Foto: Wingsternes Budsjetthefte 2017

Transkript

1 Foto: Wingsternes Budsjetthefte 2017

2 Innhald Vedtaksnivå drift Hovudoversikter Utgreiingar og vedtak o Driftsbudsjett 2017 o Oppdatert tabell o Økonomiplan konsekvensjustert o Oppdatert tabell o 10 på topp o Investeringsplan 2017 o Oppdatert tabell o Verksemdsplan 2017

3 Hovudoversikt vedtaksnivå drift 2017 B 2017 Rev.B 2016 B 2016 R Politisk styring Stortings-/kommuneval Kontroll og revisjon Kontrollutval Administrativ leiing Økonomiforvaltning Tillitsvalde Fellesfunksjonar og fellesutgifter Servicekontor Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Interne serviceiningar Lærlingar Museum Bygdebøker m.m Andre religiøse føremål Sentraladministrasjon Den norske kyrkja Kyrkja Ungdomsråd Fellesfunksjonar og fellesutgifter Førskule Grunnskule Styrka tilbod til førskuleborn Spesialtilbod (etter grunnskulelova) Skulelokale Skuleskyss Ungdomsatsing Kunstformidling Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kult Kulturkontor Generelle statstilskot vedrørande flyktning Oppvekst og kultur felles Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Grunnskule Skulefritidstilbod Skulelokale Skei skule Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Førskule Grunnskule Skulefritidstilbod Skulelokale Vassenden skule

4 17000 Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Musikk- og kulturskular Kulturskulen Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Førskule Leirskule Styrka tilbod til førskuleborn Førskulelokale og skyss Skei barnehage Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Førskule Styrka tilbod til førskuleborn Førskulelokale og skyss Langhaugane barnehage Administrativ leiing Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Anna førebyggande helsearbeid Dagsenter for eldre Frivilligheits-/nærmiljøsentral Diagnose, behandling, re-/habilitering Legesenter Helse- og omsorgstenester i institusjon Helse- og omsorgstenester til heimebuand Medfinansiering somtatiske pasientar Helse og sosial felles Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Helsestasjon/skulehelseteneste Helsestasjonsteneste ved asylmottak Anna førebyggande helsearbeid Legesenter Helsestasjon Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Fysioterapi Fysioterapi Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Helsestasjonsteneste ved asylmottak Anna førebyggande helsearbeid Folkehelsekoordinator Diagnose, behandling, re-/habilitering Legesenter Legetenesta Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år

5 23400 Aktiviserigs- og servicetenester ovanfor eld Dagsenter - psykiatri Psykiatri Helse- og omsorgstenester til heimebuand Kommunalt disponerte bustadar Psykisk helsevern Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Interne serviceiningar Avlasting, støttekontakt, ferietilbud Aktivitetssenter for funksjonshemma Transportteneste Krisesenter Sosialkontor Førebyggjande edruskapsarbeid Barneverntenesta Barnevernstiltak når barnet ikkje er plasse Barnevernstiltak når barnet er plassert av Helse- og omsorgstenester til heimebuand Kommunalt disponerte bustadar Kvalifiseringsordninga Ytelse til livsopphald Bustønad NAV sosialtenesta Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Flyktningeadministrasjon Sosialkontor Kommunalt disponerte bustadar Introduksjonsordninga Ytelse til livsopphald Flyktningbusetjing Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Helse- og omsorgstenester til heimebuand Kommunalt disponerte bustadar Heimetenesta Skei Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Dagsenter for eldre Helse- og omsorgstenester i institusjon Helse- og omsorgstenester til heimebuand Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustadar Skei bufellesskap Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Helse- og omsorgstenester til heimebuand

6 26500 Kommunalt disponerte bustadar Heimly bufellesskap Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Helse- og omsorgstenester til heimebuand Omsorgsløn Kommunalt disponerte bustadar Heimetenesta Vassenden Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Helse- og omsorgstenester i institusjon Helse- og omsorgstenester til heimebuand Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustadar Vassenden busenter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Plan, næring, drift felles Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Ungdomsatsing Bibliotek Museum Kunstformidling Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kult Støtte til frivillege lag og organisasjonar Biblioteket Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Plansaksbehandling Byggesaksbehansling og seksjonering Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Plan og bygg Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Interne serviceiningar Feiarvesen Distribusjon av vatn Avløpsreinsing Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling Drift/komtek avigftsområda Administrasjonslokale Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Interne serviceiningar Førskulelokale og skyss Skulelokale Legesenter Helse- og omsorgstenester i institusjon

7 25400 Helse- og omsorgstenester til heimebuand Kommunalt disponerte bustadar Kart og oppmåling Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og Vintervedlikehald Veglys Feiarvesen Brannvesen Distribusjon av vatn Avløpsreinsing Museum Kunstformidling Drift og kommunalteknikk Årets premieavvik Amortisering premieavvik tidlegare år Veterinærteneste Kommunale jorbrukseigedomar Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforv. og landbruksbasert næring Landbrukskontor Skogbrukskontor Skogkultur Veterinærvakt Naturforvaltning og friluftsliv Fisk- og viltforvaltning Viltforvaltning Næring og miljø Administrasjon Fellesfunksjonar og fellesutgifter Administrasjonslokale Interne serviceiningar Grunnskule Førskulelokale og skyss Skulelokale Drift og vedlikehald av skulelokale Vaskeri Helse- og omsorgstenester til heimebuand Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustadar Tilskot og formidlingslån frå Husbanken Kart og oppmåling Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak Kommunal næringsverksemd Konsesjonskraft, kraftrettar og anna kraft Tilrettelegging og bistand for næringslivet Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og Rekreasjon i tettstad Brannvesen Distribusjon av vatn

8 35000 Avløpsreinsing Museum Kunstformidling Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg Den norske kyrkja Skatt på inntekt og formue Statleg rammetilskot, andre generelle stat Generelle statstilskot vedrørande flyktning Motpost avskrivingar Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Årets rekneskapsmessige resultat Finansielle føremål

9 Hovudoversikt 1A B2017 Rev.B 2016 B 2016 R 2015 LN01 Skatt på inntekt og formue LN02 Ordinært rammetilskot LN03 Skatt på eigedom LN04 Andre direkte eller indirekte skattar LN05 Andre generelle statstilskot LN06 Sum frie disponible inntekter LN07 Renteinntekter og utbytte LN08 Renteutg., provisjon o.a. finansutg LN09 Avdrag på lån LN10 Netto finansinntekter/-utgifter LN11 Til dekn. av tidl. å. rekn.m. meirforbr LN13 Til bundne avsetningar LN15 Bruk av ubundne avsetningar LN16 Bruk av bundne avsetningar LN17 Netto avsetningar LN19 Til fordeling drift LN20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) LN21 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbr

10 Hovedoversikt 1B B 2017 Rev.B 2016 B 2016 R Sentraladministrasjon Kyrkja Oppvekst og kultur felles Skei skule Vassenden skule Kulturskulen Skei barnehage Langhaugane barnehage Helse og sosial felles Helsestasjon Fysioterapi Legetenesta Psykisk helsevern NAV sosialtenesta Flyktningbusetjing Folkehelsekoordinator Heimetenesta Skei Skei bufellesskap Heimly bufellesskap Heimetenesta Vassenden Vassenden busenter Plan, næring, drift felles Biblioteket Plan og bygg Drift/komtek avigftsområda Drift og kommunalteknikk Næring og miljø Finansielle føremål

11 Økonomiskoversikt drift 2017 B 2017 Rev.B 2016 B 2016 R 2015 LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motytingar LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigedomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 B. SUM DRIFTSINNTEKTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod LN17 Kjøp som erstattar kommunal prod LN18 Overføringar LN19 Avskrivningar LN20 Fordelte utgifter LN21 C. SUM DRIFTSUTGIFTER LN23 D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 E. SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER LN29 Renteutg., provisjon o.a. finansutg LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 F. SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER LN34 G. RESULTAT EKST. FINANS.TRANS. (E LN35 Motpost avskrivningar LN36 I. NETTO DRIFTSRESULTAT LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 J. SUM BRUK AV AVSETNINGAR LN45 Dekn. av tidl. års rekn.messige meirforb LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 K. SUM AVSETNINGAR LN51 L. REKN.MESS. MEIR-/MINDREFORBR

12 Økonomiskoversikt 2A B 2017 Rev.B 2016 B 2016 R 2015 LN01 Investeringar i anleggsmidlar LN02 Utlån og forskotteringar LN03 Avdrag på lån LN04 Avsetningar LN05 Årets finansieringsbehov LN07 Bruk av lånemidlar LN08 Inntekter frå sal av anleggsmidlar LN09 Tilskot til investeringar LN10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar LN11 Andre inntekter LN12 Sum ekstern finansiering LN13 Overført frå driftsbudsjettet LN14 Bruk av avsetningar LN15 Sum finansiering LN16 Udekka/udisponert

13 Hovudoversikt 2B B 2017 Rev.B 2016 B 2016 R Finansposteringar Tomtesal/refusjonar Viken II Moskog næringsareal Tilbygg Skei barnehage Omsorgsbustader/rehab Skei Elveførebygging ved Fonn Skei barnehage Stadutvikling Vassenden skule funksj.hemma Fiberbasert breiband Skei Bygg og anlegg, pri ved UPU Heimly, nye bustader Vassenden skule Klatrepark - Vassenden skule Ventilasjonsanlegg - Skei skule VA-anlegg Bjørkelia 2014/ Vass.oms.senter/ombygging 2014/ Bustadfelt, oppgradering/tilrettelegg Enøk-tiltak kommunale bygg Hovudplan avlaup Hovudplan vatn Rehabilitering bygg og anlegg Renovering ballbinge Årdal (2015) Velferdsteknologi Telemedisin Trafikktryggingsplan Asfalteringsprogram Bustadfelt - infrastruktur Tettstadutvikling Lastebil Vassenden skule ombygging/rehab (M Utstyr/IKT inkl.fellestiltak i SYS IKT Fiber Vassenden og omegn VA-anlegg Brendahaugane Renovering ballbinge Vikagarden ( Utstyr/IKT inkl. fellestiltak i SYS IKT ENØK-tiltak kommunale bygg Hovudplan, vatn. Revisjon av planen e Skulane i Jølster Rehab. av bygg og anlegg. Prioritering Velferdsteknologi Sunnfjord Næringspark Trafikktryggingsplan Asfalteringsprogram priv. ved UPU Skulane, IKT-utstyr

14 2401 Brannmannskap, klede Bustadfelt - infrastruktur Tettstadutvikling Oppussing bad Jølster oms.senter Ske bilar vaktmeistertenesta Universell utforming kommunestyres Nye læreverk - skulane i Jølster Kroppsøvingsutstyr MOJO Nytt rekneskapssystem Kantklippar Ferist - 2 stk Astruptunet - planarbeid Hovudplan avlaup. Etter revidert plan Samhandlingsreforma - Vassenden bu Rehabilitering Astruptunet Vegadresseprosjekt (skilting m.m.) Formidlings-/startlån

15 Økonomiskoversikt investering B 2017 Rev.B 2016 B 2016 R 2015 LN03 Sal av driftsmidlar og fast eige LN04 Andre salsinntekter LN05 Overføringar med krav til mot LN07 Andre overføringar LN08 Renteinntekter og utbytte LN09 L. SUM INNTEKTER LN13 Kjøp som inngår i kommunal p LN14 Kjøp som erstattar kommuna LN15 Overføringar LN18 M. SUM UTGIFTER LN20 Avdragsutgifter LN21 Utlån LN22 Kjøp av aksjar og andelar LN24 Avsetn. til ubundne inv.fond LN25 Avsetn. til bundne fond LN27 N. SUM FINANS.TRANS LN28 O. FINANS.BEHOV (M+N-L) LN30 Bruk av lån LN31 Mottekne avdrag på utlån LN34 Overføringar frå driftsrekn LN36 Bruk av ubundne inv.fond LN37 Bruk av bundne fond LN39 R. SUM FINANSIERING LN40 S. UDEKKA/UDISP. (O-R)

16 Jølster kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/ Sakshandsamar: Farsund, Thor Ove Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 089/16 Formannskapet /16 Råd for eldre og menneske m nedsett funk /16 Ungdomsrådet /16 Kommunestyret /16 Arbeidsmiljøutvalet Budsjett driftsbudsjett Vedlegg i saka: 1. B 2017 utkast B 2017 utkast B Hovudoversikt driftsbudsjett Verksemdsplan Statsbudsjettet kommuneøkonomi Jølster honorar Drøftingsmøte tillitsvalde Budsjett føresetnader Tilråding frå arbeidsgruppe akuttplassar rus Kopi av Busjettframlegg SYS IKL Samla presentasjon FSK Budsjett SYS IKL 2017 versjon Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2017 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert For eigedomsskatteåret 2017 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2017 er 6 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetting av eigedomsskatt i Jølster kommune» vedtekne i sak KST- 066/12 med endringar i sak; Eigedomsskatt kontorjustering i 2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017 jf. esktl. 10.

17 Råd for eldre og menneske m nedsett funk Handsaming: REMF-026/16 Vedtak: REMF støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande presiseringar: REMF tilrår at det ikkje vert reduksjon i overføringane til Jølster Frivilligsentral på kr Ungdomsrådet Handsaming: Rådet fekk orientering om saka. Ungdomsrådet gjekk samrøystes for rådmannen sitt framlegg til vedtak. UNGD-032/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2017 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert For eigedomsskatteåret 2017 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2017 er 6 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetting av eigedomsskatt i Jølster kommune» vedtekne i sak KST-066/12 med endringar i sak; Eigedomsskatt kontorjustering i 2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017 jf. esktl Formannskapet Handsaming: Anders Kristian Sægrov H: 1. Det skal løyvast kr ,- av disposisjonsfond som tilgjengeleg midlar for reguleringsplanarbeid og andre konkrete utviklingstiltak i Prioritering i eiga sak, tidleg Følgjande endringar i høve rådmannen si tilråding til budsjett 2017: Kulturmidlar (ansvar 510) Dirigentløn (ansvr 250) KR ,- Frivilligsentralen (ansvar 300) kr ,- Leiarutviklingstiltak (ansvar ) kr ,-

18 Reduksjon kyrkja (ansvar 130) totalt kr ,- (auke i festeavg. på mellom kr ,-) Dette krev ei total inndekking på kr ,- 3. Det skal krevjast inn kr 300,- ekstra for kvar privat slamavskillar til arbeid med vassdirektivet. Dette frigjer delvis stillingsressurs, som skal gå til dekking av budsjett. 4. Det innførast stillingsstopp til 1. juli Eventuelle tilsetjingar i stillingar og vakansar som ikkje er heilt naudsynte funksjonar som til dømes ivaretaking av beredskap, liv og helse skal godkjennast i formannskapet. 5. Kr ,- som er foreslått dekka av disposisjonsfondet skal i staden skje ved kutt av stillingar fortrinnsvis administrative stillingar og leiarressursar 6. Det skal tidleg i 2017 gjennomførast vurdering av praksis på økonomirapportering i organisasjonen og korleis formidling til politisk nivå framover best kan gje eit oppdatert bileteav økonomi og driftssituasjon. 7. Det skal til sakliste til kommunestyret leggast ved oversikt over: 1. Totalt antal årsverk 2. Antal årsverk til administrative oppgåver 3. Antal årsverk leiingsressurs 8. Jølster kommune skal ta initiativ til å tidlegare enn 2020 å slå saman etatatar og funksjonar med dei andre kommunane, Førde, Gaular og Naustdal. Det vart først røysta over Rådmannen sitt framlegg, samrøystes vedteke Det vart røysta over tilleggsframlegg frå H, Punkt 1., vart vedteke med 4 mot 3 røyster Det vart samla røysting over H sitt framlegg i punkt 2-8, framlegget fall 1 mot 6 røyster FSK-089/16 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2017 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert For eigedomsskatteåret 2017 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2017 er 6 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetting av eigedomsskatt i Jølster kommune» vedtekne i sak KST-066/12 med endringar i sak; Eigedomsskatt kontorjustering i 2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017 jf. esktl Det skal løyvast kr ,- av disposisjonsfond som tilgjengeleg midlar for reguleringsplanarbeid og andre konkrete utviklingstiltak i Prioritering i eiga sak, tidleg 2017.

19 Kommunestyret Handsaming: Anders Kristian Sægrov H fremjar framlegget til formannskapet (opprinneleg punkt 7. går ut) : 1. Det skal løyvast kr ,- av disposisjonsfond som tilgjengeleg midlar for reguleringsplanarbeid og andre konkrete utviklingstiltak i Prioritering i eiga sak, tidleg Følgjande endringar i høve rådmannen si tilråding til budsjett 2017: Kulturmidlar (ansvar 510) kr ,- Dirigentløn (ansvar 250) KR ,- Frivilligsentralen (ansvar 300) kr ,- Leiarutviklingstiltak (ansvar ) kr ,- Dette krev ei total inndekking på kr ,- 3. Det skal krevjast inn kr 300,- ekstra for kvar privat slamavskillar til arbeid med vassdirektivet. Dette frigjer delvis stillingsressurs, som skal gå til dekking av budsjett. 4. Det innførast stillingsstopp til 1. juli Eventuelle tilsetjingar i stillingar og vakansar som ikkje er heilt naudsynte funksjonar som til dømes ivaretaking av beredskap, liv og helse skal godkjennast i formannskapet. 5. Saldering som er foreslått dekka av disposisjonsfondet skal i staden skje ved kutt av stillingar fortrinnsvis ledelse- og administrasjonsressursar ved gjennomgong av heile organisasjonen. Det skal setjast saman ei prosjektorganisering med politisk og administrativ samansetjing, med målretta arbeid for å finne innsparingsmoglegheiter. 6. Det skal tidleg i 2017 gjennomførast vurdering av praksis på økonomirapportering i organisasjonen og korleis formidling til politisk nivå framover best kan gje eit oppdatert bileteav økonomi og driftssituasjon. 7. Jølster kommune skal ta initiativ til å tidlegare enn 2020 å slå saman etatatar og funksjonar med dei andre kommunane, Førde, Gaular og Naustdal. 8. Lønsauke i 2017 skal låsast til frontfaga si lønsutvikling med eit påslag på 0,5 % til disposisjon. Jakob Andre Sandal SV, felles framlegg frå SV, SP og AP: 9. Driftsbudsjett for 2017 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert med følgjande endring: Kulturmidlar (ansvar 510) kr ,- Dirigentløn (ansvar 250) KR ,- Frivilligsentralen (ansvar 300) kr ,- Reduksjon kyrkja (ansvar 130) totalt kr ,- 10. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd.

20 b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2017 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetting av eigedomsskatt i Jølster kommune» vedtekne i sak KST-066/12 med endringar i sak; Eigedomsskatt kontorjustering i 2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017 jf. esktl Budsjettendringane i punkt 1. og 2b vert dekka inn slik: Driftsnivået i Jølster kommune skal reduserast med i 2017 Bruk av disposisjonsfond vert auka til Det skal løyvast kr ,- av disposisjonsfond som tilgjengeleg midlar for reguleringsplanarbeid og andre konkrete utviklingstiltak i Prioritering i eiga sak, tidleg Judith Kapstad V: Venstres forslag kan da være å ta ut 50 % ergoterapeutstilling til kr ,- og vi kan da bruke kr til dirigentlønn, kr til kulturmidler og redusere kutt i frivilligsentralen med kr fra kr til kr , og har da en 80 % stilling. Vi støtter elles opp om Høgres forslag om å bruke 2 mill fra disp. fond til reguleringsarbeid og utviklingstiltak/næringsutvikling. Jakob Andre Sandal SV, ber om gruppemøte, etter gruppemøte: Røysting: Det vart først røysta over felles framlegg frå SV, Ap og Sp i 4 punkt, framlegget vart vedteke med 19 mot 6 røyster Det vart røysta på V sitt tilleggspunkt, framlegget fall med 3 mot 22 røyster Det vart røysta over H sitt framlegg i 8 punkt slik: punktvis punkt 1-3, framlegget fall med 3 mot 22 røyster Det vart røysta over H sitt framlegg punkt 4., framlegget fall med 3 mot 22 røyster Det vart røysta over H sitt framlegg punkt 5., framlegget fall med 3 mot 22røyster Det vart røysta over H sitt framlegg punkt 6., framlegget fall med 6 mot 19 røyster Det vart røysta over H sitt framlegg punkt 7., framlegget fall med 6 mot 19 røyster Det vart røysta over H sitt framlegg punkt 8., framlegget fall med 3 mot 22 røyster KST-127/16 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2017 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert med følgjande endring: Kulturmidlar (ansvar 510) kr ,-

21 Dirigentløn (ansvr 250) KR ,- Frivilligsentralen (ansvar 300) kr ,- Reduksjon kyrkja (ansvar 130) totalt kr ,- 2. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav a. a. Den alminnelege skattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. Eigedomsskattelova 11 første ledd. b. Differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2017 er 5 promille, jf. Eigedomsskattelova 12 bokstav A. c. «Vedtekter for fastsetting av eigedomsskatt i Jølster kommune» vedtekne i sak KST-066/12 med endringar i sak; Eigedomsskatt kontorjustering i 2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017 jf. esktl Budsjettendringane i punkt 1. og 2b vert dekka inn slik: Driftsnivået i Jølster kommune skal reduserast med i 2017 Bruk av disposisjonsfond vert auka til Det kan løyvast inntil kr ,- av disposisjonsfond som tilgjengeleg midlar for reguleringsplanarbeid og andre konkrete utviklingstiltak i Prioritering i eiga sak, tidleg Saksutgreiing: Kommuneplan - samfunnsdel Kommuneplanen legg føringar for arealbruk og set mål for samfunnsutviklinga i kommunen. Samfunnsdelen i kommuneplanen legg viktige føringar og råmer for arbeidet framover. Innleiingsvis i planen er visjon, verdiar og hovudmål formulerte slik: Visjon Skaparkraft - i verdas vakraste ramme Kjerneverdiar Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande Hovudmål 1.I 2025 skal Jølster vere ein attraktiv arbeids- og bukommune med eit folketal på I 2025 skal Jølster kommune framleis vere ein aktiv samfunnsutviklar og attraktiv arbeidsgjevar med relevant kompetanse, tilstrekkeleg kapasitet og gode tenester. 3.I 2025 skal Jølster ha eit effektivt og allsidig landbruk med god utnytting av ressursane og god

22 ivaretaking av natur- og kulturlandskapet. 4.I 2025 skal Jølster utnytte si sentrale plassering i fylket i utvikling av eksisterande, og etablering av nye næringar. 5.I 2025 skal Jølster vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. 6.I 2025 skal Jølster ha fått fram sitt potensiale som natur- og kulturbasert reisemål. føresetnader, Økonomiske rammer, prioritering og saldering Lovgrunnlaget for kommunestyret sitt vedtak om budsjett og krav til budsjett finn ein i kommunelova Budsjett og verksemdsplan er ein del av kommune sitt styringssystem, og skal henge saman med overordna planverk og støtte opp under målsettingane i kommuneplanen sin samfunnsdel. Budsjettet bygger på økonomiplan for som kommunetyret vedtok i juni Tenesteeiningane sine rammer er henta frå økonomiplanen.

23 Tiltaka i tabellen over er med unnatak av vegvedlikehald og Astrupstilling innarbeidd i budsjettet for 2017 og konsekvensjustert økonomiplan for Auka midlar til vegvedlikehald har vi måtta redusere med kr i budsjettprosessen og tiltenkt stilling knytt til Astrup har vi heller ikkje funne rom for. Tiltak som er vurdert og innarbeidd i budsjettprosessen kjem vi attende til seinare i saka. Føresetnader Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Seks kommunar ligg over snittet medan 20 kommunar ligg under snittet og av dei er Jølster som har ein vekst i frie inntekter på 1,6 %. Snittet for kommunane i Sogn og Fjordane ligg på 2,1 % medan landet ligg på 2,7 %. Skatt og rammetilskot er om lag kr. 1,6 mill. lågare enn i vedteken økonomiplan. Grafisk framstilling av tabellen over, prosentvis nominell vekst i frie inntekter. Lønns og prisauke (deflator) er 2,5 %.

24 For andre føresetnader i statsbudsjettet vert det vist til vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Løns- og prisauke: Lønsvekst i året 4,1 % datovekst pr Pensjon (KLP) 16,7 % Pensjon (SPK- undervisning) 12,5 % Arbeidsgjevaravgift 10,6 % Prisstigning 2,2% (SSB Prognose) Eigenbetaling, gebyr, salsinntekter 2,5% Eigedomsskatt Jølster kommune har eigedomsskatt på verk og bruk, næringseigedommar, bustad- og fritidseigedommar. Jølster kommune har samla inntekt frå eigedomsskatt med 14,57 millionar kroner. Skattesatsen er 7, medan differensiert skattesats for landbruk-, bustad- og fritidseigedomar for skatteåret 2016 er auka til 6 jamfør økonomiplanen. Nye tal frå skattemynda viser at kommunane som vertskap til kraftanlegg risikerer ein skattesvikt frå eigedomsskatt på kraftanlegg på kr. 380 mill kroner og for Jølster utgjer dette vel kr For å kompensere for dette bortfallet har rådmannen lagt til grunn at vi gjennomfører kontortaksering med 10% takstauke. Dette vil gje oss ei auka inntekt på kr slik at tapet vert redusert til kr Rente- og avdragsutgifter I budsjettframlegget føreset vi same rentenivå som i dag. Renteutgifter er budsjettert med kr ,-. Det er ikkje signal som tyder på vesentleg renteauke i Avdrag er budsjettert med kr ,- i framlegget. Dette er nær minsteavdrag, men innanfor regelverket. I økonomiplanperioden låner vi kr. 57,47 mill. medan vi betalar avdrag på kr. 43,59 mill. Dette gjev ei auka lånegjeld i perioden på 13,88 mill. Rådmannen har i økonomiplanen lagt inn auka renteutgifter i heile perioden som truleg er større enn det som vil vere reelt og vi vil truleg ha ein margin her. Dette må sjåast i samanheng med andre usikre moment og utfordringar i perioden. Kva skjer med

25 kommunen sitt basistilskot, kva med regionsentertilskot og endringar i distriktsindeksen. Låneopptak og investering Det vert vist til eiga sak om investeringsbudsjett. Rådmannen legg fram forslag om samla investering i 2017 med 22,13 mill. kr. Låneopptaket er lågare grunna finansiering med momskompensasjon og bruk av fond. Investeringane følgjer prioriteringar i økonomiplanen. Dette er høgt, og syner prioritering av viktig infrastruktur. Største investeringar er ved tiltak etter hovudplanane for vatn og avlaup, Sunnfjord Næringspark og Astrup. Tal i 1000 kr. Risiko Jølster kommune har gradvis opparbeidd eit «bufferfond» disposisjonsfond. Bufferfondet er pr. oktober 2016 på om lag kr. 15,0 mill. Bufferfondet bør ikkje nyttast til å finansiere drift eller investering men vere ein garanti for rente og avdragsendringar samt uføresette hendingar. Budsjettet er lagt fram i balanse, men rådmannen har funne det naudsynt å bruke disposisjonsfond i samsvar med økonomiplanen for Det ligg og inne bruk av fond kvart år i perioden med ein samla sum på -kr ,- sjå tabellen under. Fondet vet såleis redusert til om lag 9,2 mill i perioden. Dette samsvarar ikkje med vedteken økonomiplan og drifta må difor vurderast på nytt i samband med handsaming av økonomiplanen våren Det har ikkje vore rom for å budsjettert med positivt netto driftsresultat. Teknisk berekningsutval har uttalt at kommunane forsvarleg kan budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 %. For Jølster kommune vil dette sei ca. 4 mill. kr. Dersom Jølster kommune skal oppnå slikt resultat, må ein både kutte i drift og redusere investeringsnivå. Det betyr at kommunestyret må senke ambisjonsnivået monaleg. Når det ikkje er budsjettert med positivt driftsresultat og heller ikkje sett av reservepott på tenesteområda, er det ikkje buffer for ikkje føreseielege utgifter eller reduksjon i kommunen sine inntekter. Tenesteeiningar sine råmer er reelt sett redusert i høve driftsnivå for 2016 jamfør låg vekst i frie inntekter 1,6 % og nye oppgåver. Rammetilskotet til kommunen er og redusert for I samband med kommunereforma er det gitt signal om at kommunane som har gjort positive vedtak skal få kompensert i basistilskotet. Vi har lagt inn ein kompensasjon på kr i budsjettet. Vidare er det lagt til grunn ei fordeling av regionsentertilskot til kommunane som vert fatta av vedtak om samanslåing. Dette utgjer kr. 100 mill. Tilskotet skal fordelast våren 2017 og vi har vore optimistiske og lagt inn kr i budsjettet som følgje av dette. Kva skjer med kommunen sitt basistilskot, kva med regionsentertilskot og endringar i distriktsindeksen i perioden er usikkert. Frå KS har vi fått konsekvensar for kommunane som følgje av endringar i distriktsindeksen for Indeksen får verknad frå budsjettåret KS har laga anslag

26 og for Jølster sin del vil vi etter prognosen få kr i redusert rammetilskot frå og med Dette har vi per no ikkje teke omsyn til i framlegget. Som nemnt er tenesteeiningar sine råmer reelt sett redusert i høve driftsnivå for 2016 og vi har måtte gjennomføre tiltak for å redusere driftsnivået. I følgjande tabell er det ei oversikt over dei siste tiltak som har vore naudsynt å ta ut av drifta/budsjetta for å komme i balanse. I tillegg til desse har det innleiingsvis i budsjettprosessen og vore gjennomført ulike tiltak. Blir det kompensert noko i samband med budsjetthandsaminga frå stortinget slik det har vore signalisert meiner rådmannen at det først må prioriterast mellom tiltaka i tabellen. Dette må og prioriterast før det kan opnast for nye tiltak/oppgåver. Rådmannen vil på ny gjere merksam på at risiko for budsjettunderskot høg. Med grunnlag i ovannemnde usikre moment vil Jølster kommune kunne få ytterlegare økonomiske utfordringar utover i økonomiplanperioden og vi har god grunn til å påpeike at risiko for budsjettunderskot er svært høg. Administrasjon og administrative ressursar interkommunalt samarbeid I samband med budsjettendring i 2016 vart det avgjort å halde ledig 40 % stilling ved tenestekontoret. Dette er vidareført i budsjett for Sentraladministrasjonen har avgrensa ressursar til å gjennomføre oppgåver for tenesteeiningar og innbyggarar, men løyser oppgåver fleksibelt etter prioritering. Det er i 2017 og utfordringar knytt til økonomi og rekneskap. Dette er per i dag ikkje løyst i budsjettet og vi må med grunnlag i utviklinga komme attende med eiga sak om dette.

27 Det er budsjettert med auke i utgifter til gebyr, lisensar, avgifter og interkommunalt samarbeid. Auka er budsjettert ut frå kjent nivå på utgiftene. Det er sett av midlar til Jølster kommune sin del i driftsprosjekt for innføring av nytt rekneskapssystem i Helse- og omsorg Jølster kommune arbeider framleis med å tilpasse seg endringane som følgje av samhandlingsreforma. Endringane legg eit betydeleg press på Jølster kommune sine tenester innan helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren har spesielt dei siste fire åra vore gjennom omfattande og krevjande omstillingsprosessar. Helse Det er marginale ressursar i tenestene. Det er ikkje funne rom for å styrke helsestasjon- og skulehelseteneste trass i at det er satsingsområde i statsbudsjettet. I tråd med tiltak i økonomiplanen er det i budsjett 2017 budsjettert med nytt 0,5 årsverk for ergoterapeut. Pleie og omsorg I 2017 vert siste fase av vedteken omstillingsplan gjennomført. Jølster omsorgssenter Vassenden er ferdig ombygd med 12 omsorgsbustadar og ny base for Vassenden heimetenester og psykisk helsevern. Dei ombygde lokala vert tekne i bruk ved årsskiftet 2016/2017. Den mellombelse driftsorganiseringa som har vore etablert i byggefasen, vert avvikla og det skal etablerast ei fast organisering av tenestene. Det inneber å flytte på ansvar og oppgåver, brukarar og personell. Året 2017 vil vere eit år der vi jamleg vurderar oppgåver og ressursbehov i einingane. Budsjettprosessen har vore utfordrande. Pleie og omsorg har innsparingskrav og det skal utarbeidast nye budsjettråmer for einingane i pleie og omsorg i tråd med gjennomført omorganisering; heimetenester Vassenden (ansvar 340 og 381), Jølster omsorgssenter (ansvar 372), heimetenester Skei (ansvar 371 og 373). Det har vore behov for å bruke ekstra ressursar i pleie og omsorg i perioden etter innflytting i nye lokale ved Jølster omsorgssenter - Skei. Desse ressursane er ikkje vidareført i budsjett 2017, men 1 årsverk ekstra vert nytta fram til august 2017, jfr. Kst. sak 042/16. Det er først når vi får prøve ut den nye organisasjonsmodellen at vi ser om råmene til den einskilde eininga er rett. Det kan verte behov for å justere råmene etter kvart. Jølster kommune er med i pilot- og forskingsprosjekt for velferdsteknologi og tek i bruk tryggleikspakkar i omsorgsbustader. Vikarbudsjetta i pleie og omsorg er reduserte tilsvarande 15% som gevinstrealisering av velferdsteknologi. Flyktningarbeid Jølster kommune skal busette fleire flyktningar i Det er framleis utfordrande å finne bustadar, men i løpet av 2017 vil det bli bygd 8 bustadar til flyktningar og andre vanskelegstilte i bustadmarknaden. Det er NAV Jølster som vil disponere utleige av bustadane. Jølster kommune er vertskommune for to asylmottak med til saman 150 plassar (+ 30 stykkprisplassar). 30 plassar er for einsleg mindreårige asylsøkjarar. Dette legg press på helsetenestene, sjølv om ressursane i tenesta er styrkt. Interkommunalt samarbeid Sommaren 2017 flyttar det interkommunale selskapet SYSIKL inn i nye lokale ved Førde Sentralsjukehus. Det fører til auka husleigekostnadar til Helse Førde. Talet sengeplassar ved det interkommunale samhandlingstiltaket augeblikkeleg hjelp døgn (ØHD) aukar frå 4 til 8. Det er på trappene at kommunane får ansvar for ØHD tilbod innan rus og psykiatri. Dette tilbodet er planlagt etablert i det eksisterande ØHD tilbodet ved SYSIKL. Utviding av tilbod ved SYSIKL fører til behov for

28 auka ressursar og styrking av kompetansen ved ØHD, legevaktsentral (LVS) og legevakt (LV), noko som vil gje Jølster kommune kr i auka utgifter frå 2016 til Auka kostnadar er lagt inn i budsjett 2017 på ansvarsområde 320. Budsjett 2017 for SYSIKL skal handsamast i styret til SYSIKL og representantskapen SYSIKL i november/desember I framlegg til budsjett 2017 er Jølster sin del (kr ) til vidare drift av interkommunalt overgrepsmottak (OMott) vidareført. Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur har redusert ramma i forhold til tildelt ramme i økonomiplanen. Dette skuldast i hovudsak at det er færre barn i barnehagealder og det betyr at det er færre barn i dei private barnehagane. Sjølv om satsen pr. barn over og under 3 år har auka er dei totale utgiftene til tilskot til ikkje-kommunale barnehagar redusert. Sektoren har fleire store satsingar som tidleg innsats, tilpassa opplæring og vurdering for læring. Tidleg innsats vart starta opp hausten 2016 og kompetansehevinga skal vare i 2 år. Satsinga er ei tverretatleg satsing der både oppvekst og helse deltek. Mellom anna skal det vere 3 kursdagar der ein leiger inn eksterne kurshaldarar. Det er lite rom til slike utgifter i budsjettet, men ein håpar at mellom anna tilførte kompetansemidlar frå fylkesmannen skal dekkje desse utgiftene. I skulesektoren er det stor satsing på tilpassa opplæring og det vert satsa på kompetanseheving i intensiv lesekurs skuleåret 2016/2017. Kommunen har leigd inn ekstern kurshaldar til denne satsinga, gjennom avtale med Statped Vest får vi satsinga gratis. Frå skuleåret 2017/2018 skal Jølsterskulen byrje med ei større satsing innanfor vurdering for læring. For å få kompetanseheving på feltet skal sektoren mellom anna vere med på ein mooc som er gratis, det er også ønskjeleg å leige inn ekstern kurshaldar for å få meir fagleg påfyll. Det er pr. i dag ikkje rom for slike utgifter i budsjettramma. Det er også ønskjeleg å auke PPT-ressursen noko for å kunne bruke PPT meir på systemnivå i dei store satsingane ein har innanfor oppvekst då det er føremålstenleg å ha med PPT i satsingane tidleg innsats og tilpassa opplæring. Dei har ei viktig rolle i desse satsingane. Pr. i dag er det ikkje mogeleg å løyse innanfor ramma. I økonomiplanen var det sett av midlar til ei 20% stilling som skal arbeide med Astrup. I budsjettprosessen har ein ikkje funne rom til denne stillinga i Barnehage Barnehagane har utfordringar med å levere budsjett innanfor tildelt ramme i økonomiplanen for budsjettåret Dette skuldast i hovudsak at lønningane vert større då det er mange tilsette som nærmar seg full ansenitet og har ei høgare lønsauke. Lønsutgiftene er pr. i dag større enn tildelt ramme i økonomiplanen og inntektene er noko redusert på grunn av noko lågare barnetal. Sosiale utjamningstiltak i barnehagesektoren vert vidareført. Det er mogeleg å få både redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Husstanden skal ikkje bruke meir enn 6% av inntekta til brukarbetaling. I tillegg er gratis kjernetid utvida til å gjelde barn i alderen 3-5 år. Ordningane vart innført i 2015 og ein ser at det er ei auke i tal familiar som søkjer om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid. Skule Skulesektoren har det siste året arbeida for å få meir tilpassa opplæring og mindre spesialundervisning i skulesektoren. Dette har ført til at Jølsterskulen har gjort ei omorganisering av rammetimetalet der det er meir fokus på tilpassa opplæring og det har blitt større lærartettleik i klasserommet. Skuleåret 2016/2017 er første året ein har lagt rammetimetalet etter ny ordning. Dette har ført til at ein er inne i ei overlapping der det er fleire enkeltvedtak i skulesektoren enn ein ønskjer på lang sikt. I overgangsperioden vil ein truleg nytte meir ressursar i Jølsterskulen enn det som er målet. Vassenden har stordriftsfordelar og har klart å redusere med 75% pedagogstilling,

29 mens Skei som er ein mindre skule ikkje har dei same fordelane. Dette har ført til at det har blitt ei auke i pedagogstillingar ved Skei skule. Målet er at ein på sikt også kan ta ned noko på Skei. Regjeringa har i 2016 ei satsing på større lærartettleik på småskulesteget og kommunen får tilført nokre midlar som skal gå til dette føremålet, dette er med på å redusere utgiftene til kommunen. Målet er at satsinga vert vidareført i fleire år, men allereie i 2017 er delar av summen som skal gå til større lærartettleik ein del av rammefinansieringa til kommunen og ikkje øyremerka midlar. Skulane har levert innanfor ramma, men Vassenden skule har store utfordringar med ei knapp ramme då dei mellom anna har fått ein ekstra klasse skuleåret 2017/2018 og det er kome enkeltvedtak hausten 2016 som det ikkje er tatt høgde for. Kultur Det har vore ei stor satsing på lansering av Nikolai Astrup i utlandet i 2016 med utstilling både i London, Oslo og Emden. Det har også vore eit prosjekt i hagen i Astruptunet der ein har kartlagt vekstar i tunet og ei kartlegging av bygningane. Kommunen ventar på rapporten frå prosjekta som seier noko om kva ein skal gjere vidare. Det er ikkje tatt høgde for vidare arbeid til dette i budsjettet. Formannskapet vedtok å setje av 2,5 millionar til vedlikehald galleriet som mellom anna har lekkasje i taket. Ein ventar med vidare arbeid til rapportane er klare. Biblioteket og Jølster kulturskule har i stor grad vidareført vidare drift av sine einingar. Det er lite handlingsrom til å gjere noko utover den drifta dei driv i dag. Kulturfeltet er lågt prioritert i budsjettframlegget og stettar i liten grad hovudmål 5 i kommuneplanen om at Jølster kommune skal vere ein av dei leiande kulturkommunane i Sogn og Fjordane. Jølster har likevel eit rikt kulturtilbod takka vere stor frivillig innsats. Kyrkja Driftstilskot til kyrkja er auka frå kr ,- i 2016 til ,- i 2017 og er ein reduksjon på kr i høve økonomiplanen. Dette inneber eit redusert driftstilskot til kyrkja. Kyrkja i Jølster har høg aktivitet og oppslutnad i befolkninga, og redusert realinntekt kan gå ut over aktivitetsnivået. Plan, Næring og drift Kommunalsjef har ansvaret for investeringsbudsjettet, og følgjer opp store og komplekse investeringsprosjekt. Rådmannen vurderer at vi har god kontroll på byggeprosjekta, men oppfølginga krev mykje ressursar frå kommunalsjef og tenesteeiningane. Det største tiltaket i investeringsprogrammet er for 2017 knytt til planlegging av skulane samt investering i VA sektoren samt bustadfelt, næringsområde mm. Drifta innanfor tenesteområdet er elles vidareført med reduksjonar i høve vedteken økonomiplan. Tronge budsjettrammer, særleg i høve vedlikehald og drift av eigedomsmassen til Jølster kommune, og ein del eldre driftsmateriell i Drift- og kommunalteknikk gjev risiko i budsjettet. Betalingssatsar Sakene om endring av betalingssatsar for 2017 vert handsama av utvala og kjem til kommunestyret derifrå. Kort oversyn over utviklinga. Gebyrjusteringane følgjer i tabellen under:

30 For pleie- og omsorgstenester og innan oppvekst og kultur er gebyra auke med 2,5 %. Bakgrunnsinformasjon Folketal Kjelde: Folketalsutvikling

31 Folketal kvartalsvis Folketalet i Jølster hadde vekst i perioden , men har sidan 2013 hatt svak nedgang. Det er ein klar trend at busetnaden vert sentralisert rundt tettstadene Skei og Vassenden. Så langt i 2016 har folketalet vore stabilt, men ein ser ikkje teikn til vekst i folketalet som kan underbyggje ambisjonen om folketalsvekst frå kommuneplanen sin samfunnsdel. Framskriving av folketal

32 Det er forventa relativt stabilt tal born under 5 år i folketalsframskrivinga, medan det er ein klar nedgang i tal born og unge i aldersgruppa 6 15 år. Utvikling for befolkninga mellom år er relativt stabil, medan det vil vere relativt stor vekst i befolkninga i aldersgruppa 67 år eller eldre. Vi vet frå andre utgreiinga at veksten her er størt mellom år fram til ca år 2035, men at tal eldre over 80 år då vil ha relativt stor vekst. Kostra Prioritering samanlikning korrigert for inntekter og utgifter Dei tre neste figurane samanliknar kostratal (utgifter) med nabokommunane og landsgjennomsnittet. Tala er korrigert for forskjell i inntekt mellom kommunane og utgiftsbehovet (demografisk samansetnad av befolkninga og kjente utgiftsbehov i inntektssystemet). Det er lite realistisk å samanlikne Jølster med landsgjennomsnittet, men det er relevant å samanlikne drifta med nabokommunane, sjølv om Førde er ein vesentleg større kommune enn Jølster.

33

34 Det er tre område Jølster skiller seg særleg ut på i samanlikningstala i høve høgare kostnader: Pleie og omsorg, VA og renovasjon, samt samferdsel. Det er verdt å mekre seg at Jølster brukar prioriterer kultur, barnevern og sosialteneste relativt lågt med dei vi her samanliknar oss med. Samanlikningstal prioritering Jølster bruker mindre del av utgiftene på administrasjon og oppvekst samanlikna med nabokommunar og kostragruppe 2, medan vi bruker større del av utgiftene på helse, omsorg og helsestasjon.

35 Samanlikningstal Finans Jølster har etter kvart høg gjeldsgrad, og når vi korrigerer for at Jølster har høgare driftsinntekter enn dei andre kommunane, er gjelda så høg at ein no bør vurdere å avgrense investering dei nærmaste åra. Jølster kommune brukar relativt liten del av driftsinntektene til å betale renter og avdrag på gjelda, og bør vurdere å betale ned gjelda med meir enn minimumsavdrag som ein gjer i dag.

36 Jølster har større del av inntektene frå eigedomsskatt og kraftinntekter enn dei andre kommunane. Ein vesentleg del av eigedomsskatten ( ca 2/3) stammer frå kraftverk og andre kraftanlegg. Jølster har prosentvis noko lågare inntekt frå skatt og rammetilskot, men dette er naturleg ettersom ein større del av inntektene stammer frå andre kjelder. Innvandring Innvandringsgrunn Kjelde: Kvar kjem innvandrarane frå?

37 Kjelde: Arbeidsløyse

38 Arbeidsløysa på landsbasis i september 2016 er på 2,8 %. Jølster har vesentleg lågare arbeidsløyse med 1,4 %, som og er noko lågare enn snittet i Sogn og Fjordane som ligg på 1,5 % (alle tal pr. sept. 2016). Kjelde: +statistikk/hovedtall+om+arbeidsmarkedet Sysselsatte

39 Ein ser av statistikk for sysselsetting at Jølster har hatt ein klar nedgang i tal sysselsette i jordbruk, skogbruk og fiske, samt sekundærnæringar berre dei siste tre åra. Ettersom arbeidsløysa ikkje har gått opp i vesentleg grad, ser det ut til at dei som har gått frå desse næringane har fått arbeid i anna næring. Tilråding: Med grunnlag i ovannemnde saksutgreiinga og ytterlegare økonomiske utfordringar utover i økonomiplanperioden vil rådmannen syne til at risiko for budsjettunderskot er svært høg. Rådmannen tilrår at framlegg til driftsbudsjett for 2017 vert vedteke i samsvar med tabell, «driftsoversikt» datert Rådmannen vil og tilrå at det ved auke i råmeføresetnadane vert prioritert mellom tiltak i oversikta «Tiltak i budsjettprosess 2017 datert » Dette må og prioriterast før det kan opnast for nye tiltak/oppgåver.

40

41

42 Jølster kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/710-1 Sakshandsamar: Farsund, Thor Ove Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 027/16 Råd for eldre og menneske m nedsett funk /16 Ungdomsrådet /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Konsekvensjustert økonomiplan Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Den konsekvensjusterte økonomiplanen for , datert vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan Råd for eldre og menneske m nedsett funk Handsaming: REMF-027/16 Vedtak: REMF tek rådmannen sitt framlegg til vedtak til vitande: Den konsekvensjusterte økonomiplanen for , datert vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan Ungdomsrådet Handsaming:

43 Ungdomsrådet fekk ikkje tid til å handsame saka. UNGD-033/16 Vedtak: Saka vart ikkje handsama Formannskapet Handsaming: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart vedteke med 6 mot 1 røyst FSK-090/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Den konsekvensjusterte økonomiplanen for , datert vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan Kommunestyret Handsaming: Reidun Støfring SP fekk permisjon og Terje Erikstad møtte i saka Rådmannen sitt endra framlegg i høve vedtak i sak 126/16 og 127/16: Den konsekvensjusterte økonomiplanen for , datert med endringar som følgje av nytt vedtak i sak 126/16 og 127/16 vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KST-128/16 Vedtak: Den konsekvensjusterte økonomiplanen for , datert med endringar som følgje av nyttvedtak i sak 126/16 og 127/16 vert vedteken som grunnlag for arbeidet med økonomiplan Saksutgreiing: Kommunestyret skal vedta konsekvensjustert økonomiplan i samband med handsaminga av budsjett. Sjølve revideringa av økonomiplanen skjer på vårparten.

44 Den konsekvensjusterte økonomplanen bygger på vedteken økonomiplan for , og er justert i høve rådmannen sitt budsjettframlegg for 2017 som inneheld nye vurderingar og endringar for å få balanse i budsjettet. Det er lagt opp til bruk av disposisjonsfond i heile perioden. Rådmannen viser til saksutgreiing for driftsbudsjett I budsjettframlegget føreset vi same rentenivå som i dag. Renteutgifter er budsjettert med kr ,-. Det er ikkje signal som tyder på vesentleg renteauke i Avdrag er budsjettert med kr ,- i framlegget. Dette er nær minsteavdrag, men innanfor regelverket. I økonomiplanperioden låner vi kr. 57,47 mill. medan vi betalar avdrag på kr. 43,59 mill. Dette gjev ei auka lånegjeld i perioden på 13,88 mill. Rådmannen har i økonomiplanen lagt inn auka renteutgifter i heile perioden som truleg er større enn det som vil vere reelt og vi vil truleg ha ein margin her. Dette må sjåast i samanheng med andre usikre moment og utfordringar i perioden. Kva skjer med kommunen sitt basistilskot, kva med regionsentertilskot og endringar i distriktsindeksen. Låneopptak og investering Tal i 1000 kr. Risiko Budsjettet er lagt fram i balanse, men med bruk av disposisjonsfond kvart år i perioden og med ein samla sum på -kr ,- sjå tabellen under: Dette samsvarar ikkje med vedteken økonomiplan og drifta må difor vurderast på nytt i samband med handsaming av økonomiplanen våren Det har ikkje vore rom for å budsjettert med positivt netto driftsresultat. Teknisk berekningsutval har uttalt at kommunane forsvarleg kan budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 %. For Jølster kommune vil dette sei ca. 4 mill. kr. Dersom Jølster kommune skal oppnå slikt resultat, må ein både kutte i drift og redusere investeringsnivå. Det betyr at kommunestyret må senke ambisjonsnivået monaleg. Når det ikkje er budsjettert med positivt driftsresultat og heller ikkje sett av reservepott på tenesteområda, er det ikkje buffer for ikkje føreseielege utgifter eller reduksjon i kommunen sine inntekter. Tenesteeiningar sine råmer er reelt sett redusert i høve driftsnivå for 2016 jamfør låg vekst i frie inntekter 1,6 % og nye oppgåver. Rammetilskotet til kommunen er og redusert for I samband med kommunereforma er det gitt signal om at kommunane som har gjort positive vedtak skal få kompensert i basistilskotet. Vi har lagt inn ein kompensasjon på kr i budsjettet. Vidare er det lagt til grunn ei fordeling av regionsentertilskot til kommunane som vert fatta av vedtak om samanslåing. Dette utgjer kr. 100 mill. Tilskotet skal fordelast våren 2017 og vi har vore optimistiske og lagt inn kr i budsjettet som følgje av dette.

45 Kva skjer med kommunen sitt basistilskot, kva med regionsentertilskot og endringar i distriktsindeksen i perioden er usikkert. Frå KS har vi fått konsekvensar for kommunane som følgje av endringar i distriktsindeksen for Indeksen får verknad frå budsjettåret KS har laga anslag og for Jølster sin del vil vi etter prognosen få kr i redusert rammetilskot frå og med Dette har vi per no ikkje teke omsyn til i framlegget. Med grunnlag i ovannemnde usikre moment vil Jølster kommune kunne få ytterlegare økonomiske utfordringar utover i økonomiplanperioden og vi har god grunn til å påpeike at risiko for budsjettunderskot er svært høg.» Rådmannen tilrår å bruke tala som no ligg i framlegget og vurdere å justere økonomiplanen ved handsaminga våren/sommaren 2017 om ein ser at det er føremålstenleg.

46

47

48 Jølster kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/690-1 Sakshandsamar: Farsund, Thor Ove Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 085/16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Råd for eldre og menneske m nedsett funk på topp 2017 Vedlegg i saka: på topp 2017KST Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «10 på topp 2017» vert vedteke i samsvar med vedlegg datert Råd for eldre og menneske m nedsett funk Handsaming: REMF-023/16 Vedtak: REMF støttar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «10 på topp 2017» vert vedteke i samsvar med vedlegg datert Formannskapet Handsaming: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

49 FSK-085/16 Vedtak: «10 på topp 2017» vert vedteke i samsvar med vedlegg datert Kommunestyret Handsaming: Anders Kristian Sægrov H,Nytt framlegg : Nytt punkt under utviklings- og reguleringsplanarbeid oppstart reguleringsplan for Kjøsnesfjordbrua Ordførar Oddmund Klakegg SP nytt punkt : "10 på topp 2017" lista skal reviderast/oppgraderast saman med ny rådmann i samråd med formannskapet. Røysting: Formannskapet si tilråding (punkt 1.), vart samrøystes vedteke. Nytt framlegg frå H (punkt 2.), vart samrøystes vedteke. Nytt framlegg frå SP (punkt 3.), vart samrøystes vedteke KST-125/16 Vedtak: 1. «10 på topp 2017» vert vedteke i samsvar med vedlegg datert Nytt punkt under utviklings- og reguleringsplanarbeid, oppstart reguleringsplan for Kjøsnesfjordbrua 3. "10 på topp 2017" lista skal reviderast/oppgraderast saman med ny rådmann i samråd med formannskapet. Saksutgreiing: «10 på topp» har dei siste åra vore nytta som eit styringsverktøy for å sikre fokus på viktige arbeidsoppgåver, milepælar og utviklingsområde i Jølster kommune utover det som ligg til den ordinære drifta. Dokumentet set fokus på viktige og resurskrevjande område som og er omtalt i budsjett og verksemdsplanar, og forpliktar både kommunestyret og administrasjonen i høve kva arbeidsoppgåver som skal prioriterast. «10 på topp» skal vere eit av dei viktige dokumenta som administrasjonen vert målt på i høve måloppnåing. Rådmannen vurderer at det er viktig at målsettingane i «10 på topp» er realistiske, samstundes som dei skal setje ambisiøse mål for kva vi skal oppnå. «10 på topp» byggjer i stor grad på tidlegare målsettingar/tiltak, men innhald er i nokon grad endra, og tiltaka er oppdatert og til dels endra. Kommunereforma vil og ha stort fokus i 2017, og rådmannen vurderer at det er lite føremålstenleg å gjere store endringar i Jølster

50 kommune sine prioriteringar før denne prosessen er avslutta. Helse- og omsorgstenester er oppdatert med aktuelle fokusområde. Det er naudsynt med fortsatt fokus på utvikling av tenestene. Punktet om fornyingsarbeid er teke ut og det er lagt inn eit nytt punkt om tilrettelegging for friluftsliv som og er omtala i kommunen si målsetting i samfunnsplanen. Sunnfjord nærinspark - Moskog er skifta ut med utviklings og regulersingsplanarbeid som er eit meir generelt og relevant punkt om utviklingsarbeid i kommunen. Medarbeidarar er framleis med som den viktigaste ressursen for utvikling og gjennomføring av tenestetilbodet til Jølster kommune. Kommunereforma vil og ha ei sentral rolle i åra fram mot samanslåing i 2020 jamfør vedtak i kommunestyret. Punktet er oppdatert i høve vidare framdrift i denne prosessen. Rådmannen syner til at tiltaka i 10 på topp er omfattande og krevjande å få gjennomført i Kommunen sitt samla ressursgrunnlag må vektleggast ved ynskje om endringar/tilføyingar i oversikta.

51 10 på topp 2017 Dato: Vedteke Punkt 10 på topp Helse og omsorgstenester Vi skal implementere ny bemanningsplan og organisering Vi skal gjennomføre digitalisering av tryggleiksalarmar Vi skal vere pilotkommune for velferdsteknologi og delta i forskingsprosjekt om gevinstrealisering Skulane i Jølster Vi skal gjennomføre ombygging og rehabilitering av planlagde tiltak ved skulane Tiltak og framdrift Ta i bruk velferdsteknologi i omsorgstenesta Utskifting av alle analoge alarmar i samarbeid med Alarmsentralen IKS Vurdere bruk av ny teknologi i samarbeid med Alarmsentralen IKS og utviklingssenteret Ferdigstille plan- og prosjekteringsarbeid i samsvar med prosjektdirektiva Gjennomføre prosjekterte tiltak ved Skei skule Tilrettelegging for friluftsliv Vi skal leggje til rette for at innbyggarar og tilreisande kan nytte naturen i Jølster. Fiberutbygging Vi skal byggje ut fiber på Eikås i samarbeid med grendelaget Vurdere nye område for søknad og utbygging i 2018 Overordna ROS-analyse og beredskapsarbeid Vi skal utarbeide sektor-ros for Jølster kommune og oppdatere beredskapsplan for Jølster kommune. Utviklings og reguleringsplanarbeid Gjennomføre områdereguleringsplan for Vassenden sør Gjennomføre regulering Sunnfjord Næringspark K2-K4 Tilretteleggje bustadområde Smiehogen Reduksjon av driftsnivået i Jølster kommune. Vi skal finne tiltak for å redusere driftsnivå frå 2014-nivå med: Kr. 6 mill. i 2017 Kr. 7 mill. i 2018 Reduksjon av driftsnivå skal omfatte gjennomgang av Etablere dagsturhytte i Skeiområdet Avklare og planlegge dagsturhytte på Vassenden Utvikle kommunalt eigd støylsområde ved Flugestøylen for ålmenta. Leggje til rette for parkering for topptur og fjellturar Arbeid med tilrettelegging for å kunne sykle frå fjord til bre Vurdere nye område for utbygging med søknad til post- og teletilsynet Utarbeide interkommunal strategi for utbygging av breiband Utarbeide sektor-ros på aktuelle område Oppdatere beredskapsplan på grunnlag av overordna- og sektor-ros Gjennomføre beredskapsøving Utarbeide plan for helsemessig og sosial beredskap Ferdigstille arbeid med regulering av nytt bustadområde på Smiehogen Prosjektering og tilbodskonkurranse for stegvis utbygging av infrastruktur i Smiehogen Starte områderegulering av Vassenden Sør i samsvar med prosjektdirektiv Avklare grunnspørsmål og som følgje av dette evt. nytte opsjon på reguleringsarbeid i K2-K4 Oppstart reguleringsplan for Kjøsnesfjordbrua Vurdere samt finne innsparingstiltak i samsvar med KST vedtak 072/13 Utgreie konsekvens av tiltak

52 inntekter og utgifter i drift og investeringsnivå. Medarbeidarar Oppfølging av medarbeidarundersøking Leiarutvikling 10 faktor Oppfølging av sjukefråvær Kommunereform Vi skal fullføre prosess om kommunereform Arbeide vidare med kommunereform og leggje til rette for fellesnemnda Informasjon og involvering av politikarar og tilsette Astrup Delta i prosjekt om kartlegging av Astrup sin hage med Sparebankstiftinga DNB/Dextra Atres Sogn og Fjordane Kunstmuseum Astrupnemnda skal bidra til finansiering og gjennomføring av naudsynte tiltak i Astruptunet Gjennomføre tiltak i samsvar med investeringsbudsjett Merknad: 10 på topp 2017" lista skal reviderast/oppgraderast saman med ny rådmann i samråd med formannskapet.

53 Jølster kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/695-1 Sakshandsamar: Farsund, Thor Ove Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 088/16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Råd for eldre og menneske m nedsett funk /16 Ungdomsrådet Budsjett Investering Vedlegg i saka: 1. Investering B Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Investeringsplanen for vert vedteken slik den ligg føre, jamfør tabell datert Det vert teke opp lån på kr ,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2016 til investeringsbudsjett for Råd for eldre og menneske m nedsett funk Handsaming: REMF-025/16 Vedtak: REMF støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Investeringsplanen for vert vedteken slik den ligg føre, jamfør tabell datert

54 2. Det vert teke opp lån på kr ,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2016 til investeringsbudsjett for Ungdomsrådet Handsaming: Rådet fekk orientering om saka. Ungdomsrådet gjekk samrøystes for rådmannen sitt framlegg til vedtak. UNGD-031/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Investeringsplanen for vert vedteken slik den ligg føre, jamfør tabell datert Det vert teke opp lån på kr ,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2016 til investeringsbudsjett for Formannskapet Handsaming: Anders Kristian Sægrov H: Jølster kommune skal i samarbeid med grunneigrane i Gjesdal - Kjelsnes (evt. Vassbakkane) etablere kommunal framføring av vatn og kloakk for å få eit felles framtidsretta VA-løysing i området. Eit anleggsbidrag på ca per bu- og fritidseining vil kunne være eit fornuftig nivå, sett opp mot kostnader kvar enkelt med ikkje godkjente slamavskiljarar etter evt. tilsyn blir pålagt av oppgradering. Tilknytning til kommunalt avlaupsanlegg vil også representere ein positiv verdiauke på eigedomane. Kostnadane på kr ,- inkl mva (9,9 mill - anleggsbidrag ca 3,5 mill ) skal dekkast med opptak av lån. Lånekostnadane skal avskrivast og i lag med kalkylerenter lastast avgiftsområda. Til saksutgreiing til kommunestyret skal det leggast ved ei oversikt over unytta budsjettløyvingar.

55 Røysting: Det vart først røysta over rådmannen si tilråding, framlegget vart samrøystes vedteke Det vart røysta over H sitt framlegg til nytt tilleggspunkt 4, framlegget fall med 1 mot 6 røystes Det vart punktvis røysting over H sitt framlegg til nytt tilleggspunkt 5 (4), framlegget vart samrøystes vedteke FSK-088/16 Vedtak: 1. Investeringsplanen for vert vedteken slik den ligg føre, jamfør tabell datert Det vert teke opp lån på kr ,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar for i investeringsbudsjett for 2016 til investeringsbudsjett for Til saksutgreiinga til kommunestyret skal det leggast ved ei oversikt over unytta budsjettløyvingar Kommunestyret Handsaming: Jakob Andre Sandal SV: Felles framlegg frå SV, AP og SP 1. Investeringsplanen for vert vedteken slik den ligg føre, jamfør tabell datert , med slik endring: a. Rehabilitering av bygg og anlegg vert auka til ,- i 2017 og 2018 og midlane skal prioriterast til ventilasjon og støydemping Skei skule b. Framtidig Vassenden skule endra til ,- i 2017 og ,- i Det vert teke opp lån på kr ,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar i investeringsbudsjett for 2016 til investeringsbudsjett for 2017 Kjell Navelsaker H:

56 1. Jølster kommune skal i samarbeid med grunneigrane i Gjesdal - Kjelsnes (evt. Vassbakkane) etablere kommunal framføring av vatn og kloakk for å få eit felles framtidsretta VA-løysing i området. Eit anleggsbidrag på ca per bu- og fritidseining vil kunne være eit fornuftig nivå, sett opp mot kostnader kvar enkelt med ikkje godkjente slamavskiljarar etter evt. tilsyn blir pålagt av oppgradering. Tilknytning til kommunalt avlaupsanlegg vil også representere ein positiv verdiauke på eigedomane. 2. Kostnadane på kr ,- inkl mva (9,9 mill - anleggsbidrag ca 3,5 mill ) skal dekkast med opptak av lån. Lånekostnadane skal avskrivast og i lag med kalkylerenter lastast avgiftsområda. 3. Tiltaket skal innarbeidast i hovedplan for VA Atle Hamar V, ber om gruppemøte, etter gruppemøte: Røysting: Det vart røysta over felles framlegg frå SV, AP og SP punkt 1-3 med 2 underpunkt, samrøystes vedteke Det vart røysta over H sitt framlegg til nye punkt 4, 5, 6, framlegget fall med 7 mot 18 røyster KST-126/16 Vedtak: 1. Investeringsplanen for vert vedteken slik den ligg føre, jamfør tabell datert , med slik endring: a. Rehabilitering av bygg og anlegg vert auka til ,- i 2017 og 2018 og midlane skal prioriterast til ventilasjon og støydemping Skei skule b. Framtidig Vassenden skule endra til ,- i 2017 og ,- i Det vert teke opp lån på kr ,- for å finansiere investeringstiltak i budsjett for Rådmannen får fullmakt til å overføre unytta budsjettløyvingar i investeringsbudsjett for 2016 til investeringsbudsjett for 2017 Saksutgreiing: Jølster kommune skal investere for kr ,- i Kommunen må låne kr ,- for å finansiere tiltaka. Investesteringane vert elles finansiert ved bruk av fond og momsrefusjon. Nærmare oversyn finn ein i vedlagt investeringsplan. Prioriterte tiltak er i samsvar med vedteken økonomiplan, med tillegg av følgjande:

57 Rehabilitering Astruptunet som vart vedteke i KST-sak 081/16, kr Skilting og oppsetting av desse som del av adresseprosjektet, kr Her er det tidlegare løyvd kr til tiltaket medan samla sum for ferdig oppsett skilt i kommune kjem på nærare jamfør tilbodsprosess. Skal vi få fullført adresseprosjektet må difor desse løyvingane på plass. Tilleggsinvesteringa utgjer kr. 3,5 mill. i høve vedteken økonomiplan. Rådmannen vurderer at det ikkje er rom for ytterlegare investeringar i perioden, og at kommunestyret ved eventuelt nye investeringsbehov vil måtte omprioritere innanfor same ramma. I perioden er det planlagt investeringar for nærmare 73 mill. kr. Lånegjelda vil som følgje av dette auke med 13,88 mill. kr. i same periode. Langsiktig lånegjeld vil auke frå kr eller kr per innbyggar til kr eller kr per innbyggar. I tabellen under følgjer ei oversikt over tiltak i investeringsbudsjettet for 2017

58

59

60 Verksemdsplan 2017 Foto: Wingsternes