Rollag kommune. Foto: Knut Erik Reisjå. 1. tertial 2014

Transkript

1 Rollag kommune Foto: Knut Erik Reisjå 1. tertial

2 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 5 Næringsutvikling... 9 Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Arealbruk arealplanlegging Helse miljø og sikkerhet Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Veggli skole Rollag kommunale barnehage NAV Numedal, Sosial og barnevern Plan og utvikling Økonomisk totaloversikt Investeringer Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Sykefravær Finansforvaltning Rollag kommune Side 1

3 Innledning Tertialrapporten legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for. Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Under satsningsområde næringsutvikling, finner en også status for arbeidet med omstillingsprogrammet Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 1. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år. Aktivitetsnivået i kommunen er høyt, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett ligger over periodisert budsjett. En merker seg imidlertid at alle enhetene jobber hardt for å holde seg innen tildelt ramme. Størst avvik i forhold til periodisert budsjett er innenfor enhetene Plan og utvikling og Helse og omsorg. Når det gjelder Plan og utvikling er årsaken knyttet til ekstraordinært vedlikehold samt tilpassing til ny leietaker i Næringsparken. Deler av dette merforbruket foreslås finansiert ved å omdisponere midler avsatt til heis i Næringsparken. Resterende finansieres innen egen ramme. I prognosene til Helse og omsorg legger en opp til at aktiviteten resten av året tilpasses rammene for enheten. Skatteinntektene pr ligger litt i underkant av periodisert budsjett. I revidert nasjonalbudsjett for er anslaget på skatt nedjustert. Tar vi hensyn til nye prognoser etter revidert nasjonalbudsjett bør Rollag kommune nedjustere skatt/rammetilskudd med til sammen kroner. Som en er kjent med så har det i regi av finansdepartementet pågått en prosess knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift. I de nye retningslinjene gjeldende fra 1.juli foreslås Rollag kommune overført til sone 2 med 10,6 % arbeidsgiveravgift. I dag er Rollag kommune i sone 1A med arbeidsgiveravgift på 10,6 % innenfor et fribeløp og 14,1 % over dette fribeløpet. Merutgiftene utover fribeløpet er blitt dekket opp gjennom skjønnsmidler i rammetilskuddet. Revidert ordning ble notifisert til ESA 13. mars. Det er varslet at endelig godkjenning vil foreligge før sommeren. Ved en innføring av nye retningslinjer for differensiert arbeidsgiveravgift fra 1.juli, vil Rollag kommune (i overgangsåret ) få reduserte utgifter, uten at skjønnsmidlene i rammetilskuddet reduseres. Rådmannen vil derfor foreslå at en ikke konkretiserer andre innsparingstiltak ved behandlingen av denne tertialrapporten, men avventer godkjenningen av den differensierte arbeidsgiveravgiften i ESA. Det samlede sykefraværet pr. 1 tertial er på 5,37 %. Dette er en nedgang i forhold til 1. tertial 2013 som var på 6,94 %. Korttidsfraværet har gått ned fra 2,86 % til 1,34 %, mens langtids sykefravær er mer stabilt, fra 4,07 % til 4,04 %. Rollag kommune Side 2

4 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB) Folketalet ved inngangen av kvartalet Fødde Døde Fødsels overskot Folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringar - 1 kvartal Innflyttinger Utflyttinger Netto I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet innflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Endring i % 06 Buskerud ,30 % 0604 Kongsberg ,39 % 0631 Flesberg ,37 % 0632 Rollag ,22 % 0633 Nore og Uvdal ,39 % Tabellen viser Fødselsoverskudd på 4 personer og netto innflytting på -1 person. Dette gir folkevekst pr 1. kvartal på 3 personer. Rollag kommune Side 3

5 Status handlingsprogrammet Omdømmebygging Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke egen (kommuneorganisasjonens) identitet og omdømme. Tiltaket er en videreføring av fase 1- prosjektet som ble gjennomført i Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Barnehagen Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester Status pr. 1.tertial Ett av tiltakene i fase 1 er å gjøre kommunens hjemmesider på Internett mer brukervennlig. I april tok kommunen i bruk nye nettsider, nettsidene er et samarbeid mellom Nore og Uvdal, Flesberg, Hjartdal, Tinn og Rollag kommuner. God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, invitere journalister til arrangement i barnehagens regi. Web sider, barnehage. Ha levende sider med ukentlig oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. Få tilbakemelding fra brukere av tjenesten i forhold til å kunne utvikle tjenesten best mulig ut fra behov Hver vår Har innslag i hvert nummer av Under Varden. Journalister blir invitert til ulike arrangementer, men det er ikke alltid vi blir prioritert. Barnehagen har levende nettsider, de blir oppdatert ukentlig. Det er gjennomført brukerundersøkelse nå i mars/april. Svarprosenten var på 69 %, og snittet totalt ble 5. (Det er 6 som er maks) Rollag kommune Side 4

6 Helse og omsorg Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tilbudene og tjenestene på kommunens hjemmeside Oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk Målindikator: Brukerundersøkelse Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Tekstmelding system slik at abonnenter kan varsles over tlf. Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Lett tilgang på relevant informasjon til publikum Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse. Tilrettelegge for for å sende å å å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå våre våre rutiner og og prosedyrer mht. mht. forbedringer Varsle abonnenter om om f.eks. vannstopp direkte via via SMS SMS Tjenestekatalog oppdateres fortløpende. Etter at kommunen nå har etablert ny struktur på hjemmesiden sin, er det satt i gang arbeid med å oppdatere enhetens innhold. Det arbeides med informasjonstiltak for å fremme folkehelse og forebygging for alle aldersgrupper. Forebyggende team fungerer etter intensjonen. Det er lagt ut skjema på de nye nettsidene, men ennå er det ikke klarlagt for full digital byggesaksbehandling. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Numedal og er bl.a. avhengig av en nødvendig oppgradering av kommunenes saksbehandlingssystem. Oppgraderingsprosjekt er nå igangsatt. Vi har hele tiden fokus på korte saksbehandlingstider på disse områdene. Det innhentes nå tilbud på SMS-løsning i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen. Folkehelse Barnehage Tiltak Hensikt Status pr. 1.tertial Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer til Barn er aktive, og i barnehagen er alle barna ute minimum en gang pr. dag. Gymsalen på Rollag skole er i ukentlig bruk av avdeling Rollag. Lokalene benyttes også til førskole for de eldste barna i Rollag og Veggli. Det har vært mye ski-/ akeaktiviteter i vinter, og det er gjennomført en felles vinterdag for alle Rollag kommune Side 5

7 temperaturen tilsier det. aktiviteter. barna i Rollag og Veggli i avdeling Veggli. Helse og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Folkehelseprofil Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade Forebyggende team gir tilbud til alle 75 åringer om hjemmebesøk og samtale om helsetilstand, livssituasjon, medbestemmelse, ansvar for eget liv og hvordan de ser for seg årene framover. Samtidig blir det informert om kommunens tjenestetilbud. Teamet utfører besøk i året, avhengig av antall nye 75 åringer og behovet for oppfølgingsbesøk. Per i dag har ikke kommunen frisklivssentral, men det jobbes med å få det på plass i løpet av året. Intensjonen med frisklivssentral er forebyggende helsesamtaler, samarbeid med fastlegene og hovedfokus rettet mot hjerte-/karsykdom. Aktiviteter og trimtilbud er utvidet siden i fjor. Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Øke kompetanse og kapasitet for flyktninger og innvandrere Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer En viktig forbedring i helsestasjonstilbudet er lav terskel for å få hjelp raskt. Psykologen, familieveileder og helsesøster har startet opp med faste samarbeidsmøter, der oppgaver fordeles og løses mer effektivt enn tidligere. Det tverrfaglige samarbeidet gjør at flere oppgaver kan løses lokalt så tidlig som mulig. Det er utarbeidet plan og tjenestebeskrivelser for arbeidet med barn og unge. Planen beskriver nærmere hvordan fagressursene samarbeider internt og eksternt med f.eks. barnevern og spesialisthelsetjenesten. Målindikator: Brukerundersøkelse Antall brukere av helsestasjon for ungdom Antall flyktninger Rusforebyggende arbeid består av et team (helsesøster, lensmann, barnevern og lærere på ungdomsskolen). Teamet holder foredrag og gruppearbeid på foreldremøter i 7.klasse. Ut over dette stiller teamet opp på forespørsel fra skolen. Rollag kommune Side 6

8 Helsestasjonens første møte med flyktningene er avgjørende for å gi en god start i kommunen. Det avsettes god tid til konsultasjoner slik at de får den hjelpen og veiledningen som trengs. Helsestasjonen har godt samarbeid med flyktningetjenesten. Psykisk helse i skolen Videreføre og evt. å utvide tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Videreføre Regnbueprosjekt (samarbeidsprosjekt mellom skole og helse) Videreutdanning av sykepleier med satsning på psykisk helse for barn og ungdom Samarbeid med ungdomsråd Evaluere ungdomsklubb Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer Tiltaket på Snekkerbua er i drift. Positivt for elever det gjelder. Regnbueprosjektet legger vekt på å styrke barns selvtillit, bli bevisst egne holdninger og legge fram egne synspunkter. Helsesøster og sykepleier under spesialutdanning er godkjente gruppeveiledere for målgruppen. Evaluering av Regnbueprosjektet er foretatt og videreføres for neste års 6. klasse. Sykepleier er under videreutdanning i henhold til psykisk helse for barn og unge. Planlagt ferdig våren Forebygge overvekt hos barn og unge, et samarbeid satt i system mellom fysioterapeut, helsesøster og psykolog. Ikke etablert samarbeidsarena med ungdomsrådet Ikke påbegynt Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og Aktivitetstilbudet er økt til 2 dager per uke i samarbeid med Frivilligsentralen. Denne målgruppen har også fysisk aktivitet med veiledning Rollag kommune Side 7

9 Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Tilrettelegging for lavterskeltilbud i egen kommune (ulike målgrupper) Formalisere samarbeid med Idrettsskolen og Snekkerbua + øvrige helsetjenester Samarbeide om tilbud/tjenester i nabokommuner som ikke eksisterer i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral rus. Økt fokus på folkehelse i tråd med ny folkehelselov Lavterskel tilbud i kommunen tilpasset til antall og behov av befolkningen som har behov for å endre helseatferd av fysioterapeut Kartleggingen av folkehelsen i kommunen er snart ferdig. På bakgrunn av dette vurderes de tiltakene vi har i dag og hvordan satsingen videre bør se ut. Videreutvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Styrke samarbeidet mellom Rollag kommune og Rollag frivilligsentral til felles nytte og glede Det er et godt samarbeid mellom frivilligsentralen og kommunen, dette utvikles stadig videre. Det er ikke inngått nye partnerskapsavtaler ennå i. Rollag kommune Side 8

10 Næringsutvikling OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG RAPPORT 1. TERTIAL Revidert omstillingsplan for Rollag med handlingsplan for ble godkjent i kommunestyret , etter forslag fra omstillingsstyret. Hovedutvalg for Regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget i møte kr 2,0 mill. kr i omstillingsmidler til Rollag kommune for. I handlingsplanen for var det budsjettert med kr 2,5 mill. kr, tilsvarende beløp som for 2012 og Signalene er at Rollag kommune kan forvente det samme beløpet til omstillingsarbeidet i de neste årene ved en videreføring. Hovedutvalget inviterte samtidig Rollag og de andre omstillingskommunene til å søke prosjekttilskudd innenfor hovedutvalgets arbeidsområder. Fylkeskommunens hovedutvalg tildelte Rollag status som omstillingskommune i juni I vedtaket står det at fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling om omstillingsarbeidet skal videreføres. Det er i juni tre år siden omstillings-status ble tildelt, herav ni måneder med forankrings- og strategifase og litt over to år med gjennomføringsfase. Det foreligger nå tilstrekkelige erfaringer fra omstillingsprogrammet i Rollag kommune til at arbeidet kan evalueres med tanke på videreføring. Omstillingsstyret har pr utarbeidet rapport til Buskerud fylkeskommune for bruk av omstillingsmidler som er tildelt for årene Rapporten er bygd opp slik at den kan danne grunnlag for en evaluering. Overordnet målsetting i revidert omstillingsplan er å bidra til at det skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av og 50 innen utgangen av Omstillingsarbeidet skal også bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene ut fra en prognose om at en arbeidsplass utgjør en langsiktig befolkningsvekst på to innbyggere. Omstillingsarbeidet har fortsatt tre satsingsområder, i samsvar med strategier for helhetlig omstilling: 1) Næringsutvikling, 2) Stedsutvikling og 3) Bolyst. Næringsutvikling. Omstillingsprogrammet har bra resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling, og har gode muligheter for å nå målsettingen om å bidra til 20 nye arbeidsplasser innen basert på bedriftenes egne utviklingsprosjekter. Det er mange utviklingsprosjekter på gang i lokalt næringsliv. Mer enn 30 utviklingsprosjekter er i gang, og antall deltakende bedrifter er ennå høyere enn antall prosjekter. Dette er en sterk økning i løpet av det siste året, noe som i stor grad skyldes de gjennomførte bedriftsutviklingsprogrammene SMB Utvikling og kompetanseprogram for handel og service, samt gjennomførte PLP-kurs for lokalt næringsliv. Flere bedrifter enn tidligere søker utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge og Bygde-utviklingsfondet for Buskerud. Rollag kommune Side 9

11 Omstillingsprogrammet fører løpende oversikt over bedrifter som deltar i omstillingsprogrammet, prognoser for nye arbeidsplasser basert på bedriftenes planer og resultater som oppnås. Oversikten danner grunnlag for løpende evaluering av omstillingsprogrammet og bidrar til bevisstgjøring om hvordan programmets innsats bør prioriteres. Pr kan omstilling identifisere ca 13 nye arbeidsplasser som er skapt med bidrag fra omstillingsarbeidet. Realistisk prognose ved utgangen av er 20 arbeidsplasser og 54 ved utgangen av Det er knyttet betydelig usikkerhet til prognosene, og større usikkerhet jo lenger fram i tid prognosene går. Kritiske faktorer for å nå målsettingene er tilgang på kvalifisert bedriftsveiledning og risikokapital fra Innovasjon Norge og Rollag kommune/omstilling til delfinansiering av utviklingstiltak. Omstillingsstyret har inngått samarbeidsavtale med Numedal Næringshage AS om bedriftsoppfølging, og har også avsatt midler øremerket kjøp av rådgivningstjenester for bedriftene. Nye arbeidsplasser søkes i første rekke skapt i eksisterende bedrifter og innen bransjer som har naturlige forutsetninger for å utvikle seg. Dette gjelder bygg og anlegg (spesielt hyttebygging), handel og service (med spesielt fokus på omsetning med hyttegjester) samt grønt reiseliv/lokal mat. Det vil arbeides for å etablere bransjenettverk innenfor disse bransjene og gis støtte til samarbeidstiltak som kan løfte bransjen som sådan og den enkelte bedrift. Rollag næringsforening ble etablert etter et forprosjekt som ble finansiert av omstillings-styret. Næringsforeningen har nå fått finansiert sitt planlagte hovedprosjekt for markedsføring av Rollag (både fra kommunen og fra omstillingsprogrammet). Dette skal gjennomføres innen utgangen av oktober. Prosjektet vil styrke bedriftenes markedsføring og salgsarbeid og bidra til økt omsetning, lønnsomhet og flere arbeidsplasser på sikt. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Fra høsten 2012 til våren 2013 ble det arbeidet med sentrumsplaner for Rollag og Veggli som utgjorde en mulighetsstudie for aktuelle tiltak. Rollag kommune ansatte egen prosjektleder for stedsutvikling i 50 % fra og med september 2013 for å følge opp og gjennomføre prioriterte tiltak i samarbeid med velforeninger og næringsliv. Flere prioriterte tiltak vil igangsettes sommer. Veggli inngår som et av tre tettsteder i Buskerud i vegmyndighetenes satsing på Trygge og trivelige tettsteder. Miljøgate med ny gangbro over Nørdsteåe er prioriterte tiltak i satsingen. Tettstedsutvikling er langsiktige prosesser der resultater skapes i forpliktende samarbeid mellom parter som kommune, regionale myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Det forventes resultater i form av økt trivsel og bolyst, flere boliger og økt omsetning i lokalt næringsliv som følge av stedsutviklingsarbeidet. Bolyst Tilgang på boliger i Rollag er en stor flaskehals for å kunne øke folketallet. Det er svært få boliger til salgs og utleie i kommunen, og de som legges ut blir raskt solgt eller utleid. Boligprisene er på vei opp fra et lavt utgangspunkt. Omstillingsprogrammet bisto utarbeiding av boligplan for Rollag som ble godkjent i desember Målet er å oppnå et boligmarked som gjør det interessant for private aktører å bygge boliger for salg og utleie. Det innebærer at prisene må betydelig opp. Kommunens samfunnsutvikler arbeider med å følge opp boligplanen. Rollag kommune og Rollag boligstiftelse er sammen dominerende boligaktører lokalt, og foretar en gjennomgang av utleiepraksis og utleie-priser. Private aktører har planer om å starte bygging av et boligkompleks i Veggli sentrum i. Rollag kommune Side 10

12 Omstillingsprogrammet har bistått etablering av foreningen Numedal Middelaldersenter, som vil skape en møteplass for levende historie. Middelaldersenteret vil ha form som et gårdstun fra tidlig middelalder, med et langhus som midtpunktet. Planlagt byggestart for langhuset er Prosjektleder for omstillingsarbeidet deltar i Samordnet næringsapparat for Kongsbergregionen, som arbeider for å utvikle og markedsføre Kongsberg-regionen som et felles bo- og arbeidsmarked overfor potensielle tilflyttere. Her kan det ligge et betydelig potensial for tilflytting til hele regionen, med mange arbeidsplasser inne teknologisk industri på Kongsberg og varierte og attraktive bosteder i kommunene rundt. Prosjektleder for omstilling slutter Stillingen som ny prosjektleder kan lyses ut når evt. vedtak om videreføring av omstillingsarbeidet i Rollag for årene foreligger fra Buskerud fylkeskommune. Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial Legge til rette for nyetableringer i kommunen Vurdere behov og eventuelt å anskaffe ytterligere næringsareal i kommunen Tilrettelegge for heis i Næringsparkbygget i Veggli Det skal legges til rette for nyetablerere i kommunen med bl.a. å ha godkjente næringsarealer tilgjengelig Ivareta kravet om universell utforming Det er stort behov for å ha forutsigbare næringsarealer å tilby eventuelle kjøpere. Allikevel er det en vurdering om områdene skal være i kommunal eie eller om de også skal utvikles av private. Det gjenstår derfor noen avklaringer vedrørende dette før vi kan gjøre eventuelle beslutninger om kjøp. Veggli næringspark har så langt hatt prioritet. Prosjektet er ikke påbegynt. Under tilretteleggingsarbeidene for ny leietager NUPRO, framkom det større behov for tilrettelegging av universell utformet garderober og toalett. Den keramiske ovnen ble plassert i lager i første etasje. og grunnlag for vareheis til 2. etasje falt også ut. Nå er det allikevel slik at alle publikumsbygg og arbeidsplasser, skal i løpet av få år tilrettelegges med universell adkomst. Leietaker ønsker også å få tilrettelagt dette. Rollag kommune Side 11

13 Steds- og områdeutvikling Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial Ferdigstillelse av servicebygg Rollag bygdetun Styrke profileringen av bygdetunet mht. kommunens kulturminner og kulturarv Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. De er planlagt åpning av det nye bygget lørdag 5. juli. Målindikator: Positiv utvikling i antall besøkende Rollag og Veggli utvikles som tettsteder Økt oppmerksomhet om kommunens kulturminner og kulturarv I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Det vises til egen status på stedsutviklingsprogrammet i egen rapport fra omstillingsstyret. Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Gjennomføre tiltak i tråd med boligpolitisk handlingsplan. Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi Det skal være tilgang på varierte og attraktive boliger i Rollag Handlingsprogram for er lagt fram for kommunestyret i egen sak. Arbeid pågår i tråd med denne. Rollag kommune Side 12

14 Barn og unge Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs Kulturskoletilbud Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø Programmet: Det er gjennomført 5 skolebesøk på trinn, og et møte for ungdommer og foresatte i 9. klasse og et for alle foresatte i 8., 9. og 10. trinn. UMM (Ungdom Med Mot): På Veggli skole er det 5 Ungdommer med MOT som har blitt skolert. Disse har i samarbeid med koordinator, informatør og andre UMM i Numedal bidratt på skolens personalmøte, hatt krydderaktivitet for hele skolen og planlagt videre aktiviteter ut skoleåret. Lokalt MOT-team: Styremøte, årsmøte, 2 regionmøter for MOT i Numedal MOT i fritid: MOT-team og styret i idrettslaget har kontakt og enighet om samarbeid i fremtiden. Fokus fremover: Skolebesøk, bruke UMM, foresatte, personalet på skolen, ny skolering for flere UMM skoleåret /15 i samarbeid med nabokommunene. Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det Alle barn som har hatt ønske om deltagelse på kulturskolen har fått tilbud i skoleåret 2013/14. Det er nå åpnet for søknad til neste skoleår. Rollag kommune Side 13

15 Biblioteket. Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Rullering av planer i tråd med gjeldende planstrategi Styrke biblioteket som en sosial møteplass. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i kommunen. Øke leselysten blant barn og unge Det er ikke planlagt noen forestillinger eller besøk før i til høsten. Bokbudsjettet har ikke blitt økt på flere år, men bibliotekaren forsøker å øke utvalget innenfor de rammene som er. Det foreligger ikke statistikk på det nåværende tidspunkt Den kulturelle skolesekken Plan for idrett og fysisk aktivitet Oppdatert og relevant plandokument i henhold til eventuelle endrede forutsetninger Planarbeidet er ikke påbegynt ennå. Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber helhetlig med læringsmiljøet I kontinuerlig drift I kontinuerlig drift Alle skolens ansatte hadde felles kursdag med tema klasseledelse 3. januar. Meget vellykket dag med systematisk etterarbeid i utviklingsøkter gjennom hele vårsemesteret. Valgt satsningsområde fra : Klasseledelse (læringsledelse) Skolen har avsatt 4 timer pr. uke til sosiallærer. Behovet er betydelig større. Rollag kommune Side 14

16 Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Elevene opplever mestring og læring. Behovet for spesialundervisning reduseres. Hindre frafall i videregående skole I kontinuerlig drift lærerne har behov for å øke sin kompetanse innenfor tilpasset opplæring Samarbeidsmøter med PPT 2 ganger pr. mnd, men behovet for spesialundervisning ser likevel ut til å øke. Ny Giv-elever har stor nytte av tiltaket. Satsningen avsluttes dette skoleåret og går over i drift (tilpasset opplæring). Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i klasse innføre SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Sikre kvaliteten på tjenesten og gi elevene mulighet til å oppnå gode faglige resultater. Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videre gåend e skole I kontinuerlig drift Skolen har utdannet 2 SOL-instruktører i samarbeid med Nore og Uvdal kommune. Skolering av alle lærerne settes i gang i januar Vurdering for læring satsningen har hevet personalets vurderingskompetanse betydelig. En lærer pr. år får tilbud om gratis videreutdanning inneværende skoleår i engelsk, neste skoleår i matematikk. En tilstreber å gi tilbud om etterutdanning for alle lærerne innenfor sine fagfelt. Rollag kommune Side 15

17 Utvikle uteområdet og skolestua ute Utarbeide og gjennomføre plan for opprusting av skolegården. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin iktkompetanse økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Plan for opprusting av skolegården er ferdig. Behandles politisk i mai. Forventet oppstart av prosjektet: Juni-august gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever, ansatte og foresatte skal bruke læringsplattformen Fronter elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på I kontinuerlig drift I kontinuerlig drift Gjennomført Nyansatte får opplæring. Skolen har i tillegg gjennomført kursrekke for alle lærere som trenger repetisjon innenfor ulik programvare fra januar. Et forventningsdokument om hvilken kompetanse enhver lærer ved solen skal ha, ligger til grunn for deltakelse i kursrekka. Målindikator: Brukerundersøkelse omdømmebygging tilbud til pendlere SFO-tilbudet er tilpasset alle familiers behov Barnehagen Fleksibelt barnehagetilbud, vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Opprettholde barnehage i begge tettsteder. Godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Legge til rette for pendling med offentlig transport. Barnehagen skal være et trygt supplement til hjemmet. Barna skal få et likt utgangspunkt med tanke på å utjevne sosiale forskjeller og barnehagen skal Det jobbes kontinuerlig med kvaliteten i barnehagen. Rollag kommune har allerede et fleksibelt barnehagetilbud. Rollag kommune Side 16

18 Lokalsamfunn med MOT. Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. bidra til at barna får et likt utgangspunkt i forhold til skolestart. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre Fra høsten 2013 er barnehagen begynt å bruke MOT sine adferdsnormer i hverdagen. Pågår. Samarbeid med Numedal videregående skole Målindikator: rekruttere elever til skolen hindre frafall Skolen har samarbeid med NVS på administrativt nivå (rådgiver og rektor) og elevene via faget Utdanningsvalg. Infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial Nytt renseanlegg i Veggli Planlegge og å bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Ferdigstille opprusting av Rollag vannverk Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. Sikre tilfredsstillende vannkvalitet for brukere av Reguleringsplanen for renseanleggområdet er nå på høring og en håper å få sluttbehandlet planen før sommerferien. Anleggsarbeidene skal også konkurranseutsettes før sommerferien med anleggstart i september. De vesentlige arbeidene skal derfor være gjennomført i inneværende år. Det er etablert ny brønn for reservevann i Rollag. Da vannet var aggressivt med lav ph. var det også planer om å tilsette soda. Nå viser det seg at grunnvannet etter ny brønn har forandret seg og ma. gitt mye Rollag kommune Side 17

19 samt kalkanlegg for heving av PH Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Avfallshåndteringsanlegg Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av hengebroer vannverket Legge til rette for at innbyggere og fritidsbeboere får tilgang til gode løsninger for avfallshåndtering høyere ph. verdier. Det er derfor satt i gang analyseprogram for å se om dette gir utslag med lågere aggressivitet og stabilere vann. Samtidig har den nye brønnen nå i starten gitt noe farget vann, men det ser nå bedre ut. Uansett medfører disse uforutsette tilstandene at framdriften er blitt noe forskjøvet Det tas sikte på at det skal foreligge utkast til plan og kostnadsoverslag over ny sorteringsstasjon ved Veggli industriområdet i høst. Utbedring av hengebro, Rollag kirke Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Nødvendig opprusting for å opprettholde infrastruktur Arbeidene er ennå ikke igangsatt men skal startes opp 2. halvår. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Rest asfaltering veg, Kleivan Opprustning av veg, Risteigen/Fjøse Opprustning av veg, Krosshaug/Aarvelta Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av gammelt veidekke I budsjettbehandlingen for ble det omdisponert kr ,- fra kommunale veger til annet formål. Rest til disposisjon var dermed kr Denne summen har imidlertid medgått til å ferdigstille nødvendig grunnarbeid. Det er dermed ikke budsjettmidler i inneværende år til å gjennomføre asfaltering av vegen som forutsatt. Opprusting av de to øvrige veiene er planlagt i Rollag kommune Side 18

20 Navnsetting og nummerering av veier Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. Vegnavn for hyttene avklares i løpet av vinteren 2013/14 og skilt settes opp høst Prosjektet relatert til husstander pågår som planlagt og en er nå i full gang med tildeling av adresser sørfra i kommunen. Navnsetting av veier i hytteområdene er så vidt kommet i gang og selve skilting av veiene i disse områdene vil neppe bli foretatt før i Tjenesteutvikling - generelt Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Etablering av felles IKT-driftsorganisasjon Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Numedalskommunene anskaffe moduler i personalsystemet og e-handel Målindikator: Gjennomførte prosjekter Felles oppvekst Numedal Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKT-løsninger som bidrar til mer effektiv drift. Forbedre kommunens elektroniske tjenester for innbyggerne. Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Kommunestyret har fattet vedtak om kommunens deltakelse i felles IKT driftsorganisasjon. Arbeidet med å etableringen har imidlertid blitt utsatt grunnet ulike vedtak i kommunene i Kongsbergregionen. En tar sikte på en etablering i løpet av. Det arbeides med oppgradering kommunens post/sak/arkiv-system sammen med Nore og Uvdal og Flesberg. Ny versjon åpner for nye samhandlingsløsninger. Anskaffelse av nye moduler i kommunenes økonomisystem er satt i gang. felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer Interkommunalt samarbeid fungerer meget bra: Felles kursdager/skolering/samarbeidsmøter for personalet på alle nivåer Skoleledermøter (lærende fellesskap) hver 4. uke Rollag kommune Side 19

21 samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Frigjøre tid til ledelse på skolen. Barnehage Har tatt i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Gjennomføres hvert andre år (-14, 16, 18 osv.) Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere få mer ut av kompetansemidlene Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Godt samarbeid om administrative oppgaver formelt og uformelt. Konkret samarbeidet om tjenester er ikke i gang Planlagt å gjennomføres høsten. Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har ansatte i Helse og omsorg deltar nå i opplæringsprogrammet Aktiv omsorg i regi av Høgskolen i Telemark. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Går over fire samlinger på to dager. Rollag kommune Side 20

22 Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Vurdere og eventuelt å etablere interkommunal stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Oppstart av interkommunalt legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid. Sikre lovens føringer til funksjonen Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp Kommuneoverlegestillingen er ledig fra 1.september. Pågår samtaler med nabokommuner om en felles kommunelegefunksjon. Interkommunal legevakt mellom Kongsberg, Flesberg og Rollag starter opp 2.juni. Rollag har deltatt i prosjekt om kommunale øyeblikkelig hjelp plasser. Prosjektet ble initiert fra Kongsberg og Flesberg og Rollag ble invitert til å være med. Rapporten foreligger innen juni. I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og å planlegge videre framdrift mht. de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsberg sykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Omsorgsteknologi Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre Videre arbeid er ikke påbegynt. (felles kommunelegefunksjon i Numedal er imidlertid ett av de anbefalte tiltakene se status i punktet ovenfor) Prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet er avsluttet. Samarbeidet mellom kommunene i Kongsbergregionen og Kongsberg sykehus blir ivaretatt. Faste møter. Prosjektmandat forprosjekt omsorgsteknologi i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen - utrulling av pilotløsninger. Forprosjektet skal bistå kommunene i å implementere de omsorgsteknologiske løsningene som er anbefalt som pilotløsninger i prosjekt «forprosjekt omsorgsteknologi». 2 pilotløsninger er satt i drift og skal evalueres. Forprosjektets varighet er satt til 1. september. Kommunen har en representant med i prosjektgruppa som skal legge fram en anbefaling for mulig samarbeid videre i Rollag kommune Side 21

23 Dagtilbud til personer med demens Tilrettelegge for dagtilbud som imøtekommer føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i mot utskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. korrigere eget tilbud fortløpende Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Kontorforhold hjemmetjenesten Gjennomføre et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten. NAV (fellesfunksjon i Numedal) Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort I henhold til Demensplan, lovpålagt fra Ivareta kommunens forpliktelser i tråd med samhandlingsreformen Legge til rette for bedre kontorforhold for hjemmetjenesten. Forstudiet for Boligmasse i PLO anbefaler en vurdering av plassbehov/kontorforhold Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Ulike løsningsalternativer vurderes Tiltakene blir ivaretatt og fulgt opp. God status i kommunen mht. ressursbruk og pasienthåndtering Iverksatt tiltak i henhold til garderobeforhold etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Utredning av mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene blir gjort til høsten Kommunene har lav arbeidsledighet og siste tall for sykefraværsstatistikken viser at kommunene ligger på linje med og under snittet for Buskerud. NAV Numedal ble kåret til månedens markedskontor i april i Buskerud med best statistikk på arbeidsgiverkontakt og jobbmatch for brukerne. Det har i 1.tert vært gjennomført en stor omlegging Rollag kommune Side 22

24 NAV (fellesfunksjon i Numedal) Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MImetodikk (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Flyktning tjenesten Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Nødvendig utbedring av kommunale bygninger og anlegg Veggli samfunnshus: ferdigstille renoveringsarbeidet (dusj/garderobeanlegg) Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. Tilrettelegge for trivsel for barn og unge, samt andre brukere av lokalene Gjøre det triveligere for brukere og ivareta arbeidsmiljøet for ansatte på bygdeheimen Imøtekomme krav til arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljøloven samt nødvendig utbedringer av fagsystem for utbetaling av sosialstønad og utarbeiding av lokal statistikk. Det har vært en ressurskrevende jobb og FØNK har vært en stor bidragsyter for å få til omlegging Alle gjennomført kurs. Jobber videre med kollegaveiledningsgruppe med drivere fra fylkeskontoret med fokus på MI-metodikken og kvalitet i samtaler. I tillegg til innføringen av veiledningsplattformen jobbes det parallelt med innføring av arbeidsmarkedsplattform med obligatoriske e- læringsmoduler og kurs i fylkesregi. Bosetter flyktninger i henhold til vedtak. Fortsatt mye utfordringer med å finne egnede boliger noe som medfører høyere kostnader for kommunene. Noen flyktninger formidlet til ordinært arbeid og flere på arbeidsretta tiltak i regi av NAV. Det ble i løpet av vinteren gjennomført skriftlig tilsyn på opplæringen etter introduksjonsloven der det framgår i fylkesmannens rapport at kommunen har fått avvik på at man i enkelte tilfeller ikke har sikret at deltagerne har fått introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid; dvs 47 uker/året, 37,5 timer/uke. Kommunen er i ferd med å lukke avvikene. I 2013 ble det gjennomført vesentlig rehabilitering av samfunnshuset med nytt skolekjøkken, toaletter og ventilasjonsanlegg. Under budsjettutarbeidelsen var ennå ikke byggeregnskapet avsluttet og det har også påløpt regninger på bl.a. el arbeider og flislegging i år. En er derfor usikker på om restbevilgningen er stor nok til å finansiere de øvrige tiltakene knyttet til dusjanlegg og skifte av vinduer. Det vil være nødvendig med en ny vurdering av disse tiltakene mht. omfang og kostnader før en fortsetter det videre arbeidet. En vil evt. komme tilbake til nytt kostnadsoverslag i budsjettet for 2015 Rollag kommune Side 23

25 Bygdeheimen: ferdigstille renoveringsarbeidet (beboerrom på rød og blå avdeling) Bygdeheimen: anskaffe ny heis Veggli barnehage: ventilasjonsanlegg, solskjerming, garderober samt utbedring av tak Sette opp carport/takoverbygg for lagring av utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken Diverse kommunale bygg: utbedring av brannalarmer Kommunehuset: utbedre el-kjel og el-inntaket Nytt tak gammel del (Bygdeheimen) Ivareta eget utstyr og bilpark Ivareta egen brannberedskap Sikre tilfredsstillende drift på kommunehuset Nødvendig vedlikehold I henhold til budsjettvedtak skal det utarbeides en helhetlig plan for oppussing av bygdeheimen. Dette arbeidet er påbegynt. I henhold til Arbeidstilsynet krav er det nå installert ventilasjonsanlegg for kontorbygget i Veggli barnehage og gjennomført sol avskjerming. I tillegg skal det ny taktekning på en del av bygget i løpet av sommeren. Garderobeanlegg er derimot ikke løst. Det er ikke satt av midler i budsjettet/økonomiplanen til carport/takoverbygg. Utbedring av brannalarmer; Prosjektet er påbegynt på bygdeheimen med Veggli Skole som 2. prioritet. En er noe usikker på om bevilget beløp er tilstrekkelig for en gjennomgang av anleggene ved alle ønskede lokasjoner. Arbeidene med el. kjele er igangsatt og en regner med ferdigstillelse i juni Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Bærekraftig utvikling Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Kompetanseheving for driftspersonell 10 % energireduksjon i kommunale bygg mv. Tiltak iht. klima- og energiplan Det er gjennomført et kurs/visning av flisanlegg for ansatte og private ved Veggli Brannstasjon Resultatene med hensyn til måloppnåelse er ikke gjennomgått Rollag kommune Side 24

26 Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Samfunnssikkerhet Tiltak Hensikt Periode Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. Status pr. 1.tertial Prosjektet vedrørende husstander i kommunen pågår som planlagt og en er nå i full gang med tildeling av adresser sørfra i kommunen. Navnsetting av veier i hytteområdene er så vidt kommet i gang og selve skilting av veiene i disse områdene vil neppe bli foretatt før i Arealbruk arealplanlegging Tiltak Hensikt Periode Status pr. 1.tertial Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god prosess i arbeidet med å rullere arealdelen Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk Vi har målsetning om å få ferdig planprogrammet i Rollag kommune Side 25

27 Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel Vi har målsetning om å få ferdig planprogrammet i Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Rollag kommune Side 26

28 Helse miljø og sikkerhet Handlingsprogram Mål Tiltak Status 1 tertial Systematisk HMS-arbeid Inkluderende arbeidsliv - lederkompetanse Ja Ja Ja Ja Dette er et arbeid som skjer fortløpende igjennom hele året Systematisk HMSarbeid Medarbeiderundersøkelse Ja Ja Skal ikke gjennomføres i år Arbeidsgiverstrategi Identitet og omdømmeprosjekt Fase 2 Oppfølg. Oppfølg. Oppfølg. Ny versjon av kommunens Internettsider er releaset. Her har fokuset vært på å forenkle informasjonsstruktur og brukergrensesnitt. Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS Ja Ja Ja Ja Kurset var planlagt i mai, mulig at det må flyttes til høsten Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging Ja Ja Ja Ja Vernerunder gjennomføres i 2. halvår. Oppfølging av vernerundene for 2013 pågår og følges opp i AMU. Systematisk HMS-arbeid Strategi og evalueringsmøte med bedriftshelsetjenesten Ja Ja Ja Ja Det er gjennomført møte i januar Systematisk HMS-arbeid Implementere IKT-basert Kvalitetssystem Ja Drift/ forbedring Drift/ forbedring Drift/ forbedring Kvalitetslosen ble tatt i bruk i februar. Det er også satt i gang en gjennomgang av alle ROS-analyser knyttet til HMS i hele organisasjonen. Systematisk HMS-arbeid Møter i Arbeidsmiljøutvalget Det er gjennomført ett møte i AMU så langt i år. Møteplanen inneholder to møter hvert halvår. Samlet sykefravær Løpende oppfølging 6,5 6,0 5,7 5,7 5,37 Rollag kommune Side 27

29 Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap ` 6.432` 6.403` 28` 0,4 % Kommentar: Regnskapet for fellestjenesten første tertial er i balanse. Det er imidlertid ett ansvar som har et overforbruk og som må følges opp, det er IKT. Årsbudsjettet for kjøp av konsulenttjenester er nesten brukt opp. Dette merforbruket er dekt opp med en innsparing på lønnsutgifter, nå er alle stillingene i enheten besatt og det vil derfor ikke bli mulig å dekke opp ytterligere overskridelser på denne måten. Avvik Avvik i % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Økt kapasitet datakommunikasjon (Blink 2) 240 Kapasiteten på datakommunikasjon til alle enhetene i kommunen ble i februar økt. Beløpet utgjør de økte kostnadene for kommune i året Refusjon leie Idrettshall av lag og foreninger 75 Kommunestyret vedtok i budsjettet en subsidiering av leieutgiftene for Rollagshallen til lag og foreninger i kommunen. Subsidieringen utbetales direkte til Idrettskolen etter en rapport over utleide timer. Det er ikke utbetalt noe refusjon hittil. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 4,19 % 4,10 % 5,12 % 6,11 % Kommentar: Fraværet første tertial viser en liten økning. Sykefraværet er i hovedsak knyttet til ansatte som kun har en liten stillingsprosent i fellestjenesten, disse har hovedstillingen sin i andre enheter, det er disse enhetene som følger opp dette sykefraværet. Rollag kommune Side 28

30 Målindikatorer: Økonomi: 0 0,4 % Medarbeidere: Sykefravær i % 4 % 6,11 % Medarbeiderundersøkelse hele kommunen Ikke planlagt gjennomført i Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 100 % 90 % - det kommer fortsatt en del interne søknader utenom søknadsskjema Interne meldingsblanketter 100 % 90 % - det er fortsatt noen som ikke bruker elektronisk skjema Informasjon: Under Varden 2 nr. Første nummer er gitt ut Sommermagasin sammen med Numedalskommunene 1 nr. Innsamling av stoff er sluttført, avisen kommer ut som planlagt til sommeren Biblioteket økt utlån 5 % Det foreligger ikke statistikk på det nåværende tidspunkt Bibliotek økt besøk 5 % Det foreligger ikke statistikk på det nåværende tidspunkt Samfunn: Innbyggerundersøkelse * x Arbeidet er ikke påbegynt Rollag kommune Side 29

31 Veggli skole Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` 6.547` 6.351` 196` 3 % Kommentar: Regnskapet pr. første tertial viser at skolen holder seg innenfor budsjettrammene. Behovet for norskopplæring øker pr Det ser ut til å være rom for å dekke behovet innenfor eksisterende ramme. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Reduksjon rammer pga redusert elevtall -100 Skolen tilpasser seg reduksjonen. Kjøp av varer og tjenester -30 Skolen tilpasser seg reduksjonen. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 Kommentar: Sykefraværet er innenfor akseptabel grense. Det ligger lavere enn gjennomsnittet i kommunen. 4,91 % 3,64 % 3,29 % 4,12 % Målindikatorer: Status pr. 1.tertial Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 0,- 3 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 85 % 80 % Sykefravær i % 4 % 4,12 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 96,5 % (28 inkl. ledelsen) Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 3,5 % (1) Antall assistenter med fagbrev 17 % 17 % (1) Antall assistenter uten fagbrev 83 % 83 % (5) Rollag kommune Side 30

32 Antall ansatte under videreutdanning 2 3 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 22 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 2,0 Tall oppgis i årsrapport. Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn X<10elever Tall oppgis i årsrapport. Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,3 Tall oppgis i årsrapport. Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,2 Tall oppgis i årsrapport. gjennomføring av 13-årig skoleløp) Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,3 1,3 - meget god verdi Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,3 1,2 meget god verdi (0 elever oppgir å ha blitt mobbet siste måned) Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,5 4,1 tallet ligger 0,3 under landsgjennomsnittet og 0,4 under egen målsetting Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,5 4,0 tallet ligger 0,2 under landsgjennomsnittet og 0,5 under egen målsetting Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 3,9 4,3 - meget tilfresstillende måltall Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 3,9 3,9 Elever på 10. trinn deltar i Ny Giv Ja 1 Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % 29 % - skolen gjør sitt ytterste for å få alle foresatte til å delta, men det viser seg vanskelig å få til. * Skala på elevundersøkelsen går fra 1-5. Mobbing bør komme ut med lavest mulig måltall. Andre indikatorer bør ha høyest mulig verdi. Rollag kommune Side 31

33 Rollag kommunale barnehage Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap ` 2.209` 2.226` -16` -0,8 % Kommentar: Status pr 1.tertial for Rollag kommunale barnehage er ok. Det er noe differanse på fastlønn, men det vil fra høsten være færre ansatte pga. færre barn i avdeling Veggli. Betaling for opphold er som budsjettert i begge avdelinger. Avvik Avvik i % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Reduksjon i rammen -50 Tiltak gjennomført. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 7,50 % 7,16 % 7,93 % 7,62 % Kommentar: Sykefraværet skyldes kroniske lidelser og langtidssykdom. Sykefraværet er ikke jobbrelatert og følges opp i hht. IA avtalen. Målindikatorer: Status pr. 1.tertial Økonomi 0,- 0,- 0,- 0,- -0,8 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Gjennomføres på høsten Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt Gj.snittlig stillingsprosent er 79 % Sykefravær i % Sykefraværet er på 7,62 % Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning 90, Andel med godkjent førskolelærerutdanning er 88,9 %. Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning 12,5 12,5 12,5 12,5 Fremkommer ikke fra de foreløpige KOSTRA tallene Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Planlagt i 2015 Gjennomført ståstedsanalyse Ja Nei Ja Nei Gjennomføres på høsten Tjeneste: Barnehagedekning i %/andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 91,5 91,5 91,5 100 % pr Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag % Gjennomført brukerundersøkelse Ja Ja Ja Ja Gjennomført i mars Levende nettsider Ja Ja Ja Ja Ja. Rollag kommune Side 32

34 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -248` -0,55 % Kommentar: Merforbruket per 1.tertial skyldes ekstra tiltak lærekandidat Numedal Produksjon, kr 100` mer enn budsjettert. For øvrig er det merforbruk lønn, spesielt for overtid i alle avdelinger. Det er søkt kompetansemidler som kan dekke inn noe av lønnsutgiftene, ikke fått tilsagn fra fylkesmannen enda. Refusjon ressurskrevende tjenester følges opp hver måned. Vurderer behovet for innleie av vikarer fortløpende, sikrer en best mulig ressursutnyttelse der det er mulig og forsvarlig på tvers av enheten. I tillegg jobbes det med å få sykefraværet ytterligere ned, slik at vikar- og overtidsforbruket blir redusert. Enheten er nøktern i forhold til innkjøp av varer, kun det nødvendigste. Varsler en ny brukersak hjemlet i lov og i henhold til enkeltvedtak i Omsorgsutvalget, gjelder behov for kjøp av midlertidig heldøgns plass. Stipulerte utgifter er kr 30` per måned, som ikke er budsjettert. Tiltaket er ikke iverksatt enda, men en konkret plan med måloppnåelse er under utarbeidelse. Enkeltvedtakets varighet er foreløpig satt til 3 måneder men oppholdet vil sannsynligvis vare ut året. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Redusert ramme -950 Fra to til en enhet, besparelse 10 % enhetsleder, økte inntekter ressurskrevende tjenester. Merutgifter til kjøp av heldøgns plass som ikke er budsjettert (se under kommentar økonomistatus). Prognosene ved årets slutt er noe usikre på grunn uforutsette utgifter til kjøp av plass og om budsjettrammene holder i henhold til bemanningsbehovet for dagens tjenesteyting. Det er også en usikkerhet om legevaktsbudsjettet er tilstrekkelig fordi kommunen har vært nødt til å inngå kostbare mellomløsninger før interkommunal legevakt trer i kraft 2.juni. Enhetens mål er likevel å holde budsjettrammen Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 10,12 % 10,63 % 11,27 % 7,36 % Kommentar: Sykefraværet i enheten er nå 27 % lavere enn på samme tid i fjor. Enheten har jobbet mye med oppfølging av sykmeldte og i samarbeid med NAV. Fra 1.1. ble 2 enheter slått sammen til enheten Helse og omsorg. Omorganiseringen har vært med å påvirke statistikken i positiv retning. Rollag kommune Side 33

35 Målindikatorer: Status pr. 1.tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk -, mindreforbruk +) 0-0,55 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 20 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 0 0 Registreringer i kompetanseportalen 100 % 80 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 60 % 56,85 % Sykefravær i % 8 % 7,36 % Antall sykepleiere Antall vernepleiere 1 1* Antall med pedagogisk høgskoleutdanning 1 1 Antall fagarbeidere Antall ansatte under videreutdanning 2 2** Tjenester: Forebyggende team hvor mange er nådd i målgruppa, i % 100 % 100 % Antall saker/saksbehandlingstid i henhold til lovkrav, i % 100 % 100 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, i % 77 % 75 % Mottak av utskrivningsklare pasienter til rett tid i henhold til avtale med sykehuset, i % 100 % 100 % Organiserte treningstilbud for pensjonister antall deltakere per uke Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Delvis Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse 0 0 *) I juni tiltrer en nyutdannet vernepleier i turnus Åpen omsorg. Det vil si at kommunen da har 2 stk vernepleiere. **) 2 sykepleiere er under videreutdanning, den ene innen kommunehelse og samhandlingsreform, den andre innen psykisk helse barn og unge. Rollag kommune Side 34

36 NAV Numedal, Sosial og barnevern Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Sosiale tjenester 5.072` 1.708` 1.492` 216` 12,7 % Barnevern (overføres til vertskommune Nore og Uvdal) 3.770` 1.256` 1.086` 170` 13,5 % Kommentar NAV: Et mindreforbruk som skyldes noe vakanse i stillinger og mindre forbruk av sosialstønad samlet sett. I flyktningetjenesten er det inntekter i form av statstilskudd som er vanskelig å vite når kommer inn slik at tjenesten får et periodisert overskudd. Kommentar barnevern: Mindreforbruk pr 1. tertial. Se ytterligere kommentarer under Barneverntjenesten i Numedal. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Økt ramme barnevern Økt ramme til fosterhjem Sykefravær NAV 1.tertial 13 2.tertial tertial 3,98 % 9,25 % 3,25 % 1,06 % Sykefraværet inkluderer her både kommunalt ansatte i NAV og flyktningetjenesten og flyktningene i introduksjonsprogram Målindikatorer NAV sosialtjenester: Planperioden Status pr. 1.tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) ,7 % Medarbeidere: Sykefravær i % <7 <7 <7 <7 1,06 Medarbeiderundersøkelse / HKI* ,3 (okt 13) Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 >4 >4 >4 4,92 (okt 13) Andel mottaker år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av <20 <20 <20 <20 19,5 % samlet brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 <4 <4 <4 3,48 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 <30 <30 <30 35% (kostra2013) Rollag kommune Side 35

37 Barneverntjenesten i Numedal- status per Barneverntjenesten i Numedal er fortsatt under etablering. Utvikling og innføring av organisasjonsplan for tjenesten, samarbeidsrutiner i de tre kommunene, rutinehåndbok og internkontroll er prioriterte områder fremover. Rutinehåndboken ferdigstilles innen Internkontrollen skal legges inn i «Kvalitetslosen», slik at den blir en del av kommunenes øvrige internkontrollsystem. Organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil ferdigstilles i løpet av høsten. Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne er en i gang med. Rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune er etablert og iverksatt. Antall årsverk: 2013 Barneverntjenesten i Numedal 8 9 Per i dag er ikke alle stillinger besatt. Numedal barneverntjeneste har fått øremerkede midler til opprettelse av ny barnevernkonsulent stilling. Krav fra fylkesmannen er at denne stillingen IKKE skal erstatte nåværende stillingshjemler, men skal være i tillegg. Vi er i gang med å tilsette ny barnevernkonsulent. Økonomiske rammer : Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik pr kommune Nore og Uvdal (vertskommune) Rollag kommune Flesberg kommune Overforbruket skyldes i stor grad økt bruk av sakkyndig og juridisk bistand knyttet til fylkesnemndsaker. Barneverntjenesten har flere saker under behandling eller som venter på behandling i fylkesnemnd. I tillegg er det økte kostnader til ulike type omsorgstiltak. Det er også iverksatt flere tiltak i familien i form av avlastning og veiledning, som er kostbare. Det har blitt en stor økning i kommunal egenandel for institusjonsplass (50 300,- pr mnd.), på ca. 30 %. Økningen utgjør merkostnader opp mot kr ,- pr år for hver institusjonsplassering som Numedal barneverntjeneste har pr. i dag. KOSTRA tall: (KOSTRA-tall for er ikke tilgjengelig før 2015) Halvårsrapportering fylkesmannen: Barneverntjenesten rapporterer til fylkesmannen hvert halvår. Rapporteringstall for første halvår vil først foreligge ved 2. tertial. Rollag kommune Side 36

38 Nøkkeltall pr Nøkkeltall Numedal Flesberg Rollag N&U Antall under omsorg Midl. tiltak - akutt Antall barn m/ hjelpetiltak Tiltak i hjemmet Mellom år Frivillig plassert 4-4, 4. ledd Venter Over frist (3 mnd) Over frist ( 6 mnd) Sendt advokat/nemnd Barn m/ tilsynsfører Fosterhjemsarbeid: Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til en ansatt, som har koordineringsansvaret for dette området i hele dalen. Pr d.d har Numedal ansvaret for 25 tilsynsbarn og alle har fått oppnevnt tilsynsfører. Barneverntjenesten hadde tilsyn av fylkesmannen i mars vedr kommunenes oppfølging og kontroll av barn i fosterhjem. Fylkesmannen fant følgende: Det er etablert gode rutiner for utarbeiding av omsorgsplaner og tiltaksplaner Det er inngått fosterhjemsavtaler og oppdragsavtaler med fosterhjemmene. Avtalene blir evaluert jevnlig. Fosterforeldre får tilbud om veiledning og aktuelle kurs, samt ett års medlemskap i Fosterhjemsforeningen. Det blir gjort løpende vurderinger av hvilke type veiledning det enkelte fosterhjem har behov for. Barneverntjenesten gjennomfører situasjonstilpassete og aldersadekvate samtaler med fosterbarna. Barnas synspunkter blir hørt og fulgt opp av barneverntjenesten. Det blir også satt in konkrete oppfølgingstiltak for å gi barna trygghet og hjelpe dem videre i utviklingen. Fosterbarnets behov for kontakt med biologisk familie blir også ivaretatt. Barneverntjenesten følger opp innholdet i innsendte tilsynsrapporter. De reagerer raskt når de blir kjent med spesielle forhold ved plasseringen og fosterbarna med særlige behov henvises videre i hjelpeapparatet. De ansatte i barneverntjenesten deltar på regelmessige ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter, der fosterforeldre også er til stede. Det er dokumentert hyppig telefonkontakt og samtaler mellom barneverntjenesten og fosterhjemmene. Fylkesmannens konklusjon er derfor at Numedal barneverntjenestes praksis for oppfølging av barn i fosterhjem i hovedsak er i tråd med lovens krav. Fylkesmannen gjorde likevel noen observasjoner av lovstridig praksis: Rollag kommune Side 37

39 I rapporteringen til Fylkesmannen fremkom det at en stor del av fosterhjemmene ikke har fått tilstrekkelig antall oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten i 2012 og Ved gjennomgang av saksmapper og i samtaler med de ansatte ble det bekreftet at det ikke var gjennomført riktig antall oppfølgingsbesøk i alle fosterhjem. De ansatte i barneverntjenesten har vært klar over at ikke alle fosterhjemsbesøkene ville bli gjennomført i 2013 og rapportert dette muntlig til barnevernleder, uten at korrigerende tiltak ble satt inn. Dette innebærer ett avvik fra lovens krav til tjenesten. Avvik: Som vertskommune for Numedal barneverntjeneste har Nore og Uvdal kommune ikke lagt forholdene til rette for at alle fosterhjem får riktig antall oppfølgingsbesøk. Videre oppfølging av tilsynet Nore og Uvdal kommune skal innen sende Fylkesmannen en redegjørelse der følgende går fram: Hvilke tiltak som er iverksatt for å rette avviket Hvilke tiltak som iverksettes for å hindre at avviket gjentar seg Hvordan ledelsen vil påse at tiltakene virker som planlagt Hvilke frister kommunen har satt for sitt arbeid med å rette opp avviket Fylkesmannen vil vurdere å avslutte tilsynet når avviket er rettet. Økonomi pr tertial 1- og prognoser : Felles (administrasjon innen barneverntjenesten som deles 40/40/20 mellom kommunene): mindreforbruk ,-. Dette pga. at vi per i dag har en stilling i vakanse. Rollag: Tiltak i familien: mindreforbruk ,-. Tiltak utenom familien: mindreforbruk ,-. Mindre forbruk 170` - se prognose kommende fakturaer på 200 Prognose: Faktura for Bufetat for jan april ikke mottatt utgjør Venter på ankesak i Kongsberg Tingrett, som kan medføre omsorg for 2 barn. Saken er først berammet for behandling i august. Dette kan gi et merforbruk på Generelt: I prognosene er det ikke tatt høyde for evt. refusjoner fra Bufetat. Det gis en tilbakemelding i 2. tertial. Det har blitt en stor økning i kommunal egenandel for institusjonsplass (50 300,- pr mnd), på ca. 30%. Økningen utgjør merkostnader opp mot kr ,- pr år for hver institusjonsplassering Numedal barneverntjeneste har pr. i dag. Rollag kommune Side 38

40 Plan og utvikling Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik ` 4.628` 5.413` -784` -17 % Kommentar: Stort overforbruk på eiendom skyldes i hovedsak store vedlikeholdskostnader. Ved næringsparken har det vært stor aktivitet med skifte av leietagere og medfølgende relaterte kostnader. Av vedlikeholdskostnadene vil en nevne tilpasninger av nye lokaler til NUPRO, herunder HC garderober/ toalett, nødvendige tilpasninger både i hallen og 2. etasje. Videre uforutsette problemer med en varmepumpe og nødvendige utbedringer av elektriske anlegg. Ved bygdeheimen pågår det nødvendig rehabilitering av kloakk stikkledningen som har gått tett flere ganger i vinter. Disse overskridelsene kan vanskelig løses innenfor eget budsjett. En vil derfor fremme forslag om omdisponering av midler avsatt til heis i næringsparken med kroner. Resterende dekkes innen egen ramme. Avvik i % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Arealplan til kommuneplan 200 Arbeidene er ikke kommet i gang og det er så langt ikke fakturert noe. En har ingen indikasjon på at summen ikke holder Tettstedsutvikling, sees i sammenheng med egen bevilgning fra k-styret 950' 250 Sees i sammenheng med stedsutviklingsprogrammet i regi av omstillingsprogrammet. Det har blitt lagt fram ulike saker til kommunestyret mht. bruk av disse midlene. Gebyr og leieinntekter -210 Så langt tyder det på at en oppnår inntektsmålsetningen Sykefravær 1.tertial tertial tertial 4,15 % 5,68 % 7,50 % 5,90 % Kommentar: Langtidsfraværet er fortsatt over målsetningen med sunket litt i 1.tertial. Sykefraværet følges opp fortløpende. Dersom vi ikke får overraskelser, vil trolig sykefraværet forbedre seg ytterligere. Rollag kommune Side 39

41 Målindikatorer: Status pr. 1.tertial Økonomi 0,- 0,- 0,- 0, % Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse ja Ja Skal gjennomføres I 2015 Gjennomført medarbeidersamtaler Ja ja Ja Ja 50 % gjennomført Sykefravær i % < 4 <4 < 4 < 4 5,9 %. Vi har dessverre ikke nådd målsetningene Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander Ikke referanser så langt, men vi er nå godt rustet til å nå målsetningene Plansaker: Tid fra planforslag til offentlig ettersyn 50 dg 50 dg 50 dg 50 dg Ikke referanse så langt. Plansaker: Tid fra offentlig ettersyn til kommunestyre vedtak 120 dg 120 dg 120 dg 120 dg Ikke referanse så langt. Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 80 dg 70 dg 70 dg 70 dg Ikke referanse så langt. Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket Så langt er alle prøver tilfredsstillende Antall byggesøknader som behandles elektronisk 0 % 30 % 40 % 60 % 0 % (se egen status annet sted om implementering av byggsøk). Rollag kommune Side 40

42 Økonomisk totaloversikt Etat (T) Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Plan og utvikling Rollag kommunale barnehage Veggli skole Helse og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Skal ikke påvirke resultatet: Omstilling Forvaltningsstyret trillemarka Rollag kirkelig fellesråd Sum Tabellen over viser avvikene innen hver enhet. Avvikene er nærmere omtalt under hver enhet i dokumentet. Størst avvik i forhold til periodisert budsjett er innenfor enhetene Plan og utvikling og Helse og omsorg. Når det gjelder Plan og utvikling er årsaken knyttet til ekstraordinært vedlikehold samt tilpassing til ny leietaker i Næringsparken. Deler av dette merforbruket foreslås finansiert ved å omdisponere midler avsatt til heis i Næringsparken. Resterende finansieres innen egen ramme. I prognosene til Helse og omsorg legger en opp til at aktiviteten resten av året tilpasses rammene for enheten. Andre inntekter/utgifter: Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Kommentarer: Netto drift enhetene: Skatteinntekter Nytt anslag i forhold til revidert nasjonalbudsjett Rammetilskudd Nytt anslag i forhold til revidert nasjonalbudsjett Eiendomsskatt verker og bruk ok Eiendomsskatt annen fast eiendom ok Andre generelle statstilskudd Rentekompensasjon, reduseres i forhold til anslag Rollag kommune Side 41

43 Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Kommentarer: Kraftomsetning ok Renter netto ok Avdrag ok Overføres fra investering jfr forslag til finansiering Netto bruk/avsetning av fond av merforbruk i Plan og utvikling. Overføring fra KF Regnskapsføres i desember Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør (juni/september) Premieavvik / amortisering Regnskapsføres i desember Sum andre utgifter/inntekter Sum totalt * Skatteinntektene pr ligger litt i underkant av periodisert budsjett. I revidert nasjonalbudsjett for er anslaget på skatt nedjustert. Tar vi hensyn til nye prognoser etter revidert nasjonalbudsjett bør Rollag kommune nedjustere skatt/rammetilskudd med til sammen kroner. Samlet viser oversikten en prognose for driftsregnskapet et negativt avvik på kroner. Som en er kjent med så har det i regi av finansdepartementet pågått en prosess knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift. I de nye retningslinjene gjeldende fra 1.juli foreslås Rollag kommune overført til sone 2 med 10,6 % arbeidsgiveravgift. I dag er Rollag kommune i sone 1A med arbeidsgiveravgift på 10,6 % innenfor et fribeløp og 14,1 % over dette fribeløpet. Merutgiftene utover fribeløpet er blitt dekket opp gjennom skjønnsmidler i rammetilskuddet. Revidert ordning ble notifisert til ESA 13. mars. Det er varslet at endelig godkjenning vil foreligge før sommeren. I skriv fra fylkesmannen i Buskerud vedrørende kommuneproposisjon for 2015 står det følgende: «Det vil også i 2015 tas hensyn til kommuner som fikk høyeste arbeidsgiveravgift fra og med 2004, uten å ha blitt tilbakeført til sone med lavere arbeidsgiveravgift senere (2007). Noen kommuner vil kunne få lavere arbeidsgiveravgift fra 1. juli, men det vil ikke bli noen tilsvarende reduksjon i skjønnsrammen i år. For 2015 vil det bli reduksjon i skjønnsrammen tilsvarende en eventuell reduksjon i arbeidsgiveravgiften. Reduksjonen omfatter de kommunene som er kompensert for høyere arbeidsgiveravgift fra 2004.» For Rollag kommune vil dette gi en besparelse resten av året på ca. 1,2 millioner kroner som vil finansiere avviket på kroner. Rådmannen vil derfor foreslå at en ikke konkretiserer andre innsparingstiltak ved behandlingen av denne tertialrapporten, men avventer godkjenningen av den differensierte arbeidsgiveravgiften i ESA. Rollag kommune Side 42

44 Investeringer Sum bevilget Regnskap Rest Kommentarer 8001 Egenkapitalinnskudd KLP Belastes i juli måned 8101 Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen Tiltaket gjennomføres som planlagt. Refusjonskrav kommer i juni og desember 8102 Oppgradering ephorte (post/sak/arkiv-system) Arbeidet er startet 8103 Nye moduler innen personalsystem Arbeidet er startet 8164 Elkjele + inntak kommunehus Prosjektet er igangsatt og en regner med ferdigstillelse i juni 8201 Veggli skole dusj anlegg I 2013 ble det gjennomført vesentlig rehabilitering av samfunnshuset med nytt skolekjøkken, toaletter og ventilasjonsanlegg. Under budsjettutarbeidelsen var ennå ikke byggeregnskapet avsluttet og det har også påløpt regninger på bl.a. el arbeider og flislegging i år. En er derfor usikker på om restbevilgningen er stor nok til å finansiere de øvrige tiltakene knyttet til dusjanlegg og skifte av vinduer. Det vil være nødvendig med en ny vurdering av disse tiltakene mht. omfang og kostnader før en fortsetter det videre arbeidet. En vil evt. komme tilbake til nytt kostnadsoverslag i budsjettet for Uteområde Veggli skole Planen er vedtatt i FOLK og skal opp til behandling i kommunestyre 22.mai. Planlagt igangsetting av prosjekt sommer Veggli barnehage Iht. Arbeidstilsynet krav er det nå installert ventilasjonsanlegg for kontorbygget og gjennomført solavskjerming. I tillegg skal det ny taktekning på en del av bygget i løpet av sommeren Strømaggregat bygdeheimen og helsesenteret Prosjektet er igangsatt og skal ferdigstilles innen 1.september Servicebygg Rollag bygdetun Arbeidene vedrørende servicebygget skal være ferdig til 1. juni Veggli kirke Veggli renseanlegg Reguleringsplanen for renseanleggområdet er nå på høring og en håper å få sluttbehandlet planen før sommerferien. Anleggsarbeidene skal også konkurranseutsettes før sommerferien med anleggsstart i september. De vesentlige arbeidene planlegges gjennomført i inneværende år. Rollag kommune Side 43

45 Sum bevilget Regnskap Rest Kommentarer 8603 Reservevannforsyning Rollag Reservevannforsyning Rollag ses i sammenheng med Rollag vannverk. Det er nå etablert ny brønn for reservevann i Rollag. Da vannet var aggressivt med lav ph., var det også planer om å tilsette soda. Nå viser det seg at grunnvannet etter ny brønn har forandret seg og bl.a..gitt høyere ph. verdier. Det er derfor satt i gang analyseprogram for å se om dette gir utslag med lågere aggressivitet og stabilere vann. Samtidig har den nye brønnen nå i starten gitt noe farget vann, men det ser nå bedre ut. Uansett medfører disse uforutsette tilstandene at framdriften er blitt noe forskjøvet Rollag vannverk Jamfør punkt ovenfor Anlegg for av-vanning av slam Det er ennå ikke tatt stilling til hva slags metodikk en skal nytte som erstatning for laguneanlegget på Fossan. Det utredes nå alternativer sammen med Flesberg og etter stor sannsynlighet vil en ende med en fortsatt fellesløsning ved Fossan. Det kan imidlertid bli utfordrende å få nytt anlegg ferdig til frist i oktober. Alternativt må vi i så fall søke om nok en utsettelse eller bring slammet til annet mottak i en overgangsfase Kommunale veger I budsjettbehandlingen for ble det omdisponert kr ,- fra kommunale veger til annet formål. Rest til disposisjon var dermed kr Denne summen har imidlertid medgått til å ferdigstille nødvendig grunnarbeid. Det er dermed ikke budsjettmidler i inneværende år til å gjennomføre asfaltering av vegen som forutsatt Hengebro ved Rollag kirke Arbeidene er ennå ikke igangsatt men skal gjennomføres siste halvår Skilting veger Prosjektet pågår som planlagt og en er nå i full gang med tildeling av adresser sørfra i kommunen. Navnsetting av veier i hytteområdene er så vidt kommet i gang og selve skilting av veiene i disse områdene vil neppe bli foretatt før i Uteområde bygdetun Området skal istandsettes og det lages gangvei til kvernhuset nå i mai. En er i dialog med grunneier vedrørende forebygging av elva, men alle forhold er ikke avklart. Det øremerkes derfor kr av bevilgningen til dette arbeidet Kjøp av næringsareal Det er stort behov for å ha forutsigbare næringsarealer å tilby eventuelle kjøpere. Allikevel er det en vurdering om områdene skal være i kommunal eie eller om de også skal utvikles av private. Den gjenstår derfor noen avklaringer vedrørende dette før vi kan gjøre eventuelle beslutninger om kjøp. Deler av beløpet (kr ) er avsatt til prosjektet Veggli næringspark og faghandelssenter, ref. K.sak 66/ Brannalarmanlegg div kommunale bygg Prosjektet er påbegynt på bygdeheimen med Veggli Skole som 2. prioritet. En er imidlertid noe usikker på om bevilgede midler er tilstrekkelig til å oppgradere alle ønskede lokasjoner Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Budsjett er på , det er videre forutsatt salg av tomter for kr Rollag kommune Side 44

46 Sum bevilget Regnskap Rest Kommentarer 8844 Heis Næringsparken Heis er planlagt i forbindelse med at Nupro har flyttet inn og blitt ny leietaker i Næringsparken. Dette prosjektet er ikke blitt startet opp. Rådmannen foreslår at disse midlene omprioriteres til finansiering av merforbruk knyttet til økte vedlikeholdskostnader på næringsparken og økte tilretteleggingskostnader for leietaker påløpt i se kommentarer under drift. Etablering av heis foreslås utsatt og innarbeidet ved rullering av økonomiplanen Saldering prosjekter ved overføring til neste år Disponert ved inndekning av merforbruk i 2013 Sum Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Det gis følgende status på verbalpunktene (ikke ferdigstilte) i budsjettvedtakene for, 2009 og 2008: Budsjett - Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 9. Utleiepriser i Rollaghallen. For å stimulere til økt bruk av Rollaghallen, ønsker Rollag kommune at prisene for utleie til organiserte aktiviteter i regi av lokale lag og foreninger halveres i forhold til gjeldende prisliste for Rollaghallen. Differansen dekkes av kommunen etter avregning hvert halvår. Ordningen gjøres gjeldende for og skal evalueres før eventuell videreføring. Det settes av inntil kr i til dette tiltaket. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 10. Kr øremerket forprosjekt med fokus på folkehelse og samhandlingsreform og etablering av interkommunal legevakt omdisponeres på følgende måte: Kr settes av til prøvebolig Kr settes av til utvikling av Telemedisin 11. Det settes i gang et forprosjekt Prøveboliger i tråd med boligplanen. Prosjektet skal ta for seg følgende aspekter: o Samarbeid med private om utbygging Gjennomføres etter første halvår samt ved årets slutt. Avsetning er gjennomført i henhold til vedtak. Prosjektplan og tilbudsgrunnlag planlegges gjennomført innen 1. halvår. Utredningsfase planlegges gjennomført 2. halvår. Framdrift i henhold til Handlingsplan Ok Rollag kommune Side 45

47 o Lokalisering (Rollag/Veggli) o Markedsundersøkelse o Potensial o Konsept/arkitekter Prosjektet drives internt i kommunen 13. Det utarbeides en helhetlig plan for oppussing på bygdeheimen Ikke påbegynt Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. Dette arbeidet har dratt ut i tid, men sees nå på i forbindelse med rulleringen av kommunens overordnede ROS-analyse for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til utarbeidelse av slukkeplan ses det bl.a. på tiltak innenfor fremkommelighet for utrykningskjøretøy (nøkkelsystem for bomveiene). Det er lagt ut informasjon om bruk av Nødplakat på kommunens hjemmeside og informert i om dette i Under Varden. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon og er nå lagt inn på kommunens hjemmeside for profilering og bruk. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Brannvesenet i Numedal har gjennom Norsk Luftambulanse fått opplæring for å styrke førstehjelpen i kommunen i prosjektet mens du venter på ambulansen Dette har styrket beredskapen og en har allerede hatt flere oppdrag. Vinterens branner i Norge har ytterligere skapt fokus på dette området og en vil framlegge en utredning i løpet av året. Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt 19. Videreføring av sentrumsutvikling i Rollag. Fullføring av gangvegen mellom Idrettsskolen og sentrum må ferdigstilles så snart som mulig. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing av FV-107 og FV 40 må gjennomføres straks. I forbindelse med heving av bilvegen mellom brua og Granheim, bør en se på muligheten for å få bygget gangvegen helt fram til krysset ved Granheim og legge til rette for gatebelysning. Sentrumsutvikling i Rollag inngår i det pågående arbeid med stedsutvikling. Det foreslås at videre oppfølging skjer i den forbindelse. ferdig Fullføring av gangvegen mellom Idrettskolen og sentrum er ferdig. OK Det pågår nå arbeid med heving av vegen på strekningen mellom fylkesvei 40 og innkjøringen til KA. Det har ikke lyktes kommunen å få aksept for gangvei på strekningen, men det skal lages ekstra bred vegskulder som vil gjøre det enklere for myke trafikanter å ferdes. Det er samtidig lagt varerør gjennom vegen for eventuell belysning. 21. Renovasjonsordningen på fjellet og for næringsdrivende samt åpningstiden på avfallsplassen tas opp til ny vurdering i løpet av første halvår Dette tiltaket ses i sammenheng med prosjektet felles avfallshandtering for hele Kongsberg regionen. Det er utarbeidet forstudie og forprosjekt som i prinsippet anbefaler en felles avfallshåndtering for hele Kongsberg regionen. Opprinnelig var det planlagt en framdrift med Usikker Rollag kommune Side 46

48 behandling i kommunestyret i 2012, men saken ble utsatt i påvente av nødvendige avklaringer mellom Notodden/Hjartdal kommuner og deres renovasjonsselskap IRMAT AS mht. deres fremtidige rolle. Kommunen har i samarbeid med Flesberg fornyet kontrakt med eksisterende renovasjonsfirma i to nye år fra september måned 2013 Det er gjort tiltak med utvidet åpningstid på Øya ved at plassen er åpen hver torsdag hele året. Inntil videre er det ikke planlagt tiltak på fjellet, men vi skal innen høsten fremlegge forslag på ny sorteringsstasjon på industriområdet i Veggli. Denne kan innebære tiltak for mottak av avfall fra fjellet. Rollag kommune Side 47

49 Sykefravær Det totale sykefraværet (egen sykdom) for alle fagavdelingene er på 5,37 % pr 1.tertial. Pr. 1. tertial i 2013 var sykefraværet 6,94 %, mens tilsvarende for 2012 var 5,78 %. Rollag kommune Side 48

50 Korttids sykefravær er på 1,34 % for hele organisasjonen pr 1. tertial. Dette er en nedgang på 1,52 prosentpoeng fra 1. tertial Langtidsfraværet er på 4,04 % pr 1. tertial. Rollag kommune Side 49