Budsjett 2010 Jølster kommune

Transkript

1 Budsjett 2010 Jølster kommune Innhald: Hovudoversyn Avskriving og avdragstid Økonomiplan (råmer) Investeringsplan Driftsbudsjettet vedtaksnivå (teneste) Driftsbudsjettet detaljar Saksutgreiingar og vedtak Verksemdplan

2 Avskriving og avdragstid - B2010 Ressurs nr Anlegg Avskr periode Beløp Attståande Vekting Eikaaskunst (ikkje avskriving) , , Ballbinge Skei ,96 2 0, PLO-program IKT (Shift Manager) (5år) ,35 2 0, Agresso (5 år) ,03 2 0, Utstyr/IKT (5 år) ,36 2 0, Traktor (10 år) ,50 3 0, Bil, feiartenesta (10 år) ,99 3 0, Brannbil (10 år) ,52 4 0, Brannvernutstyr ,00 7 0, Utstyr og rehab. vaktmeistertenesta (10år) ,00 7 0, Transportmiddel (10 år , , Reinseanlegg Skei (20 år) , , Årdal reinseanlegg (20 år) , , Forretningsbygg, Langhaugane (20 år) , , Reinseanlegg Vassenden (20 år) , , Leidningsnett avlaup Skei , , Leidningsnett Vassenden vassverk , , Hydroforanlegg Årset , , Pumpestasjon Fluge , , Øyaflata kunstgrasbane , , Ballbinge Skei , , Pumpestasjon Skrede (20 år) , , Vass.Vassverk, ringleidn./trykkforsterk. (20 år) , , Produksjonskjøken, ombygging (20 år) , , Skei Vassverk, vassbehandling (20 år) , , Pumpestasjon - Viken (20 år) , , Ombygging VA-anlegg Skei (20 år) , , Svidal vassverk (20 år) , , Skei barnehage (40 år) , , Veg, Førde (40 år) , , Omsorgsbustadar Skei (40 år) , , Omsorgsbustadar Vassenden (40 år) , , Legebustad Skei (40 år) , , Skei sentrum - parkering m.m , , Veg, Viken IV , , Omsorgsbustader Vassenden (40 år) , , Hegrenes bustadfelt (40 år) , , Årsetbakkane 2002 (40 år) , , Veg, Fossheim (40 år) ,10 4 0, Veg, Støfringsdal (40 år) ,65 4 0, Skei ungdomsskule (40 år) ,71 5 0, Veg, Viken 3 (40 år) ,00 5 0, Veg, Flatabø - Øygardsmyrane (40 år) ,10 6 0, Veg, Langhaugane (40 år) ,47 6 0, Veg, Øygardsmyrane - Bjørkelid (40 år) ,55 6 0, Fjellheim VIII (40 år) ,20 6 0, Veg, Skei skule gangbru (40 år) , , Veg, Øvre Åsen (40 år) , , Haugtun IV (40 år) , , Vassenden vassverk (40 år) , , Veg, Bøafeltet (40 år) , , Veg, Dvergsdalen - Myklebust (40 år) ,65 7 0, Veg, Svidalen (40 år) ,52 2 0, Høgdebasseng Hjellbrekke (40 år) ,45 2 0, Veg, Erikstad (40 år) ,66 5 0,01

3 Avskriving og avdragstid - B Veg, Hjellbrekke (40 år) ,00 5 0, Veg, Vikaøygarden (40 år) ,09 5 0, Veg, Årdal Indre (40 år) ,56 5 0, Veg, Gjesdal (40 år) ,70 6 0, Veg, Lunde - Søgnesand (40 år) ,80 6 0, Veg, Viken 1 (40 år) ,90 6 0, Veg, Nedre Åsen (40 år) ,15 6 0, Veg, Viken 2 (40 år) , , Veg, Øvre Årset (40 år) , , Veg, Årsetbakkane burettslag (40 år) , , Veg, Hjellbrekkefeltet (40 år) , , Veg, aldersheimen (40 år) , , Veg, Indre Årset (40 år) , , Skei barneskule (40 år) , , Vassenden skule (40 år) , , Veg, Hegrenes bustadfelt (40 år) , , Veg, Eikåsvegen (40 år) , , Veg, Støfring (40 år) , , Langhaugane barnehage (40 år) , , Veg, Vassenden gangbru (40 år) , , Vassenden skule , , Vassenden sj.heim, demensavdeling (50år) , , Jølster kommunehus, servicetorg (50år) , , Eikaasgalleriet, utbetringar (50 år) , , Vassenden oms.senter, 2.byggesteg (50år) , , Midttunet (50 år) , , Jølster kommunehus (50 år) , , Skei brannstasjon (50 år) , , Vassenden omsorgssenter (50 år) , , Astruptunet (50 år) , , Skei omsorgssenter (50 år) , , Eikaasgalleriet (50 år) , , Industriområde Skrede (Åland) , , Skogfelt på Solheim ,00 0 0, Årdal Indre - jordeigedom ,00 0 0, Bøafeltet ,00 9 0, Langhaugane bustadfelt , , Viken I bustadfelt , , Hjellbrekke bustadfelt , , Jølster kommune , , Viken II bustadfelt , , Skrede - fossheim industriområde , , Industriområde , , Viken III bustadfelt , , Årsetbakkane , , Hegrenes bustadfelt 73/ , , Rasvoll Huus , , Årdal 4/74 m/bauta , , Grunnkjøp Viken , , Viken IV bustadfelt , , ,97 26,15 Lån pr (eks Etableringslån) ,00 Minimumsavdrag ,39 Budsjettert avdrag ,00

4 HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Drift - skjema 1 A B2010 B2009 R2008 LN01 Skatt på inntekt og formue ,64 LN02 Ordinært rammetilskot ,00 LN03 Skatt på eigedom ,00 LN04 Andre direkte eller indirekte skattar ,00 LN05 Andre generelle statstilskot ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter ,64 LN07 Renteinntekter og utbytte ,04 LN08 Renteutg., provisjon o.a. finansutg ,83 LN09 Avdrag på lån ,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter ,79 LN11 Til dekn. av tidl. å. rekn.m. meirforbr ,51 LN12 Til ubundne avsetningar ,00 LN13 Til bundne avsetningar ,57 LN14 Bruk av tidl. å. rekn.m. mindreforbr ,00 LN16 Bruk av bundne avsetningar ,90 LN17 Netto avsetningar ,18 LN18 Overført til investeringsbudsjettet ,00 LN19 Til fordeling drift ,67 LN20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) ,49 LN21 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbr ,18 Samanlikning mellom skjema 1 A og 1 B Fordelt i skjema 1 B (ansvar 900) Differanse, sjå under Ført på ansvar 900 men ikkje med ovanfor Purregebyr Konsesjonskraft Interne overf. (frå avgiftsområda) Delsum Med ovanfor men ført på andre ansvar Barnehage, statstilskot Flyktning, statstilskot Fond, bruk og avsetning Delsum Sum differanse

5 HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Drift - skjema 1 B - fordelt på ansvar Ansvar Ansvar - tekst B2010 B2009 R Rådmann , Økonomi-og personalleiar , Rådgjevar oppvekst , Rektor Skei skule , Rektor Vassenden skule , Rektor kulturskule , Leiar Skei barnehage , Leiar Langhaugane barnehage , Rådgjevar helse- og sosial , Leiande helsesøster , Leiande fysioterapeut , Kommunelege , Leiar psykisk helsevern , Sosialleiar , Flyktningbusetjing , Leiar for heimetenesta, Skei , Leiar for omsorgssenter, Skei , Rettleiar, Heimly , Leiar for heimetenesta, Vassenden , Leiar for omsorgssenter, Vassenden , Rådgjevar plan- og næring , Biblioteksjef , Leiar plan og bygg , Drift/komtek. avgiftsområde , Leiar drift , Leiar næring og miljø , Finansielle føremål ,41

6 HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Investering - skjema 2 A B2010 B2009 R2008 LN01 Investeringar i anleggsmidlar ,06 LN02 Utlån og forskotteringar ,00 LN03 Avdrag på lån ,00 LN04 Avsetningar ,34 LN05 Årets finansieringsbehov ,40 LN07 Bruk av lånemidlar ,71 LN08 Inntekter frå sal av anleggsmidlar ,00 LN10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar ,00 LN11 Andre inntekter ,00 LN12 Sum ekstern finansiering ,71 LN13 Overført frå driftsbudsjettet ,00 LN14 Bruk av avsetningar ,24 LN15 Sum finansiering ,95 LN16 Udekka/udisponert ,45

7 HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Investering - skjema 2 B - prosjekt Nr Prosjekt - namn B2010 B2009 R Avsetting/bruk av resultat i investering , Finansposteringar , Avlaupsplan , Årsetbakkane , Trafikktryggleiksplan , Ombygging Skei sjukeheim , Utstyr/IKT , Bustadfelt, tilrettelegging , Tomtesal/refusjonar , Skei vassverk, vassbehandling 0 0 0, Vass.vassverk, Øygardsmyrane/Bjørkelia 0 0 0, Viken IV , Hovudplan vatn , Utskifting av lysarmatur m/pcb , Pumpestasjon - Viken , Vassenden skule, arbeidsmiljøtiltak , Skei skule. arbeidsmiljøtiltak , ENØK-tiltak , Astruptunet - utvikling , Tak, Helgheim kyrkje 0 0 0, Geovekst , Næringsareal , Omsorgsbustader Vassenden , Kommunal garasje gnr.29 bnr , Barnehage, Vassenden , IKT, felles sak/arkiv og web , Midttunet , Gang- og sykkelveg Vassenden , Kjøp av Eikaaskunst , Navkontor i Jølster , Tilrettelegging bustadfelt Viken , Skei stadion, kunstgras , Viken 1 sør , Hegrenes reinseanlegg , Utstyr/IKT , Skuleløysing IKT , Lysarmatur Ålhus kyrkje , Tiltakspakke , Grunnerverv 0 0 0,00

8 194 Båt-/naustplass Skeisbukta 0 0 0, Orgel Vassenden kyrkjesenter 0 0 0, Jølster Skisenter, kapitalutviding , Grunnkjøp Ålhus prestegard , Omn til Vass. omsorgssenter , Brannvegg Skei oms.senter 0 0 0, Tiltakspakke 0 0 0, Ristpresse 0 0 0, Breiband utbygging , Utstyr/IKT , Bustadfelt , Trafikktrygging , Avlaupsplan , Hovudplan vatn , Brannbil , Kommunehuset , Moskog næringsareal , Stadutvikling , Energi og klimaplan , GPS plan og bygg , Eikaasgalleriet ombygging , Sansehage Skei omsorgssenter , Rehab bygg og anlegg , Skei barnehage f.o.m , Formidlings-/startlån , ,40

9 HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Drift - økonomisk oversyn B2010 B2009 R2008 LN03 Brukarbetalingar ,98 LN04 Andre sals- og leigeinntekter ,53 LN05 Overføringar med krav til motytingar ,80 LN06 Rammetilskot frå staten ,00 LN07 Andre statlege overføringar ,00 LN08 Andre overføringar ,36 LN09 Skatt på inntekt og formue ,64 LN10 Eigedomsskatt ,00 LN11 Andre direkte og indirekte skattar ,00 LN12 B. SUM DRIFTSINNTEKTER ,31 LN14 Lønsutgifter ,02 LN15 Sosiale utgifter ,16 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod ,52 LN17 Kjøp som erstattar kommunal prod ,04 LN18 Overføringar ,95 LN19 Avskrivningar ,99 LN20 Fordelte utgifter ,53 LN21 C. SUM DRIFTSUTGIFTER ,15 LN23 D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) ,16 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,04 LN26 Mottekne avdrag på lån ,00 LN27 E. SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER ,04 LN29 Renteutg., provisjon o.a. finansutg ,83 LN30 Avdragsutgifter ,00 LN31 Utlån ,00 LN32 F. SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER ,83 LN34 G. RESULTAT EKST. FINANS.TRANS. (E-F) ,79 LN35 Motpost avskrivningar ,99 LN36 I. NETTO DRIFTSRESULTAT ,36 LN38 Bruk av tidl. års rekn.messige mindreforbr ,00 LN40 Bruk av bundne fond ,90 LN41 Bruk av likviditetsreserve ,00 LN42 J. SUM BRUK AV AVSETNINGAR ,90 LN44 Overført til investeringsrekneskapen ,00 LN45 Dekn. av tidl. års rekn.messige meirforbr ,51 LN46 Avsetningar disposisjonsfond ,00 LN47 Avsetningar til bundne fond ,57 LN49 K. SUM AVSETNINGAR ,08 LN51 L. REKN.MESS. MEIR-/MINDREFORBR. (I+J-K ,18

10 Økonomiplan Vedkte av kommunestyret DRIFTSOVERSIKT (Tal i 1000 kr) B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonskraft Mva-komp investering. Forventa overgangsordn Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skule Andre statlege overføringar SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter inkl. utbyte og "byggelånsrente" Renteinntekter, etableringslån Renteutgifter eksisterande lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån VA Avdragsutgifter eksisterande lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Sentraladministrasjon og fellesutgifter Kultur, oppvekst Skei skule Vassenden skule Kulturskule Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial inkl legetenesta Helsestasjon Fysioterapi Psykisk helsevern Sosialkontor Flyktning Heimetenesta Skei Omsorgssenter Skei Heimly Heimetenesta Vassenden Omsorgssenter Vassenden Plan, næring, drift Bibliotek Plan og bygg Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Sum fordelt til driftsråmer Disposisjonar: Avsetjing til disposisjonsfond Netto disposisjonar Balanse

11 Investeringsplan Kommunestyret sitt vedtak Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 Utstyr / IKT Meirverdiavgift Sal av fast eigedom Refusjon frå andre (eiged.sal) Bustadfelt, tilrettelegging Meirverdiavgift Bruk av lån Hovudplan, trafikktrygging Meirverdiavgift Sal av fast eigedom Tilskot Bruk av lån ENØK-tiltak kommunale bygg Meirverdiavgift Bruk av lån Avlaupsplan Bruk av lån Hovudplan, vatn Bruk av lån Vassenden skule. Plass-situasjonen vurderast 2011/2012/2013 Skei skule, del 2 av utbygging Meirverdiavgift Bruk av lån Skei skule, elektrisk hovudfordeling Meirverdiavgift Bruk av lån Barnehageutbygging forprosjekt i Meirverdiavgift Statstilskot 0 0 Bruk av lån Omsorgsbustadar Skei Meirverdiavgift Statstilskot Bruk av lån Omsorgsbustadar, psykisk helsevern Meirverdiavgift Statstilskot Bruk av lån Tiltak Vassenden omsorgssenter Meirverdiavgift Bruk av lån Brannbil Meirverdiavgift Bruk av lån Eigenkapitalinnskot KLP Bruk av lån Bruk av fond Helgheim kyrkje, måling 0 Bruk av lån 0

12 Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 Kommunehuset, diverse utbetring Meirverdiavgift Bruk av lån Næringsareal, tilrettelegging (Moskog) Meirverdiavgift Bruk av lån Bustadar for flyktningar, Skei Meirverdiavgift Bruk av lån Stadutvikling Meirverdiavgift Bruk av lån Energi og klimaplan Meirverdiavgift Bruk av lån GPS Plan og bygg Meirverdiavgift Bruk av lån Eikaasgalleriet ombygging Meirverdiavgift Bruk av lån "Sansehage" Skei omsorgssenter Meirverdiavgift Bruk av lån Rehabilitering og vedlikehald pri ved UPU Mellom anna i høve pålegg Bruk av lån Skei barnehage, planlegging / forprosjekt Meirverdiavgift Bruk av lån Netto Oppsummering av investeringsplan Sum for konto B2010 B2011 B2012 B2013 Sal av fast eigedom Statstilskot Tilskot frå fylkeskommunen Tilskot frå andre (private) Bruk av lån Bruk av fond Sum finansiering Inventar og utstyr Byggetenester Kjøp av aksjar Sum eks mva Meirverdiavgift Sum investering

13 Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R Politisk styring , , , Stortings-/kommuneval 0,00 0, , Kontroll og revisjon ,00 0, , Kontrollutval 0,00 0, , Administrasjon 0,00 0, , Administrativ leiing , , , Økonomiforvaltning , , , Tillitsvalde , , , Fellesfunksjonar og fellesutgifter , , , Servicekontor , , , Lærlingar , ,00 0, Førskule 0,00 0,00 805, Grunnskule 0,00 0, , Skulelokale 0,00 0,00 0, Aktivitetstilbod born og unge 0,00 0,00 0, Ungdomsatsing 0,00 0,00 0, Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0, , Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 139, Innsamling av hushaldningsavfall 0,00 0,00 0, Museum 0,00 0, , Kunstformidling 0,00 0, , Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00 0, Bygdebøker m.m. 0,00 0, , Den norske kyrkja , , , Andre religiøse føremål , , , Økonomi-og personalleiar , , , Tillitsvalde 0,00 0,00 0, Diverse fellesutgifter 0,00 0,00 0, Førskule , , , Grunnskule , , , Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00 0, Skulelokale , , , Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00 0, Rådgjevar oppvekst , , , Interne serviceiningar 0,00 0, , Grunnskule , , , Skulefritidstilbod , , , Skulelokale , , , Rektor Skei skule , , , Førskule 0,00 0,00 0, Grunnskule , , , Skulefritidstilbod , , , Skulelokale , , , Rektor Vassenden skule , , , Bistand til etablering/oppretthald av eigen bu 0,00 0, , Førebyggjing av brannar og andre ulykker 0,00 0,00 611, Musikk- og kulturskular , , , Rektor kulturskule , , , Førskule , , , Leirskule 1 000, ,00 7, Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0, ,00

14 Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R Førskulelokale og skyss , , , Skulelokale 0,00 0,00 0, Leiar Skei barnehage , , , Førskule , , , Grunnskule 0,00 0, , Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0, , Førskulelokale og skyss , , , Leiar Langhaugane barnehage , , , Grunnskule 0,00 0, , Anna førebyggande helsearbeid ,00 0, , Frivilligheits-/nærmiljøsentral , , , Volontørteneste 0,00 0,00 0, Diagnose, behandling, re-/habilitering ,00 0,00 0, Legesenter 0, , , Interkommunal lækjarvakt 0,00 0, , Psykiatri 0,00 0,00 0, Førebyggjande edruskapsarbeid 0,00 0,00 0, Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0,00 0, Rådgjevar helse- og sosial , , , Helsestasjon/skulehelseteneste , , , Jordmorteneste 0,00 0, , Anna førebyggande helsearbeid 0,00 0,00 0, Leiande helsesøster , , , Fysioterapi , , , Leiande fysioterapeut , , , Diagnose, behandling, re-/habilitering ,00 0,00 0, Legesenter ,00 0, , Kommunelege ,00 0, , Aktivisering/støttetenester eldre og funksjons 0,00 0, , Dagsenter - psykiatri , , , Psykiatri , , , Kjerneteneste knytta til pleie , , , Kommunalt disponerte bustadar , , , Økonomisk sosialhjelp 0,00 0,00 772, Leiar psykisk helsevern , , , Aktivisering/støttetenester eldre og funksjons 0,00 0, , Avlasting, støttekontakt, ferietilbud , , , Aktivitetssenter for funksjonshemma , , , Flyktningeadministrasjon 0,00 0,00 930, Krisesenter , , , Sosialkontor , , , Førebyggjande edruskapsarbeid , , , Råd, rettleiing og sosialt førebyggande arbeid 0,00 0, , Barneverntenesta , , , Barneverntiltak utanfor familien , ,00 0, Kjerneteneste knytta til pleie , , , Hjelp i avlastningsbustad 0,00 0,00 14, Omsorgsløn , , , Kvalifiseringsprogrammet 0,00 0,00 0,00

15 Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R Økonomisk sosialhjelp , , , Bistand til etablering/oppretthald av eigen bu 0,00 0,00 0, Bustønad 0,00 0,00 0, Sosialleiar , , , Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 0,00 0,00 0, Flyktningeadministrasjon , , , Sosialkontor 0,00 0,00 0, Introduksjonsordninga , , , Økonomisk sosialhjelp 0,00 0, , Generelle statstilskot vedrørande flyktningar , , , Flyktningbusetjing , , , Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0, , Kjerneteneste knytta til pleie 0, ,00 421, Heimesjukepleie 0,00 0,00 0, Pleie- og omsorgsleiar 0, , , Førskule 0,00 0,00 0, Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 17, Kjerneteneste knytta til pleie , , , Kommunalt disponerte bustadar , , , Leiar for heimetenesta, Skei , , , Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 310, Kjerneteneste knytta til pleie , , , Kommunalt disponerte bustadar , , , Leiar for omsorgssenter, Skei , , , Kjerneteneste knytta til pleie , , , Rettleiar, Heimly , , , Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 0, Kjerneteneste knytta til pleie , , , Heimesjukepleie 0,00 0, , Institusjonslokale 0,00 0,00 0, Kommunalt disponerte bustadar , , , Leiar for heimetenesta, Vassenden , , , Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo , , , Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0, , Institusjonslokale , , , Kommunalt disponerte bustadar , , , Leiar for omsorgssenter, Vassenden , , , Fellesfunksjonar og fellesutgifter , ,00-695, Administrasjonslokale , , , Interne serviceiningar ,00 0,00 0, Førskulelokale og skyss , ,00 0, Skulelokale 0, , , Drift og vedlikehald av skulelokale 0,00 0, , Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0, ,00 0, Institusjonslokale ,00 0, , Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0, , Plansaksbehandling ,00 0, , Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak ,00 0,00 0,00

16 Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,00 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 0,00 0, , Veglys 0,00 0,00 0, Kommunale vegar, miljø- og trafikktryggleiks , ,00 0, Gang- og sykkelvegar 0,00 0, , Parkar og grøntanlegg 0,00 0,00 0, Distribusjon av vatn 0,00 0,00 0, Avløpsreinsing 0,00 0, , Kulturminnevern 0, , , Museum 0,00 0,00 0, Kunstformidling ,00 0, , Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0,00 0, , Rådgjevar plan- og næring , , , Aktivitetstilbod born og unge 0,00 0,00 0, Ungdomsatsing 0, , , Bibliotek , , , Museum , , , Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg , , , Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0, , Støtte til frivillege lag og organisasjonar , , , Biblioteksjef , , , Plansaksbehandling , , , Bygge-, delings- og seksjoneringssaker , , , Kart og oppmåling , , , Leiar plan og bygg , , , Administrasjonslokale 0,00 0, , Interne serviceiningar 0,00 0, , Førskulelokale og skyss 0,00 0, , Skulelokale 0,00 0, , Legesenter 0,00 0, , Institusjonslokale 0,00 0, , Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0, , Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 0,00 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 0,00 0, , Drift og vedlikehald - vegar 0,00 0,00 17, Veglys 0,00 0, , Feiarvesen 0,00 0,00 100, Beredskap mot brannar og andre ulykker 0,00 0,00-801, Brannvesen 0,00 0, , Distribusjon av vatn 0,00 0,00 0, Avløpsreinsing 0,00 0,00 153, Innsamling av hushaldningsavfall 0,00 0, , Kunstformidling 0,00 0,00 136, Drift/komtek. avgiftsområde 0,00 0, , Administrasjonslokale , ,00 0, Interne serviceiningar , ,00 0, Legesenter ,00 0,00 0, Kommunalt disponerte bustadar , ,00 0, Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak ,00 0,00 0, Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike , ,00 0, Veglys , ,00 0, Brannvesen , ,00 0,00

17 Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R Leiar drift ,00 0,00 0, Politisk styring 0,00 0,00 0, Veterinærteneste , , , Kommunale jorbrukseigedomar 0,00 0, , Tilrettelegging og bistand for næringslivet , , , Skogkultur 0,00 0, , Landbruksforv. og landbruksbasert næringsu 0,00 0, , Skogbrukskontor 0,00 0,00 0, Skogkultur 0,00 0,00 0, Veterinærvakt , , , Naturforvaltning og friluftsliv , , , Fisk- og viltforvaltning 0,00 0, , Leiar næring og miljø , , , Administrasjon 0,00 0, , Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0, , Administrasjonslokale 0,00 0, , Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0, , Diverse fellesutgifter 0, ,00 0, Interne serviceiningar 0,00 0, , Førskulelokale og skyss 0,00 0, , Skulelokale 0,00 0, , Diagnose, behandling, re-/habilitering 0,00 0, , Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0, , Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0, , Institusjonslokale 0,00 0, , Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0, , Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvar 0,00 0, , Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 0,00 0,00 0, Kommunal næringsverksemd , , , Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 0,00 0, , Feiarvesen 0,00 0, , Brannvesen 0,00 0, , Produksjon av vatn 0,00 0, , Distribusjon av vatn 0,00 0, , Avløpsreinsing 0,00 0, , Museum 0,00 0, , Kunstformidling 0,00 0, , Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0,00 0, , Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00 0, Skatt på inntekt og formue , , , Statleg rammetilskot, andre generelle statstil , , , Motpost avskrivingar 0,00 0, , Renter/utbytte og lån , , , Interne finansieringstransaksjonar , , , Årets rekneskapsmessige resultat 0,00 0, , Finansielle føremål , , ,41

18 Driftsbudsjett 2010 Detaljar Tekst Teneste Stad B2010 B2009 R Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Overføringar til andre (private) , Avsetnader til bundne fond , Refusjon frå andre (private) , Overføringar frå andre (private) , Politisk styring , Støttekontakt , Godtgjersle folkevalde , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Telefon , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Hotellopphald opplæring/kurs løn , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmidde , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Leige av driftsmidlar , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Kjøp av tenester frå interkommunale einingar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Overføringar til kommunar , Overføringar til andre (private) , Sal av varer, tenester, gebyr , Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Bruk av bundne fond , Politisk styring , Politisk styring , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Stortings-/kommuneval , Stortings-/kommuneval , Avgifter, gebyr, lisensar o.l ,00

19 Driftsbudsjett 2010 Detaljar Kjøp av tenester frå interkommunale einingar , Refusjon frå staten , Refusjon frå andre (private) , Overføring frå føretak og verksemder/særreknes , Kontroll og revisjon , Kontroll og revisjon , Opplæring, kurs/seminar , Kontrollutval , Kontrollutval , Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen , Administrasjon 0 0 0, Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Tilskot , Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Administrasjon , Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Administrasjon , Administrasjon , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest , Telefon , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Bruk av bundne fond , Administrativ leiing , Fast løn , Løn til ekstrahjelp , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Bankgebyr , Telefon , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Hotellopphald opplæring/kurs løn , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmidde , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kommunale avgifter , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Overføringar til andre (private) , Avsetnader til bundne fond , Sal av varer, tenester, gebyr , Fordelte utgifter ,50

20 Driftsbudsjett 2010 Detaljar Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , Overføringar frå andre (private) , Bruk av bundne fond , Administrativ leiing , Administrativ leiing , Fast løn , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Post, banktenester, telefon , Bankgebyr , Telefon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Hotellopphald opplæring/kurs løn , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Gebyr , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Kjøp av tenester frå interkommunale einingar , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Sal av varer, tenester, gebyr , Refusjon frå staten , Frå staten m/opdg , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Interne overføringar , Økonomiforvaltning , Økonomiforvaltning , Fast løn , Fast løn - avtalefesta tillegg , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Internkjøp , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Refusjon fødselspengar , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Interne overføringar , Tillitsvalde , Tillitsvalde , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj ,25

21 Driftsbudsjett 2010 Detaljar Sal av varer, tenester, gebyr , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Fellesfunksjonar og fellesutgifter , Løn til ekstrahjelp , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Kopieringsmateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest , Post, banktenester, telefon , Telefon , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmidde , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Leige av driftsmidlar , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp , Kjøp av tenester frå fylkeskommunar , Kjøp av tenester frå interkommunale einingar , Bedriftshelseteneste , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Morarenter , Brukarbetaling for kommunale tenester , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opd , Sal av varer, tenester, gebyr , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Interne overføringar , Fellesfunksjonar og fellesutgifter , Sal av varer, tenester, gebyr , Fellesfunksjonar og fellesutgifter , Fellesfunksjonar og fellesutgifter , Fast løn , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Post, banktenester, telefon , Telefon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Leige av driftsmidlar , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj , Sal av varer, tenester, gebyr ,00