NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 STATUS PR

Transkript

1 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2013 STATUS PR Dok nr: Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 7

2 1 Framdrift Rapporten dekker perioden til Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 50,9 % 49,9 % 1,0 % 1) Tallene er ikke direkte sammenlignbare mot forrige periode grunnet planrevisjon etter implementering av omforent styringsplan Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet 2 Økonomi Status pr er som følger (mill kroner): Kostnadsramme (prisnivå mars 2013) Godkjent budsjett Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt kostnad Avvik Prosjektstyret for nytt østfoldsykehus godkjente revidert budsjett for prosjektet i møte med en styringsramme på NOK Dette tilsvarer rammen i godkjent forprosjekt (P50), prisjustert til prisnivå mars 2013 Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca 6,3 MNOK under planlagt pådrag 3 Avvik Det er ikke registrert avvik i perioden som truer forutsatt fremdrift Kostnadsrammen for prosjektet er presset etter flere kontraheringer over budsjett Side 2 av 7

3 4 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring I perioden har det vært fokus på KS-arbeid knyttet til nytt omfang IKT Det ble gjennomført 3 interne KS-revisjoner i perioden I neste tertial vil det fokuseres på revisjon av entreprenører/leverandører, og plan for høstens KS-revisjoner er fastlagt SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er registrert 1 skade som har ført til sykefravær i perioden, slik at det nå i alt har inntruffet 2 skader som har medført sykefravær Ved periodeslutt er det utført timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed på dette tidspunktet 2,52 Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen I denne perioden er det, i likhet med forrige periode, også gjennomført en topplederbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen Det er pr utgangen av 2 tertial 2013 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne perioden har vært: Avslutning og sluttoppgjør for entreprisene Grunn- og fundamenteringsarbeid og Offentlige veianlegg Avslutte råbyggarbeidene og forberede overtakelse og sluttoppgjør av entreprisen Videreføre tekniske installasjoner i Servicebygget, med planlagt ferdigstillelse før jul Tetting av bygget med montering av fasadeelementer på Behandlingsbygg, Sengebygg og Psykiatribygg Entreprisene har nådd en ferdiggrad på ca 75 % Sikre etasjevis gjennomføring av innredningsarbeider og montering av tekniske anlegg fløy for fløy i henhold til avtalt struktur i omforent styringsplan Side 3 av 7

4 Gjennomført tilbudskonkurranser og kontrahert utstyrsleverandører Kontrahert entreprise 5001 IKT-infrastruktur og 2712 Byggutstyr Arbeid med å avklare omfang og innhold i nytt arbeidsomfang for IKT, samt tilhørende oppbemanning og strukturering av de nye delprosjektene innen IKT - området har pågått i hele perioden Ny organisasjon er etablert og blitt operativ i perioden Det er igangsatt arbeid med planlegging av sluttfasen og etablering av forum for gjennomføring av alle aktiviteter som skal utføres for å sikre overgangen mellom utbygging og drift Det vil bli etablert et felles planverk (Samlet plan) som omfatter alle aktiviteter som skal utføres av PNØ, SØ og SA Denne etableres som felles styringsplan fra Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det er etablert en fast møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Det gjennomføres regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med denne Samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset er konstruktivt Det er avholdt ett møte i Brukerutvalget i perioden Det er etablert en felles styringsgruppe med deltakelse fra SØ, Sykehusapotekene (SA) og PNØ for å sikre etablering av løsninger for legemiddelhåndtering i nytt sykehus og koordinering av gjennomføringen Avklaringsmøter med HSØ IKT, SP og SØ er videreført for å avstemme innhold i nytt arbeidsomfang IKT 7 Spesielle fokusområder og risiko Risikoforhold Prosjektets kostnadsramme er etablert på basis av P50-estimatet fra forprosjektkalkylen og det er ikke avsatt reserver og marginer ut over dette Det er derfor fortløpende implementert tiltak som reduserer kostnadsnivået i prosjektet og som bidrar til å øke sannsynligheten for at styringsmålet nås Handlingsrommet for ytterligere tiltak er begrenset i den fasen prosjektet er inne i Flere av de større entreprisene innenfor bygg- og teknikk har blitt kontrahert til vesentlig høyere kostnad enn anbudsbudsjett, noe som skyldes et stramt marked og få tilbydere på utlyste entrepriser Denne tendensen har også vedvart i våren 2013 hvor IKT-infrastruktur og Byggutstyr er kontrahert Reserveavsetningene i prosjektet, som er opparbeidet gjennom innsparinger, er derfor betydelig redusert Dette innebærer sterkt press på gjenstående marginer Side 4 av 7

5 I forbindelse med budsjettrevisjonen i april 2014 vil detaljplanleggingen av sluttfasen være gjennomført og en forventer på det tidspunktet å kunne angi om P50 fremdeles korresponderer med økonomisk styringsmål og at gjenværende marginer er tilstrekkelig for å sikre oppnåelsen av dette Fokusområder Prosjektets største fokusområdene for å sikre styringsrammen og fremdrift er ved utgangen av 2 tertial 2013 er følgende: Framdrift: Prosjektet har stram framdrift for å møte milepæl Høsten 2013 er toppmånedene for produksjon med aktiviteter i alle fag Arbeidene pågår parallelt i mange soner ( Etasjetog ) Prosjektledelsen har høy fokus på å analysere avvik og iverksette både preventive og korrektive tiltak fortløpende Arbeidstegninger: Det er stort press på de prosjekterende (PG) for å levere arbeidstegninger i rett tid med riktig kvalitet Fokus på PGs planlegging av egne arbeider, samt prosedyrer rundt tegningsgjennomganger Ut over dette har PNØ fått et utvidet ansvar for styring av IKT Flere av delprosjektene ligger på kritisk linje inn mot pilotering i eksisterende sykehus og mot Kalnes, og det arbeides aktivt for å sikre leveranseløpene Det arbeides med å etablere budsjett for nytt arbeidsomfang IKT i samarbeid med HSØ IKT 8 Premissendringer Det er ikke registrert forslag til premissendringer i perioden Vedlegg: Hovedfremdriftsplan SHA-rapportering Side 5 av 7

6 Side 6 av 7

7 41 Skader med fravær og timeverk på byggeplass Skader med fravær¹ Timeverk Personell I Akkumulert I Akkumulert Egne ansatte - PNز Ansatte entreprenør/leverandør Sum alle ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 2,52 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø I Akkumulert Risikoanalyse, ytre miljø Miljøskader Registrerte uønskede hendelser ytre miljø Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet Klimautslipp I Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] Forbrukt gassmengde [kg] Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] Total beregnet CO2 produksjon RUH, vernerundepunkter, SJA I Akkumulert Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) Punkter registrert i vernerunder Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) Avfall I Akkumulert I Akkumulert Sortert avfall (tonn) 1994, ,2 3260,49 87,99 89,54 88,58 Restavfall (tonn) 272,33 147, ,215 12,01 10,46 11,42 Sum avfall 2266, , ,705 Måltall sortert avfall: > 80 % Måltall restavfall: < 20 % Avfall i tonn %-vis fordeling Annet Det er i tertialet holdt 37 SHA- kurs 536 personer har deltatt Totalt er det holdt 150 SHA - kurs der 1780 personer har deltatt Side 7 av 7