer 21. mars: Møte med Tønsberg Kommune, utvalg for bygge- og arealsaker (UBA), for å informere psykiatribygg og plan om å opprettholde eksisterende helikopterlandingsplass Fokusområder og risikoforhold Beholde eksisterende helikopterlandingsplass o Gjennomført møter med det politiske miljøet i Tønsberg kommune med positiv tilbakemelding Side 5 av 8

6 Risk 10 på topp Pos Beskrivelse 1 Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass 2 Grunnforhold: uforutsette forhold. Svartelistet plante funnet i grenseskillet mellom psykiatrien og jernbanelinjen Konsekvens Kritisk for hele prosjektet Kritisk for gjennomføringsplan 3 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 4 Høyspentkabel som må flyttes Er på kritisk linje 5 Byggherrekontrollerte IT systemer; systemer for drift og systemer som må utvikles 6 Tønsberg kommune; utstedelse av igangsettingstillatelse til rett tid og krav knyttet til utstedelse av IG Kritisk for tidsplan. 7 Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for Er på kritisk linje psykiatrien 8 Avhengigheter mot IKT-prosjektet. Kan forsinke ferdigstillelse 9 Evt. forsinkelser i valg av logistikkløsninger for sykehuset som kan hindre oppstart på E bygget for somatikken. 10 Etablere et godt samarbeidsklima mellom kontraktspartene Kan forsinke ferdigstillelse 1. Utstyr Hovedaktiviteter i perioder Det er satt i gang prosess for anskaffelse av rådgiverressurs Etablering av konkurransegrunnlag er i gang Det gjennomføres avklaringer med prosjekterende vedrørende byggpåvirkende utstyr Brukermedvirkningsprosess i gang og uttegning av utstyr gjennomføres Forbedring av grunnlaget i romfunksjonsdatabasen (drofus) utføres kontinuerlig i brukermedvirkningsprosessen Modeller av artikler etablert slik at bygningsinformasjonsmodell (BIM modell) og drofus samsvarer og har kobling Fremdrift og milepeler Det er etablert framdriftsplan som er lagt inn i hovedframdriftsplanen. Utstyrsprosjektet er på plan. Kostnader Kostnader er i henhold til plan og budsjett. Avvik og korrigerende tiltak Ingen. Hovedaktiviteter neste periode Etablering av konkurransegrunnlag ferdigstilles Brukermedvirkning forsetter med nødvendige sidemøter for avklaringer Samarbeid med prosjekterende fortsetter Side 6 av 8

7 Samarbeid med IKT angående avklaring av grensesnitt fortsetter Sørge for at arkitekt anvender de modellerte artikler som er koblet til drofus i møbleringsplan 2. IKT Hovedaktiviteter i perioder Etablering av ukentlig forum for IKT-koordinering i TP (teknikk, utstyr, IKT, samhandling) med deltakelse fra byggherre, CURA, Skanska og Sykehuspartner/ SIV Felles sakssystem og dokumentarkiv etablert Plan for etablering av omfang IKT som basis for endelig organisering i samspill TP-SIV-SP Fremdrift og milepeler En integrert plan for IKT er under utarbeidelse (IKT-plan tilhører SIV). Kostnader IKT-budsjettet tilhører SIV og prosjektet innehar én ressurs som belaster dette budsjettet. Avvik og korrigerende tiltak Ingen. Hovedaktiviteter neste periode Funksjonelle avklaringer knyttet til IKT utstyr og byggnær IKT for psykiatri Designavklaringer vs Sykehuspartner for teknikkområdet og IKT-rom Møte med imod for grensesnittavklaringer (teknisk, logistisk) Etablering av en ntegrert plan for IKT som inkluderer TP-planer med relevante lokale og regionale planer som viser avhengigheter som må styres / koordineres. 3. TP - felles Hovedaktiviteter i perioden IPD-kontrakt med CURA og Skanska ble ferdigforhandlet og signert. Det er gjennomført evaluering av forprosjektfasen som basis for organisering og planlegging for gjennomføringsfasen. Byggherrens organisasjon er justert for gjennomføringsfasen bl.a. når det gjelder samhandling med sykehuset og IPD-aktørene. Sentralt styringsdokument er oppdatert (sluttført i april) Prosjektstruktur er opprettet som ledd i å etablere styringsbasis og opplegg prosjektstyring. Fremdrift og milepeler IPD-kontrakt signert én måned forsinket, ellers i henhold til plan. Kostnader I henhold til plan Avvik og korrigerende tiltak Ingen Hovedaktiviteter neste periode Etablere budsjett og baseline versjon 1 sammen med IPD-partnerne. Oppfølging aktiviteter innenfor hvert område. Side 7 av 8

8 4. Andre områder Prosjekthuset I tvisten om sluttoppgjøret med entreprenør for prosjektet har byggherren i to omganger fremmet forlikstilbud med formål å kunne finne frem til en forhandlet løsning. Motparten har avvist dette og tatt ut stevning. Byggherren er av den oppfatning at stevningen gir en misvisende og ufullstendig fremstilling av saken. I byggherrens motsvar til stevning som ble sendt til Tønsberg tingrett før påske, gjøres det en meget grundig gjennomgang av det byggherren mener er faktum i saken. Entreprenøren er i samme byggesak stevnet av sin tidligere totalunderentreprenør som opprinnelig skulle levere nye stålmoduler fra Kina, men hvor leveransen måtte kanselleres og erstattes av brukte tremoduler som en retteløsning. Ved å sammenholde sakene finner byggherren dokumentasjon som underbygger vårt syn om at entreprenøren har misligholdt sine kontraktsforpliktelser og selv må holdes ansvarlig for de store kostnadsoverskridelsene. Det er under prosessen også kommet frem at entreprenøren fikk sine aktuelle sentralgodkjenninger for byggesaken trukket tilbake i tidlig fase av prosjektet uten at dette ble opplyst SIV. Årsaken til at de mistet sine ansvarsretter har likhetstrekk med det som byggherren mener er årsaken til de store kostnadsoverskridelsene i vårt prosjekt. Byggherren arbeider for å sikre at det tross dette forholdet oppnås ferdigattest på bygget. Hovedforhandling i saken er berammet til 23. april 2018 og det er avsatt to uker. Side 8 av 8