Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Magne Gamman/ Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Møtedato Sørlandet sykehus HF Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Ingress Prosjekt Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen SSK startet med planlegging i 2006, skisseprosjekt 2008, forprosjektrapport juni 2009 og bygging av ny dagkirurgisk enhet i Fase 1 er under arbeid, ref styresak januar Denne saken beskriver plan og kostnader for fullføring av prosjektet i , fase 2 og fase 3. Forslag til vedtak 1. Styret for SSHF beslutter å gjennomføre fase 2 av prosjekt Oppgradering av operasjon - og anestesiavdeling SSK innfor en økonomisk ramme på 41 mill kr. 2. Styret for SSHF ber om å bli forelagt en egen sak om gjennomføring av fase 3 av prosjektet. Elektroniske vedlegg til saken Faseplan

2 1 Administrerende direktørs anbefaling / konklusjon Operasjons anestesiavdelingen i Kristiansand ble bygget i 1990, og understøtter i dag ikke i tilstrekkelig grad kravene virksomheten stiller til moderne kirurgisk behandling, samtidig som medisinsk utstyr er nedslitt og hustekniske anlegg er både nedslitt og underdimensjonert i forhold til dagens forskrifter og krav. Ved en ombygging av avdelingen vil det bli lagt til rette for moderne kirurgiske metoder, oppgraderte tekniske anlegg og godt inneklima uten økning av antall operasjonsrom. Administrerende direktør ser på oppgradering av operasjon og anestesiavdelingen som svært viktig for sykehuset, for pasientsikkerheten og for det samlede behandlingstilbudet ved SSHF. Administrerende direktør anbefaler at styret for SSHF prioriterer dette prosjektet økonomisk i 2012 og Faktabeskrivelse 2.1 Beslutninger i prosjektet 1. Idefase / Idefaserapport 2007 Adm.direktør SSHF ledergruppe 2. Konseptfase / Konseptfaserapport 2008 Sørlandet sykehus HF, sak: Sak 39/08 Oppgradering av operasjonsavdelingen SSHF Kristiansand Helse Sør Øst RHF, sak nr Forprosjektfase / Forprosjektrapport og investeringssøknad 2009 Sørlandet sykehus HF, sak: 60/09 Operasjon/anestesi SSK, forprosjekt og investeringssøknad Helse Sør Øst RHF, sak: Budsjett og mål 2010, pkt 8 4. Statlige tiltaksmiddel til oppstart dagkirurgi 2009 a. Helse Sør Øst RHF, godkjenning: Prioriterte tiltak i hht. regjeringens titakspakke, jfr. St.prp. Nr. 37 ( ) 5. Investeringsbudsjett 2011, SSHF styresak 6. Investeringsbudsjett 2012, SSHF styresak 2.2 Gjennomføring hittil Etablering av ny dagkirugi og nye tekniske rom for hele operasjonsavdelingen. Dette arbeidet ble avsluttet tidlig i Fase 1 - tung ombygging, ferdigstillelse av operasjon 2, 4 operasjonsstuer (nr 9-12), personalområdet (på skissen merket som fase 1B), mottaksområde for inneliggende pasienter og garderobeanlegg (på skissen merket som fase 1 C). Fase 1 avsluttes med at venteområdet for dagkirurgiske pasienter, som til nå er brukt som adkomst for byggearbeider tilbakeføres til klinisk bruk. Denne fasen omfatter 1/3 av operasjonsavdelingens areal. Midlertidige løsninger og stor innsats og fleksibilitet fra ansatte og ledere har bidratt til at operasjonsprogrammene er gjennomført tilnærmet full drift. Fase 1 beregnes å være avsluttet medio oktober Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5

3 2.3 Gjennomføring planlagt Gjenstående arbeider er planlagt gjennomført i to faser i løpet av 2012 og 2013: Fase 2- oktober 2012 april 2013: Tung ombygging, ferdigstillelse av operasjon1 mot nord, 4 opr.stuer (nr 1-4) med serviceareal (på skissen merket som fase 2 (grønn)) ble opprinnelig planlagt med oppstart medio september. Som følge av nødstrømsprosjektet må oppstart fase 2 forskyves til oktober. I fase 2 skal allmennventilasjon til personalområdet installeres. Disse arbeidene er fase 1-arbeider, men gjennomføres tidlig fase 2. Det er behov for å starte opp en del forberedende arbeider for fase 2 i september Fase 3 - april september 2013, lett ombygging/oppussing, ferdigstille operasjon 1 mot syd, opr.stue 5-8 med serviceareal (på skissen merket som fase 3 (blå)) Oppgraderte arealer omfatter 1035m2 i fasen1b/c, 926 m2 i fase 2 og 890 m2 i fase 3. Samlet utgjør dette totalt 2851 m2. Arbeidene som nå pågår i fase 1B/C og arbeidene i fase 2 må karakteriseres som teknisk komplisert og logistisk utfordrende med en operasjonsavdeling som skal være i full drift. En slik ombygging er krevende for virksomheten til operasjon og anestesiavdelingen sin virksomhet og for ansatte som jobber i disse avdelingene. Produksjonsnivået i operasjon- og anestesiavdelingen SSK i ombyggingsperioden er forutsatt å være på nivået som vi hadde i Konsekvenser av å ikke starte fase 2 nå Den tekniske løsningen som prosjektet utføres etter, har for fase 1 ikke med allmenn ventilasjon i personalområdene, skyllerom og lager. ( fase 1 arealer). Denne allmenn ventilasjonen er tenkt utført i oppstartfasen av fase 2. Det vil derfor ganske fort kunne oppstå inneklima problemer i fase 1-området hvis vi ikke hurtig får etablert tilstrekkelig allmenn ventilasjon. 2.5 Krav til nødstrømsaggregat før fase 2 kan starte Med basis i nyetablert UPS-anlegg, kan vi starte fase 1, hvor dette UPS-anlegget inngår som en av nødstrømskildene til operasjonsstuene. UPS-anleggets batteribank har tilstrekkelig kapasitet i forhold til de krav som stilles til operasjonsstuene som blir ferdige i fase 1. Når operasjonsstuer som blir ferdige i fase 2 skal startes opp, blir denne nødstrømskilden for liten, og det stilles krav om at nytt nødstrøm aggregat på dette tidspunkt må være på plass. Operasjonsprosjektets fremdrift er derfor sterkt avhengig av at nødstrømsaggregatprosjektet har en fremdriftsplan som samsvarer med operasjonsprosjektet. Det arbeides parallelt med alternative løsninger for nødstrøm (annet prosjekt). 2.6 Fremdriftsplan Den mest økonomiske fordelaktige modellen for SSHF er, som vist i forrige sak, å gjennomføre de neste fasene fortløpende uten opphold. Dette gir rasjonell fremdrift for entreprenørene, kun én oppstartkostnad og billigere rigg og drift, og derved reduserte kostnader for byggherren. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 I fremdriftsplanleggingen legges det fortsatt til grunn at det skal tas særlig hensyn til operasjonsavdelingens drift for å minimalisere produksjonstapet og belastningen på sykehusets ansatte i anleggsperioden. For å oppnå dette er det brukt betydelige ressurser på prosjektering, planlegging og forberedelser. 2.7 Kontrahering Det er gjennomført anbudskonkurranser for de ulike byggentreprisene. Det er inngått avtale med entreprenører for fase 1. Avtalen inneholder opsjoner for fase 2 og Medisinsk teknisk utstyr I de opprinnelige planene for prosjektet i 2006 var det inkludert såkalt tungt medisinsk utstyr for 40 mill kroner. Dette omfatter anestesiapparater, operasjonsbord, lamper og taksentraler. Øvrig utstyr var forutsatt anskaffet via sykehusets årlige investeringsbudsjett. Pga forsinkelser i prosjektet har det vært nødvendig å skifte ut en del MTU før bygningsmessig oppgradering er gjort. Hittil er det anskaffet overvåkningsutstyr, anestesiapparater og operasjonsbord. I tillegg er det inngått kontrakt om anskaffelse av operasjonslamper og taksentraler. Operasjonsavdelingen har mye annet MTU som også må fornyes, i tillegg til utstyrstyper nevnt over. 2.9 Økonomi Nedenstående tabell viser påløpte kostnader pr og kalkulerte kostnader for sluttføring av prosjektet inkludert forventet lønns- og prisstigning. For oversiktens skyld har vi valgt å inkludere alle utstyrsanskaffelser av tungt MTU i den økonomiske oversikten selv om mye er anskaffet før byggearbeidene er gjennomført. Faser / kostnader i mill kroner Påløpt 2009-Budsjett Budsjett 2013 Kostnader hele prosjektet Fase 0 68 Forberedelsesfase MTU t.o.m Anestesiapparat, operasjonsbord m.m Fase 1 55 Styresak 013/2012 Fase Denne styresak Fase 3 25 MTU budsjett 20 Styresak 013/2012 Sum total Prosjektets totalkostnader er nå en del høyere enn opprinnelig stipulert. Økningen har tre hovedårsaker. I fase 0 var det en betydelig kostnadssprekk ved gjennomføring. Detaljprosjektering og kalkyler for de neste fasene har avdekket høyere kostnader som følge av omfang og teknisk kompleksitet ved oppgradering av eksisterende bygg. Dessuten medfører flere års utsettelse høyere lønns- og prisvekst. Det er relativt stor usikkerhet knyttet til oppgradering av eksisterende bygg, - særlig ved teknisk avanserte bygg som skal være i full drift under ombygging. For å redusere risikoen i prosjektet, har ekstern konsulent vært engasjert til å gjennomføre omfattende usikkerhetsanalyser. Det er benyttet anerkjente statistiske metoder. Kalkulerte kostnader for fase 1-3 i tabellen ovenfor tilsvarer P85-nivå i usikkerhetsanalysen (85 % sannsynlighet for at prisen blir lik eller lavere enn dette beløpet). Ved gjennomføring vil prosjektleder bli Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 tildelt en ramme tilsvarende P50-nivå, slik at styringsgruppen har en viss reserve for uforutsette forhold. Finansiering er drøftet med Helse Sør-Øst RHF, da foretaket er avhengig av å benytte inntil 50 % av inneværende års resultat for å kunne gjennomføre fase to. Dette ble også presentert for Helse Sør-Øst RHF i budsjett Saken ble positivt drøftet i dialogmøtet med Helse Sør-Øst RHF ledelse Også fordi foretakets likviditetsbelastning på investeringer i 2012 totalt sett ser ut til bli vesentlig under det planlagte beløp på 239 mill, grunnet de ulike kjøpskontrakters leveranse- og betalingsvilkår, samt fordi det ved kontinuitet oppnås betydelige besparelser, synes det fornuftig å kunne gjennomføre deler av fase 2 på operasjonsstuene allerede i 2012, slik det foreslås. 3 Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener at videre oppgradering av operasjon - og anestesiavdelingen ved SSK er helt nødvendig for at foretaket skal kunne opprettholde sentrale funksjoner med tilstrekkelig kvalitet. Ny dagkirurgisk enhet er etablert og en del nytt MTU er anskaffet, men det er viktig at resten av prosjektet fullføres så snart som mulig. Prosjektorganisasjonen er vesentlig styrket (både kompetanse- og kapasitetsmessig). Adm.dir. mener at vi har et godt grunnlag for videre gjennomføring og at økonomisk risiko i prosjektet er redusert. Det er ønskelig å gjennomføre resterende byggefaser uten opphold. Med denne saken inviterer vi styret til å beslutte gjennomføring av byggefase 2 Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5