Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen

Transkript

1 Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer oktober 2013

2 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 6 Plansystemet... 7 Handlingsprogram Organisasjon og medarbeidere Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Regjeringens forslag til statsbudsjett Økonomi Rammer for drift Driftsbudsjett Driftsrammer enhetene Driftsresultat Investeringsramme, finansiering Langsiktig gjeld rentevilkår Oversikt over kommunens fondsmidler Investeringer Vedlegg Enhetene Fellestjenesten Skolen Rollag kommunale barnehage Helse Pleie og omsorg Nav Numedal Barnevern Plan og utvikling Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer i driften Side 2

3 Rådmannens innledning Handlingsprogram Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel samt budsjett og økonomiplan for årene I henhold til plan- og bygningslovens 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Økonomiplanen etter kommunelovens 44, kan inngå i handlingsdelen. I rådmannens forslag her, er kommuneplanens handlingsdel koblet sammen med økonomiplanen og budsjettet. Dette bidrar til en bedre sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan ved at planlagte handlinger/tiltak og økonomiske prioriteringer blir knyttet sammen. Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2014 i tråd med kommunelovens 45. Økonomiske hovedlinjer Drift Det er en målsetting at kommunen skal tilstrebe et netto driftsresultat på 3 % av kommunens samlede driftsinntekter. Det framlagte budsjettforslaget innehar et netto driftsresultat i budsjettet for 2014 på 2,4 %. Netto driftsresultat går imidlertid ned i perioden til 1,7 % i 2016 og I perioden anslås det at kommunen vil få reduserte demografikostnader. Prognosene for antall innbyggere og alderssammensetning gjør at overføringsinntektene fra staten går ned. Utfordringen for kommunen vil være å tilpasse et lavere nivå på drift i forhold til endring i brukerbehovet. I budsjettforslaget fra rådmann er dette hensynstatt i driftsrammene til Skole og Pleie og omsorg. Reduksjonene skyldes i hovedsak nedgang i antall skoleelever og antall eldre over 80 år. Det økonomiske handlingsrommet til kommunen er fortsatt meget stramt. Det fremlagte forslaget til driftsbudsjett/økonomiplan legger i all hovedsak opp til en videreføring av dagens tjenestenivå i perioden. Det er ikke funnet rom for mange nye tiltak i driftsbudsjettet. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er i oppstarten og det foreslås avsatt midler i budsjettet for 2014 og 2015 til dette formålet. Det foreslås videre at det i 2014 avsettes midler til tiltak innenfor stedsutvikling. Midlene kommer i tillegg til det kommunen tidligere har bevilget til formålet og vil bl.a. inngå som kommunens egenandel for å utløse ekstern finansiering til de mange tiltakene som planlegges gjennomført. Videre foreslås det at en - sammen med de andre numedalskommunene bevilger midler til oppgradering av bredbåndskapasiteten til kommunehusene i Numedal samt etablering av full fysisk redundans i ekstern ringstruktur. Økt kapasitet i fibernettverket fra 100 Mbit/s til 1 Gbit/s må sees i sammenheng med økningen i antall regionale fellesløsninger som etableres i regi av Kongsbergregionen. Etablering av full redundans er kritisk mht. sikkerheten i kommunikasjonsnettet i Numedal. Denne utbyggingen vil i tillegg til den økningen i leveringssikkerhet som tilbys kommunene også gi en tilsvarende kvalitetssøkning i tilbudet til lokale bedrifter og privatkunder i Numedal fiber sitt nett. Det foreslås avsatt midler til maling Veggli kirke. Dette tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2014, men utsettes nå til I stedet prioriteres brannvarslingsanlegg og nytt sikringsskap i kirken i Side 3

4 Investeringer Det er samlet foreslått investeringer i planperioden på 16,590 millioner kroner. 5,5 millioner kroner foreslås finansiert ved låneopptak. 11,090 millioner kroner finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Investeringene som foreslås gjennomført i planperioden knytter seg til tiltak innenfor VAR-området, infrastruktur og kommunale bygg. På VAR-området foreslås det å bygge nytt renseanlegg i Veggli. I tillegg foreslås det midler til ferdigstilling av opprusting av Rollag vannverk. Det foreslås videre å sette av midler i budsjettet for planlegging og etablering av nytt avfallshåndteringsanlegg. Beløpet som avsettes må ansees som foreløpig og høyst usikkert, da planarbeidet vil konkretisere nærmere omfang og løsningsalternativ. På infrastruktur-området foreslås det bl.a. å sette av midler til opprusting av veg Krosshaug/Årvelta og til Risteigen/Fjøse. Det settes også av midler til utbedring av hengebro ved Rollag kirke og til hengebro i Rollag sentrum. Det foreslås også satt av midler til opparbeiding av boligtomter, herunder også opparbeiding av boligområder som tilbyr større tomter. Midler til kjøp av næringsareal foreslås i tråd med gjeldende økonomiplan. Når det gjelder kommunale bygg så foreslås det bl.a. å bevilge midler til utbedring av inneklima ved Rollag barnehage, oppgradere el-kjele og el-inntak på kommunehuset, tilrettelegge for heis i næringsparken i Veggli, ny heis på bygdeheimen og nytt tak på gammel del på bygdeheimen. Handlingsprogram Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 i Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder for å nå målsettingen. Disse satsningsområdene er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon De foreslåtte tiltakene i handlingsprogrammet for perioden, er knyttet opp mot satsningsområdene og tiltaksområdene i kommuneplanen, se eget kapittel i plandokumentet. Rådmannen velger å trekke fram noe eksempel på tiltak og områder som vil ha fokus i planperioden. Fase 1 av identitets- og omdømmeprosjekt innad i kommuneorganisasjonen ble gjennomført i En vil videreføre dette arbeidet med bakgrunn i de prioriteringer og forslag tiltak som framkom i fase 1. Arbeidet har som målsetting å skape nødvendig forståelse, forankring og forplikte tiltak for styrking av kommunens identitet og omdømme. Identitet og omdømmebygging er langsiktig arbeid og henger bl.a. tett sammen med en godt forankret arbeidsgiverstrategi på alle nivåer i kommuneorganisasjonen. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)trådte i kraft 1. januar Folkehelseloven gir kommunene bl.a. et større helhetlig ansvar for å drive systematisk folkehelsearbeid. Bl.a. skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine folkehelseutfordringer. Med utgangspunkt i identifiserte folkehelseutfordringer skal kommunen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette arbeidet har ikke kommet så langt som ønskelig og vil fortsatt ha fokus. Side 4

5 Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med i kommuneplanen, bl.a. innenfor næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Omstillingsstyret vil legge fram forslag til handlingsprogram for 2014 i egen sak til kommunestyret. I denne sammenheng vil omstillingsstyret også vurdere om en skal revidere omstillingsplanen med bakgrunn i de erfaringer som er gjort så langt i programgjennomføringen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig og nødvendig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Boligutvikling og kommunens rolle. Boligpolitisk handlingsplan som ble vedtatt desember 2012 har utpekt strategier og tiltak, på kort og lengre sikt. Det medfører kommunal satsning og tilpasning, men ikke minst tilrettelegging for boligutvikling i privat regi. Hovedføringen om at kommunen skal arbeide aktivt for å få et fungerende boligmarked, vil være førende for hvilken rolle og hvilke grep kommunen bør ta. Planen innebærer fem strategier og 11 tiltak/tiltaksområder. De første tiltakene i henhold til planen er påbegynt, dette i form av nye reguleringsplaner og plan for utvikling av infrastruktur på tomteområder. Aktuelle investeringer, eventuelt salg av kommunal boligmasse, boligutvikling gjennom langsiktige leieavtaler med private / Boligstiftelsen mv vil presenteres for utvalg og kommunestyret så snart det blir klart behandling. En helhetlig boligutvikling krever en sammensatt og bestemt rekkefølge på aktiviteter for best mulig å lykkes. Barn og Unge. Rollag skal ha et godt oppvekstmiljø, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et variert fritidstilbud. Rollag er blitt et lokalsamfunn med MOT og denne satsningen skal ha prioritet i perioden. En har valgt i første fase å arbeide med MOT i skolen og vil etter hvert utvide satsningen til å arbeide målrettet for at MOT-verdiene innarbeides og får rotfeste i lokalsamfunnet. Samhandlingsreformen. Den praktiske gjennomføringen av funksjonsfordelingen mellom kommunene og sykehusene begynte Så langt har ns utgifter til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter været innenfor tildelt finansieringsramme. Det knyttes fremdeles stor usikkerhet til omfanget fremover. Liggetiden på sykehusene reduseres og det behandles stadig flere pasienter, noe som også har konsekvenser for kommunenes aktivitet. Samhandlingsreformen inneholder også føringer om at kommunene skal opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen Dette må sees i sammenheng med et faglig forsvarlig og stabil legevaktsordning, som disponerer over nødvendig medisinsk og teknisk utstyr og kompetente fagpersoner. Etter rådmannens oppfatning kan ikke klare denne utfordring alene og er nødt til å samarbeide med nabokommunene og Kongsberg kommune til å finne en løsning i en interkommunal storlegevakt. Etablering av interkommunalt legevakt har blitt vedtatt i Rollag kommunestyret i mai Det planlegges med oppstart av interkommunalt legevakt i februar/mars Interkommunalt samarbeid. er deltaker i mange ulike samarbeid som bidrar til at kommunen er bedre i stand til å levere gode tjenester og utføre forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Samarbeidene er organisert på ulike måter fra formelle samarbeid i ulike typer selskaper til mer nettverkssamarbeid for å styrke kompetanse og fagmiljø. Rådmannen viser til egen oversikt i kapitlet Organisasjon og medarbeidere over ulike samarbeid som er en del av. Rollag, 17. oktober 2013 Hans Henrik Thune rådmann Side 5

6 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 17 Formannskapet 5 Næring, miljø og ressurs 7 Folk 7 Alle kommunestyrets 17 medlemmer sitter også i andre utvalg. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage Pleie og omsorg Helse Plan og utvikling Interkommunalt samarbeid: Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal NAV Numedal Vertskommune: Rollag Administrativt har enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. Side 6

7 Plansystemet Det helhetlige plansystemet kan skjematisk presenters slik: Planstrategi, kommuneplan og sektorplaner Langsiktig styring av kommunen gjøres gjennom et omfattende planhierarki. Lovverket rundt de kommunale planene er forankret i Plan og bygningsloven i et eget kapittel. Den nye Plan og bygningsloven som trådte i kraft i 2009, har utvidet planhierarkiet ved å pålegge kommunene å vedta en planstrategi i løpet av første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planstrategien skal gi en retning for arbeidet i inneværende periode og skissere hvilke planer som bør revideres eller lages for å sørge for at kommunens planer går i samme retning som kommunestyret angir i planstrategien. Planstrategien skal i første omgang vurdere behovet for å rullere kommuneplanen. Den kan imidlertid også si noe om behov for rullering av sektorplaner og/eller kommunedelplaner i tillegg. Kommuneplanen med en samfunnsdel og en arealdel skal gi hovedretning for all kommunal drift i den perioden den gjelder for. Handlingsprogram og økonomiplan De strategiske valgene og satsingsområdene i samfunnsdelen må føles opp og synliggjøres i handlingsdel/økonomiplan. Det må være mulig å se hvordan samfunnsdelen følges opp når en leser handlingsdel/økonomiplan. Det er et mål at kommunens handlingsprogram og økonomiplan speiler allerede vedtatte målsetninger i kommuneplan og sektorplaner. I tillegg skal økonomiplanen skissere de økonomiske mulighetene / konsekvensene av gjennomføring av tiltak. Handlingsprogrammet skisserer også hvilke andre aktiviteter som planlegges i perioden, både administrativt og i forhold til politiske vedtak. Side 7

8 Budsjett og arbeidsprogram Det første året i handlingsprogrammet og økonomiplanen vil være neste års budsjett og arbeidsprogram. Budsjettet bør i så stor grad som mulig være en konsekvens av tidligere vedtatt økonomiplan slik at kommunen kan innrette seg best mulig, og så tidlig som mulig, på de økonomiske og driftsmessige konsekvensene av budsjettet. Planstrategi - tabell overordnede planer Planstrategien for ble vedtatt av kommunestyret i juni 2012: Overordnede planer Mrk Økonomiplan * rull rull rull rull 2 HMS (2011) * 3 Kommuneplanens samfunnsdel ( ) * 4 Kommuneplanens arealdel ( ) * rull 5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med beredskapsplaner * rull Sektorplaner 6 Psykiatriplan ( ) - erstattes jf pkt 7 * 7 Plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner ( ) *, IK ny 8 KDP Vegglifjell (2010) 9 KDP randområde Trillemarka rull 10 Sentrumsplaner Rollag og Veggli (består av flere) rull 11 Strategisk næringsplan (2010) * rull 12 Trafikksikkerhetsplan (2009) * rull 13 Klima og energiplan (2012) *, IK ny 14 Investeringsplan vei (2009) rull 15 Investeringsplan vannforsyning ( ) rull 16 Boligpolitisk handlingsplan (2002) rull 17 Barnehageplan ( ) rull 18 Handlingsplan mot mobbing - for trivsel * ny rull rull rull 19 Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Numedal ( ) IK ny 20 Pleie og omsorgsplan ( ) * 21 Handlingsplan pleie og omsorg ( ) * 22 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - vurderes innlemmet i pkt 7 ** 23 Alkoholpolitisk handlingsplan (2008) * rull 24 Den kulturelle skolesekken rull 25 KDP for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram rull 26 Flyktningeplan (2012) IK rull Forklaring til tegn/forkortelser: * ) Lovpålagt **) Det bør være et samarbeid mellom NAV, kommunehelsetjenesten og sentraladministrasjonen og skje i et interkommunalt samarbeid IK) Interkommunal plan ny) Utarbeidelse av ny plan rull) Rullering av eksisterende plan rev) Revisjon av eksisterende plan Side 8

9 Handlingsprogram Kommuneplanens overordnede målsetting Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i Den overordnede utfordringen for er å snu folketallsutviklingen. Det er i kommuneplanen et mål om å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og 1600 i Satsningsområder For å møte den overordnede utfordringen om å oppnå en positiv folketallsutvikling vil Rollag prioritere disse hovedsatsingsområdene: 1. Omdømmebygging 2. Folkehelse 3. Næringsutvikling 4. Steds- og områdeutvikling 5. Barn og unge 6. Infrastruktur og kommunikasjon Omdømmebygging, folkehelse og barn og unge er overordnede satsingsområder som skal inngå i de andre satsingsområdene. Ved siden av satsingsområdene skal være en god leverandør av alle tjenester, alene eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Den lokale utviklingen skal være bærekraftig. En gjennomgående strategi for å løse kommunens oppgaver er gjennom samarbeid med nabokommuner, andre offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Nedenfor følger forslag til handlingsprogram for de enkelte satsningsområdene. Omdømmebygging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging. Side 9

10 Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke egen (kommuneorganisasjonens) identitet og omdømme. Tiltaket er en videreføring av fase 1- prosjektet som ble gjennomført i Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Barnehagen Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, invitere journalister til arrangement i barnehagens regi. Web sider, barnehage. Ha levende sider med ukentlig oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. Få tilbakemelding fra brukere av tjenesten i forhold til å kunne utvikle tjenesten best mulig ut fra behov. Hver vår Pleie og omsorg, helse Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tilbudene og tjenestene på kommunens hjemmeside Oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk Målindikator: Brukerundersøkelse Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Tekstmelding system slik at abonnenter kan varsles over tlf. Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Lett tilgang på relevant informasjon til publikum Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse. Tilrettelegge for å sende å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå våre rutiner og prosedyrer mht. forbedringer Varsle abonnenter om f.eks. vannstopp direkte via SMS Side 10

11 Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet. Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg. Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Barnehage Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Pleie og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Folkehelseprofil Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer til aktiviteter. Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade Side 11

12 aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Øke kompetanse og kapasitet for flyktninger og innvandrere Målindikator: Brukerundersøkelse Antall brukere av helsestasjon for ungdom Antall flyktninger Psykisk helse i skolen Videreføre og evt. å utvide tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Videreføre Regnbueprosjekt (samarbeidsprosjekt mellom skole og helse) Videreutdanning av sykepleier med satsning på psykisk helse for barn og ungdom Samarbeid med ungdomsråd Evaluere ungdomsklubb Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Tilrettelegging for lavterskeltilbud i egen kommune (ulike målgrupper) Formalisere samarbeid med Idrettsskolen og Snekkerbua + øvrige helsetjenester Samarbeide om tilbud/tjenester i nabokommuner som ikke eksisterer i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Videreutvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer Forebyggende arbeid for ungdomsgruppe, forebygge rusrelaterte problemer Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og rus. Økt fokus på folkehelse i tråd med ny folkehelselov Lavterskel tilbud i kommunen tilpasset til antall og behov av befolkningen som har behov for å endre helseatferd Styrke samarbeidet mellom og Rollag frivilligsentral til felles nytte og glede Side 12

13 Næringsutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca 40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter bortfall av eksisterende arbeidsplasser. Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt. Strategier for næringsutvikling knyttes til samhandling, tilgang til kapital, kompetanse og vekststrategi. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke næringsutviklingen innenfor prioriterte bransjer: Reiseliv og hyttenæringer En bærekraftig reisemålsutvikling med en god og balansert verdikjede bestående av overnatting, servering og attraktive opplevelser basert på natur og kultur. Vegglifjell kan skape størst volum i antall senger. Masterplan for reiselivsutvikling på Vegglifjell legges til grunn og rulleres ved behov. Målet er å bli best på helårlig langrenn. Utvikle turisttilbud i hele kommunen basert på natur og kulturopplevelser. Følge opp turistsatsing gjennom kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell og VERDIprogrammet Volumturisme på Vegglifjell og turisme i resten av Rollag skal utfylle hverandre Vellykket reiseliv forutsetter utstrakt samarbeid mellom aktørene, det skal utvikles gode opplegg for å tilby helhetlige turisttilbud, fellesgodefinansiering og markedsføring. vil videreføre utbyggingsavtaler for å oppnå forpliktende samarbeid. Økt lokal verdiskaping rundt bygging og bruk av private hytter. Dersom målene i masterplanen for Vegglifjell skal nås må det bygges inntil 70 enheter hvert år. Det skal arbeides for å koordinere, utvikle og markedsføre lokale bygge- og anleggsfirmaer for å øke verdiskaping og sysselsetting Teknologi og industri Bidra til å opprettholde Kongsberg Automotive i Rollag og utvikle nye industri-arbeidsplasser basert på spisskompetanse, gjerne i form av knoppskyting rundt KA Kontorhotell for pendlere til Kongsberg-industrien, og som grunnlag for knoppskyting Handel, service, offentlig- og privat tjenesteyting Økt gjennomgangstrafikk skal bidra til et trivelig og travelt Veggli sentrum som styrker handelsog servicenæringen og skaper nye virksomheter Nye stedsuavhengige virksomheter og arbeidsplasser innen Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteytelse (KIFT) og som baserer seg på IKT/fiber. Det arbeides for å få en offentlig (statlige, regionale, interkommunale) virksomhet med nye arbeidsplasser til Rollag sentrum Idrettsskolen videreutvikles som idrettsfolkehøgskole i samsvar med prosjektet 2018, også sommersesongen benyttes til verdiskapende virksomhet. Etablere en privat virksomhet på Fossanåsen som tilbyr tjenester til det offentlige Side 13

14 Primærnæringer Det skal arbeides for å oppnå et framtidsrettet og lønnsomt landbruk som opprettholder produksjonsarealet, som opprettholder kulturlandskapet og bosetting på landsbygda. Landbruket skal ha en rasjonell og framtidsrettet produksjon av tradisjonelle produkter og nisjeprodukter som bidrar til å styrke det natur- og kulturbaserte reiselivstilbudet. Uttak av tømmer og trevirke fra skogen skal balansere med tilveksten, og lokal foredling av trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir verdiskaping og arbeidsplasser Bidra til å legge til rette for uttak av trevirke gjennom skogsbil- og traktorveger og ved å bidra til at miljøstandarder overholdes Stimulere til utvikling i landbruket ved å forvalte lovverket aktivt for å oppnå god eiendomsstruktur og eierskap, og ved bruk av økonomiske virkemidler Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med bl.a. dette satsningsområdet i kommuneplanen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det i løpet av planperioden ( ) skal være etablert 25 nye arbeidsplasser. Arbeidet skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2013 ble vedtatt av kommunestyret i februar Den strategiske delen av omstillingsplanen vurderes rullert og lagt fram sammen med handlingsplanen for 2014 for kommunestyret i begynnelsen av Handlingsprogrammet for 2013 innehar følgende tiltak: Navn på tiltaket Søkbare midler SMB-Utvikling Kompetanseprogram for handel og service Forstudie for økt handel og service Forprosjekt Grønt Reiseliv Merknad Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. Fullføre SMB Utvikling forprosjekt iht. prosjektplan og inngått kontrakt. Prosjektet avsluttes i august 2013, da skal bedriftene ha laget utviklingsplaner for hovedprosjekt i egen bedrift. Fullføre kompetanseprogrammet for handel og service i hht prosjektplan og inngått kontrakt. Gjennomføre mulighetsstudie for økt handel og service i samarbeid med bedriftene. Følge opp anbefalinger fra forstudiet fra Grønt reiseliv. Bidra til å etablere reiselivsforum og følge opp prioriterte fellestiltak. Evt. felles studietur. Side 14

15 Forstudie økt verdiskaping av hyttebygging Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Arena landbruk Forprosjekt markedsføring Forstudie for å avklare hvordan vi lokalt kan øke verdiskaping av hyttebygging. Samarbeid med grunneiere, bygg, anlegg. Etablere møteplass for utvikling i landbruket. Evt delta i felles prosjekt Framtidsretta landbruk med Nore og Uvdal. Planlegge løsning for felles markedsføringsstrategi av næringsliv og annet aktuelt tilbud Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. Tiltak Hensikt Periode Legge til rette for nyetableringer i kommunen Vurdere behov og eventuelt å anskaffe ytterligere næringsareal i kommunen Tilrettelegge for heis i Næringsparkbygget i Veggli Det skal legges til rette for nyetablerere i kommunen med bl.a. å ha godkjente næringsarealer tilgjengelig Ivareta kravet om universell utforming Steds- og områdeutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke steds- og områdeutviklingen innenfor prioriterte bransjer Tiltaksområder for tettstedsutvikling Rollag og Veggli utvikles som tettsteder gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka Rollagsfjell Tiltaksområder for boområder Side 15

16 Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger. vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet. Fast bosetting på Vegglifjell i tilknytning til turistsatsingen vurderes Kultur- og fritidstilbud Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018 vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Bygdetunet utvikles videre som bygdemuseum, kulturarena og møteplass primært for lokalbefolkningen. Det vurderes bygging av administrasjonsbygg med WC Numedal Middelalderdalen videreutvikles i samarbeid med nabokommuner, næringsliv og organisasjoner som et attraktivt og identitetsskapende kulturtilbud vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Ferdigstillelse av servicebygg Rollag bygdetun Styrke profileringen av bygdetunet mht. kommunens kulturminner og kulturarv Målindikator: Positiv utvikling i antall besøkende Rollag og Veggli utvikles som tettsteder Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. Økt oppmerksomhet om kommunens kulturminner og kulturarv I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Gjennomføre tiltak i tråd med boligpolitisk handlingsplan. Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Det skal være tilgang på varierte og attraktive boliger i Rollag. Side 16

17 Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke satsningen på barn og unge: Tiltaksområder for barnehage skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning. Barnehagene skal ha være helsefremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagene skal bidra til at alle barn får et likt utgangspunkt i forhold til sosial utvikling, utdanning og kunnskap. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene. Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene. Tiltaksområder for skole I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKT-veiledere som drifter systemet. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre. Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov. skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole. Tiltaksområder for fritid I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter. Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen Det vurderes lengre åpningstid og utvidet tilbud på bibliotekene Andre tiltaksområder for barn og unge Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Side 17

18 Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei Aktiv og forebyggende barnevernstjeneste Rollag vil bli en MOT-kommune for å styrke ungdomsmiljøet Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Rullering av planer i tråd med gjeldende planstrategi Den kulturelle skolesekken Plan for idrett og fysisk aktivitet Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø. Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. Styrke biblioteket som en sosial møteplass. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i kommunen. Øke leselysten blant barn og unge. Oppdatert og relevant plandokument i henhold til eventuelle endrede forutsetninger Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer Side 18

19 Målindikator: Elevundersøkelsen kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber helhetlig med læringsmiljøet Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Elevene opplever mestring og læring. Behovet for spesialundervisning reduseres. Hindre frafall i videregående skole Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i klasse innføre SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder Sikre kvaliteten på tjenesten og gi elevene mulighet til å oppnå gode faglige resultater. Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videregående skole. Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Utarbeide og gjennomføre plan for opprusting av skolegården. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever, ansatte og foresatte skal bruke læringsplattformen Fronter elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på. Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Målindikator: Brukerundersøkelse omdømmebygging tilbud til pendlere Side 19

20 Barnehagen Fleksibelt barnehagetilbud, vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Opprettholde barnehage i begge tettsteder. Godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Lokalsamfunn med MOT. Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Samarbeid med Numedal videregående skole Legge til rette for pendling med offentlig transport. Barnehagen skal være et trygt supplement til hjemmet. Barna skal få et likt utgangspunkt med tanke på å utjevne sosiale forskjeller og barnehagen skal bidra til at barna får et likt utgangspunkt i forhold til skolestart. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre Målindikator: rekruttere elever til skolen hindre frafall Infrastruktur og kommunikasjon Mål Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte. Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda. Tiltaksområder Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv) Det arbeides for vinteråpen veg mellom Rollag og Sigdal Kollektivtilbudet må opprettholde og helst styrkes. Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Rollag vil arbeide for lyntog gjennom Numedal med regionalt stoppested i kommunen Blålys-sentral i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles Gang- og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet og for å stimulere til fysisk aktivitet. Side 20

21 Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Nytt renseanlegg i Veggli Planlegge og å bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Ferdigstille opprusting av Rollag vannverk Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Avfallshåndteringsanlegg Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av hengebroer Utbedring av hengebro, Rollag kirke Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Rest asfaltering veg, Kleivan Opprustning av veg, Risteigen/Fjøse Opprustning av veg, Krosshaug/Aarvelta Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Navnsetting og nummerering av veier Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. Sikre tilfredsstillende vannkvalitet for brukere av vannverket Legge til rette for at innbyggere og fritidsbeboere får tilgang til gode løsninger for avfallshåndtering Nødvendig opprusting for å opprettholde infrastruktur Nødvendig opprusting av gammelt veidekke Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. Vegnavn for hyttene avklares i løpet av vinteren 2013/14 og skilt settes opp høst Side 21

22 Tjenesteutvikling - generelt skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Etablering av felles IKT-driftsorganisasjon Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Numedalskommunene anskaffe moduler i personalsystemet og e-handel Målindikator: Gjennomførte prosjekter Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Frigjøre tid til ledelse på skolen. Barnehage Har tatt i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Gjennomføres hvert andre år (-14, 16, 18 osv.) Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKT-løsninger som bidrar til mer effektiv drift. Forbedre kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester. få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer få mer ut av kompetansemidlene Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker Side 22

23 Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Vurdere og eventuelt å etablere interkommunal stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Oppstart av interkommunalt legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og å planlegge videre framdrift mht. de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Omsorgsteknologi Prosjektmandat forprosjekt omsorgsteknologi i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen - utrulling av pilotløsninger. Dagtilbud til personer med demens Tilrettelegge for dagtilbud som imøtekommer føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i mot utskrivningsklare pasienter til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har. Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid. Sikre lovens føringer til funksjonen Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp. Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre Forprosjektet skal bistå kommunene i å implementere de omsorgsteknologiske løsningene som er anbefalt som pilotløsninger i prosjekt «forprosjekt omsorgsteknologi». 2 pilotløsninger er satt i drift og skal evalueres. I henhold til Demensplan, lovpålagt fra Side 23