TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Status per kuttdato

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2016 per kuttdato Rev. Dato Beskrivelse Utgitt av Sjekket av Godkjent av 0.2 UFA Justert etter prosjektstyrets møte JAV IGR JAV 0.1 UFI Utgitt for IDK EIS NHJ JAV

2 INNHOLD: 1 Sammendrag Fremdrift Økonomi Avvik Kvalitetssikring og Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) Hovedaktiviteter Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre Spesielle fokusområder og risiko Premissendringer... 6

3 1 Sammendrag Prosjektet er nå bemannet opp med alle planlagte ressurser hos byggherren Tønsbergprosjektet, og det er for tiden høy aktivitet. Programmering er gjennomført med flere runder medvirkning med driftsorganisasjonene hos SiV. Oppsummering med kontroller og kvalitetssikring av dimensjoneringen pågår. Endelig rapport fra programmeringsfasen for overlevering til prosjekteringsteamet vil foreligge i mai. Det er høy grad av standardisering i materialet og generaliteten er over 80 %. Tilbudskonkurransene for kontrahering av prosjekteringsgruppe og totalentreprise er gjennomført som planlagt ihht vedtatt kontraktstrategi med utlysing og forhandlingsrunder. Siste tilbud fra begge har leveringsfrist 2. mai, og kontrakt forventes inngått i løpet av mai. Oppstart prosjektering starter i juni. Prosjektet har etablert egen TP-app og har jevnlig publisering av innlegg på denne. Det er avholdt nabomøter og varsling om arbeid følger fastsatte rutiner. Det er i perioden gjennomført en budsjettrevisjon, godkjent av prosjektstyret, og hvor forprosjektets andel av det totale prosjektet ble utvidet fra 141 til 186 mill NOK. Utvidelsen er begrunnet med kostnadsmessig avvik på prosjektkontoret samtidig som prosjektet har planlagt en mer «tettpakket» prosjektering med tidligere oppstart av detaljprosjektering. Dette reduserer total gjennomføringstid og kostnad prosjektering for hele prosjektet. 2 Fremdrift Det er utført 32 % av forprosjektet mot planlagt 38 % basert på vedtatt styringsplan i prosjektstyrets møte Grunnen til avviket er i all hovedsak knyttet til forsinket prosjektkontor. Prosjektkontoret skal være innflytningsklart i løpet av juni Dette har ingen konsekvenser for forprosjektet. Forprosjektrapport ferdigstilles november 2016 med etterfølgende behandling og vedtak i SiV HFs styre og HSØ RHFs styre innen mars 2017.

4 3 Økonomi Godkjent budsjett Prognose sluttkostnad Avvik Forpliktet Akkumulert planlagt Akkumulert virkelig Avvik (1) (2) (1-2) (3) (4) (5) (4-5) Tabellen viser kun kostnader for forprosjektet, og rammen er oppjustert for inndekking av avvik prosjektkontor og for planlagt intensivert prosjektering. Utvidelsen av budsjett i denne fasen forutsettes dekket inn ved mindreforbruk i gjennomføringsfasen. Styret i SiV HF behandlet Tønsbergprosjektet i sak 23 i sitt møte med følgende vedtak: 4 Avvik I forrige tertialrapport viste vi til estimert avvik på prosjektkontoret. Det viste seg at prosjektkontoret ble dyrere enn opprinnelig budsjettert i forprosjektet. Budsjettet var basert på en antatt fremdriftsprosent av total kostnad i prosjektet. Markedsprisene var langt høyere etter en konkurranse med svært begrenset deltakelse. Avviket er dekket ved en utvidelse av budsjettet i denne fasen, og som vil redusere budsjettet i gjennomføringsfasen uten konsekvenser.

5 5 Kvalitetssikring og Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) Planene for kostnadsstyrt prosjektering (Target Value Design TVD) og gjennomføring (Integrated Project Delivery IPD) er videre bearbeidet i tilbudsdokumenter som har inngått i kontraheringsprosessen for prosjektering og totalentreprise. SHA befaringer på byggeplass for prosjektkontor gjennomføres jevnlig, og i mai 2016 gjennomføres revisjon av entreprenørene på plassen. Hensikten med revisjon er å forbedre enkelte tema for sikkerhet på plassen og påse at det ikke påvises fare for arbeidslivskriminalitet. 6 Hovedaktiviteter Programmering av funksjoner, rom og utstyr er gjennomført med utstrakt medvirkning fra sykehuset med medarbeidere, ledere, vernetjeneste, tillitsvalgte og brukere. Det er oppnådd høy grad av generalitet og standardisering, og det er få endringer fra kosneptutredningen. Ved tertialets utløp pågår kvalitetsgjennomgang og avstemming av underlag. Dette gjelder for eksempel vurdering av heiskapasitet og tallgrunnlaget for dimensjonering (demografi, sykdomsbilde, aktivitetstall fra sykehuset mm). Utlysing av konkurranser, kvalifisering, evaluering, forhandling av prosjekteringsgruppe og entreprenør er gjennomført. Siste tilbud skal leveres primo mai. Prosjektstyret behandler innstilling i begge konkurranser medio mai med kontraktsignering planlagt til ca Full oppstart av prosjektering er planlagt fra juni. Etablering av digitalt samhandlingsnett og BIM server i samarbeid med Sykehusbygg HF gjøres våren Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre Samarbeidet med sykehuset er godt organisert og fungerer slik det skal. Det er likeledes etablert et godt samarbeid med Sykehusbygg HF. Det har vært kontaktmøter med Tønsberg kommune ifbm prosjektkontoret. 8 Spesielle fokusområder og risiko Prosjekteringssjef ble avklart i begynnelsen av 2016, og har vært involvert i hele kontraheringsprosessen. Overlevering av materiale fra program til prosjektering er grundig gjennomgått, slik at forprosjekteringen skal komme raskt i gang i juni etter

6 mobilisering av samhandlingen mellom rådgivergruppen, totalentreprenør og Tønsbergprosjektet. Endelig godkjennelse av igangsettingstillatelse for prosjektkontoret ble gitt av kommunen primo På grunn av utfordringer med leverandør ble oppstart av riggområdet utsatt. Prosjektkontoret vil være ferdig medio juni til oppstart av samhandlingen. En intern forenklet usikkerhetsanalyse vil gjennomføres forsommeren 2016 etter ferdig programmeringsfase. En egen fullstendig risikoanalyse ved ferdigstillelse av forprosjektrapporten vil gjennomføres innen november Risikoutviklingen rapporteres månedlig til prosjektstyret. 9 Premissendringer Ingen. VEDLEGG: S-kurve fremdrift Graf kostnadsutvikling SHA-rapportering Vedlegg 1 S-kurve fremdrift

7 100% 90% 80% TP _ S kurve Forprosjektfasen Tertialrapport Cut off % Aksetittel 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 T1_16 T2_16 T3_16 T1_17 T2_17 T3_17 Styringsplan 4,6 % 7% 10,7 % 14% 19% 38% 52% 81% 95% 100% 100% Styringsplan Virkelig fremdrift 4,6 % 7,5 % 10,7 % 14,3 % 19,0 % 32,0 % Vedlegg 2 Graf kostnadsutvikling

8 Vedlegg 3 SHA rapport # indikator Denne periode Akkumulert 1 Antall utførte timer Antall RUH (Rapport Uønsket Hendelse) Antall fraværsskader H-verdi (antall fraværsskader/ timer) 0 0