Hovudoversikt vedtaksnivå drift 2016 Budsjett 2016 Rev. bud Budsjett 2015 Rekneskap 2014

Transkript

1 Budsjetthefte 2016

2 Innhald Vedtaksnivå drift Hovudoversikter Utgreiingar og vedtak o Driftsbudsjett 2016 o Økonomiplan konsekvensjustert o 10 på topp o Investeringsplan 2016 o Verksemdsplan 2016

3 Hovudoversikt vedtaksnivå drift 2016 Budsjett 2016 Rev. bud Budsjett 2015 Rekneskap Politisk styring Kontroll og revisjon Kontrollutval Administrasjon Administrativ leiing Økonomiforvaltning Tillitsvalde Fellesfunksjonar og fellesutgifter Servicekontor Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Lærlingar Museum Kunstformidling Andre kulturakt.&tilskot til andre Kulturvern og arkiv Bygdebøker m.m Andre religiøse føremål Sentraladministrasjon Den norske kyrkja Kyrkja Ungdomsråd Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Førskule Grunnskule Styrka tilbod til førskuleborn Opplæring framandspråklege Skulelokale Skuleskyss Ungdomsatsing Kulturminnevern Museum Kunstformidling Idrett og tilskot til andre sine idret Andre kulturakt.&tilskot til andre Støtte til frivillege lag og organisas Oppvekst og kultur felles Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Grunnskule Skulefritidstilbod Skulelokale Skei skule

4 17000 Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Grunnskule Skulefritidstilbod Skulelokale Vassenden skule Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Musikk- og kulturskular Kulturskulen Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Førskule Leirskule Styrka tilbod til førskuleborn Førskulelokale og skyss Skei barnehage Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Førskule Styrka tilbod til førskuleborn Førskulelokale og skyss Langhaugane barnehage Administrativ leiing Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Anna førebyggande helsearbeid Frivilligheits-/nærmiljøsentral Diagnose, behandling, re-/habilite Legesenter Helse- og omsorgstenester til heim Medfinansiering somtatiske pasie Helse og sosial felles Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Førebygging, helsestasjons- og sku Helsestasjon/skulehelseteneste Helsestasjonsteneste ved asylmot Anna førebyggande helsearbeid Helsestasjon Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Fysioterapi

5 313 Fysioterapi Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Anna førebyggande helsearbeid Diagnose, behandling, re-/habilite Legesenter Legetenesta Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Aktiviserigs- og servicetenester ov Dagsenter - psykiatri Psykiatri Helse- og omsorgstenester til heim Kommunalt disponerte bustadar Psykisk helsevern Administrasjonslokale Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Avlasting, støttekontakt, ferietilbu Aktivitetssenter for funksjonshem Frivilligheits-/nærmiljøsentral Flyktningeadministrasjon Krisesenter Sosialkontor Førebyggjande edruskapsarbeid Barneverntenesta Barnevernstiltak når barnet ikkje e Barnevernstiltak når barnet er pla Helse- og omsorgstenester til heim Kommunalt disponerte bustadar Kvalifiseringsordninga Økonomisk sosialhjelp NAV sosialtenesta Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Råd, rettleiing og sosial førebyggja Flyktningeadministrasjon Sosialkontor Kommunalt disponerte bustadar Introduksjonsordninga Kvalifiseringsordninga Flyktningbusetjing Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Helse- og omsorgstenester til heim

6 26500 Kommunalt disponerte bustadar Heimetenesta Skei Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Helse- og omsorgstenester i institu Helse- og omsorgstenester til heim Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustadar Skei bufellesskap Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Helse- og omsorgstenester til heim Kommunalt disponerte bustadar Heimly bufellesskap Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Helse- og omsorgstenester til heim Omsorgsløn Kommunalt disponerte bustadar Heimetenesta Vassenden Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Helse- og omsorgstenester i institu Helse- og omsorgstenester til heim Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustadar Vassenden busenter Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Skulelokale Plansaksbehandling Tilrettelegging og bistand for nær Drifts- og anleggsstøtte til idrettso Kommunale kulturbygg Plan, næring, drift felles Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Ungdomsatsing Bibliotek Museum Kunstformidling Idrett og tilskot til andre sine idret Andre kulturakt.&tilskot til andre Støtte til frivillege lag og organisas

7 510 Biblioteket Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Plansaksbehandling Byggesaksbehansling og seksjoner Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for nær Komm.vegar, miljø- og trafikktryg Plan og bygg Administrasjonslokale Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Interne serviceiningar Komm.vegar, miljø- og trafikktryg Feiarvesen Distribusjon av vatn Avløpsreinsing Innsamling, gjenvinning og sluttbe Drift/komtek avigftsområda Administrasjonslokale Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Interne serviceiningar Førskulelokale og skyss Skulelokale Helsestasjon/skulehelseteneste Legesenter Helse- og omsorgstenester til heim Kommunalt disponerte bustadar Bustadbyggjing og fysiske bumiljø Komm.vegar, miljø- og trafikktryg Vintervedlikehald Veglys Beredskap mot brannar og andre Brannvesen Museum Kunstformidling Drift og kommunalteknikk Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegar Veterinærteneste Kommunale jorbrukseigedomar Tilrettelegging og bistand for nær Næringsutvikling - omstilling Landbruksforv. og landbruksbaser Skogbrukskontor

8 32960 Veterinærvakt Avløpsreinsing Naturforvaltning og friluftsliv Fisk- og viltforvaltning Viltforvaltning Næring og miljø Administrasjon Fellesfunksjonar og fellesutgifter Administrasjonslokale Grunnskule Førskulelokale og skyss Skulelokale Drift og vedlikehald av skulelokale Helse- og omsorgstenester til heim Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustadar Kart og oppmåling Bustadbyggjing og fysiske bumiljø Kommunal næringsverksemd Konsesjonskraft, kraftrettar og an Tilrettelegging og bistand for nær Komm.vegar, miljø- og trafikktryg Rekreasjon i tettstad Brannvesen Distribusjon av vatn Avløpsreinsing Museum Kunstformidling Idrett og tilskot til andre sine idret Den norske kyrkja Skatt på inntekt og formue Statleg rammetilskot, andre gener Generelle statstilskot vedrørande Motpost avskrivingar Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Årets rekneskapsmessige resultat Finansielle føremål

9 Hovudoversikt 1A 2016 Budsjett 2016 Revidert bud Budsjett 2015 Rekneskap 2014 LN01 Skatt på inntekt og formue LN02 Ordinært rammetilskot LN03 Skatt på eigedom LN04 Andre direkte eller indirekte skattar LN05 Andre generelle statstilskot LN06 Sum frie disponible inntekter LN07 Renteinntekter og utbytte LN08 Renteutg., provisjon o.a. finansutg LN09 Avdrag på lån LN10 Netto finansinntekter/-utgifter LN12 Til ubundne avsetningar LN13 Til bundne avsetningar LN14 Bruk av tidl. å. rekn.m. mindreforbr LN16 Bruk av bundne avsetningar LN17 Netto avsetningar LN19 Til fordeling drift LN20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) LN21 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbr

10 Hovudoversikt 1B 2016 Budsjett 2016 Revidert bud Budsjett 2015 Rekneskap Sentraladministrasjon Kyrkja Oppvekst og kultur felles Skei skule Vassenden skule Kulturskulen Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial felles Helsestasjon Fysioterapi Legetenesta Psykisk helsevern NAV sosialtenesta Flyktningbusetjing Heimetenesta Skei Skei bufellesskap Heimly bufellesskap Heimetenesta Vassenden Vassenden busenter Plan, næring, drift felles Biblioteket Plan og bygg Drift/komtek avigftsområda Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Finansielle føremål

11 Økonomiskoversikt drift 2016 Budsjett 2016 Rev.bud.2015 Budsjett 2015 Rekneskap 2014 LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motytingar LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigedomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 B. SUM DRIFTSINNTEKTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod LN17 Kjøp som erstattar kommunal prod LN18 Overføringar LN19 Avskrivningar LN20 Fordelte utgifter LN21 C. SUM DRIFTSUTGIFTER LN23 D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 E. SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER LN29 Renteutg., provisjon o.a. finansutg LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 F. SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER LN34 G. RESULTAT EKST. FINANS.TRANS. (E-F) LN35 Motpost avskrivningar LN36 I. NETTO DRIFTSRESULTAT LN38 Bruk av tidl. års rekn.messige mindreforbr LN40 Bruk av bundne fond LN42 J. SUM BRUK AV AVSETNINGAR LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 K. SUM AVSETNINGAR LN51 L. REKN.MESS. MEIR-/MINDREFORBR. (I+J-K)

12 Hovudoversikt 2A 2016 Budsjett 2016 Rev.bud.2015 Budsjett 2015 Rekneskap 2014 LN01 Investeringar i anleggsmidlar LN02 Utlån og forskotteringar LN03 Avdrag på lån LN04 Avsetningar LN05 Årets finansieringsbehov LN07 Bruk av lånemidlar LN08 Inntekter frå sal av anleggsmidlar LN10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar LN11 Andre inntekter LN12 Sum ekstern finansiering LN13 Overført frå driftsbudsjettet LN14 Bruk av avsetningar LN15 Sum finansiering LN16 Udekka/udisponert

13 Hovudoversikt 2B 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2015 Rekneskap Avsetting/bruk av resultat i investering Finansposteringar Hegrenes bustadfelt Tomtesal/refusjonar Hjellbrekkefeltet Viken II Viken IV Barnehage, Vassenden Moskog næringsareal Tilbygg Skei barnehage Kvitevarer pleie og omsorg Omsorgsbustader/rehab Skei Bustadfelt Vikenhuset, riving Stadutvikling Vassenden skule funksj.hemma Infrastruktur Fossheim Næringsareal Fiberbasert breiband Skei IKT/Utstyr Bustadfelt ENØK-tiltak Investering vatn Investering avløp Vegar, oppgradering Bygg og anlegg, pri ved UPU Trafikktrygging IKT-utstyr skular Heimly, nye bustader Vassenden skule Klatrepark - Vassenden skule Jungelpark - Skei skule VA-anlegg Bjørkelia 2014/ Vass.oms.senter/ombygging 2014/ Bustadfelt, oppgradering/tilrettelegging Enøk-tiltak kommunale bygg Hovudplan avlaup Hovudplan vatn Samhandlingsreforma Rehabilitering bygg og anlegg Renovering ballbinge Årdal (2015) Velferdsteknologi Utskifting av kvitevarer, omsorgbustader Telemedisin Trafikktryggingsplan Asfalteringsprogram

14 2380 Skulane, IT-utstyr Vegadresseprosjekt (skilting mm) Heimetenesta, 2 bilar Bustadfelt - infrastruktur Tettstadutvikling Lastebil Vassenden skule ombygging/rehab (MOJO) Utstyr/IKT inkl.fellestiltak i SYS IKT Utstyr/IKT inkl. fellestiltak i SYS IKT ENØK-tiltak kommunale bygg Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang Skulane i Jølster Rehab. av bygg og anlegg. Prioritering ved UP Velferdsteknologi Sunnfjord Næringspark Trafikktryggingsplan Asfalteringsprogram priv. ved UPU Skulane, IKT-utstyr Brannmannskap, klede Bustadfelt - infrastruktur Tettstadutvikling Oppussing bad Jølster oms.senter Skei bilar vaktmeistertenesta Universell utforming kommunestyresal Nye læreverk - skulane i Jølster Kroppsøvingsutstyr - MJO Nytt rekneskapssystem Kantklippar Ferist - 2 stk Astruptunet - planarbeid Hovudplan avlaup. Etter revidert plan Samhandlingsreforma - Vassenden busenter Formidlings-/startlån

15 Økonomiskoversikt investering 2016 Budsjett 2016 Revidert bud.2015 Budsjett 2015 Rekneskap 2014 LN03 Sal av driftsmidlar og fast eigedom LN04 Andre salsinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN08 Renteinntekter og utbytte LN09 L. SUM INNTEKTER LN13 Kjøp som inngår i kommunal prod LN14 Kjøp som erstattar kommunal prod LN15 Overføringar LN17 Fordelte utgifter LN18 M. SUM UTGIFTER LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjar og andelar LN23 Dekking av tidl. års udekka LN24 Avsetn. til ubundne inv.fond LN25 Avsetn. til bundne fond LN27 N. SUM FINANS.TRANS LN28 O. FINANS.BEHOV (M+N-L) LN30 Bruk av lån LN31 Mottekne avdrag på utlån LN34 Overføringar frå driftsrekn LN36 Bruk av ubundne inv.fond LN37 Bruk av bundne fond LN39 R. SUM FINANSIERING LN40 S. UDEKKA/UDISP. (O-R)

16 KOMMUNEPLAN - SAMFUNNSDEL Kommuneplanen legg føringar for arealbruk og set mål for samfunnsutviklinga i kommunen. Samfunnsdelen i kommuneplanen legg viktige føringar og råmer for arbeidet framover. Innleiingsvis i planen er visjon, verdiar og hovudmål formulerte slik: Visjon Skaparkraft - i verdas vakraste ramme Kjerneverdiar Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande Hovudmål 1.I 2025 skal Jølster vere ein attraktiv arbeids- og bukommune med eit folketal på I 2025 skal Jølster kommune framleis vere ein aktiv samfunnsutviklar og attraktiv arbeidsgjevar med relevant kompetanse, tilstrekkeleg kapasitet og gode tenester. 3.I 2025 skal Jølster ha eit effektivt og allsidig landbruk med god utnytting av ressursane og god ivaretaking av natur- og kulturlandskapet. 4.I 2025 skal Jølster utnytte si sentrale plassering i fylket i utvikling av eksisterande, og etablering av nye næringar. 5.I 2025 skal Jølster vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. 6.I 2025 skal Jølster ha fått fram sitt potensiale som natur- og kulturbasert reisemål. FØRESETNADER, ØKONOMISKE RAMMER, PRIORITERING OG SALDERING Lovgrunnlaget for kommunestyret sitt vedtak om budsjett og krav til budsjett finn ein i kommunelova Budsjett og verksemdsplan er ein del av kommune sitt styringssystem, og skal henge saman med overordna planverk og støtte opp under målsettingane i kommuneplanen sin samfunnsdel.

17 Budsjettet bygger på økonomiplan for som kommunetyret vedtok i juni Tenesteeiningane sine rammer er henta frå økonomiplanen.

18 Nye tiltak frå økonomiplanen Nye tiltak Samband abonnement Nytt samband opplæring -100 Vegadresse Vegvedlikehald Vintervedlikehald Eigedomsskatt retaksering Øyeblikkeleg hjelp døgn (ØHD/KAD)* Ergoterapeut, 50 % Auke heimeteneste, 60% % auke folkehelsekoordinator Dagtilbod eldre/demensråka auke Kyrkja reduksjon tilskot Dirgient skulemusikk Lærarstilling Skei 200% Lærarstilling Vassenden 100% Bibliotek, redusert opningstid Skei og Vassenden Redusert planleggjarstilling Driftsutgifter MOJO Redusert sjukefråvær FDV utgifter Skei barnehage, Skei omsorgssenter Auka husleigeinntekt Skei omsorgssenter Husleigeinntekt Heimly Innsparingstiltak, KST sak 072/13 Innsparing 2017 Helse- og omsorg Innsparing 2018 Helse- og omsorg Sum nye tiltak Alle prioriterte tiltak er innarbeid i budsjett for 2016 og konsekvensjustert økonomiplan for Utgifter til øyreblikkeleg hjelp døgn er auka til reel kostnad for Jølster kommune. Det var i økonomiplanen sett av kr ,- til føremålet fordi ein ikkje kjente til om staten sitt berekna tilskot til føremålet låg inne i eller utanfor rammetilskotet. I statsbudsjettet var dette lagt inn i rammetilskotet, og heile kostnaden må dekkjast av ramma. Føresetnader Jølster kommune fekk i framlegg til statsbudsjett nominell vekst i frie inntekter på 2,9 %. Dette er under gjennomsnittet for kommunane i Sogn og Fjordane som ligg på 3,8 %, og landet som ligg på 4,3 %. Skatt og rammetilskot er kr. 1,6 mill. lågare enn i vedteken økonomiplan.

19 For andre føresetnader i statsbudsjettet vert det vist til vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Løns- og prisauke: Lønsvekst i året 2,7 % (4,1 % datovekst pr ) Pensjon (KLP) 17,3 % Pensjon (SPK- undervisning) 12,5 % Arbeidsgjevaravgift 10,6 % Prisstigning 2 % (SSB Prognose) Eigenbetaling, gebyr, salsinntekter 3% Eigedomsskatt Jølster kommune har eigedomsskatt på verk og bruk, næringseigedommar, bustad- og fritidseigedommar. Jølster kommune har samla inntekt frå eigedomsskatt med 14,3 millionar kroner. Skattesatsen er 7, med differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2015 på 5. Rådmannen legg ikkje opp til endringar i skattesats eller takseringsgrunnlag i Regjeringa har sendt på høyring forslag om endra takseringsgrunnlag for Verk og bruk, der det er forslag om å ikkje skattleggje produksjonsutstyr og installasjonar. Eigedomsskatt på verk og bruk utgjer 9,7 mill. kr. av samla eigedomsskatt. For Jølster kommune vil dei endringane i takstgrunnlaget for eigedomsskatt medføre redusert inntekt på mellom 2,4 og 2,9 millionar kroner. Det er ikkje teke høgde for dette i framlegg til budsjett for 2016.

20 Rente- og avdragsutgifter Låna til Jølster kommune har følgjande rente: Flytande rente: Nibor flytande rente 3 mnd. med påslag 0,4 % - 2,25 % flytande rente Fastrente: 1,46 % -3,79 % Fordeling flytande og fast rente Sum fast rente 29,29 % Sum flytande 70,71 % I budsjettframlegget føreset vi same rentenivå som i dag. Gjennomsnittleg rentenivå er berekna til 2,6 %. Renteutgifter er budsjettert med kr ,-. Dette er noko mindre enn i økonomiplan for Det er ikkje signal som tyder på vesentleg renteauke i Avdrag er budsjettert med kr ,- i framlegget. Dette er nær minsteavdrag, men innanfor regelverket. Gjelda til Jølster kommune aukar vesentleg, og langsiktig gjeld i høve brutto driftsinntekter har auka mykje dei siste åra, jfr. kapittel om kostratal. Budsjettet inneheld ingen buffer for renteauke, og på sikt er det noko risiko for auka renteutgifter. Dette kan gje økonomiske utfordringar utover i økonomiplanperioden. Norges bank har i dag styringsrente på 0,75 %. Det er anslått at det er 50% sannsyn at styringsrenta ligg under 2 % fram til Styringsrente Norges bank historisk og anslag Kjelde: Norges bank,

21 Nibor-rente siste tre år Låneopptak og investering Det vert vist til eiga sak om investeringsbudsjett. Rådmannen legg fram forslag om samla investering i 2015 med 69,5 mill. kr. Låneopptaket er vesentleg lågare grunn finansiering med momskompensasjon og tilskot frå husbanken. Investeringane følgjer prioriteringar i økonomiplanen. Dette er svært høgt, og syner prioritering av viktig infrastruktur. Største investeringar er ved Vassenden omsorgssenter, hovudplan vatn og avlaup, samt utvikling av bustadfelt og Sunnfjord Næringspark. B2016 B2017 B2018 B2019 Sum perioden Sum investering Sum, lånebehov Avdrag Auke lånegjeld Auka lånegjeld pr innbyggar 9,42 1,25 9,18-2,25 17,60 Tal i 1000 kr. Risiko Budsjettet er lagt fram i balanse, med bruka av disposisjonsfond med kr ,- Dette er kr mindre enn i vedteken økonomiplan. Det er ikkje budsjettert med potivivt netto driftresultat. Teknisk berekningsutval har uttalt at kommunane forsvarleg kan budsjettere

22 med netto driftsresultat på 1,75 %. For Jølster kommune vil dette sei ca. 4 mill. kr. Dersom Jølster kommune skal oppnå slikt resultat, må ein både kutte i drift og redusere investeringsnivå. Det vil bety at kommunestyret må senke ambisjonsnivået. Når det ikkje er budsjettert med positivt driftsresultat og heller ikkje sett av reservepott på nokre tenesteområde, er det ikkje buffer for ikkje føreseielege utgifter eller reduksjon i kommunen sine inntekter. Tenesteeiningar sine råmer er reelt sett redusert i høve driftsnivå for 2015 sett opp mot nye oppgåver, og dette gjer at risiko for budsjettunderskot høg. Administrasjon og administrative ressursar interkommunalt samarbeid I samband med budsjettendring i 2015 vart det avgjort å halde ledig 40 % stilling ved tenestekontoret. Dette er vidareført i budsjett for Sentraladministrasjonen har avgrensa ressursar til å gjennomføre oppgåver for tenesteeiningar og innbyggarar, men løyser oppgåver fleksibelt etter prioritering. I statsbudsjettet ligg det inne forslag om at skatteoppkrevjaren vert overført til Skatteetaten frå juli Det er lagt inn halvårsverknad av dette i budsjettet Det er budsjettert med auke i utgifter til gebyr, lisensar, avgifter og interkommunalt samarbeid. Auka er budsjettert ut frå kjent nivå på utgiftene. Det er sett av midlar til Jølster kommune sin del i driftsprosjekt for innføring av nytt rekneskapssystem i 2016/2017. Helse- og omsorg Jølster kommune arbeidar aktivt for å tilpasse seg endringane som følgje av samhandlingsreforma. Endringane som følgje av reforma legg framleis eit betydeleg press på Jølster kommune sine tenester innan helse og omsorg. I 2016 får Jølster kommune auka utgifter til dei interkommunale samhandlingstiltaka øyeblikkeleg hjelp døgn (ØHD), kommunale legevaktsentral (LVS) og styrking av legeressursar ved legevakt. Alle desse tiltaka er driven av det interkommunale selskapet SyS-IKL. Det er i 2015 gjennomført vidare omorganisering av tenestene innanfor helse og omsorg, der største endringa er at Skei omsorgssenter no er ferdig utbygd, og pasientar frå institusjonsplassar og heildøgns omsorgsbustader ved Vassenden omsorgssenter vart overført mellombels til Skei bufellesskap frå oktober Det er opna korttidsplassar og rehabiliteringstilbod ved Skei bufellesskap. Budsjett for Skei bufellesskap (ansvar 372) og Vassenden busenter (ansvar 382) er samla til eit budsjett ved Skei bufellesskap (ansvar 372). Dagsenterteneste for eldre er i budsjett 2016 overført frå institusjonstenesta til heimetenesta på Skei og Vassenden. Det er etablert dagtilbod for personar med demens, finansiert med statleg tilskot. Som del av omorganiseringa er det innført natteneste i heimetenesta på Vassenden. Som følgje av ombygging av institusjonsplassar og omsorgsbustader på Vassenden, er ambulerande teneste i Psykisk helsevern og Bakkane senter (dagtilbod) mellombels flytta til lokale i administrasjonsdelen ved tidlegare Mo- og Jølster vidaregåande skule. Nye omsorgsbustader ved Heimly vert og teken i bruk frå hausten 2015 vinter 2016.

23 Jølster kommune er med i pilotprosjekt for velferdsteknologi, og prøvar ut tryggleikspakkar i omsorgsbustader. Jølster kommune er vertskommune for to asylmottak med til saman 156 plassar, herav 60 for einsleg mindreårige asylsøkjarar. Dette legg press på helsetenestene, sjølv om ressursane i tenesta er styrkt. Barnehage Frå 2016 vert det endringar i grunnlaget for berekningane av tilskot til dei private barnehagane. Frå har tilskotet blitt rekna ut i forhold til budsjettet for kommunale barnehagar, frå 2015 vart grunnlaget rekneskapstala for kommunale barnehagane frå 2013 med tillegg av deflator som dekkjer pris- og lønsvekst. Frå 2016 skal ikkje-kommunale barnehagar ha 100 % likeverdig behandling i forhold til drift av eigne barnehagar. Det vert difor ei endring på 2 % frå Det er innført sosiale utjamningstiltak i barnehage med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for einskilde gruppe. Jølster kommune har full barnehagedekning. Skule Budsjett for skule er samla sett redusert i samsvar med økonomiplanen. Det er redusert pedagogressurs ved både Skei og Vassenden skule, samla med 137 % stilling og 33 % stilling i SFO ved Vassenden skule. Det vert ikkje endringar i tal klassar i grunnskulen for neste år. Det går ut like mange klassar som det kjem til frå hausten Det er stramme budsjettrammer, men det er likevel grunnlag for fortsatt god skuledrift med gode skuleresultat. Kyrkja Driftstilskot til kyrkja er redusert frå kr ,- i 2015 til ,- i samsvar med økonomiplanen Dette inneber reelt eit vesentleg redusert driftstilskot til kyrkja. Kostratal syner at Jølster kommune bruker 1,3% av netto driftsinntekter til kyrkjeføremål. Gjennomsnitt for Sogn og Fjordane er på 1,5 % og kostragruppe 2 nyttar 1,4 %. Kyrkja i Jølster har høg aktivitet og oppslutnad i befolkninga, og redusert realinntekt kan gå ut over aktivitetsnivået. Kyrkja vil bruke fond for å kompensere redusert inntekt, samt auke festeavgift, og redusere vikarbruk og ekstrahjelp. Kultur I økonomiplanen låg det inne føresetnad om å stengje biblioteket på Skei, med innsparing på kr ,-. Rådmannen tilrår i staden å redusere opningstida ved biblioteka med samla 8 timar, for å dekkje innsparingskravet. Evt. stenging av biblioteket på Skei er avhengig av betre fasilitetar og lokale for biblioteket ved Vassenden skule. Kulturskule vert foreslått vidareført med same tenestenivå som nivå som før, men i samsvar med økonomiplanen er utgifter til dirigent for skulekorpsa kutta. Kulturmidlane vert tildelt lag- og organisasjonar av Utval for oppvekst. Midlane er foreslått vidareført på same nivå som i 2015.

24 Samla sett har kulturområdet låg prioritet i budsjettframlegget, og støtter i liten grad hovudmål 5 i kommuneplanen om at Jølster kommune skal vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. Jølster har likevel eit rikt kulturtilbod takka vere stor frivillig innsats. Det burde vore sett av midlar både i drift og investering til oppgradering og vedlikehald av Astruptunet, men rådmannen finn ikkje å kunne prioritere dette. Plan, Næring og drift Kommunalsjef har ansvaret for investeringsbudsjettet, og følgjer opp store og komplekse investeringsprosjekt. Rådmannen vurderer at vi har god kontroll på byggeprosjekta, men oppfølginga krev mykje ressursar frå kommunalsjef og tenesteeiningane. Det største tiltaket i investeringsprogrammet er knytt til oppfølging av samhandlingsreforma med ombygging av Vassenden omsorgssenter til 12 nye omsorgsbustader, base for heimesjukepleie og nytt dagsenter mm. I tillegg skal det investerast i skulane, bustadfelt, næringsområde mm. Drifta innanfor tenesteområdet er elles vidareført i samsvar med vedteken økonomiplan. Tronge budsjettrammer, særleg i høve vedlikehald og drift av eigedomsmassen til Jølster kommune, og ein del eldre driftsmateriell i Drift- og kommunalteknikk gjev risiko i budsjettet. Tiltak saldering og nye behov I tabellen under ligg oversyn over alle tiltak som er gjennomført som følgje av nye behov og saldering av budsjettet. Tabbellen er og å sjå som ei spesifisering av tiltak i vedteken økonomiplan Vedteken økonomiplan Saldering budsjett 2016 Tiltak Ansvar Tekst 120 Sentraladministrasjon Tiltak Sum Reduksjon ramme økonomiplan - kutt 40 % stilling Redusert sjukefråvær Innsparingstiltak KST/Sak 072/ Kutt Skatteoppkrevjar halvårsverknad Sum Ansvar Tekst 130 Kyrkja Tiltak Sum Reduksjon ramme økonomiplan

25 Sum Oppvekst og kultur felles Reusert barnetal i barnehagesektore Endringar i utrekning av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar Sum Ansvar Ansvar Ansvar Tekst 210 Skei skule Tiltak Sum Reduksjon lærarstilling 0 Redusert sjukefråvær 0 redusert to timar pr veke IKT-assistent Slå saman 1 t kroppsøving pr veke 3-4/4-5 kl Slå saman tilvalsfag engelsk fordjupning 2 t 8/9kl Fysisk aktivitet 1 t pr veke 5/6 og 7/ Slå saman musikk 1 t vår 3/ kl Kutte eitt valfag u-steg Samordne spesped.3/4 kl og 4/ Redusert overnattingsgodtgjersle Redusert SPK Refusert arbeidsgjevaravgift Sum Tekst 211 Vassenden skule Tiltak Sum Reduksjon lærarstilling 0 Reinhald MOJO 0 Straum MOJO 0 Redusert sjuikefråvær 0 Fastløn lærar redusert 89% Pensjon SPK Arbeidsgjevaravgift Bøker skulebibliotek Velferdstiltak tilsette Telefon Opplæring/kurs Fastløn SFO 33 % SPK SFO Arbeidsgjevaravgift Opplæring kurs SFO Sum Tekst

26 250 Kulturskulen Tiltak Sum Tilskot didigent skulemusikk Sum Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Tekst 270 Skei Barnehage Tiltak Sum Auke FDV utgift reinhald/straum Fast løn-auke bemanning til 3 avd Pensjon KLP Arbeidsgjevaravgift Leasing kopimaskin 5000 Redusert inntekt - foreldrebetaling Kommunale avgifter Straum Forsikringar og utgifter til vakthald Sum Tekst 271 Langhaugane barnehage Tiltak Sum Reduksjon i utgifter grunna ansienitet Auka intekter foreldrebetaling Sum Tekst 300 Helse- og sosial felles Tiltak Sum ØHD/KAD Overgrepsmottak Lisens telemedisin Offentleg legearbeid Div samarbeid Helse Førde Sum Tekst 312 Helsestasjon Tiltak Sum Folkehelsekoordinator Asylmottak EM Sum Tekst 313 Fysioterapi

27 Tiltak Sum 0 Sum 0 Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Tekst 320 Legetenesta Tiltak Sum Offentleg legearbeid Asylmottak EM LV/LVS Sum Tekst 340 Psykisk helsevern Tiltak Sum Redusert sjukefråvær Ny bemanningsplan Sum Tekst 350 NAV Tiltak Sum Asylmottak EM Tiltak Førde kommune Sum Tekst 351 Flytkningetenesta Tiltak Sum 0 Sum 0 Tekst 371 Heimestenesta Skei Tiltak Sum Innsparingstiltak KST/Sak 072/ Redusert sjukefråvær Dagsenter Ny bemanningsplan Sum Ansvar Tekst 372 Skei og Vassenden bufelleskap Tiltak Sum

28 Innsparingstiltak KST/Sak 072/ Redusert sjukefråvær Auke FDV reinhald/straum Dagsenter Ny bemanningsplan Sum Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Tekst 373 Heimly Tiltak Sum Redusert sjukefråvær Husleige Sum Tekst 381 Heimetenesta Vassenden Tiltak Sum Innsparingstiltak KST/Sak 072/ Redusert sjukefråvær Dagsenter Natteneste / ny bemanningsplan Sum Tekst 510 Bibliotek Tiltak Sum Redusert opningstid 8 t pr. veke, framleis bibliotek Skei Sum Tekst 610 Plan og bygg Tiltak Sum Opplæringskostnad nytt samband Redusert stilling 10 % (AFP) Redusert 10 % byggavdeling som følgje av brannsjef-funksjon Sum: Tekst 620 Drift/komtek avgiftsområde Tiltak Sum Innsparingstiltak KST/Sak 072/ Auka FDV utgift - Skei barnhage og Skei omsorgssenter Reinhald kommunehuset - justert feilføring Tilsyn brann - løn driftsingeniør Løn driftsingeniør (tidlegare vakanse)

29 Vakanse 20% stilling Sal av teneste - køyring av mat er fjerna Sum Ansvar Tekst 650 Næring og miljø Tiltak Sum Innsparingstiltak KST/Sak 072/ Heil årsverknad permisjon naturforvaltar og heilårsverknad leiar Lønsauke Gebyr Sum Betalingssatsar Sakene om endring av betalingssatsar for 2016 vert handsama av utvala og kjem til kommunestyret derifrå. Kort oversyn over utviklinga. Gebyrendringane på vatn, avløp, renovasjon og feiing: Område (årsgebyr) Endring % Feiing 3 % Tilsyn (feiing) 3 % Vatn 8 % Avløp 0 % Renovasjon 0 % Plan- og bygningslova 3 % Matrikkellova 3 % For pleie- og omsorgstenester og innan oppvekst og kultur er gebyra auke med 3 %. BAKGRUNNSINFORMASJON Folketal Kvartalsvise endringar 1431 Jølster 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Fødde Døde Fødselsoverskot Innvandring Utvandring Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Nettoinnflytting, inkl. innog utvandring

30 Tal Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Folketalsutvikling 100 Folketalsutvikling i Jølster År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Fødselsoverskot Netto innvandring Netto innanlandsk flytting Folketalsvekst Folketalet i Jølster har vakse frå 2008 og var ved nyttår 2014 på 3070 innbyggarar. Sidan 2013 har folketalet gått ned fram til 2. kvartal 2015, då vi ser ei lita auke med vidare vekst i 3. kvartal. Det er innvandring som i stor grad held oppe folketalet i Jølster, og tala for nett innanlands flyttting er negativ i heile perioden. Bak det samla folketalet i kommunen, ligg det store interne forskyvningar.

31 I Jølster er det til liks med resten av landet folketalsvekst i sentra, medan grendane har folketalsnedgang. SSB lagar standardiserte folketalsframskrivingar. Her er «mellomalternativet» i deira framskriving for Jølster Menn 0-17 år år år år år år og eldre Sum Kvinner 0-17 år år år år år år og eldre Sum Sum alle

32 SSB sine framskrivingar tilseier auke dei kommande åra. I kommuneplanen er det ei målsetjing å nå innbyggarar i Målsettinga ligg 310 innbyggarar over mellomalternativet i SSB si framskriving. Folketalet er ein svært viktig faktor i kommunen. Eit levande samfunn med nyetableringar er viktig for dei som bur og oppheld seg her. Folketalet er også ein viktig faktor for kommunen sine inntekter. Sysselsetting Jølster kommune - sysselsette personar etter arbeidsstad Sysselsette per 4.kvartal, etter næring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt I alt Kjelde: sfj.no/ssb.no Arbeidsløyse

33 Tal I prosent Arbeidsløyse i prosent av arbeidsstyrken for Jølster 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kjelde: sfj.no/nav.no Jølster kommune har pr. oktober 2015 arbeidsløyse på 1,1 % av arbeidsstyrken. I Sogn og Fjordane er arbeidsløysa på same tidspunkt 1,7 %, medan den på landsbasis er på 2,9 %. Innvandarar Jølster 1,6 1,9 1,8 1,6 1,0 0,6 0,7 1,0 1,4 1,1 0,8 1,1 1, Kvar kjem invandrarane frå? Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika Nøkkeltal (KOSTRA)

34 Prioritering netto driftsutgifter, samanlikning Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal Funnet kommunenavn/fylke/gruppe Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Diagram A, hjelpetabell Prioritering i % (netto driftsutgifter) Prioritering netto driftsutgifter, over tid EKG02- EKA14-Sogn og EAKUO-Landet Kostragruppe Fjordane uten Oslo 02 Naustdal 2014 Kostragrupp e Sogn og Fjordane 2014 Landet uten Oslo 2014 Administrasjon og styring (F ) 9,2 10,2 7,6 10,8 13,3 10,7 10,0 8,1 Barnehage 13,3 14,4 19,1 14,3 14,9 11,6 12,6 14,9 Grunnskole 27,7 26,2 26,3 27,6 26,0 23,8 25,3 24,4 Kommunehelse Helse og omsorg 43,4 41,0 33,9 36,8 34,6 41,3 41,1 37,9 Sosialtjenesten -1,2 0,7 4,6 2,1 1,7 3,3 2,9 5,1 Barnevern 0,2 2,0 2,8 3,7 3,2 3,2 2,6 3,4 Annet 7,4 5,5 5,7 4,7 6,3 6,1 5,5 6,2 Summer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster EKG02- Kostragruppe 02 Funnet kommunenavn/fylke/gruppe Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Jølster 2014 Kostragrupp e Diagram A, hjelpetabell Prioritering i % (netto driftsutgifter) EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Administrasjon og styring (F ) 11,1 10,1 10,0 9,2 10,2 10,7 10,0 8,1 Barnehage 1,7 12,9 13,7 13,3 14,4 11,6 12,6 14,9 Grunnskole 32,1 28,5 28,5 27,7 26,2 23,8 25,3 24,4 Kommunehelse Helse og omsorg 42,9 40,8 45,7 43,4 41,0 41,3 41,1 37,9 Sosialtjenesten 1,9 0,5-0,2-1,2 0,7 3,3 2,9 5,1 Barnevern 2,4-0,2-0,4 0,2 2,0 3,2 2,6 3,4 Annet 7,9 7,4 2,7 7,4 5,5 6,1 5,5 6,2 Summer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Trass i trong budsjettramme, leverer Jølster kommune gode tenester på mange område. 81,6 % av netto driftsutgifter går til dei store tenesteområde barnehage, skule, helse og omsorg. Som ein ser av tabellen har utgifter til administrasjon vore nokså stabile dei siste åra. Barnehage står for ein aukande del av driftsutgiftene, med liten nedgang i 2013, men auke att i Dette skuldast medvite satsing på barnehage både lokalt og frå stortinget. Grunnskule har og blitt noko lågare prioritert dei siste åra, men må sjåast i samanheng med tal skuleelevar. Helse- og omsorg har høg prioritet i Jølster om ein ser på økonomisk prioritering opp mot andre område. Sektoren har likevel gjennomført strenge prioriteringar og omorganisering for å effektiviserer drifta. Behovsprofil -alderssamansetning

35 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jølster 2012 Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Naustdal 2014 Sogn og Fjordane 2014 Landet uten Oslo 2014 Andel 80 år og over 5,8 5,5 5,5 3,0 6,3 5,4 5,5 4,4 Andel år 8,9 9,5 10,1 7,4 9,5 10,7 10,7 10,1 Andel år 50,6 51,1 50,9 54,1 50,6 51,5 51,7 54,2 Andel år 12,5 11,8 11,5 13,1 12,0 11,6 12,4 11,9 Andel 6-15 år 13,6 14,1 14,3 14,0 13,4 13,2 12,9 12,4 Andel 0-5 8,6 7,9 7,7 8,3 8,2 7,6 6,8 7,1 Jølster har dei tre siste åra prosentvis fått nokre færre barn i barnehagealder, medan det i skulealder er noko fleire. Del innbyggarar over 67 er gått noko opp. Ressursbruk korrigert for ulikskap i inntekter og utgiftstbehov Under finn ein tre diagram som syner korleis Jølster prioriterer ulike tenesteområde når ein tek omsyn til både inntektsnivået til Jølster kommune, og utgiftsbehov og frå behovsprofil. Denne samanlikninga gjev eit meir korrekt bilete enn dei andre kostratala som ikkje er korrigert for inntekter og utgifter. Tala er rekna ut i kr. pr innbyggar, samanlikna med landsgjennomsnitt (0-linje). Utrekningsmodellen er utvikla av KS.

36

37 Driftsresultat samanlikning med andre Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal Funnet kommunenavn/fylke/gruppe Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Regnet i % av brutto driftsinntekter Driftsresultat utvikling over tid EKG02- Kostragruppe 02 Naustdal 2014 Kostragrupp e EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Netto driftsresultat 1,4-0,5 0,2-0,9 1,6 0,4 1,1 1,0 Akkumulert regnskapsresultat ,3 2,4 1,0 2,7 0,6 Mva-kompensasjon fra investeringsregnskapet 0,8 4,0 1,7 5,7 3,6 1,4 1,8 1,5 Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster EKG02- Kostragruppe 02 Funnet kommunenavn/fylke/gruppe Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Jølster 2014 Kostragrupp e Regnet i % av brutto driftsinntekter EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Netto driftsresultat 1,9 2,0 4,1 1,4-0,5 0,4 1,1 1,0 Akkumulert regnskapsresultat ,0 2,7 0,6 Mva-kompensasjon fra investeringsregnskapet 0,7 1,3 1,9 0,8 4,0 1,4 1,8 1,5

38 Jølster kommune har hatt positive driftsresultat over tid, og positivt driftsresultat er overført disposisjonsfond. I 2014 hadde Jølster kommune negativt resultat, og ein ser at resultata gradvis har vorte svakare. Over tid bør netto driftsresultat ligge på 1,75 %, jfr. Teknisk beregningsutval. Finansielle nøkkeltal - samanlikning Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal Diagram D Finansielle nøkkeltall (sammensetning driftsinntekter) EKG02- Kostragruppe 02 Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Naustdal 2014 Kostragruppe EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Regnet i % av brutto driftsinntekter Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter 25,2 25,9 31,6 23,1 24,6 24,4 27,0 33,3 Herav naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter 0,7 0,9 0, ,3 1,0 0,3 Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter 38,9 40,3 31,4 46,6 44,9 41,7 36,2 34,5 Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter 5,0 4,5 2,9 8,0 2,8 3,4 3,8 3,2 Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 4,5 4,8 3,1 1,8 2,8 2,8 5,3 3,0 Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 11,5 11,0 14,4 10,6 9,7 12,8 12,0 12,6 Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 14,9 12,5 16,6 8,6 15,2 14,2 14,9 13,2 Summer: 100,0 99,0 100,0 98,7 100,0 99,3 99,2 99,8 Rammetilskudd 38,9 40,3 31,4 46,6 44,9 41,7 36,2 34,5 Skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) 24,5 25,9 31,6 23,1 24,6 24,4 27,0 33,3 Andre statlige tilskudd til driftsformål 5,0 4,5 2,9 8,0 2,8 3,4 3,8 3,2 Andre inntekter 26,4 23,5 31,0 19,2 24,9 27,0 26,9 25,8 Naturressursskatt og konsesjonskraft 0,7 0,9 0, ,3 1,0 0,3 Eiendomsskatt 4,5 4,8 3,1 1,8 2,8 2,8 5,3 3,0 Summer 100,0 99,0 100,0 98,7 100,0 99,3 99,2 99,8 Finansielle nøkkeltal over tid Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster Diagram D Finansielle nøkkeltall (sammensetning driftsinntekter) Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Jølster 2014 EKG02- Kostragruppe 02 Kostragruppe EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Regnet i % av brutto driftsinntekter Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter 27,5 24,4 25,2 25,2 25,9 24,4 27,0 33,3 Herav naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter - 0,6 0,7 0,7 0,9 0,3 1,0 0,3 Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter 29,9 39,5 38,7 38,9 40,3 41,7 36,2 34,5 Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter 6,8 3,4 4,5 5,0 4,5 3,4 3,8 3,2 Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 4,5 4,8 3,9 4,5 4,8 2,8 5,3 3,0 Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 12,2 12,3 12,3 11,5 11,0 12,8 12,0 12,6 Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter 19,1 15,6 15,5 14,9 12,5 14,2 14,9 13,2 Summer: 100,0 100,0 100,1 100,0 99,0 99,3 99,2 99,8 Rammetilskudd 29,9 39,5 38,7 38,9 40,3 41,7 36,2 34,5 Skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) 27,5 24,4 25,2 25,2 25,9 24,4 27,0 33,3 Andre statlige tilskudd til driftsformål 6,8 3,4 4,5 5,0 4,5 3,4 3,8 3,2 Andre inntekter 31,3 27,9 27,8 26,4 23,5 27,0 26,9 25,8 Naturressursskatt og konsesjonskraft - 0,6 0,7 0,7 0,9 0,3 1,0 0,3 Eiendomsskatt 4,5 4,8 3,9 4,5 4,8 2,8 5,3 3,0 Summer 100,0 100,0 100,1 100,0 99,0 99,3 99,2 99,8 Gjeld samanlikning

39 Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal EKG02- Kostragruppe 02 Diagram F Gjeldstall i % av brutto driftsinntekter Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Naustdal 2014 Kostragruppe EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Netto lånegjeld 69,6 84,5 116,5 67,9 85,8 70,3 77,6 69,8 Langsiktig gjeld ekskl pensjonsforpliktelser 95,5 95,1 136,6 78,8 95,8 87,6 91,9 91,2 Rente- avdrags- andre finansutgifter 3,8 3,7 5,6 3,4 4,5 4,0 4,3 3,4 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 204,8 217,6 236,3 206,2 225,4 220,1 218,7 210,6 - herav pensjonsforpliktelse 109,3 122,5 99,7 127,4 129,6 132,5 126,8 119,4 Sum ekskl pensjonsforpliktelser 95,5 95,1 136,6 78,8 95,8 87,6 91,9 91,2 Gjeld - utvikling over tid Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster Diagram F Gjeldstall i % av brutto driftsinntekter Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Jølster 2014 Som ein ser av samanlikningstala over tid har gjelda til Jølster kommune auka vesentleg. Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter har auka frå 195,7 % i 2010 til 217,6 % i Dette vil auke ytterlegare med dei investeringane som er forslått i budsjett og vedteke i økonomiplan. Rådmannen meiner derfor det ikkje er forsvarleg å auke investeringane ytterlegare. På kort sikt er det heller ikkje tilrådeleg å gjere ytterlegare kutt i drifta for å finansiere investeringar. Eigedomsskatt samanlikna med andre Eigedomsskatt utvikling over tid EKG02- Kostragruppe 02 Kostragruppe EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Eigedomsskatt er ein vesentleg inntektskjelde for Jølster kommune. Største delen av eigedomsskatten kjem frå Verk og Bruk, der kraftverka i Jølster med tilhøyrande anlegg utgjer grunnlaget for eigedomsskatt. Eigedomsskatt på bustad- og fritidseigedommar ligg i 2014 rett under gjennomsnittet i Sogn og Fjordane. Landet uten Oslo 2014 Netto lånegjeld 71,3 70,0 71,8 69,6 84,5 70,3 77,6 69,8 Langsiktig gjeld ekskl pensjonsforpliktelser 87,6 92,0 91,3 95,5 95,1 87,6 91,9 91,2 Rente- avdrags- andre finansutgifter 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 4,0 4,3 3,4 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 195,7 199,2 197,4 204,8 217,6 220,1 218,7 210,6 - herav pensjonsforpliktelse 108,1 107,2 106,1 109,3 122,5 132,5 126,8 119,4 Sum ekskl pensjonsforpliktelser 87,6 92,0 91,3 95,5 95,1 87,6 91,9 91,2 Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1432-Førde 1430-Gaular 1433-Naustdal EKG02- Kostragruppe 02 Diagram F Gjeldstall i % av brutto driftsinntekter Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Naustdal 2014 Kostragruppe Diagram I Eiendomsskatt - i % av driftsinntekter Jølster 2013 Jølster 2014 Førde 2014 Gaular 2014 Naustdal 2014 Kostragruppe EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Landet uten Oslo 2014 Boliger og fritidseiendommer 0,9 1,2 1,5 1,3 1,0 1,1 1,3 1,3 Annen eiendom 3,6 3,6 1,6 0,5 1,8 1,7 4,0 1,7 Årstall for modellen Oppslagsnr (Velg koden fra meny i gule celler) 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster 1431-Jølster Diagram I Eiendomsskatt - i % av driftsinntekter Jølster 2010 Jølster 2011 Jølster 2012 Jølster 2013 Jølster 2014 EKG02- Kostragruppe 02 Kostragruppe EKA14-Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2014 EAKUO-Landet uten Oslo Landet uten Oslo 2014 Boliger og fritidseiendommer 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 1,3 1,3 Annen eiendom 3,4 3,8 3,0 3,6 3,6 1,7 4,0 1,7 Disponible midlar Jølster kommune har gradvis opparbeidd eit «bufferfond». Bufferfondet er pr. oktober 2015 på kr. 16,8 mill.

40 Bufferfondet bør ikkje nyttast til å finansiere drift eller investering. Dersom det kjem uventa kostnader i drift eller renteauke, vil bufferfondet måtte nyttast til dette.

41

42 Konsekvensjustert økonomiplan (Tal i 1000 kr) B2016 B2017 B2018 B2019 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonskraft Rentekompensasjon eldreomsorg / skule Vertskommunetilskot, asylmottak SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Overføring frå avgiftsområda Rente fakturering og purregebyr Renteutgifter eksisterande lån Rente og avdrag på nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: B2016 B2017 B2018 B2019 Sentraladministrasjon og fellesutgifter Kyrkja, driftstilskot Kultur, oppvekst Skei skule Vassenden skule Kulturskule Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial felles Helsestasjon Fysioterapi Legetenesta Psykisk helsevern Sosialkontor Flyktning Heimetenesta Skei Skei bufellesskap Heimly Heimetenesta Vassenden Vassenden busenter Plan, næring, drift Bibliotek Plan og bygg Avgiftsområda Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Sum fordelt til driftsråmer Disposisjonar: Bruk av disposisjonsfond Til disposisjonsfond Husleigeinntekt heimly Netto disposisjonar Balanse

43 10 på topp Punkt 10 på topp Helse og omsorgstenester Vi skal følgje opp interkommunalt samarbeid i høve øyeblikkeleg hjelp døgn (ØHD/KAD) Vi skal fullføre ombygging ved Vassenden bufellesskap. Vi skal vere pilotkommune for velferdsteknologi Skulane i Jølster Vi skal avklare bruk av grunneigedom og bygg til skuleføremål, idrett og friluftsliv ved Vassenden skule og tidlegare Mo- og Jølster Vidaregåande skule. Fornyingsarbeid. Vi skal arbeide aktivt med fornyingsarbeid med særleg fokus på: Digitalt arkiv Velferdsteknologi Telemedisin Tiltak og framdrift Arbeide for å implementere bruk av ØHD/KAD senger i tenesta Følgje opp byggeprosjekt ved Vassenden Omsorgssenter Prøve ut ny velferdsteknologi i omsorgstenesta Avklare rehabiliterings- og ombyggingsbehov, samt bruk av grunneigedom til skule-, idretts og friluftslivsføremål i samsvar med KST sak 51/15. Fortsatt fokus på nettside og sosiale media. Hovudfokus innhald Fullføre digitalt arkiv Nytte telemedisin føremålstenleg og ta i bruk velferdsteknologi Fiberutbygging Vi skal sette i verk utbygging i sentrale delar av kommunen. Vi skal legge til rette for utbygging i grendene og samarbeid med grendelag om utbygging. Overordna ROS-analyse og beredskapsarbeid Vi skal utarbeide sektor-ros for Jølster kommune og oppdatere beredskapsplan for Jølster kommune. Fullføre vedteke utbygging Vassenden med omland Vurdere omfang av utbygging ig lyse ut anbod utbygging; Stardalen, Førs, Klakegg, Håheim, Skrede Vurdere nye område for utbygging med søknad til post- og teletilsynet. Utarbeide sektor-ros på aktuelle område Oppdatere beredskapsplan på grunnlag av overordna- og sektor- ROS Gjennomføre beredskapsøving Utarbeide plan for helsemessig og sosial beredskap Sunnfjord Næringspark Moskog Vi skal arbeide vidare med planlegging og gjere vedtak om organisering av utbygging og utvikling. Vi skal gjennomføre grunnerverv for å realisere Sunnfjord næringspark Reduksjon av driftsnivået i Jølster kommune. Vi skal finne tiltak for å redusere driftsnivå frå 2014-nivå med: Kr. 6 mill. i 2017 Kr. 7 mill. i 2018 Reduksjon av driftsnivå skal omfatte gjennomgang av inntekter og utgifter i drift og investeringsnivå. Gjennomføre prosjektering og oppstart VA framføring i samarbeid med Førde kommune Avklare organisering av vidare arbeid i samarbeid med Førde kommune og SNU Vurdere og finne innsparingstiltak i samsvar med KST vedtak 072/13 Utgreie konsekvens av tiltak Medarbeidarar Utarbeide kompetanseplan Ny medarbeidarundersøking haust

44 Kommunereform Vi skal fullføre prosess om kommunereform 2016 Leiarutvikling 10 faktor Oppfølging av sjukefråvær Vedtak om folkerøysting innan Gjennomføre folkerøysting innan Gjere vedtak om evt kommunesamanslåing innan Astrup Delta i prosjekt om kartlegging av Astrup sin hage med Sparebankstiftinga DNB/Dextra Atres Sogn og Fjordane Kunstmuseum Astrupnemnd skal bidra til finansiering og gjennomføring av naudsynte tiltak i Astruptunet

45 B 2016 Investering Prosjekt B2016 B2017 B2018 B2019 Utstyr / IKT inkl fellestiltak i SYS IKT Momskompensasjon ENØK-tiltak kommunale bygg Momskompensasjon Hovudplan, avlaup. Etter revidert plan Momskompensasjon Hovudplan, vatn. Revisjon av planen er i gang Momskompensasjon Samhandlingsrefora - Vassenden busenter Momskompensasjon Investeringstilskot KLP: Eigenkapitalinnskot Bruk av investeringsfond Skulane i Jølster Momskompensasjon Breiband. Bruke av konsesjonsfond jf "10 på topp". Evt eiga sak om finans x x x Rehabilitering av bygg og anlegg. Prioritering ved UPU Momskompensasjon Velferdsteknologi Momskompensasjon Sunnfjord Næringspark, Moskog. Jf 10 på topp. Finansiering VA Momskompensasjon Trafikktryggingsplan Momskompensasjon Asfalteringsprogram pri ved UPU (årleg beløp) Momskompensasjon Skulane, IKT-utstyr Momskompensasjon Brannmannskap, klede 250 Momskompensasjon -50 Bustadfelt - infrastruktur Momskompensasjon Tettstadutvikling 500 Momskompensasjon -100 Oppussing bad Skei omsorgssenter 200 Momskompensasjon bilar vaktmeistertenesta 600 Momskompensasjon -120 Universell utforming kommunestyresal 200 Momskompensasjon -40 Nye læreverk, skulane i Jølster Momskompensasjon Kroppsøving - utstyr MOJO 150 Momskompensasjon -30 Investering rekneskapssystem 650 Kantklipper 550 Momskompensasjon -110 Sum periode Ferist, 2 stk 200 Momskompensasjon Astruptunet - planarbeid 40 Sum investering Sum, lånebehov Prosjekt B2016 B2017 B2018 B2019 Ikkje prioritert i perioden Traktor Brannstasjon, verkstad, lager Vassenden 4 mill Gravemaskin "Grushola" Sandalen utescene, ekstern finansiering x Midttunet x NAV, programvare 100 Kirstin sjekkar Totalstasjon kikkert (målekikkert) 100 Brannstasjon Skei, innreiing brann og feiing 400 Brannbil: Redningsutstyr 250 Rehabilitering bygg/anlegg: Auke årleg beløp Sjå også tabellen over Astruptunet / Eikaasgalleriet. Kommunal andel i større prosjekt (?) x x x Bustad rus - 2 stk Momskompensasjon Gatelys byggjefelt, styringssystem

46 Vedlikehald kommunale bruer Samla MVA B2016 B2017 B2018 B2019 Sum perioden Sum investering Sum, lånebehov Avdrag Auke lånegjeld Husbanken KLP Kommunekreditt Kommunalbanken KLP Andre lån Lån Lån Lån avdrag Avdrag Sum lån

47 Verksemdsplan 2016 Foto: Wingsternes