Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 035/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Prosj. dir. Tom Einertsen Tønsbergprosjektet - rapportering april 2017 Hensikten med saken: Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; rapportering gjelder for april måned. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6

2 Faktagrunnlag: 1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA Det har ikke vært fraværsskader i perioden. Fokus på SHA i rivearbeidene. Anskaffelser av verneutstyr til TP-representanter og besøksutstyr. Oppfølging av SHA-krav i SHA-plan og Skanskas egne krav. 1.2 Fremdrift og milepeler Fremdrift for innledende fase av gjennomføringsfasen er hovedsakelig i henhold til plan, med unntak av oppstart veiarbeider som er utsatt til mai, grunnarbeider for psykiatrien startet 2 uker sent i tillegg til noe prosjekteringsarbeid for innkjøp. Aktivitetene ligger ikke på kritisk linje og gir ikke konsekvenser for øvrige arbeider. Milepælsplan for perioden frem til 1. august 2017: Utomhus: juni: Omlegge høyspentkabel - 1. august: MR vorta rives (pga. behov for å stenge eksisterende MR maskin har det blitt besluttet å utsette rivningen av MR vorta til ferieukene i juli) august: ferdigstille veiarbeider i Christian Fredriks gate Psykiatrien: juni: Brukerprosessen ferdigstilt (funksjonsprogrammet) juni: Fundamenttegninger ferdigstilt juli: Grave- og sprengarbeider ferdigstilt juli: Oppstart betongarbeider Somatikken: juni: Formell søknad om å opprettholde eksisterende helikopterlandingsplass 1.3 Kostnader Det foreslås et budsjett for gjennomføringsfasen lik prisregulert kostnadsramme per desember 2016 på NOK. Sammenlignet med prosjektkalkylen per (dato for signering av IPD-kontrakten), utgjør dette en endring på 15,83 MNOK som i hovedsak gjelder økte reserver og avsetninger: 1. Eiers reserver innenfor kostnadsrammen er lagt inn i budsjettet fullt ut (i tråd med reserveposter som fremgår av styringsdokumentet). Prosjektkalkylen av 10. mars inkluderte en prosjektreserve på 69 MNOK. Nå er eiers samlede reserve tatt inn. Denne fordeler seg med 61 MNOK på prosjekteier og 21 MNOK på prosjektdirektør. Dette gir en økning på 13 MNOK. 2. Det er gjort økte avsetninger på kr. 2,8 MNOK på grunn av kommende rettsak med entreprenør for prosjektkontoret om sluttoppgjøret samt merarbeid med å fremskaffe ferdigattest for prosjektkontoret. Saken er berammet til mai Status økonomi på IPD-avtalen per april viser varslede tilleggskostnader fra entreprenøren på ca. 6,1 MNOK. Dette er i hovedsak sammenheng med tilleggsarbeider pga. asbest og avfall ifm. Side 2 av 6

3 rivearbeider. Konsekvensene ift. kontraktens målpris er ikke rapportert og det jobbes med å få klarhet i hva som ligger i de varslede kostnadene. 1.4 Avvik og korrigerende tiltak Styret vil bli orientert i møte om forventede endringer som vil/ kan ha økonomisk konsevens og som følgelig må finansieres av reserven. 1.5 Hovedaktiviteter Utomhus denne perioden: o Tegninger for veiarbeidene er ferdigstilt og oppgradering av Christian Fredriks gate pågår. o Med unntak av MR vorta er rivearbeidene for fase 1 ferdig. Rivearbeidene for MR vorta har vist seg mer omfattende grunnet mulige forstyrrelser av driften for eksisterende MR maskin. Rivearbeidene har derfor også blitt forskjøvet i tid. Innbo og løsøre har ikke blitt fjernet fra en del av byggene. Dette i tillegg til funn av miljøgifter vil føre til tilleggskostnader. o Etter innledende grunnundersøkelser var det mistanke om forurensninger i grunnen. Videre undersøkelser konkluderer med at det ikke er forurensninger i grunnen ved psykiatribygget. o Det er oppdaget en svartelistet plante (parkslirekne) som iht. forskrift om fremmede organismer krever spesial håndtering og deponering. Denne planten er påvist i området mellom nytt psykiatribygg og jernbanen. o Høyspentledning som forsyner Tønsberg by er i konflikt med anleggsområdet og må flyttes. Denne operasjonen er på kritisk linje. Det er avholdt møter med Skagerak Energi og det er enighet om hvordan dette kan løses. Skagerak Energi har meddelt oss at de tar kostnaden for alt materiell i tillegg til påkoblingsarbeider. Ny trase for høyspentledning vil passere området for svartelistet plante (se punktet over) og krever spesiell håndtering. o I reguleringsplanen har SiV blitt pålagt å utbedre Christian Fredriks gate hvor trafikkfarlige parkeringsplasser er fjernet (både parkeringsplasser som tilhører SiV og kommunen). Prosjektet har mottatt krav om kompensasjon (MNOK 8,6) for inntektstap for bortfall av kommunale parkeringsplasser i forbindelse med omregulering av Christian Fredriks gate. Det arbeides konstruktivt for at TP og Tønsberg Kommune vil finne en minnelig løsning både i forhold til økonomiske konsekvenser og i forhold til utfordringer knyttet til framdrift. Utomhus neste periode o Planlegge utførelse for omlegging av høyspentkabel o Etablere metodevalg for installasjoner i bakken o Møte med Tønsberg kommune vedrørende opprettholdelse av eksisterende helikopterlandingsplass Psykiatribygget denne perioden: o Funksjonsprogram er litt etter plan, men er ikke på kritisk linje o Forbereder for innkjøpspakker ligger litt etter plan, men er ikke på kritisk linje Har jobbet med baderomsmoduler, fasade og heiser o Startet gravearbeidene 2 uker sent pga. sen igangsettingstillatelse fra kommunen, men dette er ikke på kritisk linje. Side 3 av 6

4 Psykiatribygget neste periode o Produksjon av underlag for betongfundamenter o 3D modellering av armeringstegninger (ny måte å jobbe på) o Produsere underlag til innkjøpspakker o Oppdatere drofus Somatikkbygget denne perioden o Verifikasjon av løsningene fra Sprint 300 o Verifikasjon av rom- og funksjonsløsninger o Fremdrift iht. plan, men har brukt flere timer enn planlagt Somatikkbygget neste periode o Etablere en detaljert integrert prosjekterings- og innkjøpsplan o Verifisere effektbehovet for både psykiatribygget og somatikkbygget o Behandle grensesnitt med eksisterende bygg spesielt med tanke på brannstrategi 1.6 Samhandling med sykehuset og andre aktører SiV og TP er omforent om organisering og struktur for samhandling Funksjonsprogrammet for psykiatrien pågår iht. plan Informasjonsmøter vedrørende sprengningsarbeider Møte med Tønsberg kommune vedrørende privatrettslig avtale om parkeringsplasser i Christian Fredriks gt. 1.7 Omdømme - kommunikasjon Informasjon på TP-app og SiV intranett knyttet til sprengningsarbeider og veiarbeider 7. april: Informasjonsskriv (i postkasser) til berørte naboer vedrørende veiarbeider i Christian Fredriks gt. 18. april: Gjennomgang veiløsning med naboer i Håkon V sgt. 11. Oppfølging mot naboer pga. støv fra rivearbeider. Håndtert direkte mot naboer som har meldt fra om dette. Ingen negativ presseomtale 1.8 Fokusområder og risikoforhold Risk 10 på topp Pos Beskrivelse Konsekvens 1 Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass 2 Grunnforhold: uforutsette forhold. Svartelistet plante funnet i grenseskillet mellom psykiatrien og jernbanelinjen Kritisk for hele prosjektet Kritisk for gjennomføringsplan 3 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 4 Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg 5 Byggherrekontrollerte IT systemer; systemer for drift og systemer som må utvikles 6 Tønsberg kommune; utstedelse av igangsettingstillatelse Kritisk for tidsplan. Side 4 av 6

5 til rett tid og krav knyttet til utstedelse av IG 7 Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for Er på kritisk linje psykiatrien 8 Avhengigheter mot IKT-prosjektet. Kan forsinke ferdigstillelse 9 Evt. forsinkelser i valg av logistikkløsninger for sykehuset som kan hindre oppstart på E bygget for somatikken. Kan forsinke ferdigstillelse 10 Høyspentkabel som må flyttes Er på kritisk linje 2. Utstyr Hovedaktiviteter i perioder Prosess for anskaffelse av rådgiverressurs satt på vent pga revurdering av tidspunkt for behov Gjennomgang av eksisterende rammeavtaler (Sykehusinnkjøp) Etablering av konkurransegrunnlag er i gang Det gjennomføres avklaringer med prosjekterende og utførende vedrørende byggpåvirkende utstyr Brukermedvirkningsprosess i gang og uttegning av utstyr gjennomføres Fremdrift og milepeler Det er etablert framdriftsplan som er lagt inn i hovedframdriftsplanen. Utstyrsprosjektet er på plan. Kostnader Kostnader er i henhold til plan og budsjett. Avvik og korrigerende tiltak Ingen. Hovedaktiviteter neste periode Etablering av konkurransegrunnlag ferdigstilles før ferie Brukermedvirkning forsetter med nødvendige sidemøter for avklaringer Samarbeid med prosjekterende og leverandører fortsetter Samarbeid med IKT angående avklaring av grensesnitt fortsetter 3. IKT Hovedaktiviteter i perioder Identifisering og oppfølging av IKT-saker relatert til designvalg for teknikk og utstyrsområdet, blant annet pasientsignalsystem, underlag for dekningsberegninger, IKTrom samt behov og funksjonalitetsavklaringer for programmert IKT-utstyr. Kartlegge arbeidsomfnang og derav avhengigheter mellom TP og IKT systemer. Fremdrift og milepeler Side 5 av 6

6 En integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepeler og relevante prosjektløp med avhengigheter til TP er under utarbeidelse (dvs. lokale, regionale og nasjonale prosjekter) Kostnader IKT-budsjettet ligger ikke til TønsbergprosjektetAvvik og korrigerende tiltak Ingen Hovedaktiviteter neste periode Kartlegging av systemomfang for innflytting i nytt psykiatribygg Kartlegging av avhengigheter mellom TP og eksterne prosjekter, etablering av integrert plan. Sikre innspill på systemkrav i forkant av oppstart anskaffelsesprosesser på teknikkområdet 4. TP - felles Hovedaktiviteter i perioden Det er gjennomført evaluering av forprosjektfasen som basis for organisering og planlegging for gjennomføringsfasen. Byggherrens organisasjon er justert for gjennomføringsfasen bl.a. når det gjelder samhandling med sykehuset og IPD-aktørene. Sentralt styringsdokument er oppdatert. Prosjektstruktur er opprettet som ledd i å etablere styringsbasis og opplegg prosjektstyring. Fremdrift og milepeler Noe komplettering gjenstår på budsjett for gjennomføringsfase revisjon 1 og tilhørende fremdriftsplaner. Kostnader I henhold til plan. Avvik og korrigerende tiltak Ingen Hovedaktiviteter neste periode Komplettere og implementere budsjett og baseline versjon 1 sammen med IPD-partnerne. Oppfølging aktiviteter innenfor hvert område. 5. Andre områder Prosjektkontoret Entreprenøren for prosjektkontoret har vært på befaring i forbindelse med utbedring av reklamasjonssaker. Når det gjelder pågående tvist om sluttoppgjøret er status uendret. Hovedforhandling i saken er berammet til 23. april 2018 og det er avsatt to uker. Side 6 av 6