Rapport. Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt. Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) Dypfest Tarva (Bjugn kommune)

Transkript

1 Rapport Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) og Dypfest Tarva (Bjugn kommune) Rapport Bjørnar Grøntvedt 1

2 Innledning: Med bakgrun n i fylkeskommunes innstilling i fylkestingsmøte vi l denne rapporten omhandle en konkre t kostnadsanalyse om hvilke finansieringsmuligheter som ligger i fastlandsforbindelsen til Storfosna i Ørland kommune, samt hvilke drifts operative kos tander en l a n g t bedre fergeforbindelse til Værnes Leksa i Agdenes kommune og Dypfest Trava i Bjugn kommune kan gi. Det tas i denne rapporten utgangspunktet i en 3 ferges løsning uten fastlandsforbindelse som er beregnet til kr 24 mill, det skal videre bemerkes at det e r anført en 2 ferges løsning med skoleskyssbåt Leksa Værnes til kr 23 mill, men man anser denne løsning som uaktuell uten tunnel. 2

3 Ferge sambandet Leksa Værnes i Agdenes kommune Værnes Leksa Fra Værnes Fra Leks a Fra Værnes Fra Leksa Fra Værnes Fra Leksa Mandag fredag Lørdag Søndag 07:00 07:30 08:30 a) 10:00 08:35 a) 10:35 a) 10:00 08:35 a) 10:35 a) 13:00 14:05 15:30 20:00 b) 13:30 a) 15:00 a) 16:00 a) 18:30 a) 20:30 ab) 15:00 15:3 5 a) 18:35 a) 15:00 20:00 15:35 a) 18:35 a) 20:35 a) a) Turen må bestilles 1 time før avgang b) Mandag - Onsdag - Fredag For å fremme vekst og utvikling av øysamfunnet, er kommunikasjon (tilgje ngelighet) nøkkelen til dette. Det fremlagte ruteoppsett tar utgangspunkt i de mest nødvendige tidsfaktorer som skoleskyss, samt næringsliv, turist - hyttemarkeds behov. Et slikt rutetilbud vil være med på og øke hytte - og fritids marked på Leksa som man s er på kort sikt gir størst vekstmuligheter i trafikken. Bruken av bestillings turer gir en god miljøgevinst, i denne type endesamband. Fosen linjen As gir en driftsgaranti på denne ruteplan til et tilskuddsbeløp stort kr 5,5 mill fra oppstartsår 2016/201 7 I sambandet vil Nidar os I bli benyttet med (23 PBE). F artøyet kan om ønskelig bli tilpasset universell utforming i forhold til H/ C, toalett m.v og dette vil da redusere kapasiteten med ( 1 PBE) 3

4 Ferge sambandet Dypfest Tarva i Bjugn kommune. Dypfest Tarva Fra Dypfest Fra Tarva Fra Dypfest Fra Tarva Fra Dypfest Fra Tarva Mandag fredag Lørdag Søndag 06:00 c) 07:00 08:30 06:30 c) 07:45 09:15 a) 10:00 08:35 a) 10:35 a) 10:00 08:35 a) 10:35 a) 13:30 15:30 17:00 20:00 b) 14:15 a) 16:15 a) a) 20:35 ab) 15:00 15:35 a) 18:35 a) 15:00 20:00 15:35 a) 18:35 a) 20:35 a) a) Turen må bestilles 1 time før avgang b) Mandag - Onsdag - Fredag c) Turen må bestilles innen kl 20:00 kveld en før. For å fremme vekst og utvikling av øysamfunnet, er kommunikasjon (tilgjengelighet) nøkkelen til dette. Tarva har etter vår vurdering over svært mange år hatt en alt for lav rutepro duksjon i forhold til tilskuddstildeling, no e som er vekst hemmende for øya. Det fremlagte ruteoppsett tar utgangspunkt i de mest nødvendige tidsfaktorer som skoleskyss, samt næringsliv, turist - / hyttemarked og forsvarets behov. Et slikt rutetilbud vil være med på og øke hytte - og fritids marked et på Tarva som man ser på kort sikt gir størst vekstmuligheter i trafikken, samt ivareta r en forventet større aktivitet fra Ørland hovedflystasjon ifm. Skytefeltet på øya. Bruken av bestillings turer gir en god miljøgevinst, i denne type endesamband. Fosen linjen As gir en driftsgaranti på denne ruteplan til et tilskuddsbeløp stort kr 5,5 mill fra oppstartsår 2016/201 7 I sambandet vil type fartøy som Nidaros II bli benyttet med (23 PBE), fartøyet kan om ønskelig bli tilpasset universell utforming i forhol d til H/ C, toalett m.v og dette vil da redusere kapasiteten med (1 PBE) 4

5 Kollektivtransport til Storfosna og Kråkvåg ved tunnelåpning. I rapport av (s 9) sier fylk esrådmann følgende om kollektiv transport : For å fremme vekst og utv ikling, og da spesialet med å gjøre Storfos na og Kråkvåg til attraktive bo områder for barnefamilier m.f, vil kollektiv tilbudet før og etter skoletid være av m e g e t stor betydning. Stor t sett alt av kulturelle og idrettslige aktiviteter i Ørland kommune er i dag samlet til kommunesenteret Brekstad. Gjennom etablering av kampflybassen i Ørland, ville denne sentralisering bli ytterligere forsterket av meget gode tilbud i sentrum av både Bjugn og Brekstad Dette er med på å forsterke behovet for et godt kol lektiv tilbud Ørland Bjugn, og ikke minst bo regionene s kollektiv tilbud til sentrum. Som operatør av fergeforbindelsen har Fosen linjen sett hvor viktig det er å etablere et integrert kollektiv tilbud fra A til Å ( ferge - buss), men som nå erstattes med bus Brekstad Garten Storfosna Kråkvåg ved fastlandsforbindelse (tunnel). Dagens skole og kollektiv transport vil i tiden fra kl 06:30-16:00 mandag fredag bli ivaretatt med dagens sk ole og kollektiv transport på en akseptabel måte Fosen linjen vil etablere et daglig bus stilbud (minibuss) mellom Brekstad Garten Storfosna Kråkvåg mandag fredag mellom kl 16:00 22:00 samt tilpassede turer Lørdag Søndag som ivaretar de forhold som er nevnt foran, videre at Brekstad som trafikknutepunkt for h ur tigb åt forbindelse ivaretas. Fosen linjen As gir en driftsgaranti iht til forannevnte ruteplan med : 1. Fergesambandet Dypfest Tarva i Bjugn kommune ( 1 ferge) 2. Fergesambandet Værnes Leksa i Agdenes kommune ( 1 ferge) 3. Buss forbindelse Brekstad Garten Storfosna Kråkvåg i Ørland kommune. + 1 reserve ferge for et tilskuddsbeløp på kr 1 1 mill ved åpning av fastlandsforbindelsen Garten Storfosna. Detaljerte drift og sambandsbudsjett vil bli fremlagt Fylkeskommunen. (unntatt offentlighet) 5

6 Utklip p fra saksfremlegg /. 6

7 Fylkesrådmann har i sin beregning kommet frem til en kostnad på kr 24 mill ved 3 ferger slik som i dag og kr 23 mill ved 2 ferger og skoleskyss med båt Leksa Værnes. Med et tilskuddsbeløpet på kr 24 mill forutsettes dage ns ruteplan +/ -, men en nedjustering av rutetilbud Garten Storfosna. I følge fylkeskommunen er begrepet ny ferge blitt feil brukt. Det riktige skal her være universell tilpassede ferger. Tabellen nedenfor viser r evidert f inansierings pl an med fastla ndsforbindelse til Storfosna i Ørland kommune med kollektivtilbud, samt fergeforbindelse med 2 ferger + reserveferge til Værnes Leksa i Agdenes kommune og Dypfest Tarva i Bjugn kommune. Tabellen tar utgangspunkt i Fylkesrådmann s innsti l ling med rev idert kostnadsanalyse. Ruteplan med 2 ferger en til hver av øyene Tarva og Leksa Ruteopplegg med kun en ferge som i samdrift betjener både Tarva og Leksa Revidert finansiering plan tunnelforbindelse til Storfosna og 2 ferger + reserv ef erge til hver av øyene Tarva og Leksa Fergetilskudd til kapitalisering fra 2017 pr år Fergeavløsningstilskuddet kapitalisert over 30 år til 5% rente Refusjon av mva gitt tota linvestering på 333 millkr (7,8 millkr) (9.8 millkr) ( 11.8 millkr) (1) 120 millkr 150 millkr 182 millkr 17 millkr 17 millkr 17 millkr Bompenge inntekter 20 år 116 millkr 116 millkr 116 millkr Bidrag fra Grøntvedt Pelagic As 11 millkr 11 millkr 11 millkr KPI 0 millkr 0 millkr 4,5 millkr (2) Sum finan siering 264 millkr 294 millkr 330,5 millkr Sum totalkostnad 333 millkr 333 millkr 333 millkr Udekket behov - 69 millkr - 39 millkr - 2,5 millkr (1) Fergeavløsningsbeløp til kapitalisering 11,8 millkr (24 millkr fergetilskudd 5,5 millkr Dypfes t - Tarva og 5.5 millkr Værnes Leksa 1,2 millkr til finansiering av årlige drift - og vedlikeholdskostnader av tunnel) 7

8 (2) Fylk esrådmann sier følgende om KPI justering. Etter vår vurdering bør man her legge til grunn det systemet man har i dag hva gj elder regulering av KPI til ferged rift, hvor operatør har KPI justering inn i dagen s avtaler, og hvor STFK ser en vis s fare for fremtidig underkompensasjon for fergedrift fra staten. I samband med høy billettinntekt og lave tilskudd vil denne type kostnad kompenseres, men i samband med høyt tilskudd ( kr 24/23 mill ) og lave inntekter ( kr 4 mill), vil ikke billettsalget kompe nsere for disse kostnader, og blir derved en betydelig mer utgift. Den reelle kostnaden blir kr 20 mill til årlig KPI justering ( kr 24 mill kr 4 mill) Med en gjennomsnittlig årlig KPI 1.5 % de siste 5 årene gir dette k apitalisert kr 4,5 mill pr år ( kr 20 mill x 1,5 %) Det skal videre bemerkes at oljeprisen er en kostand også fylkeskommunen har ansvar for, og som ikke er tatt med i d isse beregningene. I ferge - og hurtigbåt trafikken langs kysten har dette vært en av de største kostnads drivere i tilskuddsbeløpet. Til orientering har oljeprise n ( plats notering) gått fra 194 (2003 ) til 474 (2012) Vi har ikke gjort noen beregning av dett e, men etter vår vurdering burde dette o gså blitt hensyntatt i forventet kostnads økning. Her ligger det en s t o r kostnadsrisiko i samband med høyt tilskuddsbeløp da justering av billettpris ikke kompenserer for dette. Vårt råd til politikerne i Ørland, Bjugn og Agdenes kommuner og Sør Trøndelag Fylkeskommune, er følgende: 1. Rapport og ny utredning viser at det vil være selvfinan sierende og etablere fastlandsforbindelse(tunnel) til Storfosna i Ørland kommune. Det iverksettes arbeid med mål om å få dette realisert så snart som mulig, da med det forbehold om at dette både teknisk og økonomisk er gjennomførbart ut fra de rammer som er satt. 2. Fergeforbindelsen Garten - Storfosna Leksa og Værne s, samt fergesambandet Dypfest Tarva utlyses i egen pakke med eller uten tunnel. Dette vil først kunne gjøres etter at tunnelforbindelsen som nevnt i punkt 1 er utredet (avklart) 3. Fergeforbindelsen Brekstad Valset legges ut i en egen pakke. 8