NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2012 STATUS PR

Transkript

1 Dato: Doknr: NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2012 STATUS PR Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 7

2 1 Framdrift Rapporten dekker n til Det er forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 Full drift: Mai 2016 AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 25,6 % 25,2 % -0,4 % Det er ikke registrert avvik som påvirker planlagt fremdrift for prosjektet I n er bygningsmessige arbeider videreført, flere tekniske entrepriser er kontrahert og de første pakkene for utstyrsanskaffelser sendt ut Framdriften på byggeplassen har vært god og det fokuseres på arbeider på kritisk linje 2 Økonomi Status pr er som følger (mill kroner): Kostnadsramme (prisnivå mars 2012) Godkjent budsjett Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt kostnad Avvik Prosjektstyret for nytt østfoldsykehus godkjente revidert budsjett for prosjektet i møte med en styringsramme på NOK Dette tilsvarer rammen i godkjent forprosjekt (P50), prisjustert til prisnivå mars 2012 Samlede påløpt kostnader ved avslutning ligger ca 0,9 MNOK lavere enn planlagt pådrag 3 Avvik Det er ikke registrert avvik som forstyrrer forutsatt fremdrift eller økonomi Side 2 av 7

3 Markedsutviklingen følges nøye, jfr punkt 7 4 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Det er i n gjennomført følgende KS-revisjoner: - Oppstart på entreprise 2111 Grunn og fundamenter Enkelte avvik ble registrert som er fulgt opp med tiltak - Intern revisjon av ansattemedvirkning i funksjonsprosjektet Resultatet viste godt gjennomføret samarbeidsprosesser, og ingen avvik med krav til korrigerende tiltak - Oppstart på entreprise 2201 Råbygg Resultatet viste ingen avvik, samt at avvikene som ble registrert under revisjon av 2111 var tilfredsstillende innarbeidet også for denne kontrakten 4 anbefalinger til forbedringer ble notert som følges opp - Intern KS- revisjon av BIM- prosessen i regi av PG med vekt på kontroller av ulike operasjoner; PNØ deltok som observatør Rapport med korrigerende tiltak er utarbeidet; ingen kritiske avvik SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er registrert 1 skade som har ført til sykefravær i n Ved slutt er det utført timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed på dette tidspunktet 6,8 Hendelsen er gransket, og tiltak er identifisert og iverksatt for ytterligere å øke fokus på skadeforebyggende arbeid Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av eventuelle tiltak Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen I denne n er det også gjennomført en topplederbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen Krav til ytre miljø og etiske standarder er definert i egne bilag i kontraktsdokumentene, og følges opp vis a vis de entreprenørene som kontraheres til oppdrag for prosjektet Det gjennomføres risikoanalyser av alle arbeider som kan ha konsekvenser for ytre miljø, og uønskede hendelser rapporteres Det er pr utgangen av 2 tertial 2012 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne n har vært: Side 3 av 7

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus Grunn- og fundamenteringsarbeid (entreprise 2111) har pågått i hele n og har nådd en ferdiggrad på ca 72 % Grave- og masseuttak har pågått i hele n og er nå ca 77 % ferdig Arbeidene for å etablere tilknytningspunkter til E6 og fylkesvei 118 har pågått i hele n, og veianlegget vil bli tatt i bruk i slutten av september Det er kontrahert entreprenør for utførelse av Råbygg og Tett Husarbeider for samtlige bygningsavsnitt (Sengebygg, Behandlingsbygg, Psykiatri og Servicebygg) Råbyggarbeidene er startet opp og kommet godt i gang i n Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontrahering av entrepriser har også pågått i denne n Flere større entrepriser er kontrahert, blant annet for elektrotekniske anlegg, Luftbehandling og SD-anlegg Det er ved slutt kontrahert i alt 22 entrepriser til en samlet verdi av ca 1,3 mrd kroner I løpet av 2012 vil de fleste entreprisene innen Bygg og Teknikk være kontrahert Produksjon av arbeidstegninger for igangsatte entreprisearbeider samt oppfølging på byggeplass pågår 6 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det er etablert en fast møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Det gjennomføres regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med denne Samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset er konstruktivt Det er avholdt 1 møte i Brukerutvalget, samt et arbeidsmøte Det er etablert en felles styringsgruppe med deltakelse fra SØ, Sykehusapotekene (SA) og PNØ for å sikre etablering av løsninger for legemiddelhåndtering i nytt sykehus og koordinering av gjennomføringen Videre avholder PNØ egne kontaktmøter med SA vedrørende løsning for legemiddelhåndtering i sykehuset Innen IKT-området er det etablert et programstyre bestående av HSØ IKT, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus Formålet er at en gjennom denne strukturen skal sikre en koordinert og rettidig leveranse av IKT-løsninger til nytt østfoldsykehus, basert på den ansvarsfordeling som er definert for området Det pågår avklaringer av innhold, omfang og rammer for de IKT-leveransene som ikke er en del av PNØ sitt arbeidsomfang Det er avholdt faste kontaktmøter med Sarpsborg kommune (månedlig) i n, og prosjektet har deltatt i møte med Politiforum Det er avholdt ett informasjonsmøte med berørte naboer i n Side 4 av 7

5 Det er inngått avtale med LO om innplassering av egen kontaktperson med arbeidssted på byggeplassen 7 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektets kostnadsramme er etablert på basis av P50-estimatet fra forprosjektkalkylen og det er ikke avsatt reserver og marginer ut over dette Det er derfor stort fokus på å finne frem til tiltak som kan redusere kostnadsnivået i prosjektet og som bidrar til å øke sannsynligheten for at styringsmålet nås Utviklingen i markedet følges nøye Det er flere store prosjekter som gjennomføres i parallell og aktiviteten i Oslo-området og aktiviteten i byggebransjen er generelt høy, noe som har ført til konjukturoppgang i bygge- og anleggssektoren For prosjektet har dette for noen av de større entreprisene innenfor bygg- og teknikk ført til høyere priser enn budsjettert Ulike tiltak som bruk av opsjoner, justering av entreprisestrategi mv vurderes fortløpende for å sikre best mulig konkurranse Innenfor IKT-området er det forutsatt at prosjektet leverer den fysiske delen av infrastrukturen samt systemer knyttet til bygget og teknikk/logistikk Disse leveransene følger forutsatt plan Den gjenstår imidlertid å avklare enkelte deler av innholdet i den helhetlige IKT-løsningen for nytt østfoldsykehus, det vil si fagapplikasjoner, administrative støttesystemer og resterende del av IKT-infrastuktur Avklaringer pågår i samarbeid mellom HSØ, SØ og SP, og forankres i programstyret IKT 8 Premissendringer Det er ikke registrert forslag til premissendringer i n Vedlegg: Hovedfremdriftsplan SHA-rapportering Side 5 av 7

6 Side 6 av 7

7 (Periodetall er for de to siste månedene i tertialet) 41 Skader med fravær og timeverk på byggeplass Skader med fravær¹ Timeverk Personell I n Akkumulert I n Akkumulert n Egne ansatte - PNز Ansatte entreprenør/leverandør Sum alle ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 6,8 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø I n Akkumulert Risikoanalyse, ytre miljø Miljøskader Registrerte uønskede hendelser ytre miljø Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet Klimautslipp I n Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] Forbrukt gassmengde [kg] Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] Total beregnet CO2 produksjon RUH, vernerundepunkter, SJA I n Akkumulert Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) Punkter registrert i vernerunder Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) Avfall I n Akkumulert I n Akkumulert Sortert avfall (tonn) 70,58 40,12 110,7 85,70 85,95 85,79 Restavfall (tonn) 11,78 6,56 18,34 14,30 14,05 14,21 Sum avfall 82,36 46,68 129,04 Måltall sortert avfall: > 80 % Måltall restavfall: < 20 % De er holdt 53 kurs 546 personer har deltatt Avfall i tonn %-vis fordeling Side 7 av 7