NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2014 STATUS PR

Transkript

1 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2014 STATUS PR Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 6

2 1 Framdrift Rapporten dekker perioden til Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 Med basis i disse fremdriftsforutsetningene er det i samarbeid med SØ lagt til grunn at enkelte polikliniske funksjoner og psykiatrien skal tas i bruk fra Full drift skal skje fra AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 92,5 % 91,7 % 0,8 % Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet 2 Økonomi HSØ har i juni sluttet seg til budsjettrevisjon 9, samt at finansiering av premissendring for omlegging til Hybrid operasjonsstue er godkjent Dette gir et nytt styringsmål på 6024 MNOK Status pr er som følger (mill kroner), prisnivå mars 2014: Kostnadsramme Godkjent budsjett Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt Avvik Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca 16 MNOK under planlagt pådrag 3 Avvik Det akkumulerte framdriftsavviket utgjør i hovedsak avtalte forskyvninger av arbeider i forhold til gjeldende styringsplan Det er ikke registrert avvik i perioden som truer forutsatte hovedmilepæler med tidlig klinisk ibruktagelse den 04 mai 2015 og full klinisk drift fra Side 2 av 6

3 Periodeavviket for kostnader skyldes hovedsakelig planlagte endringer i gjennomføringen 4 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Det er gjennomført 8 KS-revisjoner i perioden, primært med fokus på test og avslutningsaktiviteter for tekniske entrepriser Revisjonene bekreftet at det i hovedsak var etablert gode systemer og rutiner Det ble definert i alt 10 avvik samt 14 anbefalinger i forbindelse med revisjonene Tiltak er iverksatt for samtlige og definerte avvik er lukket SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er ikke registrert skader som har ført til sykefravær i perioden, slik at det nå i alt har inntruffet 4 skader som har medført sykefravær Ved periodeslutt er det utført timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed ved periodeslutt 1,95 Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen I denne perioden er det, i likhet med forrige periode, også gjennomført en topplederbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen Det er pr utgangen av 4 tertial 2014 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne perioden har vært: Sluttføre volumproduksjon på byggeplass i samsvar med omforent styringsplan Hele bygget er definert som Rød sone for 20 kontrollområder Forberede og planlegge oppstart av tester av de tekniske anleggene (SAT) Forberede og planlegge oppstart av Integrerte systemtester IKT og Byggintegrerte systemtester Forberedelser til sluttfasen i samarbeid med Sykehuset Østfold HF, herunder avklaring av struktur, roller og ansvar Mottak av utstyr og kontrahering av gjenstående utstyrsleverandører Arbeid med utvidet omfang IKT Side 3 av 6

4 6 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det har vært gjennomført regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med etablert møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Møtestruktur for sluttfasen er etablert Det har ikke vært avholdt møte i Brukerutvalget i perioden 7 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektets største risikoområde ved utgangen av 3 tertial 2014 er primært knyttet til gjennomføring av testprogram for sluttfasen, med stor grad av samtidighet mellom ulike aktiviteter I tillegg er det knyttet risiko til leveranser innenfor IKT-utvidet omfang, spesielt lab systemer Det er iverksatt tiltak for å redusere risiko på de identifiserte områdene 8 Premissendringer Det er ikke implementert premissendringer i perioden Vedlegg: Hovedfremdriftsplan SHA-rapportering Side 4 av 6

5 Side 5 av 6

6 41 Skader med fravær og timeverk på byggeplass Skader med fravær¹ Timeverk Personell I Akkumulert I Akkumulert Egne ansatte - PNز Ansatte entreprenør/leverandør Sum alle ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 1,95 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø I Akkumulert Risikoanalyse, ytre miljø Miljøskader Registrerte uønskede hendelser ytre miljø Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet Klimautslipp I Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] Forbrukt gassmengde [kg] Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] Total beregnet CO2 produksjon RUH, vernerundepunkter, SJA I Akkumulert Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) Punkter registrert i vernerunder Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) Avfall I Akkumulert I Akkumulert Sortert avfall (tonn) 7704, , ,033 88,86 81,35 87,43 Restavfall (tonn) 965, ,2 1345,772 11,14 18,65 12,57 Sum avfall 8669, , ,805 Måltall sortert avfall: > 80 % Måltall restavfall: < 20 % Avfall i tonn %-vis fordeling Annet Det er i tertialet holdt 25 SHA- kurs 284 personer har deltatt Totalt er det holdt 263 SHA - kurs der 3238 personer har deltatt Side 6 av 6