OPPFØLGING DRIFTSDEL HANDLINGSPLAN Kommunestyret 25. august 2016

Transkript

1 OPPFØLGING DRIFTSDEL HANDLINGSPLAN Kommunestyret 25. august 2016

2 Bakgrunn for prosjektet I handlingsplanen skrev rådmannen følgende:

3 Kommunestyrevedtak Prosjektplan, framdriftsplan og KOSTRA-analyse: Kommunestyrevedtak sak 7/16 Revidert framdriftsplan: Kommunestyret sak 37/16

4 Framdriftsplan 14.des Ledermøte, prosjektplan og mal for tiltak Kjell Olav Før Prosjektplan, mal for tiltak (sendes kommunalledere og enhetsledere med kopi til HTV, HVO og ordfører) Kjell Olav 11.jan Ledermøte, presentasjon av analyse, videre arbeid Kristine 11.og 12. januar Felles personalmøter Kjell Olav 18.jan Enhetsledersamling, presentasjon av analyse, videre arbeid Kristine 21.jan Sak i Formannskapet Kjell Olav 29.jan Frist for kommunalleder til å levere tiltak på inntektsområdet for sektoren Kommunalledere 03.feb HTV og HVO, presentasjon av analyse, videre arbeid Kristine 04.feb Sak i Kommunestyret, prosjekplan, framdriftsplan og KOSTRA-analyse Kjell Olav 08.feb Ledermøte, gjennomgang tiltak inntektsområdet Kristine 26.Feb Frist for kommunalleder til å levere tiltak på utgiftsområdet for sektoren Kommunalledere 07.Mars Ledermøte, gjennomgang tiltak på utgiftsområdet Kristine 08.Mars Enhetsledere, status på tiltak, videre arbeid Kjell Olav 09.Mars Fellessamling enhetsledere, HTV og HVO Kjell Olav 18.Mars Ledermøte, utkast til rammer, Kjell Olav 30.Mars HTV og HVO Kjell Olav 14.April Orientering i Formannskapet, prioritering av tiltak politisk ledelse Kjell Olav 28.April Sak i kommunestyret om revidert framdriftsplan Kjell Olav 02.Mai Foreløpig orientering i ledermøte og enhetsledermøte Kommunallederne 13.Mai Frist for innlevering av tiltak på foreslått ramme Kommunallederne 8.Juni Orientering for HTV Kjell Olav Fram til 1.august Arbeid med forslag til tiltak og rapport Kjell Olav 22. August Enhetslederforum Kjell Olav/k-lederne 25. August Presentasjon kommunestyret Kjell Olav/k-lederne 01.Sept Administrasjonsutvalget og formannskapet Kjell Olav 7.Sept Orientering HTV og HVO Kjell Olav 15.Sept Kommunestyret Kjell Olav

5 Prosjektplan Hit skal vi: Det startes opp et utviklingsarbeid med sikte på å bedre netto driftsresultat med kr. 6,5 mill innen År Ubalanse 3,5 mill 3,4 mill 3,8 mill 4,5 mill Slik gjør vi det: Konkrete tiltak på inntekter og utgifter

6 Prosess Innlevering av konkrete tiltak på økte inntekter og reduserte utgifter med konsekvensbeskrivelser På grunnlag av dette notat fra rådmannen med konkrete beløp på endringer i rammene

7 Prosess forts. Det forutsettes en prosess på den enkelte enhet foreslåtte tiltak drøftes med tillitsvalgte og verneombud på enheten før de sendes inn. Foreslåtte tiltak kan gjerne også tas opp i personalmøter. Rådmannen ønsker en så åpen prosess på dette som mulig.

8 Prosess forts. Kommentarer fra de 10 verneombudene: * Ryddig prosess m/flere møter...hatt diskusjoner, - føler at en er blitt hørt. * Har vært med fra begynnelsen om aktuelle sparetiltak og konsekvenser om disse * God prosess med gode drøftinger om sparetiltak. Har kommet med synspunkter og er blitt hørt. * Veldig god prosess med involvering av VO og TV * Gode drøftinger og har hatt anledning til å komme med innspill sammen med resten av kollegiet * Fint samarbeid og har vært med på alle møter angående denne saken * Har hatt to drøftingsmøter m/forslag og konsekvenser * TV og VO har vært involvert på en grei måte. Har hatt synspunkter som har blitt hørt. * God involvering fra første møte til siste møte. Veldig bra. * Godt jobba av alle parter med gode diskusjoner/konsekvenser til sparetiltakene...

9 Endring i forutsetninger underveis Det er gjort nye beregninger og ubalansen er nå beregnet til å bli som følger: Tallene er fortsatt noe usikre da vi ikke kjenner konkret beløpet vi får i rammeoverføringer for neste år og utviklingen i pensjonskostnadene. Tallene vi nå bruker er de som er kjent pr. d.d. Tallene er i forhold til det som er lagt inn i handlingsplanen for År Ubalanse 5,1 mill 5,5 mill 6,2 mill Ubalanse ved prosjektstart desember ,4 mill 3,8 mill 4,5 mill

10 Anbefalinger fra rådmannen Overordnet Det foreslås i denne omgang ingen endringer i den administrative organisasjonsstruktur Dagens modell med enhetsledere og 3 kommunalledere foreslås derfor nå videreført Til sammen forslag om reduksjoner på 6,1 mill Forsøkt så langt som mulig å skjerme tjenestilbudet i HSO og oppvekst. Det er derfor foreslått forholdsmessig større reduksjoner på sentraladministrasjon/stab, teknisk/næring, kultur og politisk styring.

11 Anbefalinger fra rådmannen Overordnet forts. Totalt foreslås det følgende endringer i netto driftsutgifter: År Ubalanse 5,1 mill 5,5 mill 6,2 mill Forslag reduksjoner/inntektsøkninger 3,2 mill 4,5 mill 6,1 mill Ubalanse etter reduksjoner 1,9 mill 1,0 mill 0,1 mill

12 Forslag til endringer i handlingsplanen Stab, administrasjon og teknisk/næring

13 Situasjonen i dag Teknisk/ Næring og stabene Høyt arbeidspress Prioritering av ressursbruk og oppgaver Engasjement for jobben og godt arbeidsmiljø Lavt sykefravær Fornøyde kunder/ brukere Stor lojalitet og forståelse for prosessen

14 Administrasjon og stabsfunksjoner Fra : Konsekvenser for medvirkning Reduksjon av stilling for hovedverneombud fra 20% til 10% Reduksjon i frikjøpt tid for hovedtillitsvalgte Konsekvenser for kompetanse Reduksjon av kompetansemidler

15 Administrasjon og stabsfunksjoner, forts. Konsekvenser for robustheten i budsjettene til enhetene: Verdiskapningsdel lærlinger overføres enhetene Konsekvenser for innbyggerne Innføring fakturagebyr Økt pris kopiering

16 Administrasjon og stabsfunksjoner, Effektiviseringer i drifta Reduksjon av antall PC`er Renholdsprosjektet Fra : forts Innsparing som utgjør minimum kr Kommunestyret må ta stilling til konkrete forslag til tiltak i løpet av 2017, når bl.a. framdriftsplan for kommunesammenslåingen er mer avklart. Reduksjon av bemanning med ca 14%

17 Rapport om adm.ressursbruk Kommunestyremøtet sak 50/13: Kommunestyret mener at det er relativt sett små ressurser disponible innenfor de områder som er omtalt i rapporten. På sikt bør ressursene om mulig økes for å holde tritt med utviklingen og kommunen må være positiv til å vurdere interkommunalt samarbeid.

18 Teknisk/ Næring Fra : Opphør av tilskudd til Audnedal Næringsforum

19 Teknisk/ Næring, forts Fra : Økning av gebyrer, vedtatt i sak K-46/16 Økte leiesatser kommunale næringsbygg Reduksjon driftstid svømmebasseng Byremo ungdomsskole Opphør tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning Gebyr brøyting Hellevannsveien

20 Redusert ressurs 0,7 årsverk Reduksjon årsverk 70% Lavere nivå på vedlikeholdet Endring av tjenesten Større arbeidsbelastning Bygningsmassen har i tillegg økt Mer utsatt for nedbør, vind

21 Hva er gjort fra 2016 Stabene har fått en reduksjon på kr fra : Kompetansemidlene er redusert med kr Diverse tiltak (kopipriser, porto) Vakanser Teknisk/ Næring har fått en reduksjon på kr : Økning av byggesaksgebyrer Driftsleder holdes vakant (vedtak i KS )

22 Forslag til endringer i handlingsplanen Barnehager, skoler og kultur

23 Fokus ny gjennomgang og nytt fokus - Gjennomgå egen praksis og ENDRE PRAKSIS Herunder: - Prioritere ENDA sterkere på de ting som virker BEST - Forebygge framfor å reparere - Enda tidligere innsats og tiltak for å forebygge - Mer og tydeligere tverrsektor/etatelig samarbeid - Redusere antall møtepunkter (internt og eksternt) - Involvere foresatte tidligere og på flere områder - Si NEI..

24 Justeringer i Oppvekst Foreslåtte driftsreduksjoner Foreslåtte inntektsøkninger Netto reduksjoner (utgifter + inntekter) Konsmo barnehage Byremo barnehage * * * Byremo ungdomsskole * * * Byremo barneskole Konsmo skole Ytterligere justeringer: - mulige økte kostnader knyttet til lærlinger (inntil 70 %) - mulige økte kostnader ift PC-støtte -

25 Konsekvenser for barnehagene Justere bemanning tilsvarende barne- og ungdomsarbeider: Byremo 20 % Konsmo 40 % Justeringene vil medføre: - alle barn som har søkt barnehageplass vil få plass - antall barn pr voksne øker fra ca 6 barn til 6,5 barn pr voksne I tillegg : - Endret inntekter i barnehagene Statlige føringer for 3,4 og 5-åringer, betalingsordning/gratisordning forutsettes kompensert ( ,- kr til sammen for begge barnehagene). - Mulige økte kostnader ved tildeling av lærlinger

26 Justeringene i skolene vil medføre følgende: Reduserte pedagogressurs tilsvarende: BUS 30% Konsmo skole 30 60% Byremo skole % I tillegg: - Endret inntekter i barneskolene/sfo Kommunevedtak ift betalingsordning for elever. - Mulige økte kostnader ved tildeling av lærlinger - Mulige økte kostnader ift PC-støtte

27 Konsekvenser for skolene - det lovpålagte undervisningstilbudet vil bli ivaretatt - skolenes mulighet for å tilrettelegge den tilpassede opplæringen vil bli redusert - elever som krever store tilretteleggelser vil få tilbudet, men dette vil gå på bekostning av de elever som ikke har vedtak om spesialundervisning - ved overgang fra barnehage til barneskole må det vurderes om det skal følge midler med (dette vil evt også utløse overtallighet og endrede tilsettinger) - Reduksjonen på Byremo barneskole er særlig dramatisk i 2018/19. - Reduksjonen på BUS vil få dobbelt effekt, da det er påregnelig at Hægebostad også vil redusere med samme beløp; ,- kr, til sammen ,- med full effekt. BUS har over tid hatt flere år med reduksjoner i størrelsesorden 3-5 %. - Det er tidligere meddelt at det kan være aktuelt med en 3-deling av kullet 2017/18. Dette vil medføre ekstrakostnader tilsvarende ,- kr!

28 Justeringer i kultur Foreslåtte driftsreduksjoner Foreslåtte inntektsøkninger Netto reduksjoner (utgifter + inntekter)

29 Justeringer i kultur Kulturskolen Musikkverkstedet Felleskirkelige råd * * * Barnevandringssenteret Kulturpris Kulturmidler Øvrige menigheter Friluftsmedarbeider

30 - Kulturskolen kan få venteliste Justeringen i Kultur vil medføre følgende: - Kulturprisen Prisutdeling og fest avvikles. Mulig en ordning med kulturstipend som kan deles ut i kommunestyret kan være en annen løsning, for eksempel 5000,- kr pr år. - Kulturmidler Beløpet frivillige lag og foreninger får til fordeling vil bli redusert. - Felleskirkelig råd - Musikkverkstedet - Barnevandringssenteret

31 Forslag til endringer i handlingsplanen Endringer HSO

32 Endringer i driftsbudsjettet Audnedal helse: HSO Avvikling av prosjekt familiestøtte (reduksjon 100 % stilling fra aug innsparing netto ) Konsekvenser: Erfaringer familiestøtte må brukes videre innen psykiatri/rus. Mindre mulighet for forebygging av traumer hos barn og unge Kan få flere plassering av barn utenfor hjemmet

33 Endringer i driftsbudsjettet HSO Audnedal helse og Audnedal omsorg ( ) Reduksjon 5 sykehjemsplasser innen 2019 Konsekvenser: Flere pasienter behandles i hjemmet - hjemmebaserte tjeneste styrkes med 110-/100 % stilling fra 2017 Hverdagsrehabilitering (team fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier) Hjemmesykepleien overføres til Audnedal omsorgssenter Mister det nære samarbeidet med andre helsetjenester Gir mulighet for fleksibel overføring av ressurser fra institusjon til åpen omsorg Aktiv bruk av velferds teknologiske hjelpemidler Usikkert om en klarer å få effektuert planlagt reduksjon i institusjon med skissert økning i hjemmebaserte tjenester

34 Endringer i driftsbudsjettet HSO Audnedal helse og Audnedal omsorg forts: Konsekvenser Bygging av sentrumsnære omsorgsboliger med fellesareal og tilrettelagt med velferdsteknologi (omsorgstun) Tapper fondsmidler innen HSO sårbar for uforutsette hendelser. Økning i betalingssatser for omsorgstjenester Konsekvenser: Økte priser kan føre til at enkelte som har behov for tjenester ikke ønsker å motta tjenester fordi det er dyrt. Klager

35 Endringer i driftsbudsjettet HSO Audnedal bo og dagsenter: Innsparinger utført i ved reduksjon stilling helg og reduksjon avlastning.

36 Endringer i driftsbudsjettet HSO NAV Audnedal (Kr ): Konsekvenser: Dagens bemanning beholdes Innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

37 Forslag til endringer i handlingsplanen Endringer Politisk styring

38 Anbefalinger fra rådmannen Endringer politisk styring * Legge ned Tjenesteutvalget * Redusert møtefrekvens (færre møter i alle politiske utvalg) * Formannskapsmøter på kveldstid * Kommunalt tilskudd til politiske partier

39 NB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! De økonomiske rammene til enhetene blir ytterligere presset som følge av foreslåtte driftsreduksjoner. Økte utgifter eller reduserte inntekter for kommunen, vil føre til at det må gjøres ytterligere endringer enn det som her er foreslått.

40 Økonomiske konsekvenser Alternativ 1 (gjennomføre anbefalte endringer) Verdireguleringsfond 23,8 mill - Bruk av fond i perioden 3,0 mill - Budsjettert bruk i ,5 mill - Vedtatt bruk anleggsbidrag fiber 4,8 mill - Manglende avkastning ,0 mill - Mindre avkastning pga invest 100 mill 2,8 mill - Mindre avkastning (3,0%-1,5%`) 9,0 mill Manglende dekning ved utgangen av ,4 mill

41 Økt bruk av fond Mulige konsekvenser av manglende endringer Som medfører mindre avkastning Fond ikke tilstrekkelig til å dekke underskuddene ROBEK Konsekvenser for nye investeringer Manglende fond for å finansiere nye investeringer Ny kommune overtar et driftsunderskudd Mulighetene for å gjennomføre intensjonsavtale med Lyngdal begrenses? Økt eiendomsskatt Kollisjon med vedtatt intensjonsavtale med Lyngdal?

42 Økonomiske konsekvenser Alternativ 2 (ikke gjennomføre anbefalte endringer) Verdireguleringsfond 23,8 mill - Bruk av fond i perioden 16,8 mill - Budsjettert bruk i ,5 mill - Vedtatt bruk anleggsbidrag fiber 4,8 mill - Manglende avkastning ,0 mill - Mindre avkastning pga invest 100 mill 2,8 mill - Mindre avkastning (3,0%-1,5%`) 9,0 mill Manglende dekning ved utgangen av ,2 mill

43 «Forslag til vedtak»