Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen. 2.tertial 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen. 2.tertial 2014"

Transkript

1 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumsprisen Foto: Solfrid Holtan 2.tertial

2 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet... 5 Omdømmebygging... 5 Folkehelse... 6 Næringsutvikling... 9 Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Arealbruk arealplanlegging Helse, miljø og sikkerhet Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Veggli skole Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg NAV Numedal, Sosial og barnevern Plan og utvikling Økonomisk totaloversikt Investeringer Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Sykefravær Finansforvaltning Rollag kommune Side 1

3 Innledning Tertialrapporten legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for. Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Under satsningsområde næringsutvikling, finner en status for arbeidet med omstillingsprogrammet Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 2. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år. Aktivitetsnivået i kommunen er fortsatt høyt, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Det er likevel noen tiltak som ikke har framdrift som planlagt. Noe av forklaringen på dette er manglende kapasitet i administrasjonen til gjennomføring. Her nevnes oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Dette er planlagt gjennomført i Det antas at det ikke er kritiske problemstillinger som krever avklaringer i arealdelen på kort sikt, og det foreslås at tiltaket forskyves til Videre er forprosjektet Prøveboliger så langt ikke påbegynt. Igangsatt arbeid knyttet til samlet boligmasse kommunalt eid og eid av Rollag boligstiftelse har så langt vært nødvendig å prioritere. Dette er også aktiviteter som vil gi nødvendig input i forhold til prøveboliger eksempelvis eierskapsmodeller, utleiekriterier, økonomi og mulig egenfinansiering i et prøveboligprosjekt. Rådmannen foreslår derfor at forprosjektets oppstart utsettes til Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser et merforbruk innenfor enheten Helse og Omsorg. Hovedårsaken til merforbruket er at kommunen opplever et økt tjenestebehov innenfor disse tjenestene i sammenlignet med året før. Dette har bl.a. resultert i at de innsparinger som ble lagt til grunn i budsjettet heller ikke har latt seg realisere. Det er i tertialrapporten estimert et merforbruk ved årets slutt på 1.3 millioner kroner. Det foreslås derfor at enhetens budsjettramme økes med tilsvarende beløp. Det varsles også et merforbruk i Fellestjenesten på kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter i forbindelse med nødvendig oppgradering og flytting av ITsystemer (fellessystemer for numedalskommunene) over til felles IKT-plattform i Kongsbergregionen. Nytt driftsmiljø i Kongsbergregionen vil resultere i lavere årlige driftskostnader. Øvrige enheter ansees å ha tilfredsstillende status i forhold til periodisert budsjett. Kommunens skatteinngang pr. 2. tertial er ca. 0,5 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, men ca. halvparten av dette kompenseres gjennom økning i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Rollag kommune Side 2

4 Ved innføring av nye retningslinjer for differensiert arbeidsgiveravgift fra 1.juli, vil Rollag kommune (i overgangsåret ) få reduserte utgifter, uten at skjønnsmidlene i rammetilskuddet reduseres. Dette utgjør ca. 1,4 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at disse midlene omdisponeres til å finansiere merforbruket i Helse og Omsorg samt Fellestjenesten. Det foreslås også andre justeringer i budsjettet som i sum gjør at samlet drift pr. 2. tertial er i balanse. Det samlede sykefraværet i organisasjonen pr. 2 tertial er på 5,17 %. Dette er en nedgang på 2,08 prosentpoeng fra 2. tertial i Korttidsfraværet er 1,53 %, mens langtidssykefravær er 3,64 %. Rollag kommune Side 3

5 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB) Folketalet ved inngangen av Fødde Døde Fødselsoverskudd I alt Befolkningsendringer - 1 & 2.kvartal Innflyttinger Utflyttinger Netto Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet innflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Endring i % 06 Buskerud ,61 % 0604 Kongsberg ,74 % 0631 Flesberg ,63 % 0632 Rollag ,24 % 0633 Nore og Uvdal ,78 % Rollag- Befolkningsendringer 1 & 2.kvartal Fødde Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Netto innflytting Folkevekst Pr 1 halvår har vi en befolkningsøkning på 17 personer. Fødselsoverskuddet utgjør 8 personer. Rollag kommune Side 4

6 Status handlingsprogrammet Omdømmebygging Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke egen (kommuneorganisasjonens) identitet og omdømme. Tiltaket er en videreføring av fase 1- prosjektet som ble gjennomført i Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Barnehagen Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester Ett av tiltakene i fase 1 er å gjøre kommunens hjemmesider på Internett mer brukervennlig. I april tok kommunen i bruk nye nettsider, nettsidene er et samarbeid mellom Nore og Uvdal, Flesberg, Hjartdal, Tinn og Rollag kommuner. Øvrige tiltak er ikke påbegynt men vil bli arbeidet videre med i 2015 God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, invitere journalister til arrangement i barnehagens regi. Web sider, barnehage. Ha levende sider med ukentlig oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. Få tilbakemelding fra brukere av tjenesten i forhold til å kunne utvikle tjenesten best mulig ut fra behov Hver vår Har innslag i hvert nummer av Under Varden. Journalister blir invitert til ulike arrangementer, men det er ikke alltid vi blir prioritert. Barnehagen har levende nettsider, de blir oppdatert ukentlig. Det er gjennomført brukerundersøkelse i mars/april. Svarprosenten var på 69 %, og snittet totalt ble 5. (Det er 6 som er maks) Rollag kommune Side 5

7 Helse og omsorg Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tilbudene og tjenestene på kommunens hjemmeside Oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk Målindikator: Brukerundersøkelse Lett tilgang på relevant informasjon til publikum Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse Tjenestekatalog oppdateres fortløpende. Det arbeides med informasjonstiltak for å fremme folkehelse og forebygging i alle aldere. Kampanjen fra helsedirektoratet, Dine 30 spres via sosiale medier og plakater. Forebyggende team tilbyr samtale og hjemmebesøk til alle 75 åringer. Oppfølgingssamtaler ved ønsker og behov. Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Tekstmelding system slik at abonnenter kan varsles over tlf. Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Tilrettelegge for for å sende å å å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå våre våre rutiner og og prosedyrer mht. mht. forbedringer Varsle abonnenter om om f.eks. vannstopp direkte via via SMS SMS Søkere kan sende søknaden elektronisk eller på e-post og de kan hente nødvendige opplysninger for å lage søknad på nettet. Alle nødvendige skjemaer og opplysninger finnes på nettet bl.a. i digitalt planarkiv. Planarkivet skal nå styrkes ytterligere (fellesprosjekt i numedals-kommunene). Naboliste må en av lovmessige grunner fortsatt få tilsendt. Vi har hele tiden fokus på korte saksbehandlingstider på disse områdene. Det er nå i gang et samarbeid i Kongsbergregionen om anskaffelse av SMS-løsning (innbyggervarsling). Anskaffelse vil eventuelt skje i Folkehelse Barnehage Tiltak Hensikt Status pr. 2.tertial Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer til aktiviteter Barn er aktive, og i barnehagen er alle barna ute minimum en gang pr. dag. Gymsalen på Rollag skole er i ukentlig bruk av avdeling Rollag. Lokalene benyttes også til førskole for de eldste barna i Rollag og Veggli. Ellers benyttes nærmiljøet mye. Rollag kommune Side 6

8 Helse og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Folkehelseprofil Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade Forebyggende team gir tilbud til alle 75 åringer om hjemmebesøk og samtale om helsetilstand, livssituasjon, medbestemmelse, ansvar for eget liv og hvordan de ser for seg årene framover. Samtidig blir det informert om kommunens tjenestetilbud. Teamet utfører besøk i året, avhengig av antall nye 75 åringer og behovet for oppfølgingsbesøk. Frisklivssentral er etablert og det er søkt eksterne midler. Avventer svar på søknaden. Intensjonen med frisklivssentral er forebyggende helsesamtaler, samarbeid med fastlegene og hovedfokus rettet mot hjerte-/karsykdom. Aktiviteter og trimtilbud er utvidet siden i fjor. Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Øke kompetanse og kapasitet for flyktninger og innvandrere Målindikator: Brukerundersøkelse Antall brukere av helsestasjon for ungdom Antall flyktninger Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer En viktig forbedring i helsestasjonstilbudet er lav terskel for å få hjelp raskt. Psykologen, familieveileder og helsesøster har startet opp med faste samarbeidsmøter, der oppgaver fordeles og løses mer effektivt enn tidligere. Det tverrfaglige samarbeidet gjør at flere oppgaver kan løses lokalt så tidlig som mulig. Det er utarbeidet plan og tjenestebeskrivelser for arbeidet med barn og unge. Planen beskriver nærmere hvordan fagressursene samarbeider internt og eksternt med f.eks. barnevern og spesialisthelsetjenesten. Det er nå etablert tverrfaglig samarbeidsfora hvor faste møter starter i høst. Rusforebyggende arbeid består av et team (helsesøster, lensmann, barnevern og lærere på ungdomsskolen). Teamet holder foredrag og gruppearbeid på foreldremøter i 7.klasse. Ut over dette stiller teamet opp på forespørsel fra skolen. Rollag kommune Side 7

9 Helsestasjonens første møte med flyktningene er avgjørende for å gi en god start i kommunen. Det avsettes god tid til konsultasjoner slik at de får den hjelpen og veiledningen som trengs. Helsestasjonen har godt samarbeid med flyktningetjenesten. Psykisk helse i skolen Videreføre og evt. å utvide tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Videreføre Regnbueprosjekt (samarbeidsprosjekt mellom skole og helse) Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer Tiltaket på Snekkerbua er i drift. Positivt for elever det gjelder. Utvides ved behov. Regnbueprosjektet legger vekt på å styrke barns selvtillit, bli bevisst egne holdninger og legge fram egne synspunkter. Helsesøster og sykepleier under spesialutdanning er godkjente gruppeveiledere for målgruppen. Evaluering av Regnbueprosjektet er foretatt og videreføres for neste års 6. klasse. Prosjektet pågår. Videreutdanning av sykepleier med satsning på psykisk helse for barn og ungdom Sykepleier er under videreutdanning innen psykisk helse for barn og unge. Planlagt ferdig våren Samarbeid med ungdomsråd Evaluere ungdomsklubb Forebygge overvekt hos barn og unge, et samarbeid satt i system mellom fysioterapeut, helsesøster og psykolog. Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Ungdomsrådet har ikke fungert ordentlig i år, det har vært vanskelig å ha en dialog. Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og rus Aktivitetstilbudet er økt til 2 dager per uke i samarbeid med Frivilligsentralen. Denne målgruppen har også fysisk aktivitet med veiledning av fysioterapeut. I tillegg gis aktivitetskontakter ved behov. Rollag kommune Side 8

10 Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Tilrettelegging for lavterskeltilbud i egen kommune (ulike målgrupper) Formalisere samarbeid med Idrettsskolen og Snekkerbua + øvrige helsetjenester Samarbeide om tilbud/tjenester i nabokommuner som ikke eksisterer i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Økt fokus på folkehelse i tråd med ny folkehelselov Lavterskel tilbud i kommunen tilpasset til antall og behov av befolkningen som har behov for å endre helseatferd Kartleggingen av folkehelsen i kommunen er ferdig, rapporten skal i første omgang til høring blant enhetene i kommunen. På bakgrunn av dette vurderes de tiltakene vi har i dag og hvordan satsingen videre bør se ut. Videreutvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Styrke samarbeidet mellom Rollag kommune og Rollag frivilligsentral til felles nytte og glede Det er et godt samarbeid mellom frivilligsentralen og kommunen, særlig innenfor Helse og omsorg. Det er ikke inngått nye partnerskapsavtaler ennå i. Næringsutvikling OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG RAPPORT 1. TERTIAL Revidert omstillingsplan for Rollag med handlingsplan for ble godkjent i kommunestyret , etter forslag fra omstillingsstyret. Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget i møte kr 2,0 mill., og i møte ytterligere kr 0,5 mill. i omstillingsmidler til Rollag kommune for. Dette medførte at budsjettet i handlingsplanen for med kr 2,5 mill. ble oppnådd. Fylkeskommunens hovedutvalg tildelte Rollag status som omstillingskommune i juni I vedtaket står det at fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling om omstillingsarbeidet skal videreføres. Det er i juni tre år siden omstillings-status ble tildelt, herav ni Rollag kommune Side 9

11 måneder med forankrings- og strategifase og litt over to med gjennomføringsfase. Det foreligger nå tilstrekkelige erfaringer fra omstillingsprogrammet i Rollag kommune til at arbeidet kan evalueres med tanke på videreføring. Evalueringsarbeidet er varslet igangsatt fra oktober. Overordnet målsetting i revidert omstillingsplan er å bidra til at det skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av og 50 innen utgangen av Omstillingsarbeidet skal også bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene ut fra en prognose om at en arbeidsplass utgjør en langsiktig befolkningsvekst på to innbyggere. Omstillingsarbeidet har fortsatt tre satsingsområder, i samsvar med strategier for helhetlig omstilling: 1) Næringsutvikling, 2) Stedsutvikling og 3) Bolyst. Næringsutvikling. Omstillingsprogrammet har bra resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling, og har muligheter for å nå målsettingen om å bidra til 20 nye arbeidsplasser innen basert på bedriftenes egne utviklingsprosjekter. Antall nye arbeidsplasser som måles i programmet, er de arbeidsplasser og virksomheter som programmet direkte er involvert i i form av økonomisk bistand. Det er mange utviklingsprosjekter i gang i lokalt næringsliv, og flere av disse innebærer et samarbeid mellom mange enkeltbedrifter. Det nevnes særskilt Rollag næringsforening, Matnettverket i Numedal og Numedal Element som viktige samarbeidsprosjekter i kommunen og dalen. Hittil i år er antall søknader om økonomisk støtte noe mindre enn før, noe som ikke er overraskende ut fra fasen omstillingsprogrammet er inne i. Det er derfor vektlagt å ha en aktiv kontakt utad mot den enkelte bedrift, for å både kunne gi veiledning, oppfølging og samtidig informere om mulighetene programmet kan gi den enkelte virksomhet. Utover eget personell i omstillingsorganisasjonen ved prosjektleder og konsulent Erik Helstad, spilles det aktivt på Etablererkontoret, Numedal næringshage og Innovasjon Norge. Omstillingsprogrammet jevnlig oversikt over bedrifter som deltar i omstillingsprogrammet, prognoser for nye arbeidsplasser basert på bedriftenes planer og resultater som oppnås. Nærmere nyttår vil ny oversikt utarbeides. Oversikten danner grunnlag for løpende evaluering av omstillingsprogrammet og bidrar til bevisstgjøring om hvordan programmets innsats bør prioriteres. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Rollag kommune ansatte stedsutvikler i 50 % fra og med september 2013 for å følge opp og gjennomføre prioriterte tiltak i samarbeid med velforeninger og næringsliv. Flere prioriterte tiltak har blitt gjennomført i. Veggli inngår som et av tre tettsteder i Buskerud i vegmyndighetenes satsing på Trygge og trivelige tettsteder, og det er forventet midler for fysisk bygging i Derfor vil høst og vinter /2015 benyttes for nødvendige prosjekteringer. Tettstedsutvikling er langsiktige prosesser der resultater skapes i forpliktende samarbeid mellom parter som kommune, regionale myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette ansees utløst, og et godt samarbeid søkes videreført. Det forventes resultater i form av økt trivsel og bolyst, flere boliger og økt omsetning i lokalt næringsliv som følge av stedsutviklingsarbeidet. Bolyst Det er få boliger til salgs og utleie i kommunen, og få som annonseres i allment tilgjengelige kanaler. De som legges ut blir raskt solgt eller utleid. Boligprisene og leiepriser er oppadgående, og et viktig grunnlag for å utløse så vel nybygg som næringsutvikling. Det forutsetter innsats også fra private utbyggere og privatpersoner. Det informeres aktivt og veiledes i mulige virkemidler fra Husbanken og Innovasjon Norge i aktuelle prosjekter. Rollag kommune Side 10

12 Kommunens samfunnsutvikler arbeider med å følge opp boligplanen. Rollag kommune og Rollag boligstiftelse er sammen dominerende boligaktører lokalt, og foretar en gjennomgang av boligmasse (og behov for tiltak, aktuelt salg mv), utleiepraksis og utleie-priser. Omstillingsprogrammet har støttet opp om foreningen Numedal Middelaldersenter, som har skapt en møteplass for levende historie, og senteret er under oppbygging. Prosjektleder for omstilling i 100 % stilling sluttet og samfunnsutvikler overtok midlertid prosjektlederansvaret i en 30 % utvidelse av eksisterende stilling. I tillegg leies konsulent Erik Helstad inn og jobber især direkte overfor næringslivet. Den midlertidige organiseringen var opprinnelig tenkt avsluttet ca. september. Stillingen som ny prosjektleder kan først lyses ut når evt. vedtak om videreføring av omstillingsarbeidet i Rollag for årene foreligger fra Buskerud fylkeskommune. Ut fra foreløpige tilbakemeldinger vil en endelig avklaring neppe komme før i mars/april En videre og midlertidig organisering vil drøftes i omstillingsstyret i strategimøte i oktober. Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Legge til rette for nyetableringer i kommunen 2 Vurdere behov og eventuelt å anskaffe ytterligere næringsareal i kommunen Tilrettelegge for heis i Næringsparkbygget i Veggli Det skal legges til rette for nyetablerere i kommunen med bl.a. å ha godkjente næringsarealer tilgjengelig Ivareta kravet om universell utforming I har arbeidet med videreutvikling av Veggli næringspark og Faghandelssenteret har prioritet. Ny reguleringsplan legges fram for sluttbehandling i oktober. Analyse av handelspotensialet er utarbeidet som synliggjør et mulig potensiale på millioner kroner i årlig omsetning. Arbeid omkring konkret handelsutvikling er i gang i samarbeid med handelsbedrifter. Iht. politisk vedtak er heis utsatt og midlene omdisponert til bl.a. andre nødvendige universelle tiltak i næringsparken. Saken vil bli tatt opp i økonomiplanen for Rollag kommune Side 11

13 Steds- og områdeutvikling Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Ferdigstillelse av servicebygg Rollag bygdetun Styrke profileringen av bygdetunet mht. kommunens kulturminner og kulturarv Målindikator: Positiv utvikling i antall besøkende Rollag og Veggli utvikles som tettsteder Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. Økt oppmerksomhet om kommunens kulturminner og kulturarv Servicebygget ble åpnet i begynnelsen av juli måned. I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Aktivitetsparken i Veggli: Byggetrinn 1 ferdigstilt. 750 dugnadstimer er utløst i bygging, drift skjer i regi av Veggli vel. Byggetrinn 2 under planlegging og oppfinansiering av også eksterne midler. Planlegging i samarbeid med elevene på Veggli skole. Anbud på forprosjekt og detaljprosjekteringer for Miljøgate Veggli gjennomført. Planarbeidet startet andre halvdel av september og forprosjektet legges fram for prioritering av tiltak (og videre detaljprosjektering i november). Målet er fysisk bygging andre halvår Sannsynlig tildelt ramme fra Buskerud fylkeskommune er 3,3-4,0 millioner kroner i Forhandlinger om kjøp av grunn for monument/belysning/trafikksikkerhetstiltak i Rollagskrysset er innledet. Flomsikringstiltak på fv. 107 har utløst en ekstra bred vegskulder (gangvei) fra Rollagskrysset til avkjøring KA. Ferdigstilt i sommer. Rollag kommune Side 12

14 Hele gangveien i retning sør fra Idrettsskolen nå asfaltert. Alternative forslag for belysning av Bjørgesund bru er utarbeidet og kostnadsvurdert. Ulike forskjønningstiltak i Rollag sentrum gjennomført. Samarbeid med Veggli Vel og Havnevesenet videreført, og nye tiltak planlegges gjennomført. Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Gjennomføre tiltak i tråd med boligpolitisk handlingsplan. Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi Det skal være tilgang på varierte og attraktive boliger i Rollag Innbyggertallet har utviklet seg positivt for 4. kvartal på rad. En sannsynlig boligmangel er nå reell. Dette er samtidig et utgangspunkt for næringsutvikling, boligbygging og basis for et mer fungerende boligmarked (jfr. hovedmålet i boligpolitisk handlingsplan). Kontakt med flere interessenter tilsier en sannsynlig bygging av flere i privat regi (2015-). Ny reguleringsplan for Kolvegen-Glaimskøse sluttført september, kullgroper frigitt under forutsetning av granskning/utgraving. Nødvendig tiltak for å utløse byggemulighet. Boligprosjekt under planlegging i dette området i privat regi. Mulig gjennomføring i Ulike målgrupper. Bred prosess omkring samlet boligmasse i kommunalt og Rollag boligstiftelses eie i gang. Basis for behovsvurderinger og nye prioriteringer framover (eie, utleie, salg, oppgradering, nybygg mv.). Materiell for annonsering/salg av boligtomter og profilering av kommunen under sluttføring og senere distribusjon på papir og web. Kommunens hjemmesider vedr. boligtilbudet skal fullføres samtidig. Kompetansetiltak omsøkt og støttet av Husbanken for å utløse opprustning av eksisterende boliger, og ny moderne boligbygging. Gjennomføring senhøst/vinter/vår /2015. Flere målgrupper. Rollag kommune Side 13

15 Barn og unge Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs Kulturskoletilbud Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø Programmet: Det gjennomføres skolebesøk på trinn etter en oppsatt plan, og et møte for ungdommer og foresatte i 9. klasse og et for alle foresatte i 8., 9. og 10. trinn. UMM: På Veggli skole er det pr. nå 2 ungdommer med MOT som har blitt skolert. Lokalt MOT-team: Styremøte, årsmøte, 2 regionmøter for MOT i Numedal MOT i fritid: MOT-team og styret i idrettslaget har kontakt og enighet om samarbeid i fremtiden. Fokus fremover: Skolebesøk, bruke UMM, foresatte, personalet på skolen, ny skolering for flere UMM skoleåret /15 i samarbeid med nabokommunene. Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Forbedre barnebokutvalget Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. Styrke biblioteket som en sosial møteplass. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i Alle barn som har hatt ønske om deltagelse på kulturskolen har fått tilbud i skoleåret 2013/14 og / Det er planlagt forfatterbesøk i oktober. Bokbudsjettet har ikke blitt økt på flere år, men bibliotekaren forsøker å øke utvalget innenfor de Rollag kommune Side 14

16 Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Rullering av planer i tråd med gjeldende planstrategi Den kulturelle skolesekken Plan for idrett og fysisk aktivitet Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen Tilpassa opplæring kommunen. Øke leselysten blant barn og unge. Oppdatert og relevant plandokument i henhold til eventuelle endrede forutsetninger Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber helhetlig med læringsmiljøet rammene som er. Det foreligger ikke statistikk på det nåværende tidspunkt Kulturelle skolesekken; Ble rullert i 2013 og er derfor ok. Gjelder fram til og med Plan for idrett og fysisk aktivitet; Planprogrammet er vedtatt i hovedutvalget og prosessen videre pågår. Ferdigdato for selve planen er satt til våren I kontinuerlig drift; spesielt fokus ved oppstart av nytt skoleår. I kontinuerlig drift Valgt satsningsområde fra : Læringsledelse. Alle ansatte på skolen hadde felles kursdag innen læringsledelse Skolene i Numedal deltar i statlig satsing Ungdomstrinn i utvikling. Vi er tildelt midler til å lønne ressurslærere 1 time pr. uke samt til å få dekket samarbeid med høyskolen i Buskerud/Vestfold tilsvarende 120 timer over 1,5 år. Skolen har avsatt 4 timer pr. uke til sosiallærer. Behovet er betydelig større. Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, Elevene opplever mestring og læring. Behovet for spesialundervisning reduseres. Hindre frafall i videregående skole I kontinuerlig drift lærerne har behov for å øke sin kompetanse innenfor tilpasset opplæring Samarbeidsmøter med PPT 2 ganger pr. år, men behovet for spesialundervisning ser likevel ut til å øke. Ny Giv-elever har hatt stor nytte av tiltaket. Satsningen avsluttes skoleåret og går over i drift (tilpasset opplæring fra ). Rollag kommune Side 15

17 reduksjon i budsjettet Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i klasse innføre SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Sikre kvaliteten på tjenesten og gi elevene mulighet til å oppnå gode faglige resultater. Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videre gående skole. I kontinuerlig drift Skolen har utdannet 2 SOL-instruktører i samarbeid med Nore og Uvdal kommune. Skolering av alle lærerne settes i gang i januar Vurdering for læring -satsningen har hevet personalets vurderingskompetanse betydelig. Videreutdanning i matematikk skoleåret -15: En lærer er frikjøpt i 37,5 % stilling. En annen lærer har søkt på og fått tildelt et stipend for å ta videreutdanning i matematikk. En tilstreber å gi tilbud om etterutdanning for alle lærerne innenfor sine fagfelt. Utvikle uteområdet og skolestua ute Utarbeide og gjennomføre plan for opprusting av skolegården. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Prosjektet er godt i gang. Ballbaner og leikeområde for trinn gjenstår. Elever og ansatte er strålende fornøyd. gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever, ansatte og foresatte skal bruke læringsplattformen Fronter Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! I kontinuerlig drift I kontinuerlig drift Rollag kommune Side 16

18 elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på. Gjennomført Nyansatte får opplæring. Skolen har i tillegg gjennomført kursrekke for alle lærere som trenger repetisjon innenfor ulik programvare fra januar. Et forventningsdokument om hvilken kompetanse enhver lærer ved skolen skal ha, ligger til grunn for deltakelse i kursrekka. Målindikator: Brukerundersøkelse omdømmebygging tilbud til pendlere SFO-tilbudet er tilpasset alle familiers behov Barnehagen Fleksibelt barnehagetilbud, vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Opprettholde barnehage i begge tettsteder. Godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Lokalsamfunn med MOT. Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Legge til rette for pendling med offentlig transport. Barnehagen skal være et trygt supplement til hjemmet. Barna skal få et likt utgangspunkt med tanke på å utjevne sosiale forskjeller og barnehagen skal bidra til at barna får et likt utgangspunkt i forhold til skolestart. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet Det er en barnehageavdeling i hvert tettsted. Det jobbes kontinuerlig med kvaliteten i barnehagen. I barnehagen jobber vi med MOT`s kjerneverdier i form av sosial kompetanse i hverdagen, Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre Vi er inne i siste året med Barns medvirkning som satsningsområde, dette arbeidet har resultert i en annen måte å jobbe på, som krever en bevisst holdning hos de voksne. Samarbeid med Numedal videregående skole Målindikator: rekruttere elever til skolen hindre frafall Skolen har samarbeid med NVS på administrativt nivå (rådgiver og rektor) og elevene via faget Utdanningsvalg. Rollag kommune Side 17

19 Infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Nytt renseanlegg i Veggli Planlegge og å bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Ferdigstille opprusting av Rollag vannverk Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. Sikre tilfredsstillende vannkvalitet for brukere av vannverket Det foreligger nå godkjent reguleringsplan og avtale med grunneier. Det er planlagt oppstart i høst med ferdigstillelse til våren Det er etablert ny brønn for reservevann i Rollag. Da vannet var aggressivt med lav ph., var det også planer om å tilsette soda. Nå viser det seg at grunnvannet etter ny brønn har forandret seg og bl.a. gitt høyere ph. verdier. Det er derfor satt i gang analyseprogram for å se om dette gir utslag med lågere aggressivitet og stabilere vann. Samtidig har den nye brønnen nå i starten gitt noe farget vann, men det ser nå bedre ut. Uansett medfører disse uforutsette tilstandene at framdriften er blitt noe forskjøvet. Pr. 2. tertial drives det fortsatt med prøvetaking Avfallshåndteringsanlegg Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av hengebroer Legge til rette for at innbyggere og fritidsbeboere får tilgang til gode løsninger for avfallshåndtering Foreløpig foreligger det ennå ikke detalj planer for anlegget. Er planlagt i gjennomført i Utbedring av hengebro, Rollag kirke Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Nødvendig opprusting for å opprettholde infrastruktur Arbeidene er ennå ikke igangsatt men skal gjennomføres siste halvår. Rollag kommune Side 18

20 Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Rest asfaltering veg, Kleivan Opprustning av veg, Risteigen/Fjøse Opprustning av veg, Krosshaug/Aarvelta Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av gammelt veidekke Det vises til status gitt i tertialrapport 1/. Det er ikke midler på budsjettet til å gjennomføre asfaltering av Kleivan (Vamreveien) i. Tiltaket vurderes på nytt i budsjettet for Ikke påbegynt Ikke påbegynt Navnsetting og nummerering av veier Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. Vegnavn for hyttene avklares i løpet av vinteren 2013/14 og skilt settes opp høst Prosjektet pågår som planlagt og det pågår tildeling av adresser sørfra i kommunen og er nå kommet til Bruhaug-området. Navnsetting av veier i hytteområdene er påbegynt og selve skilting av veiene i disse områdene vil ikke bli foretatt før i Tjenesteutvikling - generelt Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Etablering av felles IKT-driftsorganisasjon Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKT-løsninger som bidrar til mer effektiv drift. Forbedre kommunens Alle kommunene i Kongsbergregionen har nå fattet vedtak om etablering av felles IKT driftsenhet. Prosessen har tatt lengre tid en forutsatt, slik at selve etableringsprosjektet vil forskyves til I april tok kommunen i bruk nye nettsider, nettsidene er Rollag kommune Side 19

21 Numedalskommunene anskaffe moduler i personalsystemet og e-handel Målindikator: Gjennomførte prosjekter Felles oppvekst Numedal elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester et samarbeid mellom Nore og Uvdal, Flesberg, Hjartdal, Tinn og Rollag kommuner. Post/sak/arkiv-systemet er oppgradert til siste versjon i samarbeid med Nore og Uvdal og Flesberg. Ny versjon er tatt i bruk Post/sak/arkiv- og økonomisystemet til numedalskommunene er nå flyttet inn i Kongsbergregionens driftsenhet. Anskaffelse av nye moduler til økonomisystemet er satt i gang. felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Frigjøre tid til ledelse på skolen. få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer få mer ut av kompetansemidlene Interkommunalt samarbeid fungerer meget bra: Felles kursdager/skolering/samarbeidsmøter for personalet på alle nivåer Skoleledermøter (lærende fellesskap) hver 4. uke Godt samarbeid om administrative oppgaver formelt og uformelt. Kommunene samarbeider om voksenopplæring og veiledning av lærere. Barnehage Har tatt i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Gjennomføres hvert andre år (-14, 16, 18 osv.) Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte Planlagt høsten (november) Utarbeide kompetanseplan Imøtekomme 7 ansatte i Helse og omsorg er snart ferdig med Rollag kommune Side 20

22 Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har opplæringsprogrammet Aktiv omsorg i regi av Høgskolen i Telemark. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Går over fire samlinger på to dager. Nå starter arbeidet med å implementere aktiv omsorg i ordinær drift. Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Vurdere og eventuelt å etablere interkommunal stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Oppstart av interkommunalt legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid. Sikre lovens føringer til funksjonen Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp Felles kommuneoverlegestilling med Flesberg kommune er lyst ut for 2.gang, søknadsfrist 1.oktober. Interkommunal legevakt mellom Kongsberg, Flesberg og Rollag startet opp 2.juni. Kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser (KØH) er en lovpålagt oppgave fra I forbindelse med interkommunal legevakt inviterte Kongsberg Flesberg og Rollag til å være med i felles prosjekt om KØH plasser. Prosjektrapporten er ferdig og arbeidet videre skal beskrive tilbudet nærmere, det skal søkes eksterne midler fra Helsedirektoratet. I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og å planlegge videre framdrift mht. de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre Videre arbeid er ikke påbegynt. Prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet er avsluttet. Rollag kommune Side 21

23 Kongsberg sykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Samarbeidet mellom kommunene i Kongsbergområdet og Kongsberg sykehus blir ivaretatt i andre samarbeidsarenaer. Omsorgsteknologi Prosjektmandat forprosjekt omsorgsteknologi i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen - utrulling av pilotløsninger. Dagtilbud til personer med demens Forprosjektet skal bistå kommunene i å implementere de omsorgsteknologiske løsningene som er anbefalt som pilotløsninger i prosjekt «forprosjekt omsorgsteknologi». 2 pilotløsninger er satt i drift og skal evalueres. Velferdsteknologiprosjektet i regionen har faste møter. Ut over høsten og frem til desember skal flere kommuner utprøve tekniske løsninger. 1 til 2 rom ved Rollag Bygdeheim skal prøve ut ulike sensorer som gir varsel per sms. I tillegg utprøves elektroniske medisindosetter i alle kommuner. Ikke tatt medisin gir varsel per sms. Kommunen har en representant med i prosjektgruppa som skal legge fram en anbefaling for mulig samarbeid videre i I tillegg har regionen også startet opp en nettverksgruppe. Rollag har en ansatt med videreutdanning i velferdsteknologi. Tilrettelegge for dagtilbud som imøtekommer føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. I henhold til Demensplan, lovpålagt fra Dagtilbud gis ut i fra behovet, ikke på en bestemt plass. Vurderinger tas med i boligplanarbeidet som pågår. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i mot utskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. å korrigere eget tilbud fortløpende Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Ivareta kommunens forpliktelser i tråd med samhandlingsreformen Tiltakene blir ivaretatt og fulgt opp. Rollag kommune Side 22

24 Kontorforhold hjemmetjenesten Gjennomføre et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten. NAV Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Legge til rette for bedre kontorforhold for hjemmetjenesten. Forstudiet for Boligmasse i PLO anbefaler en vurdering av plassbehov/kontorforhold Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Iverksatt tiltak i henhold til garderobeforhold etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene blir gjennomført i høst. Vurderinger tas med i boligplanarbeidet Kommunene har over tid hatt lav arbeidsledighet og de siste tallene for august viser at Flesberg har 1,5 %, Rollag har 2,1% og Nore og Uvdal har 1,2 % ledighet. Til sammenligning er tallet for Buskerud 3,0 %. Sykefraværsstatistikken viser at kommunene ligger på linje med og under snittet for Buskerud. Flesberg har 4,9 %, Rollag har 5,0 %, Nore og Uvdal har 2,8 % og Buskerud har 5,5 %. NAV Numedal hadde i mai tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud der det ble avdekket et avvik på arbeidet med tildeling av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. Tjenesten jobber nå med å forbedre rutiner på kartlegging av brukere og internkontroll og plan for lukking av avvik er oversendt fylkesmannen. NAV Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Flyktning tjenesten Bosetting av flyktninger Målindikator: Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning Vi har fått ny driver av kollegaveiledningsgruppene og jobber med å forbedre veiledningsmetodikken. Nye ansatte sikres kompetanse og alle ansatte har krav om å gjennomføre e-læringsmodul i arbeidsmarkedskompetanse og veiledningsplattform for å kunne yte best mulig kvalitet i brukersamtalene. Alle ansatte på NAV og i Flyktningetjenesten har deltatt på kurs i Sikkerhet og konflikthåndtering samtidig som det har vært kjørt interne prosesser på refleksjon rundt beredskap og egensikring. Bosetter flyktninger i henhold til vedtak i Flesberg (10 pr år). Kommunestyret i Rollag økt bosetting fra 8 til 10 i I både Flesberg og Rollag jobbes det med å se på Rollag kommune Side 23

25 Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene innholdet i introduksjonsprogrammet og hvordan man kan få enda bedre effekt av norsk- og samfunnsopplæringen. Nødvendig utbedring av kommunale bygninger og anlegg Veggli samfunnshus: ferdigstille renoveringsarbeidet (dusj/garderobeanlegg) Bygdeheimen: ferdigstille renoveringsarbeidet (beboerrom på rød og blå avdeling) Bygdeheimen: anskaffe ny heis Veggli barnehage: ventilasjonsanlegg, solskjerming, garderober samt utbedring av tak Sette opp carport/takoverbygg for lagring av utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken Diverse kommunale bygg: utbedring av brannalarmer Kommunehuset: utbedre el-kjel og el-inntaket Nytt tak gammel del på Bygdeheimen Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Tilrettelegge for trivsel for barn og unge, samt andre brukere av lokalene Gjøre det triveligere for brukere og ivareta arbeidsmiljøet for ansatte på bygdeheimen Imøtekomme krav til arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljøloven samt nødvendig utbedringer. Ivareta eget utstyr og bilpark Ivareta egen brannberedskap Sikre tilfredsstillende drift på kommunehuset Nødvendig vedlikehold Veggli samfunnshus; I 2013 ble det gjennomført vesentlig rehabilitering av samfunnshus med nytt skolekjøkken, toaletter og ventilasjonsanlegg. Under budsjettutarbeidelsen var ennå ikke byggeregnskapet avsluttet, og det har også påløpt regning på bl.a el arbeider og flislegging i år. På bakgrunn i dette er årets bevilgning for å få gjennomført dusjanleggene og utskifting av alle vinduene for liten og en har derfor valgt å ikke igangsette ytterligere tiltak utenom mindre hygieniske tiltak. En vil legge fram nødvendig kostnadsoverslag og utredning i budsjettet for Bygdeheimen; Arbeid vedrørende utredning av vedlikeholdsbehov på bygdeheimen pågår. Veggli barnehage; Iht. arbeidstilsynets krav er det nå installert ventilasjonsanlegg for kontorbygget og gjennomført sol avskjerming. I tillegg er det lagt ny taktekning på en del av bygget. Garderobe anlegg er derimot ikke løst og vil bli vurdert i ny økonomiplan. Utbedring av brannalarmer; prosjektet er påbegynt på bygdeheimen. Ved omsorgsboligene i Veggli røk brannvarslingsanlegget i tordenværet i sommer og utbedring her måtte derfor prioriteres. Forsikringsegenandelen måtte finansieres over denne bevilgningen. Anlegget på Veggli Skole og Veggli barnehage har prioritet. En har pt. ikke et sikkert kostnadsbilde og en er derfor usikker om årets bevilgning rekker, slik at en får utført alle utbedringene. Kommunehuset; Arbeidene med utbedring av el. kjele er gjennomført. Rollag kommune Side 24

26 Bærekraftig utvikling Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Kompetanseheving for driftspersonell 10 % energireduksjon i kommunale bygg mv. Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Tiltak iht. klima- og energiplan Det er gjennomført et kurs /visning av flisanlegg for ansatte og private ved Veggli Brannstasjon Resultatene er ikke gjennomgått Samfunnssikkerhet Tiltak Hensikt Periode Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. Status pr. 2.tertial Prosjektet pågår som planlagt og en er nå i full gang med tildeling av adresser sørfra i kommunen. Navnsetting av veier i hytteområdene er påbegynt. Selve skilting av veiene i disse områdene vil ikke bli foretatt før i Arealbruk arealplanlegging Tiltak Hensikt Periode Status pr.2.tertial Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med Rollag kommune Side 25

27 vedtatt planstrategi Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god prosess i arbeidet med å rullere arealdelen Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk Det har vært svært utfordrende å prioritere oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel nå i. Basert på en overordnet vurdering, så det ingen kritiske problemstillinger som krever avklaring i arealdelen på kort sikt. Det foreslås at tiltaket forskyves og gjennomføres i Sees i sammenheng med status på tiltaket ovenfor. Rollag kommune Side 26

28 Helse, miljø og sikkerhet Handlingsprogram Mål Tiltak Status 2 tertial Systematisk HMSarbeid Systematisk HMSarbeid Inkluderende arbeidsliv - lederkompetanse Arbeidsgiverstrategi Identitet og omdømmeprosjekt Systematisk HMSarbeid Systematisk HMSarbeid Systematisk HMSarbeid Systematisk HMSarbeid Systematisk HMSarbeid Ja Ja Ja Ja Dette er et arbeid som skjer fortløpende igjennom hele året Medarbeiderundersøkelse Ja Ja Skal ikke gjennomføres i år Verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS Fase 2 Oppfølg. Oppfølg. Oppfølg. Ikke satt i gang ennå Ja Ja Ja Ja Kurset var planlagt i mai, men er flyttet til oktober Vernerunder og oppfølging Ja Ja Ja Ja I mai ble det satt i gang arbeidet med ny ROS analyse knyttet til HMS i hele organisasjonen. Arbeidet skal være gjennomført høste. Strategi og evalueringsmøte med bedriftshelsetjenesten Implementere IKT-basert Kvalitetssystem Ja Ja Ja Ja Det er gjennomført møte i januar Ja Drift/ forbedring Drift/ forbedring Drift/ forbedring Møter i Arbeidsmiljøutvalget Samlet sykefravær Løpende oppfølging 6,5 6,0 5,7 5,7 5,17 Kvalitetslosen ble tatt i bruk i februar. Rollag kommune Side 27

29 Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ,3 % Kommentar: Regnskapet for fellestjenestens andre tertial er i balanse. Det er imidlertid et ansvar IKT som har et merforbruk på over Dette skyldes i hovedsak økte utgifter i forbindelse med nødvendig oppgradering og flytting av systemer over til felles IKTplattform i Kongsbergregionen. Prosjektet er et fellesprosjekt for numedalskommunene. Nytt driftsmiljø i Kongsbergregionen vil resultere i lavere årlige driftskostnader. Lavere driftskostnader i år skulle finansiere flyttekostnadene nå i. Imidlertid ble selve prosjektet forsinket, slik at det ikke har vært mulig å frigjøre driftskostnader som forutsatt. Noe av merforbruket vil bli forsøkt finansiert innenfor egen ramme, men ved årets slutt estimerer en nå et forventet merforbruk for enheten på ca. kr ,-. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Økt kapasitet datakommunikasjon (Blink 2) 240 Kapasiteten på datakommunikasjon til alle enhetene ble økt i februar. Beløpet utgjør de økte kostnadene for kommunen i. Refusjon leie Idrettshall av lag og foreninger 75 Kommunen vedtok i budsjettbehandlingen en subsidiering av leieutgifter for Rollaghallen til lag og foreninger. Subsidieringen utbetales direkte til Idrettsskolen etter rapport over utleide timer. Det er ikke utbetalt noen refusjon hittil. 2.tertial tertial 2.tertial 4,10 % 5,12 % 6,11 % 4,23 % Kommentar: Fraværet andre tertial viser en reduksjon i fra først tertial. Sykefraværet er i hovedsak knyttet til ansatte som kun har en liten stillingsprosent i fellestjenesten. Disse har hovedstillingen sin i andre enheter og det er disse enhetslederne som følger opp dette sykefraværet. Rollag kommune Side 28

30 Målindikatorer: Status pr. 2. tertial Økonomi: 0 0,3 % Medarbeidere: Sykefravær i % 4 % 4,23 % Medarbeiderundersøkelse hele kommunen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 100 % 90 %, det kommer fortsatt en noen interne søknader utenom søknadsskjema. Eksterne søknader er tilnærmet 100 %. Interne meldingsblanketter 100 % 90 % - det er fortsatt noen som ikke bruker elektronisk skjema, det vil bli arbeidet med å få alle over på elektroniske meldinger Informasjon: Under Varden 2 nr. Første nummer er gitt ut, det andre kommer i november Sommermagasin sammen med Numedalskommunene 1 nr. Sommermagasinet er gitt ut. Biblioteket økt utlån 5 % Det foreligger ikke statistikk på det nåværende tidspunkt Bibliotek økt besøk 5 % Det foreligger ikke statistikk på det nåværende tidspunkt Samfunn: Innbyggerundersøkelse * x Arbeidet er ikke påbegynt, vil ikke bli gjennomført i inneværende år. Rollag kommune Side 29

31 Veggli skole Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ,8 % Kommentar: Regnskapet pr. andre tertial viser at skolen holder seg innenfor budsjettrammene. Vi har en liten økning av lærerressurs og assistentressurs fra Denne regner vi med å kunne dekke innenfor ramma. Forventet økning på overføring til andre kommuner høst (gjesteelev): ,-. Skolen vil tilstrebe å dekke utgiften innenfor ramma. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Reduksjon rammer pga redusert elevtall -100 Skolen tilpasser seg reduksjonen. Kjøp av varer og tjenester -30 Skolen tilpasser seg reduksjonen. Sykefravær 2.tertial tertial 14 2.tertial 14 Kommentar: Sykefraværet er innenfor akseptabel grense. 3,64 % 3,29 % 4,12 % 3,51 % Målindikatorer: Status pr. 2.tertial Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 0,- 3,8 % Medarbeidere: Rollag kommune Side 30

32 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 85 % 80 % Sykefravær i % 4 % 3,51 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning % Antall assistenter med fagbrev 17 % 28 % (2) Antall assistenter uten fagbrev 83 % 71 % (5) hvorav en lærling Antall ansatte under videreutdanning 2 2 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 14 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 2,0 Tall oppgis i årsrapport. Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn X<10elever Tall oppgis i årsrapport. Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,3 Tall oppgis i årsrapport. Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,2 Tall oppgis i årsrapport. gjennomføring av 13-årig skoleløp) Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,3 Tall oppgis i årsrapport. Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,3 Tall oppgis i årsrapport. Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,5 Tall oppgis i årsrapport. Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,5 Tall oppgis i årsrapport. Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 3,9 Tall oppgis i årsrapport. Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 3,9 Tall oppgis i årsrapport. Elever på 10. trinn deltar i Ny Giv Ja Ny Giv er avsluttet Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % Tall oppgis i årsrapport. Rollag kommune Side 31

33 Rollag kommunale barnehage Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 6.264` ,9% Kommentar: Status pr 2.tertial for Rollag kommunale barnehage viser et lite overforbruk. Det er differanse på lønn, men det er fra august færre ansatte pga. færre barn i avdeling Veggli. I avdeling Rollag er det samme ant. ansatte, men det er færre barn der også. Det er et minimum at det er 5 ansatte på jobb hver dag pga. lang åpningstid. Åpningstiden blir benyttet i begge avdelingene. For å redusere overforbruket vurderer vi nøye behovet for vikar ved fravær og alt av innkjøp. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Reduksjon i rammen -50 Tiltak gjennomført. Sykefravær 2.tertial tertial 2.tertial 7,16 % 7,93 % 7,62 % 5,53 % Kommentar: Sykefraværet skyldes kroniske lidelser og langtidssykdom. Sykefraværet er ikke jobbrelatert, og følges opp iht. IA avtalen. Positivt at det er reduksjon i sykefraværet i 2.tertial. Målindikatorer: Status pr. 2.tertial Økonomi 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Resultatet fremkommer i tabellen over Økonomistatus. Rollag kommune Side 32

34 Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt Gj.snittlig stillingsprosent er 80,8 % Sykefravær i % Sykefraværet er på 5,53 %. Det er færre langtidssykemeldinger. Andel med godkjent førskolelærerutdanning er 88,9 %. Har Andel styrere/pedagogiskledere med 90, pr. nå 40 % pedagogisk leder på godkjent førskolelærerutdanning dispensasjon. En ansatt er utdannet barnehagelærer våren Fremkommer ikke fra KOSTRA tallene. Andel assistenter med førskolelærer-, fag, Men det er 3,9 årsverk som er 12,5 12,5 12,5 12,5 annen pedagogisk utdanning fagarbeidere/førskolelærer i barnehagen. Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Planlagt i 2015 Gjennomført ståstedsanalyse Ja Nei Ja Nei Planlagt i november Tjeneste: Barnehagedekning i %/andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 91,5 91,5 91,5 Barnehagedekningen er 100 %. Andel barnehager med åpningstid 10 timer For tiden er det ingen av barnehagene som har 10 timers åpningstid, det er ikke behov for tilbudet som gid til deltagere av eller mer hver dag introduksjonsprogrammet. Gjennomført brukerundersøkelse Ja Ja Ja Ja Gjennomført i mars Levende nettsider Ja Ja Ja Ja Ja. Rollag kommune Side 33

35 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ,8 % Kommentar: Driftsnivået er alt for høyt i forhold til forutsetningene i årets budsjett. Lønn og sosiale utgifter er den desidert største utgiftsposten i alle avdelinger innen enheten og den planlagte reduksjonen på kr ,- i årets budsjett har ikke latt seg gjennomføre som følge av økt tjenestebehov. Sammenliknet med 2013 er presset på tjenestene høyere inneværende år. Dette kan ha en naturlig sammenheng og er trolig virkninger etter samhandlingsreformens ikrafttredelse Rollag har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra dag 1 hittil i år, det vil si ingen ekstra kostnader per døgn på sykehuset. Isteden har det gitt merkostnader på lønn og sosiale utgifter i egen kommune. Enheten jobber med å stanse ytterligere merforbruk, det vil si fortløpende vurderinger av behov for innleie av vikarer og ansettelser. Kun innkjøp av det aller nødvendigste. Innenfor psykisk helse har det også oppstått uforutsette utgifter til heldøgns opphold utenfor kommunen og utgjør en ekstra utgift på kr ,- i. Utgiften forventes videreført første halvår av Åpen omsorg har det største merforbruket. Det er iverksatt tiltak for å stoppe merforbruket samt vurdere tjenesteyting og turnus i samråd med tillitsvalgte og verneombud. Prognose: Enheten arbeider for at avviket ikke skal utvikle seg ytterligere i negativ retning resten av året. Det mest realistiske er at prognosen ved årets slutt er på 1,3 millioner kroner i merforbruk. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Redusert ramme -950 Fra to til en enhet, besparelse 10 % enhetsleder. Prognosene ved årets slutt går mot et stort underskudd. Enheten skal jobbe for å stoppe ytterligere merforbruk og redusere utgiftene så langt det er mulig i forhold til forsvarlighet i tjenesteytingen. Sykefravær 2.tertial tertial 2.tertial 10,63 % 11,27 % 7,36 % 7,06 % Kommentar: Sammenliknet med 1.tertial er sykefraværet per 2.tertial 0,3 % lavere. Dette er en positiv utvikling. Enheten jobber kontinuerlig med oppfølging av sykmeldte og i samarbeid med NAV. I tillegg planlegges tiltak for å forebygge belastningsskader, det er blant annet søkt NAV om prosjektmidler. Rollag kommune Side 34

36 Målindikatorer: Status pr. 2.tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk -, mindreforbruk +) 0-4,8 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 30 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 0 0 Registreringer i kompetanseportalen 100 % 80 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 60 % 56,85 % Sykefravær i % 8 % 7,06 % Antall sykepleiere Antall vernepleiere 1 2 Antall med pedagogisk høgskoleutdanning 1 1 Antall fagarbeidere Antall ansatte under videreutdanning 2 0* Tjenester: Forebyggende team hvor mange er nådd i 100 % 100 % målgruppa, i % Antall saker/saksbehandlingstid i henhold til 100 % 100 % lovkrav, i % Andel årsverk i brukerrettede tjenester med 77 % 75 % fagutdanning, i % Mottak av utskrivningsklare pasienter til rett tid i 100 % 100 % henhold til avtale med sykehuset, i % Organiserte treningstilbud for pensjonister antall deltakere per uke Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Delvis Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse 0 0 *)Sykepleierne har gjennomført videreutdanningene innen diabetes og kommunehelse/samhandlingsreform. Rollag kommune Side 35

37 NAV Numedal, Sosial og barnevern Økonomistatus i Rollag Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Sosiale tjenester ,6 % Flyktningetjenesten % Barnevern ,7 % Kommentar NAV: Sosialtjenesten leverer omtrent på budsjett med et lite mindreforbruk. Inntekter i flyktningetjenesten baserer seg på statstilskudd, og det er ikke alltid disse sammenfaller korrekt med rapporteringstidspunkt. For alle tre tjenesteområdene er det mye refusjoner mellom kommunene, noe som til tider kan slå ut regnskapsmessig i avvik som ikke er reelle. Kommentar barnevern: Økt ramme gir nå drift i balanse Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Økt ramme barnevern Sykefravær NAV 2.tertial tertial 2.tertial 9,25 % 3,25 % 1,06 % 1,31 % Sykefraværet inkluderer her både kommunalt ansatte i NAV og flyktningetjenesten og flyktningene i introduksjonsprogram Rollag kommune Side 36

38 Målindikatorer NAV sosialtjenester: Planperioden Status pr. 2.tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) ,9, % Medarbeidere: Sykefravær i % <7 <7 <7 <7 1,31 Medarbeiderundersøkelse / HKI* ,3 (okt. 13) Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 >4 >4 >4 4,92 (okt. 13) Andel mottaker år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av <20 <20 <20 <20 23,2 % samlet brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 <4 <4 <4 3,02 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 <30 <30 <30 35 % (kostra2013) Barneverntjenesten i Numedal- status per Barneverntjenesten i Numedal er fortsatt under etablering. Utvikling og innføring av organisasjonsplan for tjenesten, samarbeidsrutiner i de tre kommunene, rutinehåndbok og internkontroll er prioriterte områder fremover. Rutinehåndboken er ferdigstilt. Internkontrollen skal legges inn i «Kvalitetslosen», slik at den blir en del av kommunenes øvrige internkontrollsystem. Organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil ferdigstilles i løpet av høsten. Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne er en i gang med. Rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune er etablert og iverksatt. Antall årsverk: 2013 Barneverntjenesten i Numedal 8 9 Per i dag har vi uavklarte forhold rundt ledelsen i barneverntjenesten. Vi har også hatt en del sykemeldinger i denne perioden. Dette fører til at vi har engasjert noen ressurser i denne perioden, i tillegg har flere ansatte jobbet utover arbeidstid for å kompensere for reduserte ressurser i tjenesten. KOSTRA tall: (kostra tall for er ikke tilgjengelig før 2015) Rollag kommune Side 37

39 Utviklingstall barnevern siste 1 ½ år tall fra Fylkesmannen i Buskerud: NUMEDAL 1. halvår halvår halvår Besatt antall stillinger 7,0 8,0 8,0 Gjennomgåtte meldinger Avsluttede undersøkelser Antall barn i tiltak Antall meldinger+ undersøkelser + barn i tiltak per besatt stilling 17,6 16,5 13,4 Andel barn uten tiltaksplan 3,6 0,0 2,1 Andel barn uten omsorgsplan 5,9 11,8 0,0 Andel fristoverskridelser i undersøkelsessaker 18,6 20,7 53,8 Andel henlagte undersøkelser 58,1 27,6 23,5 Fylkesmannen hadde møte med Numedal barneverntjenesten for å drøfte sin bekymring om den sterke økningen i fristoverskridelser. Barneverntjenesten har forklart årsaken, som er etterslep etter et år preget av oppstartvansker for den felles tjenesten og utfordringer i arbeidsmiljø i tjenesten. Prognosen for 2. halvår ser betydelig bedre ut. Nøkkeltall per Nøkkeltall Numedal Flesberg Rollag N&U Antall under omsorg Midl. tiltak - akutt Antall barn m/ hjelpetiltak Tiltak i hjemmet Ettervernstiltak mellom år Frivillig plassert 4-4, 4. ledd Venter Over frist (3 mnd) Over frist ( 6 mnd) Sendt advokat/nemnd Barn m/ tilsynsfører Rollag kommune Side 38

40 Fosterhjemsarbeid: Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til flere ansatte. Pr dags dato har Numedal ansvaret for 25 tilsynsbarn og alle har fått oppnevnt tilsynsfører. Økonomi pr tertial 2- og prognoser : Felles (administrasjon innen barneverntjenesten som deles 40/40/20 mellom kommunene): Mindreforbruk ,-. Øremerket tilskudd fra staten ( ) er inntektsført i mai. Vi har økte utgifter i lønn, på grunn av uavklarte forhold rundt ledelsen. En del ansatte har jobbet utover vanlig arbeidstid for å kompensere for reduserte ressurser i tjenesten. Ved årets slutt må en del av disse timene utbetales i lønn. Prognose: det ligger an til et merforbruk administrasjon på ca Tiltak pr kommune: Tiltak i familien: mindreforbruk ,-. Tiltak utenom familien: merforbruk ,-. Prognose: Mål at budsjettrammen holdes. Generell økning alle kommuner: Det har blitt en stor økning i kommunal egenandel for institusjonsplass (50 300,- pr mnd.), på ca. 30 %. Økningen utgjør merkostnader opp mot kr ,- pr år for hver institusjonsplassering Numedal barneverntjeneste har pr. i dag 3 barn i institusjon. Foreslåtte tiltak for å redusere merforbruk fortsettes å jobbe med etter sommeren: Barneverntjenesten vil vurdere behovet for eksterne veiledere i fosterhjemmene og se om kommunal kompetanse kan brukes istedenfor. Kommentar: på grunn av flere sykemeldinger og ubesatt stilling (til sammen 2 stillinger), ser ikke barneverntjenesten at en har kapasitet til å ta tilbake veilederoppgaven ennå. Formalisere rutiner med NAV, for å se på muligheter for at/vurdere hvorvidt familier med marginale inntekter skal søkes over til NAV for økonomisk hjelpetiltak for barna. Kommentar: bvtj har vært i kontakt med NAV leder for møtetidspunkt for videre samarbeid, men dette er ikke kommet i gang ennå. Usikker på effekten i. Kritisk gjennomgang av bruken av avlastningstiltak utenom besøkshjem. Kommentar: vurderes fortløpende. Vurdere grunnlaget for å sette inn sakkyndig i undersøkelsessaker; dette krever også et tett samarbeid med lokale tjenester og deres kompetanse og en prioritering at de kan brukes i barnevernssakene. Sende refusjonskrav til Bufetat der hvor søknader om refusjon er innvilget. Samtidig sende søknad om refusjon i de saker det ikke gjort. Rollag kommune Side 39

41 Plan og utvikling Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 9.069` ,4% Kommentar: Enheten har merforbruk særlig på Brannvesen og vedlikehold av kommunale bygninger. Samfunnsutviklingen med økt tjenesteomfang ma. first responder medfører at timeforbruket har økt. Når det gjelder bygningsvedlikehold, har vi også fått en del overraskende skader ma. vann i kjeller barnehage, utskifting av ny stikkledning til bygdeheimen og svekkelse av himling på skolen. Vi arbeider selvfølgelig mot et budsjett i balanse. Tiltakene er generelt å ha strenge prioriteringer. Når det gjelder selvkostområdene ser det ut til å gå med underskudd på renovasjon og oppmåling. En vil derfor foreslå å øke gebyrer for 2015 Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Arealplan til kommuneplan 200 Ikke påbegynt Tettstedsutvikling, sees i sammenheng med egen bevilgning fra k-styret 950' 250 Gebyr og leieinntekter -210 Sykefravær 2.tertial tertial 2.tertial 5,68 % 7,50 % 5,90 % 5,12 % Kommentar: Vi opplever en positiv utvikling i sykefraværet. Det er fortsatt langtidssykemeldte som dominerer. Rollag kommune Side 40

42 Målindikatorer: Status pr. 2.tertial Økonomi 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse ja Ja Ingen undersøkelse i år Gjennomført medarbeidersamtaler Ja ja Ja Ja Ja Sykefravær i % < 4 <4 < 4 < 4 Ikke nådd målsetning Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander Nådd målsetning Plansaker: Tid fra planforslag til offentlig ettersyn 50 dg 50 dg 50 dg 50 dg Nådd målsetning Plansaker: Tid fra offentlig ettersyn til kommunestyre vedtak 120 dg 120 dg 120 dg 120 dg Nådd målsetning Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 80 dg 70 dg 70 dg 70 dg Nådd målsetning Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket Nådd målsetning Antall byggesøknader som behandles elektronisk 0 % 30% 40% 60% Rollag kommune Side 41

43 Økonomisk totaloversikt Etat (T) Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Plan og utvikling Rollag kommunale barnehage Veggli skole Helse og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Skal ikke påvirke resultatet: Omstilling Forvaltningsstyret trillemarka Rollag kirkelig fellesråd Sum Tabellen over viser avvikene innen hver enhet. Det største avviket i forhold til budsjett er på enheten Helse og omsorg. Her varsles det merforbruk ved årets slutt på 1,3 millioner kroner. Fellestjenesten varsler også merforbruk innen IKT. Avvikene er omtalt under hver enhet i dokumentet. Tabellen nedenfor viser status på de øvrige størrelsene i budsjettet. Der det er avvik og lagt inn prognoser ved årets er det gitt forklaring til dette i kommentarfeltet i tabellen: Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Netto drift enhetene: Kommentarer: Skatteinntekter Skatteinntektene er 2,4 % lavere enn forventet i budsjettet pr De ligger på samme nivå som for De store skattemånedene er september og november. Rammetilskudd Dersom skatteinntektene blir lavere enn budsjettert vil deler av det bli kompensert gjennom inntektsutjevning i inntektssystemet. Eiendomsskatt verker og bruk Høyere inntekter enn forutsatt i budsjettet Rollag kommune Side 42

44 Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose avvik Kommentarer: Eiendomsskatt annen fast eiendom Høyere inntekter enn forutsatt i budsjettet Andre generelle statstilskudd Rentekompensasjon, reduseres i forhold til anslag Kraftomsetning Avregning 2013 fra EB på 285' kroner er belastet i. Gjelder erstatnigskraften som beregnes etter selvkostprinsippet Renter netto ok Avdrag ok Netto bruk/avsetning av fond Regnskapsføres i desember Overføring fra KF Regnskapsføres i desember Lønnsoppgjør (juni/september). Det er avsatt 1,4 millioner kroner. Beregninger nå viser at full kompensasjon til enhetene gir en utgift på 1,8 Lønnsoppgjør millioner kroner. Redusert arbeidsgiveravgift Redusert arbeidsgiveravgift fra 1.7. fra 14,1 til 10,6 % Premieavvik / amortisering Skatteinntekter: Mottatt prognose i september viser økt inntektsføring på premieavvik i Grafen viser skatteinntekter 2013, budsjett og skatteinntekter pr Skatteinntektene pr er 2,4 % lavere enn forutsatt i budsjettet, men på samme nivå som på dette tidspunkt i Redusert skatteinngang i forhold til anslag i budsjettet gir økning i rammetilskuddet ved at inntektsutjevningen blir påvirket. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første månedene for landet sammenlignet med samme periode i 2013 utgjør 2 %. Rollag kommune Side 43

45 Investeringer Alle summer inkl.mva Sum bevilget Regnskap Rest Kommentarer 8001 Egenkapitalinnskudd KLP Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen Refusjonskrav fra Kongsbergregionen kommer ved årsslutt 8102 Oppgradering ephorte Pågår, refusjonskrav fra Nore og Uvdal 8103 Nye moduler innen personalsystem Pågår, refusjonskrav fra Nore og Uvdal 8164 Elkjele + inntak kommunehus Kjelen er installert men alle arbeidene er ennå ikke utført Veggli skole dusj anlegg Det viser seg at dette beløpet ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre ønska rehabilitering av garderobe og dusj anlegget ved skolen. En vil derfor legge fram saken i full bredde i budsjettforslaget for Uteområde Veggli skole Pågår, noe arbeid utføres i høstferien, resten vår/sommer Veggli barnehage Strømaggregat bygdeheimen og helsesenteret Rollaghallen Overfør Kommunalt foretak 8490 Servicebygg Rollag bygdetun Veggli kirke Overføres Rollag kirkelig fellesråd 8600 Veggli renseanlegg Arbeidene er gjennomført og det er nå bygd nytt ventilasjonsanlegg i kontorfløya, vinduene er solavskjermet og det er ny taktekking på østre del av bygget. Det er nå installert strømaggregat. I forbindelse med disse arbeidet viste det seg at strømledningsnettet var underdimensjonert og gikk varme. Det var derfor strengt nødvendig og bygge om en del av det elektriske anlegget inne. Kostnadsestimatet vedrørende utbygging av nytt servicebygg på bygdetunet var nok i minste laget. I tillegg ble byggeprosessen vanskelig med heving av kontrakt mv. og det påløp utgifter. Det har oppstått brudd på den nye stikkvannledningen som igjen har medført utspyling i grunnen og setningsskader. Det er nå satt i gang et større arbeid med å utbedre og vi har fått godkjent dette som forsikringsskade. Reguleringsplanen for området er godkjent, grunnårsmål er i orden og utslippstillatelsen er utarbeidet. Selve arbeidet skal igangsettes i høst og foregå gjennom vinteren. Rollag kommune Side 44

46 Sum bevilget Regnskap Rest Kommentarer 8603 Reservevannforsyning Rollag I utgangspunktet omfattet prosjektet flere oppgaver. Det er nå byttet pumper, gradert opp tavler med turtallstyring, sett ny brønn for reservevann og for å få tilstrekkelig vannmengde. I tillegg skulle det monteres UV og PH økningsanlegg. Ny brønn har imidlertid gitt et noe annet vann ved at det inneholder mye jern som slammer og som er negativt. Men tross dette virker det som om PH en er steget. Dette har medført behov for mer prøver for å vurdere om planlagte tiltak er riktig nå med ny type vann Rollag vannverk Ses i sammenheng med ovenstående Anlegg for avvanning av slam Så langt er det ikke avklart hva som er rett behandling av Rollag kommune og Flesberg kommune sitt avløpsslam. Dels er dette begrunnet av administrasjonens kapasitet og det er også flere muligheter mellom annet mobil avvanning hvor det neppe er behov for laguner. Vi har hele tiden hatt dialog med Flesberg kommune og de gir innrykk av at det fortsatt er ønskelig å ha samarbeid på Fossan laguneanlegg. I avtale med fylkesmannen stenger laguneanlegget for eksisterende behandling 1. nov. Det slammet som blir tømt i vinter, må kjøres til annet anlegg. En vil i løpet av høsten framlegge alternative behandlingsformer for slammet Kommunale veger Hengebro ved Rollag kirke Anlegget skal gjennomføres i høst 8708 Skilting veger Uteområde bygdetun Kjøp av næringsareal Så lang er det ikke kjøpt næringsareal Forprosjekt Faghandelssenter Forprosjekt Faghandelssenter, overføring fra andre Brannalarmanlegg div kommunale bygg Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Salg av tomter Sum Beløpet har blitt nyttet til grunnarbeider ved Vamrevegen. Oppkjøringen til Kleivan er nå klar for asfaltering. Det er gitt tilskudd gjennom aksjon skoleveg til oppsett av nytt gatelys ved Idrettskolen. 50 % av kostnaden som kommunen må betale vil utgjøre ca. kr Prosjektet går som planlagt og mestedelen av bygda har nå fått adresser. I løpet av neste år skal hyttene i fjellet tildeles adresser. Uteområdet er nå ferdig. En har allikevel ikke fått flomsikra elva. Dette grunnes uavklarte avtaleforhold. Ny reguleringsplan fremmes til behandling i oktober. Det har vært en rekke delutredninger i denne prosessen. Det er stort behov for oppgradering og nye brannalarmanlegg. Så langt har det vært nødvendig å prioritere bygdeheimen og omsorgsboligene. Prosessen avsluttes i løpet av året. Rollag kommune Side 45

47 Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Det gis følgende status på verbalpunktene i budsjettvedtakene som ikke ferdigstilte: Budsjett - Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 9. Utleiepriser i Rollaghallen. For å stimulere til økt bruk av Tiltaket er satt i gang, men kommunen har pt. ikke mottatt avregning for 1. halvår. Rollaghallen, ønsker Rollag kommune at prisene for utleie til organiserte aktiviteter i regi av lokale lag og foreninger halveres i forhold til gjeldende prisliste for Rollaghallen. Differansen dekkes av kommunen etter avregning hvert halvår. Ordningen gjøres gjeldende for og skal evalueres før eventuell videreføring. Det settes av inntil kr i til dette tiltaket. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 11. Det settes i gang et forprosjekt Prøveboliger i tråd med Forprosjektet er ikke påbegynt. Dette har sin årsak i manglende kapasitet i administrasjonen. boligplanen. Prosjektet skal ta for seg følgende aspekter: Igangsatt arbeid knyttet til samlet boligmasse kommunalt eid og eid av Rollag boligstiftelse har så o Samarbeid med private om utbygging langt vært nødvendig å prioritere. Dette er også aktiviteter som vil gi nødvendig input i forhold til o Lokalisering (Rollag/Veggli) prøveboliger eksempelvis eierskapsmodeller, utleiekriterier, økonomi og mulig egenfinansiering i et o Markedsundersøkelse prøveboligprosjekt. Rådmannen ønsker en diskusjon på om hvorvidt dette forprosjektet kan utsettes o Potensial noe. o Konsept/arkitekter Prosjektet drives internt i kommunen 13. Det utarbeides en helhetlig plan for oppussing på bygdeheimen Påbegynt Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. Dette arbeidet har dratt ut i tid, men sees nå på i forbindelse med rulleringen av kommunens overordnede ROS-analyse for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til utarbeidelse av slukkeplan ses det bl.a. på tiltak innenfor fremkommelighet for utrykningskjøretøy (nøkkelsystem for bomveiene). Det er lagt ut informasjon om bruk av Nødplakat på kommunens hjemmeside og informert i om dette i Under Varden. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon og er nå lagt inn på kommunens hjemmeside for profilering og bruk. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Brannvesenet i Numedal har gjennom Norsk Luftambulanse fått opplæring for å styrke førstehjelpen i kommunen i prosjektet mens du venter på ambulansen Dette har styrket beredskapen og en har allerede hatt flere oppdrag. Vinterens branner i Norge har ytterligere skapt fokus på dette området og en vil framlegge en Rollag kommune Side 46

48 utredning i løpet av året. Med bakgrunn i kommunens ROS-analyse (vedtatt av kommunestyret i juni) har en valgt å prioritere bl.a. vurdering av nøkkelsystem, gradering av områder etter brannfare, vurdere behov for branngater samt kartlegge aktuelle vannuttak til bruk for brannvesenet. I forbindelse med dette skal beredskapsplanen for skogbrann revideres. Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt ferdig 19. Videreføring av sentrumsutvikling i Rollag. Fullføring av gangvegen mellom Idrettsskolen og sentrum må ferdigstilles så snart som mulig. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing av FV-107 og FV 40 må gjennomføres straks. I forbindelse med heving av bilvegen mellom brua og Granheim, bør en se på muligheten for å få bygget gangvegen helt fram til krysset ved Granheim og legge til rette for gatebelysning. Sentrumsutvikling i Rollag inngår i det pågående arbeid med stedsutvikling. Det foreslås at videre oppfølging skjer i den forbindelse. Fullføring av gangvegen mellom Idrettskolen og sentrum er ferdig. Det pågår nå arbeid med heving av vegen på strekningen mellom fylkesvei 40 og innkjøringen til KA. Det har ikke lyktes kommunen å få aksept for gangvei på strekningen, men det skal lages ekstra bred vegskulder som vil gjøre det enklere for myke trafikanter å ferdes. OK OK 21. Renovasjonsordningen på fjellet og for næringsdrivende samt åpningstiden på avfallsplassen tas opp til ny vurdering i løpet av første halvår Vegen er nå høyda av Statens Vegvesen. Den er også gjort bredere slik som beskrevet. Det er lagt varerør gjennom vegen for eventuell belysning. Dette tiltaket ses i sammenheng med prosjektet felles avfallshandtering for hele Kongsberg regionen. Usikker Det er utarbeidet forstudie og forprosjekt som i prinsippet anbefaler en felles avfallshåndtering for hele Kongsberg regionen. Opprinnelig var det planlagt en framdrift med behandling i kommunestyret i 2012, men saken ble utsatt i påvente av nødvendige avklaringer mellom Notodden/Hjartdal kommuner og deres renovasjonsselskap IRMAT AS mht. deres fremtidige rolle. Kommunen har i samarbeid med Flesberg fornyet kontrakt med eksisterende renovasjonsfirma i to nye år fra september måned 2013 Det er gjort tiltak med utvidet åpningstid på Øya ved at plassen er åpen hver torsdag hele året. Inntil videre er det ikke planlagt tiltak på fjellet, men vi skal innen høsten fremlegge forslag på ny sorteringsstasjon på industriområdet i Veggli. Denne kan innebære tiltak for mottak av avfall fra fjellet. Rollag kommune Side 47

49 Sykefravær Det totale sykefraværet (egen sykdom) for alle fagavdelingene er på 5,17 % pr 2.tertial. Dette er en nedgang på 2,08 prosentpoeng fra 2. tertial i fjor og omtrent tilsvarende som for samme periode i 2012 (5,43 %). Rollag kommune Side 48

50 Korttids sykefravær er på 1,53 % for hele organisasjonen pr 2. tertial. Dette er en nedgang på 0,33 prosentpoeng fra 2. tertial Langtidsfraværet er på 3,64 % pr 2. tertial. Dette er en nedgang på 1,76 prosentpoeng fra 2. tertial 2013 Rollag kommune Side 49

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Knut Erik Reisjå. 1. tertial 2014

Rollag kommune. Foto: Knut Erik Reisjå. 1. tertial 2014 Rollag kommune Foto: Knut Erik Reisjå 1. tertial Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging...

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene B. Nørsterud. 2.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: Irene B. Nørsterud. 2.tertial 2013 Rollag kommune Elgjakt Foto: Irene B. Nørsterud 2.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013

Rollag kommune. Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag. 1.tertial 2013 Rollag kommune Foto: TV2 Klaus på kanten fra Rollag 1.tertial 2013 Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt

Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt 29.03.2012 3.2. Hovedmål og hovedutfordringer fram mot 2016. 3.2.1. Et trygt og godt lokalsamfunn Arbeid og aktivitet til alle Meningsfulle fritidsarenaer Holdninger

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Nore og Uvdal Senterparti. Partiprogram

Nore og Uvdal Senterparti. Partiprogram Senterpartiet ønsker at Nore og Uvdal skal være en levende, klimasmart og framtidsretta kommune preget av optimisme og arbeidsglede. Kommunen har et mangfold av ressurser og mye å by på; fantastisk natur,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 1 november 2012 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 7 Plansystemet... 8 Handlingsprogram

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Rollag kommune Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 77/2012 av 14. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 77/2012 Handlingsprogram

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1. Avtaleparter *** kommune, org. nr. *** (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953 (heretter benevnt fylkeskommunen)

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen

Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 17. oktober 2013 Innhold Rådmannens innledning...

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Program for valgperioden 2019-2023 Aktiv areal- og næringsutvikling og et anstendig arbeidsliv Arbeidslivet er i rask endring, og i flere bransjer oppleves økt press mot arbeidstakerne,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

STYRINGSKORT 2013 FOR ENHET SKOLE, SFO, PPT OG VOKSENOPPLÆRING Prioriterte Overordnet styringskort: OPPDRAG FOR 2013

STYRINGSKORT 2013 FOR ENHET SKOLE, SFO, PPT OG VOKSENOPPLÆRING Prioriterte Overordnet styringskort: OPPDRAG FOR 2013 STYRINGSKORT 2013 FOR ENHET SKOLE, SFO, PPT OG VOKSENOPPLÆRING Prioriterte Overordnet styringskort: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: Vegårshei kommune skal fortsatt være et attraktivt lokalsamfunn. Bruker/ Tjeneste:

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2018

Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2018 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2018 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 Utdanningssektorens arbeidsområder side 3 Sektorovergripende mål side 4 Utdanningssektorens viktigste mål 2018 side 6 Åsenhagen

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God, aktiv læring for alle - trygge, motiverte elever med læringsglede» NORDKISA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Boligplan prosess innhold - oppfølging

Boligplan prosess innhold - oppfølging Rollag kommune Boligplan prosess innhold - oppfølging Dag Åsmund Bilstad Samfunnsutvikler 900 40 593 / dag.asmund.bilstad@rollag.kommune.no Om Rollag 50 km / 40 min nord for Kongsberg 459 km2 1404 innbyggere

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015. Foto: Irene Lislien

Rollag kommune. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015. Foto: Irene Lislien Foto: Irene Lislien Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan - 2018 Budsjettrammer K-sak 70/2014 av 12. desember 2014 Innhold Handlingsprogram - 2018... 5 Organisasjon og medarbeidere... 28

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen 1 MÅL OG HENSIKT Aktivitetsskolen skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud som støtter

Detaljer

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan:

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan: Rapport til kommunedelplan Omsorg 2020-2040 Gruppe 7: Forebyggende, folkehelse, legekontor og dagtilbud 1.Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger. Se tabell. «Befolkningssammensetning og generell

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL

KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL KOM M U N EPLA N EN S SA M FU N N SDEL 2019-2031 Nord-Odal kommune UTKAST Forord Med denne planen setter vi kursen for det vi mener er en ønsket utvikling av Nord-Odal i et langt perspektiv. Samfunnet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST Handlingsplan

KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST Handlingsplan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2018-2030 Handlingsplan Leke- og læringsmiljø Fokus på tidlig innsats 2018 2019 2020 2021 2022 og videre økonomi Merknader 1 Styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN 9.10.2014 1 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Kommunestyret 31/

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Kommunestyret 31/ TINN KOMMUNE Arkiv: Saksnr.: 2019/483-1 Saksbeh.: Rune Engehult Dato: 06.03.2019 Saksfremlegg SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/19 19.03.2019 Kommunestyret 31/19 28.03.2019 Rådmannens

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO Versjon

RAMMEPLAN FOR SFO Versjon RAMMEPLAN FOR SFO 2018-2022 Versjon 010318 INNHOLD 1. Formål... 3 1.1 Overordnede mål og verdigrunnlag... 3 1.2 Bakgrunnsdokumenter... 3 2. Innhold i skolefritidsordningen... 4 2.1 Omsorg... 4 2.2 Sosial

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer