Rollag kommune. Rådmannens forslag. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer 2013

Transkript

1 Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer november 2012

2 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 7 Plansystemet... 8 Handlingsprogram Organisasjon og medarbeidere Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Regjeringens forslag til statsbudsjett Økonomi Rammer for drift Driftsbudsjett Driftsrammer enhetene Driftsresultat Investeringsramme, finansiering Langsiktig gjeld rentevilkår Oversikt over kommunens fondsmidler Investeringer Vedlegg Enhetene Fellestjenesten Skolen Rollag kommunale barnehage Helse Pleie og omsorg Nav Numedal Plan og utvikling Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Gebyr og egenbetalinger Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Ikke innarbeidet driftstiltak Konsekvensjusteringer i driften Side 2

3 Rådmannens innledning Handlingsprogram Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel samt budsjett og økonomiplan for årene I henhold til plan- og bygningslovens 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Økonomiplanen etter kommunelovens 44, kan inngå i handlingsdelen. I rådmannens forslag her, er kommuneplanens handlingsdel koblet sammen med økonomiplanen og budsjettet. Dette bidrar til en bedre sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan ved at planlagte handlinger/tiltak og økonomiske prioriteringer blir knyttet sammen. Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2013 i tråd med kommunelovens 45. Økonomiske hovedlinjer Drift I forslaget til statsbudsjettet for 2013 er lønns- og prisveksten i kommunesektoren fra 2012 til 2013 anslått til 3,3%. Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunesektoren generelt er på 4,1%. får derimot en nominell økning i sine frie inntekter inkl. skjønnsmidler, på 4,8% (i forhold til anslag på regnskap ) Med bakgrunn i at kommunen både i 2010 og 2011 ikke fikk dekket lønns- og prisveksten gjennom økningen i de frie inntektene, må årets økning sees på som gledelig. Det er en målsetting at kommunen skal tilstrebe et netto driftsresultat på 3 % av kommunens samlede driftsinntekter. Det framlagte budsjettforslaget har et netto driftsresultat i budsjettet for 2013 på 2,0 %. Det gjennomsnittlige driftsresultatet for budsjettperioden er på 2,1 %. Resultatgraden varierer noe fra år til år. Dette er noe under målsettingen, men samtidig en videreføring av nivået i gjeldende økonomiplan. Det viser samtidig at det økonomiske handlingsrommet til kommunen fortsatt er stramt, og at nye driftstiltak så langt som mulig, bør finansieres ved å omprioritere innenfor eksisterende driftsramme. Det fremlagte forslaget til driftsbudsjett/økonomiplan legger opp til en videreføring av dagens tjenestenivå i perioden, herunder videreføres også de nye tiltakene som ble prioritert i budsjettet for Det er ikke funnet rom for mange nye tiltak i driftsbudsjettet. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Folkehelseloven gir kommunene bl.a. et større helhetlig ansvar for å drive systematisk folkehelsearbeid. Bl.a. skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine folkehelseutfordringer. Det foreslås derfor en styrking i budsjettet til formålet Folkehelse. Rådmannen foreslår også å sette av ekstraordinære vedlikeholdsmidler til oppussing av utvalgte beboerrom på Rollag bygdeheimen (rød og blå avdeling). Rommene bærer preg av slitasje og elde samtidig som at trange bad vanskeliggjør effektiv pleie og stell. For å styrke beredskapen til brannvesenet, foreslås det å anskaffe en frittstående vannpumpe til brannvesenet. Denne vil komplettere eksisterende pumpe og kan bl.a. nyttes ved større branner - for eksempel skogbranner. Det er også foreslått avsatt midler til maling Veggli kirke i Side 3

4 Investeringer Det er samlet foreslått investeringer i planperioden på 27,230 millioner kroner. I dette inngår også egenkapitaltilskudd til KLP samt avdrag på startlån til Husbanken på til sammen 1,4 millioner kroner. 12,0 millioner kroner foreslås finansiert ved låneopptak. 12,780 millioner kroner finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Resterende finansieres ved bruk av momskompensasjon, gavemidler og inntekter fra tomtesalg. Investeringene som foreslås gjennomført i planperioden knytter seg i hovedsak til tiltak innenfor VAR-området, infrastruktur og kommunale bygg. På VAR-området foreslås det å gjennomføre en større renovering, evt. bygge nytt renseanlegg i Veggli. Det foreslås også å legge til rette for nytt anlegg for avvanning av slam. Dagens anlegg, som drives sammen med Flesberg kommune, er ikke lenger godkjent for videre bruk. Ved vannverket i Rollag settes det av midler til sammenkobling/tilknytning til høydebasseng ved Rollag stavkirke. På infrastruktur-området foreslås det å sette av midler til ny asfalt på Fulsåsvegen og Kleivanvegen i Det settes også av midler til ferdigstillelse av gangveien ved Sagtun. Det foreslås også satt av midler til opparbeiding av boligtomter, herunder også opparbeiding av boligområder som tilbyr større tomter. Midler til kjøp av næringsareal foreslås i tråd med gjeldende økonomiplan. Når det gjelder kommunale bygg, så opprettholdes tiltakene fra gjeldende økonomiplan når det gjelder renovering av svømmehall, renovering av Veggli samfunnshus og bygging av nytt servicebygg ved Rollag bygdetun. I tillegg foreslås det å anskaffe et nytt strømaggregat ved Rollag bygdeheim. Dette skal bidra til å opprettholde forsvarlig drift ved langvarig strømbrudd. Det foreslås også satt av midler til ny heis på Rollag bygdeheim i Kommuneplanens samfunnsdel - handlingsprogram Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 i Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder for å nå målsettingen. Disse satsningsområdene er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon I handlingsprogrammet for perioden er de foreslåtte tiltakene knyttet opp mot satsningsområdene og tiltaksområdene i kommuneplanen, se eget kapittel i plandokumentet. Rådmannen velger å trekke fram noe eksempel på tiltak og områder som vil ha fokus i planperioden. Det planlegges oppstart av et eget identitets- og omdømmeprosjekt innad i kommuneorganisasjonen i Prosjektet har som målsetting å skape nødvendig forståelse, forankring og forplikte tiltak for styrking av kommunens identitet og omdømme. En viktig føring i omdømmeprosjektet vil være å revitalisere kommunens arbeidsgiverstrategi. Identitet og omdømmebygging er langsiktig arbeid og henger bl.a. tett sammen med en godt forankret arbeidsgiverstrategi på alle nivåer i kommuneorganisasjonen. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar Folkehelseloven gir kommunene bl.a. et større helhetlig ansvar for å drive systematisk folkehelsearbeid. Bl.a. skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine folkehelseutfordringer. Med utgangspunkt i identifiserte Side 4

5 folkehelseutfordringer skal kommunen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Kommunen har nå en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale folkehelseutfordringer. Rådmannen ønsker å se på hvordan folkehelse kan implementeres i det generelle planarbeidet. Det vil være nødvendig å styrke både ressursbruk og kompetanse innenfor området. I denne forbindelse vil det også være naturlig å vurdere samarbeid med nabokommunene. Dette er allerede et tema i det pågående forstudiet (prosjekt) knyttet til interkommunalt samarbeid om pleie og omsorgstjenester. Det jobbes også med et prosjekt i regi av Helseløft for Kongsbergområdet hvor kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore Uvdal ser på muligheten for å etablere drift av en felles Frisklivssentral og som også inkluderer kommunale lærings- og mestringstilbud. Dette er et lavterskeltilbud (kompetansesenter) med tilbud til befolkningen som har behov for å endre helseadferd. Barn og Unge. Rollag skal ha et godt oppvekstmiljø, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et variert fritidstilbud. Rollag er blitt et lokalsamfunn med MOT og denne satsningen skal ha prioritet i perioden. Vi er i oppstarten av arbeidet med MOT og en vil arbeide målrettet for at MOTverdiene innarbeides og får rotfeste i lokalsamfunnet. Tett og godt samarbeid med Ungdomsrådet er viktig i arbeidet med å utvikle kommunen til beste for barn og unge. Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med i kommuneplanen, bl.a. innenfor næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Samhandlingsreformen. Den praktiske gjennomføringen av funksjonsfordelingen mellom kommunene og sykehusene begynte er tilført om lag 1.9 millioner kroner som er utgiftsramme til reformen uten nærmere spesifisering. Beløpet er beregnet å dekke utgifter som blir påført kommunen som følge medfinansiering for egne som legges inn på sykehus og for utskrivingsklare pasienter som ikke får tilbud i hjemkommunen innen et døgn etter avsluttet behandling. Så langt har ns utgifter til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter været innenfor tildelt finansieringsramme. Det knyttes fremdeles stor usikkerhet til omfanget fremover. Liggetiden på sykehusene reduseres og det behandles flere pasienter, noe som også har konsekvenser for kommunenes aktivitet. I forslag til statsbudsjett har spesialisthelsetjenesten blitt tilført økte rammer, men kommunenes andel av denne økningen er ikke blitt styrket tilsvarende. Interkommunalt samarbeid. er deltaker i mange ulike samarbeid som bidrar til at kommunen er bedre i stand til å levere gode tjenester og utføre forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Samarbeidene er organisert på ulike måter fra formelle samarbeid i ulike typer selskaper til mer nettverkssamarbeid for å styrke kompetanse og fagmiljø. Numedalskommunene har lang tradisjon for å samarbeide på ulike områder. Av nye samarbeidsområder som utredes nevnes interkommunalt samarbeid innen pleie og omsorg, samarbeid innen skole, barnehage og kultur og innenfor arkivtjenesten. Innenfor Kongsbergregionen arbeides det målrettet med ulike fellesprosjekter innenfor de samme satsningsområdene som vi har i vår kommuneplan. Et eksempel på prosjekter er arbeidet med etablering og samordning av felles drift innenfor IKT-området. Prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet har formalisert et samarbeid mellom numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus hvor det arbeides med å forberede kommunene og regionen til å møte samhandlingsreformens krav og føringer. Her er også Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken Side 5

6 særdeles viktig. Samarbeidet skal bidra til å styrke kommunenes interesser i kommunehelsetjenesten, og påvirke utviklingen av kommunehelsetjenestene som følger av ny lovgiving, samhandlingsreformen og endret spesialisthelsetjeneste Rådmannen viser for øvrig til egen oversikt i kapitlet Organisasjon og medarbeidere over ulike samarbeid som er en del av. Rollag, 1. november 2012 Hans Henrik Thune rådmann Side 6

7 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 17 Formannskapet 5 Næring, miljø og ressurs 7 Folk 7 Alle kommunestyrets 17 medlemmer sitter også i andre utvalg. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage Pleie og omsorg Helse Plan og utvikling Interkommunalt samarbeid: Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal NAV Numedal Vertskommune: Flesberg Administrativt har enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. Side 7

8 Plansystemet Det helhetlige plansystemet kan skjematisk presenters slik: Planstrategi, kommuneplan og sektorplaner Langsiktig styring av kommunen gjøres gjennom et omfattende planhierarki. Lovverket rundt de kommunale planene er forankret i Plan og bygningsloven i et eget kapittel. Den nye Plan og bygningsloven som trådte i kraft i 2009, har utvidet planhierarkiet ved å pålegge kommunene å vedta en planstrategi i løpet av første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planstrategien skal gi en retning for arbeidet i inneværende periode og skissere hvilke planer som bør revideres eller lages for å sørge for at kommunens planer går i samme retning som kommunestyret angir i planstrategien. Planstrategien skal i første omgang vurdere behovet for å rullere kommuneplanen. Den kan imidlertid også si noe om behov for rullering av sektorplaner og/eller kommunedelplaner i tillegg. Kommuneplanen med en samfunnsdel og en arealdel skal gi hovedretning for all kommunal drift i den perioden den gjelder for. Handlingsprogram og økonomiplan De strategiske valgene og satsingsområdene i samfunnsdelen må føles opp og synliggjøres i handlingsdel/økonomiplan. Det må være mulig å se hvordan samfunnsdelen følges opp når en leser handlingsdel/økonomiplan. Det er et mål at kommunens handlingsprogram og økonomiplan speiler allerede vedtatte målsetninger i kommuneplan og sektorplaner. I tillegg skal økonomiplanen skissere de økonomiske mulighetene / konsekvensene av gjennomføring av tiltak. Handlingsprogrammet skisserer også hvilke andre aktiviteter som planlegges i perioden, både administrativt og i forhold til politiske vedtak. Side 8

9 Budsjett og arbeidsprogram Det første året i handlingsprogrammet og økonomiplanen vil være neste års budsjett og arbeidsprogram. Budsjettet bør i så stor grad som mulig være en konsekvens av tidligere vedtatt økonomiplan slik at kommunen kan innrette seg best mulig, og så tidlig som mulig, på de økonomiske og driftsmessige konsekvensene av budsjettet. Planstrategi - tabell overordnede planer Planstrategien for ble vedtatt av kommunestyret i juni 2012: Overordnede planer Mrk Økonomiplan * rull rull rull rull 2 HMS (2011) * 3 Kommuneplanens samfunnsdel ( ) * 4 Kommuneplanens arealdel ( ) * rull 5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med beredskapsplaner * rull Sektorplaner 6 Psykiatriplan ( ) - erstattes jf pkt 7 * 7 Plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner ( ) *, IK ny 8 KDP Vegglifjell (2010) 9 KDP randområde Trillemarka rull 10 Sentrumsplaner Rollag og Veggli (består av flere) rull 11 Strategisk næringsplan (2010) * rull 12 Trafikksikkerhetsplan (2009) * rull 13 Klima og energiplan (2012) *, IK ny 14 Investeringsplan vei (2009) rull 15 Investeringsplan vannforsyning ( ) rull 16 Boligpolitisk handlingsplan (2002) rull 17 Barnehageplan ( ) rull 18 Handlingsplan mot mobbing - for trivsel * ny rull rull rull 19 Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Numedal ( ) IK ny 20 Pleie og omsorgsplan ( ) * 21 Handlingsplan pleie og omsorg ( ) * 22 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - vurderes innlemmet i pkt 7 ** 23 Alkoholpolitisk handlingsplan (2008) * rull 24 Den kulturelle skolesekken rull 25 KDP for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram rull 26 Flyktningeplan (2012) IK rull Forklaring til tegn/forkortelser: * ) Lovpålagt **) Det bør være et samarbeid mellom NAV, kommunehelsetjenesten og sentraladministrasjonen og skje i et interkommunalt samarbeid IK) Interkommunal plan ny) Utarbeidelse av ny plan rull) Rullering av eksisterende plan rev) Revisjon av eksisterende plan Side 9

10 Handlingsprogram Kommuneplanens overordnede målsetting Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i Den overordnede utfordringen for er å snu folketallsutviklingen. Det er i kommuneplanen et mål om å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og 1600 i Satsningsområder For å møte den overordnede utfordringen om å oppnå en positiv folketallsutvikling vil Rollag prioritere disse hovedsatsingsområdene: 1. Omdømmebygging 2. Folkehelse 3. Næringsutvikling 4. Steds- og områdeutvikling 5. Barn og unge 6. Infrastruktur og kommunikasjon Omdømmebygging, folkehelse og barn og unge er overordnede satsingsområder som skal inngå i de andre satsingsområdene. Ved siden av satsingsområdene skal være en god leverandør av alle tjenester, alene eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Den lokale utviklingen skal være bærekraftig. En gjennomgående strategi for å løse kommunens oppgaver er gjennom samarbeid med nabokommuner, andre offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Nedenfor følger forslag til handlingsprogram for de enkelte satsningsområdnen. Omdømmebygging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging. Side 10

11 Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjekt i kommuneorganisasjonen Målindikator: Utarbeidet prosjektplan for prioriteringer og tiltak. Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse. Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke et eventuelt identitet- og omdømmegap, ref. tiltaket ovenfor. Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Informasjons- og kommunikasjons-strategi Utarbeide en informasjons- og kommunikasjons-strategi for kommunen, deretter konkret plan Måleindikator: Når Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er vedtatt av kommunestyret Barnehagen Skape nødvendig forståelse og forankring for sammenhenger og påvirkningsfaktorer for omdømmebygging. Avdekke om det er samsvar mellom egenoppfatning og andres oppfatning av identitet og omdømme. Et eventuelt identitetog omdømmegap vil gi grunnlag for prioriteringer og tiltak. Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal bidra til å ivareta kommunens informasjonsplikt og ivareta prinsippet om åpenhet God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Web sider, barnehage Ha levende sider, med ukentlige oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Pleie og omsorg, helse Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tjenestene på kommunens hjemmeside Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk Oppsøkende Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse. Side 11

12 informasjonstiltak i forhold til målgrupper Målindikator: Brukerundersøkelse Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Utarbeide planregister Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Legge alle planer tilgjengelig på et register slik at kunden i forbindelse med byggeanmeldelser lett kan skaffe nødvendige opplysninger. Tilrettelegge for å sende å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå register og legge de over i database. Gjennomgå våre rutiner for foreta forbedringer Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet. Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg. Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Barnehage Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne Side 12

13 temperaturen tilsier det. Utvikle uteområdet og skolestua ute og ute som oppfordrer til aktiviteter. Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Målindikator: Elevundersøkelsen Pleie og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Helsestasjonen Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Forebygging og veiledning Målindikator: Brukerundersøkelse. Antall brukere av helsestasjon for ungdom Psykisk helse i skolen Utrede tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Styrke helsestasjon Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Forebyggende tiltak for målgruppen Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og rus. Økt fokus på folkehelse i tråd 2013 Side 13

14 Utrede og eventuelt etablere frisklivssentral i samarbeid med Kongsberg og numedalskommunene som inkluderer kommunale lærings- og mestringstilbud Tilrettelegge for tilbud i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Utvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale med ny folkehelselov Lavterskel interkommunalt kompetansesenter, med tilbud til befolkningen som har behov for å endre helseadferd Styrke samarbeidet mellom og Rollag frivilligsentral Næringsutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca 40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter bortfall av eksisterende arbeidsplasser. Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt. Strategier for næringsutvikling knyttes til samhandling, tilgang til kapital, kompetanse og vekststrategi. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke næringsutviklingen innenfor prioriterte bransjer: Reiseliv og hyttenæringer En bærekraftig reisemålsutvikling med en god og balansert verdikjede bestående av overnatting, servering og attraktive opplevelser basert på natur og kultur. Vegglifjell kan skape størst volum i antall senger. Masterplan for reiselivsutvikling på Vegglifjell legges til grunn og rulleres ved behov. Målet er å bli best på helårlig langrenn. Utvikle turisttilbud i hele kommunen basert på natur og kulturopplevelser. Følge opp turistsatsing gjennom kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell og VERDIprogrammet Volumturisme på Vegglifjell og turisme i resten av Rollag skal utfylle hverandre Vellykket reiseliv forutsetter utstrakt samarbeid mellom aktørene, det skal utvikles gode opplegg for å tilby helhetlige turisttilbud, fellesgodefinansiering og markedsføring. vil videreføre utbyggingsavtaler for å oppnå forpliktende samarbeid. Økt lokal verdiskaping rundt bygging og bruk av private hytter. Dersom målene i masterplanen for Vegglifjell skal nås må det bygges inntil 70 enheter hvert år. Det skal arbeides for å koordinere, utvikle og markedsføre lokale bygge- og anleggsfirmaer for å øke verdiskaping og sysselsetting Side 14

15 Teknologi og industri Bidra til å opprettholde Kongsberg Automotive i Rollag og utvikle nye industri-arbeidsplasser basert på spisskompetanse, gjerne i form av knoppskyting rundt KA Kontorhotell for pendlere til Kongsberg-industrien, og som grunnlag for knoppskyting Handel, service, offentlig- og privat tjenesteyting Økt gjennomgangstrafikk skal bidra til et trivelig og travelt Veggli sentrum som styrker handelsog servicenæringen og skaper nye virksomheter Nye stedsuavhengige virksomheter og arbeidsplasser innen Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteytelse (KIFT) og som baserer seg på IKT/fiber. Det arbeides for å få en offentlig (statlige, regionale, interkommunale) virksomhet med nye arbeidsplasser til Rollag sentrum Idrettsskolen videreutvikles som idrettsfolkehøgskole i samsvar med prosjektet 2018, også sommersesongen benyttes til verdiskapende virksomhet. Etablere en privat virksomhet på Fossanåsen som tilbyr tjenester til det offentlige Primærnæringer Det skal arbeides for å oppnå et framtidsrettet og lønnsomt landbruk som opprettholder produksjonsarealet, som opprettholder kulturlandskapet og bosetting på landsbygda. Landbruket skal ha en rasjonell og framtidsrettet produksjon av tradisjonelle produkter og nisjeprodukter som bidrar til å styrke det natur- og kulturbaserte reiselivstilbudet. Uttak av tømmer og trevirke fra skogen skal balansere med tilveksten, og lokal foredling av trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir verdiskaping og arbeidsplasser Bidra til å legge til rette for uttak av trevirke gjennom skogsbil- og traktorveger og ved å bidra til at miljøstandarder overholdes Stimulere til utvikling i landbruket ved å forvalte lovverket aktivt for å oppnå god eiendomsstruktur og eierskap, og ved bruk av økonomiske virkemidler Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med bl.a. dette satsningsområdet i kommuneplanen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det i løpet av planperioden ( ) skal være etablert 25 nye arbeidsplasser. Arbeidet skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2012 ble vedtatt av kommunestyret sammen med omstillingsplanen i mars. Handlingsprogrammet rulles hvert år og omstillingsstyret vil legge fram forslag til handlingsprogram for 2013 for kommunestyret i begynnelsen av Side 15

16 Handlingsprogrammet for 2012 innehar følgende tiltak: Navn på tiltaket Søkbare midler SMB-Utvikling Kompetanseprogram for handel og service Merknad Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. For eksempel forstudie markedsføring av Vegglifjell Gjennomføre SMB-Utvikling med særlig blikk på samarbeidsmuligheter og nettverk for små bedrifter innen hyttenæring, bygg & anlegg, grønt reiseliv. Møteplass bygg og anlegg. Folkehelse. IN medfinansiering Forstudie Grønt Reiseliv Vegglifjell Informasjonsprosjekt Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Arena landbruk Avklare muligheter innen Grønt Reiseliv (natur og kultur, vurder satsing i kommunen eller i hele Numedal) Videreutvikling av Vegglifjell som hytteområde, herunder revurdering /vitalisering av masterplan Vegglifjell. Vurdering av infrastruktur Presentere eksisterende tilbud av opplevelser og service på nett, som et digitalt informasjonskontor Forstudie for å avklare interesse og muligheter knyttet til å bruke gamle Rollag skole som kompetansemiljø for industriutvikling evt. andre utviklingsmuligheter Etablere møteplass for å diskutere nyskapning og utvikling i landbruket Steds- og områdeutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke steds- og områdeutviklingen innenfor prioriterte bransjer Tiltaksområder for tettstedsutvikling Rollag og Veggli utvikles som tettsteder gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka Rollagsfjell Side 16

17 Tiltaksområder for boområder Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger. vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet. Fast bosetting på Vegglifjell i tilknytning til turistsatsingen vurderes Kultur- og fritidstilbud Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018 vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Bygdetunet utvikles videre som bygdemuseum, kulturarena og møteplass primært for lokalbefolkningen. Det vurderes bygging av administrasjonsbygg med WC Numedal Middelalderdalen videreutvikles i samarbeid med nabokommuner, næringsliv og organisasjoner som et attraktivt og identitetsskapende kulturtilbud vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Nytt servicebygg Rollag bygdetun Planlegge og bygge nytt servicebygg på Rollag bygdetun Målindikator: Vedtak om bygging Ferdig servicebygg Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. Tilrettelegge for økt bruk av Rollag bygdetun med profilering av kommunens kulturminner og kulturarv Rollag og Veggli utvikles som tettsteder I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Utarbeide boligpolitisk plan ikl. handlingsplan for perioden Måleindikator: Antall innflyttere til kommunen, ant. boliger i egenregi. Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Bl.a. sammen med velforeningene Rollag skal tilby varierte attraktive botilbud, revitalisering av boligmarkedet i kommunen Side 17

18 Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke satsningen på barn og unge: Tiltaksområder for barnehage skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning. Barnehagene skal ha være helsefremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagene skal bidra til at alle barn får et likt utgangspunkt i forhold til sosial utvikling, utdanning og kunnskap. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene. Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene. Tiltaksområder for skole I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKT-veiledere som drifter systemet. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre. Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov. skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole. Tiltaksområder for fritid I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter. Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen Det vurderes lengre åpningstid og utvidet tilbud på bibliotekene Andre tiltaksområder for barn og unge Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Side 18

19 Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei Aktiv og forebyggende barnevernstjeneste Rollag vil bli en MOT-kommune for å styrke ungdomsmiljøet Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Styrke kontakten med skole og barnehage Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Økt utlån til skole og barnehage Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø. Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. Styrke biblioteket som en sosialmøteplass. Styrke leselysten blant barn og unge. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i kommunen. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber helhetlig med læringsmiljøet Side 19

20 Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Elevene opplever mestring og læring. Behovet for spesialundervisning reduseres. Hindre frafall i videregående skole Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i klasse innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Sikre kvaliteten på tjenesten Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videregående skole Leseplan: Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et sfo-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på. vurdere åpningstid omdømmebygging tilbud til pendlere Side 20

21 Målindikator: Brukerundersøkelse Barnehage Lokalsamfunn med MOT Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Barnehage Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Infrastruktur og kommunikasjon Mål Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte. Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda. Tiltaksområder Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv) Det arbeides for vinteråpen veg mellom Rollag og Sigdal Kollektivtilbudet må opprettholde og helst styrkes. Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Rollag vil arbeide for lyntog gjennom Numedal med regionalt stoppested i kommunen Blålys-sentral i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles Gang- og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet og for å stimulere til fysisk aktivitet. Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Planlegge og bygge/evt. oppruste renseanlegg for Bygge nytt renseanlegg da det Side 21

22 Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. Gang og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet å stimulere til økt fysisk aktivitet Ferdigstille gang og sykkelveg ved Sagtun Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Legge til rett for sikker gang og sykkelveg fra Rollag til Idrettsskolen 2013 Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Grøfting og asfaltering av Fulsåsveien og Kleivanveien Måleindikator Når tiltaket er gjennomført Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av gammelt veidekke Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed Tjenesteutvikling - generelt skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov. Forslag til handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT og andre felles prosjekter i regionen. Tiltak Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKTløsninger som bidrar til mer effektiv drift. Forbedre kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Løse utfordrende oppgaver på en god måte og som kommunen alene har vansker med å etablere. Side 22

23 Målindikator: Mer effektiv tjenesteproduksjon Elektronisk arkiv Planlegge etablering felles elektronisk arkiv for numedalskommunene Opprette felles arkivtjeneste for numedalskommunene Målindikator: Vedtak i kommunestyret om implementering av felles arkivtjeneste Sikre kvalitet og effektivitet i post/sak/arkiv funksjonen. Sikker lagring og oppbevaring av arkivverdig materiale i tråd med lovverk. Bedre ressursbruk. Bedre tilbud til brukere Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Barnehage få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer få mer ut av kompetansemidlene Ta i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Hver høst i perioden Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Vurdere interkommunalt stilling for samfunnsmedisin som overtar Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har. Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket 2013 Side 23

24 kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Planlegge legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold i 2016 (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg interkommunalt samarbeid. Hensikten er å løse akutt problem med fastleger som ikke lenger kan tilpliktes vakt p.g.a. alder. En lege på vakt i Numedal i helgene. Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp. Rapporten fra forstudiet Interkommunalt samarbeid i Pleie og omsorg i numedalskommunene skal legges fram for kommunestyret I samarbeid med numedalskommunene følge opp rapport fra forstudiet og planlegge videre framdrift mht de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre 2013 Omsorgsteknologi Delta i prosjekt i regi av Kongsbergregionen for å se på/kartlegge relevant omsorgsteknologi som kan tas i bruk for å bidra til økt effektivitet. Omsorgsteknologi kan også bidra til bedre tjenester for hjemmeboende. Hovedmålet med forstudien er å 2013 kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt anbefale løsninger. Dagtilbud til personer med demens Starte planleggingen av hvordan kommunen skal imøtekomme føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Må sees i sammenheng med interkommunalt prosjekt ovenfor I henhold til Demensplan, lovpålagt fra Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i motutskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. korrigere eget tilbud fortløpende Ivareta kommunens forpliktelser i tråd med samhandlingsreformen Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Side 24