TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 STATUS PR. 30. august 2009

Transkript

1 Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial-nye Ahus TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 STATUS PR. 30. august 2009 Side 1 av 5

2 Innholdsfortegnelse 1. Fremdrift Økonomi Avvik Kvalitetssikring og HMS Hovedaktiviteter Samarbeidsforhold mellom sykehusdrift og andre aktører Spesielle fokusområder og risiko Premissendringer... 4 Side 2 av 5

3 1. Fremdrift Rapporten dekker 2. tertial 2009 og er utarbeidet på basis av status pr Fremdriftsmålingen er relatert til Fase 2-arbeidene og status er markert i vedlagte hovedfremdriftsplan. 2. Økonomi Kostnadsramme (prisnivå løpende/ april 2008) Godkjent budsjett Gjeldende budsjett Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt kostnad1) Avvik Øk. Styringsmål Prosjektstyrets reserve Sum HSØ margin Totalt ) Kostnadspåløp i henhold til godkjent forprosjekt, med start I tillegg er det akkumulert kostnader tilsvarende 542 mill. kr. før Effekten av prosjektstyrevedtakene av om å bygge kjeller under S1 (også godkjent av styret i Helse Sør-Øst) og oppgradere fasaden på Nye Nord er hensyntatt i tabellen, ved at 46,4 mill.kr. er overført fra Prosjektstyrets reserve til Økonomisk styringsmål i Gjeldende budsjett. 3. Avvik Sluttaktiviteter fase 1. Legemiddelhåndtering Nye Ahus deltar i og støtter opp under Ahus og Sykehusapotekets prosjekt for reetablering av medikasjonskjeden. Dette ved innsats i prosjektgrupper, så vel som i styringsgruppen for reetableringsprosjektet. DIPS leveranse av kurvefunksjonalitet ble ikke godkjent av Ahus og har medført replanlegging av aktivitetene i apotekprosjektet mot en ny og planlagt pilot i slutten av november. Pilot og videre utrulling og bruk av automatisert legemiddelhåndtering vil være avhengig av at DIPS-leveransene har tilfredsstilende funksjonalitet og stabilitet. Status feil og mangler Pr gjenstår det å utbedre 18 mangler mot at det i forrige tertial ble rapportert 95 gjenværende mangler. Det er enkle ting som gjenstår, skifte av låser og et økt antall persienner. Alt er bestilt og utbedres raskt. Endrings og ombygningsarbeider Det pågår fortsatt noen endrings- og ombygningsarbeider i områder hvor løsninger ikke fungerer i forhold til programmert funksjon. Det er bygget et endret inngangsparti med doble karuselldører som er åpnet. Ombygging av audiometri-rom pågår og ferdigstilles i 3. tertial. 4. Kvalitetssikring og HMS Kvalitetssikring KS- innsatsen fokuserer på støttetiltak spesielt i forbindelse med rivekontraktene. Side 3 av 5

4 HMS Det er ikke rapportert om personskader som har medført sykefravær i siste tertial. Dette innebærer at H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) nå er under 2,5 etter at det er påløpt 6,4 millioner timer. Det har ikke forekommet noen alvorlige skader. 5. Hovedaktiviteter Hovedaktivitetene for prosjektet er nå ombygning av Nye Nord, bygging av Pir S1. Senere vil vi igangsette bygging av nytt Hovedkjøkken og Seksjon IR, samt sluttføring av utomhusarbeidene. Alle disse aktivitetene benevnes som Fase 2 aktiviteter. Rivearbeidene ligger litt etter planen, men vil bli ferdigstilt til årsskiftet som forutsatt. Grunn- og byggentreprisene for S1 Pir er godt i gang. Gjenstående entreprisekontrakter for Pir S1 vil bli inngått i 3. tertial. Ombyggingen av Nye Nord følger framdriftplanene. For seksjon IR og nytt hovedkjøkken pågår prosjekteringsarbeid. 6. Samarbeidsforhold mellom sykehusdrift og andre aktører Det er nedlagt et omfattende arbeid med ny layout for Nye Nord. Samarbeidet mellom Ahus og Nye Ahus fungerer godt. Det bidrar til gode og byggevennlige løsninger. Det samarbeides også i en styringsgruppe for gjeninnføring av automatisk medisin distribusjon. Her deltar Sykehusapotekene, Ahus og Nye Ahus. 7. Spesielle fokusområder og risiko Tidligere gjennomførte usikkerhetsvurderinger og aktuell status viser at prosjektet vil gjennomføres innenfor det økonomiske styringsmålet (P50-verdi). Kontraheringer og fremdriften i 2. tertial bekrefter en sluttprognose for hele prosjektet vil være innenfor P50 målet. 8. Premissendringer Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at det bygges en uinnredet kjeller (17,0 mill) under fotavtrykket av S1 Pir. Det er også besluttet en oppgradering av fasadene på Nye Nord midlene (29,6 mill) tas fra prosjektstyrets reserver. Dette er innarbeidet i budsjettet. Side 4 av 5

5 Hovedfremdriftsplan med inntegnet fremdriftsfront. Side 5 av 5