Vurdering av mulighet og utfordring for finansiering av utvidet fredags- og søndagstfibud på sambandet Valset-Brekstad

Transkript

1 1 av 8 Vår / referanse Vår saksbehandler Harald Storrønning Deres datoderes Erlend referanse Solem Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks sluppen 7004 Trondheim Vurdering av mulighet og utfordring for finansiering av utvidet fredags- og søndagstfibud på sambandet Valset-Brekstad Bakgrunn AtB overtok driften av sambandet Brekstad-Valset 1. januar i år. Brukere, kommuner og fylkespolitikere har argumentert for at tilbudet på sambandet har dårlig kapasitet og representerer et tilbakeskritt fra tilbudet fra før 1. januar. AtB leverte derfor 17. mars en konsekvensutredning for å se på alternative løsninger og konkluderte at med dagens markedssituasjon på innleieferger og begrensninger på fergeleiet på Valset åpner det kun for en styrking av dagens tilbud i form av flere avganger med dagens materiell. I konsekvensutredningen ble det anbefalt å styrke tilbudet på fredag kveld og på søndag ettermiddag/kveld Styrking fredag og søndag er kostnadsberegnet til en årlig merkostnad på 2,5 mill og tiltaket ligger utenfor den rammen som AtB selv kan justere produksjonen. Det hører til saken at AtB fra 7. april styrker tilbudet mandag-fredag, kl med midler som er fremkommet etter justering av produksjon på andre fergesamband og gjennom økonomisk finansiering fra Ørland kommune. AtB vil følge opp utviklingen i sambandet etter denne kapasitetsøkningen. Tilbakemeldingen fra fergemannskap er at særlig tungbilsjåfører er fornøyd med endringen som nå har fjernet ventetiden på inntil en time. AtB mottok 19. mars et oppdrag om å utrede innsparinger i dagens produksjon, hensyntatt alle transportformer for å finansiere styrking av tilbudet fredag kveld og søndag ettermiddag/kveld. Videre å vurdere og eventuelt anbefale om styrking av overnevnte samband er det tiltaket som totalt sett bør gjennomføres når man ser det totale behovet innenfor det totale kollektivtilbud i fylket. Oppdraget For ordens skyld gjengis oppdraget fra eier, mottatt på epost fra Erlend Solem 19. mars. Definere sakens bakgrunn til å være å vurdere muligheten for å finansiere et forbedret fergetilbud Brekstad- Valset. Bekrefte at rådmannen støtter AtBs anbefalte løsning for B-V, kostnadsberegnet til 2,5 mill. kr. på årsbasis (1,3 mill, kr. i 2015). Vurdere mulighet for innsparing av 2,5 mill, kr. på årsbasis innenfor hhv. buss, ferge, hurtigbåt, tog og bestillingstransport og konsekvensen/utfordringene ved hver av de realiserbare alt. At B AS Postadresse: Postboks 4308, I, ondheirn Fakturaadresse: AtB AS, rakturarnottak, P.b Sluppen, 7004 Trondheini Telefon: Web: Org. Nr: 99,

2 AtB AS 2 av 8 Vurdere hvilke tiltak 2,5 mill, kr. ekstra vil kunne realisere innenfor hhv. buss, ferge, hurtigbåt, tog og bestillingstransport og transportnytten ved hver av de realiserbare alt. Vurdere hvilket av de alt. finansieringstiltakene som har lavest transportnytte. Fastslå hvilket av de alt, tiltakene/bruken av midlene som har høyest transportnytte. Anbefale gjennomføring av alt. E på B-V, dersom dette kommer ut som tiltaket med høyest transportnytte, hvis vi finner en finansieringskilde med lavere transportnytte. 3. Muligeinnsparingstiltakmedtilhørende vurdering Som Oppdraget beskriver skal det vurderes innsparingstiltak innenfor alle transportformer. I det følgende gis det en vurdering av det handlingsrom som knytter seg til kontraktene ettersom det er tatt betydelige reduksjoner i enkelte selskapers produksjon i 2014/2015. Detaljer i rutejusteringer fremkommer i vedlegg Buss i Stor-Trondheim og på distriktet AtBs handlingsrom i forhold til kontrakter i Stor-Trondheim er betydelig og det kan tas kutt produksjon uten at dette truer forutsetningene i tilbudte priser, men det avsluttes nå et forbedringsarbeid frem mot ruteendringen i august 2015 som innebærer justering av produksjonen. Et kutt i Stor-Trondheim for finansiering av styrket fergesamband vil måtte komme som tillegg til allerede planlagte justeringer. Se vedlegg 1 for hvilke ruter som kan kuttes/justeres. AtBs handlingsrom på distriktet er marginal. Det er kun på Fosen at produksjonen vurderes til å ha et potensiale for reduksjon uten at forutsetningene for kontraktene forrykkes. Ettersom skoleskyss er lovpålagt og det ble gjennomført en gjennomgang av driftseffektiviteten på skoleruter til ruteendringen så gjenstår det å vurdere lokalbusstilbudet. Se vedlegg 1 for hvilke ruter som kan kuttes/justeres. Totalt innsparingsforslag utover planlagte endringer fra : kr Vurdering av innsparingstiltaket: AtB har gjennomført dialogen med selskapene for tilpasning av tilbudet fra både i Stor- Trondheim og distriktet. Dette skal driftsplanlegges av selskapene fra for å sikre oppstarten Det vurderes videre som brudd med tidligere prinsipper å skulle kutte spesielt i Stor-Trondheim for å øke tilbudet på distriktet, fremfor å omdisponere midlene internt i Stor-Trondheim og dermed sikre kapasitet og vekst i Stor-Trondheim. Tiltaket vurderes derfor til å gi lavere transportnytte enn om det benyttes spesielt i Stor-Trondheim. En overføring av midler fra lokalbussruter på Fosen til fergesambandet vurderes til å gi lavere transportnytte ettersom det per i dag bidrar til å opprettholde lokalbusstilbudet på ørland og i Åfjord. Omdisponerte midler skal benyttes på en kortsiktig kontrakt, og til en del av døgnet hvor tjenestenytten begrenser seg til personbiltrafikk og hvor omfanget av transport av mer samfunnsnyttig verdi vurderes som sterkt begrenset, men ressursene kan fortsatt omdisponeres på andre tiltak med større transportnytte. Alf3 AS Postadresse: Postboks 4308, 7417 Trondhetm Fakturaadresse: At8 AS, rakturarnottak, P.b Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: Web:

3 AtB AS 3 av 8 Anbefalt innsparingstiltak for økt transportnytte: kr 0 i 2015, kr i Ferge AtBs handlingsrom knytter seg her til fergetilbudet i ytre Trondheimsfjord på strekningene Dypfest- Tarva og Garten-Storfosna-Leksa-Værnes. I arbeidene med å styrke sambandet Valset-Brekstad fra 7. april ble det vurdert å redusere tilbudet på sambandet Garten-Storfosna, men etter avholdt møte med Ørland kommune endte det med at kommunen finansierer et styrket tilbud på Brekstad-Valset mot at AtB ikke tar kutt i sambandet Garten-Storfosna. Se vedlegg 1 for hvilke avganger som kan kuttes. Totalt innsparingsforslag som følge av justering i tilbudet: kr på årsbasis. Vurdering av Innsparingstiltaket: Fergesambandet Garten-Storfosna-Leksa-Værnes er et parallelt tilbud til Brekstad-Valset og Garten- Storfosna. En justering av tilbudet må sikre at øya Leksa sikres et forsvarlig rutetilbud i forhold til skoleskyss og tjenesteyting og næringstransport. Det vurderes som forsvarlig å samle mer av ressursene på strekningen Valset-Brekstad og således få mer transportnytte ut av midlene. Dette gjelder spesielt i forhold til helgetrafikk. Omprioriteringen kan gjennomføres fra Anbefalt innsparingstiltak for økt transportnytte: kr i 2015, kr i , Hurtigbåt AtBs handlingsrom knytter seg til det kombinerte ferge-/hurtigbåtsambandet til Øyrekken, lokalbåten i Osen og fylkeskryssende hurtigbåttilbud til Kristiansund. Hurtigbåttilbudet Trondheim-Vanvikan er fredet ut 2016 ettersom kommunene har finansiert de avganger som AtB ønsket å kutte. Se vedlegg 1 for hvilke avganger som planlegges justert. Totalt innsparingsforslag som følge av justering i tilbudet: kr Vurdering av innsparingstiltaket: Det har vært gjennomført mange ruteendringer i Øyrekken for å tilpasse tilbudet til skoleskyss, godstransport, næringsvirksomhet og pendlertrafikk. Det foreslås å avvikle KID Sula som er et tilbringertilbud med minibuss mellom Sula indre (tettstedet) og fergekaia og heller anløpe Sula Indre med MS Frovær og at Frøyaferge unntaksvis anløper Sula (kun på bestilling). Basert på bruken av lokalbåten i Osen kan det tyde på at det er justeringsmuligheter også i dette sambandet og at dette må sammenliknes med tilbudet til for eksempel Nordværan i Øyrekken. Trafikken mellom Trondheim og Kristiansund viser en nedadgående trend og da særlig på formiddag. Det vurderes at tilbudet kan revurderes som en del av «Fosenstrategien» og en større del av transportarbeidet må skje på strekningen Trondheim-Brekstad/Sandstad, fremfor å gå med relativt få AtB AS Postadresse: Postboks 4308, Trondheim Fakturaadresse: AIB AS, rakturamottak, P.b Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: Web:

4 AtB AS 4 av 8 passasjerer til Kristiansund. Dette må løses i tett dialog med Møre- og Romsdal Fylkeskommune, berørte kommuner og pendlerforeninger. Operatørselskapet besitter også meget viktig informasjon for å oppnå effektiv drift. Det vurderes at justering i tilbudet til Øyrekken og i Osen kan forsvares for å oppnå større transportnytte i Hva rute 800 angår så må sambandet Trondheim-Brekstad restruktureres, men også her vurderes kostnaden til å kunne ha en større transportnytte andre steder. Anbefalt innsparingstiltak for økt transportnytte: kr i 2015, kr i Tog AtBs handlingsrom i forhandlinger med NSB sentralt på Trønderbanen vurderes som marginale. Det er kommet i stand en fastprisavtale for 2015 som sikrer AtB forutsigbarhet for kostnadene i et krevende driftsår. Det løper ingen oppsigelsestid i avtalen så denne kan således sies opp. Se vedlegg 1 for innsparinger i Total innsparing ved avvikling av takstsamarbeidet fra 1. juli 2015: kr Vurdering av innsparingstiltaket: Rutekjøpet fra NSB utgjør totalt sett en mindre del av AtBs rutekjøp og takstsamarbeidet er i den spede begynnelse. Det har hittil i år vært en gjennomsnittlig økning på Trønderbanen på 21% ( påstigende i januar og februar 2014 mot påstigende i samme periode i 2015). Dette til en kostnad hittil i år på kr Til sammenlikning betalte AtB kr for samme periode i Videre er billettsamarbeidet med NSB mangelfullt og det er tvilsomt at man vil lykkes med et utvidet samarbeid så lenge det ikke er full interoperabilitet mellom billettsystemene. Det synes åpenbart at på kort sikt vil dagens kostnad ha større transportnytte i andre deler av kollektivtilbudet, men på sikt og som en konsekvens av rutestrukturprosjektet er det ønskelig å jobbe videre med NSB ogjbv. Det må jobbes for å oppnå en kostnadsreduksjon i 2016, helst på inntil 25%, sammenliknet 2015 mot 2014, eller brudd i takstsamarbeidet som en konsekvens av at man ikke oppnår kostnadsreduksjoner. Anbefalt innsparingstiltak for økt transportnytte: kr 0 i 2015, kr i Individuelt tilrettelagt skoleskyss. AtBs handlingsrom vurderes som begrenset. AtB har i dag løpende kontrakter med Trøndertaxi og Trønderbilene hvor syv kjøreområder nå har vært anbudsutsatt for andre gang og det er håp om at dette kan ha gitt innsparinger med effekt fra 1. august i år. Endelig resultat foreligger i løpet av april måned. AtB har videre pågående en kontraktsrevisjon av de samme selskapene for å se at dagens kontrakt etterleves og en revisjonsrapport vil foreligge i april. Det er lagt til grunn at anbudet og kontraktsrevisjonen skal gi besparelser. Total innsparing som følge av ny anbud/kontraktsrevisionen: kr i 2015, i At B AS Postadresse: Postboks 4308, 7417 Trondheim rakturaadresse: AtB AS, Fld.urarnottak, P.b Sluppen, 7001 Trondheim Telefon: Web:

5 AtBAS 5 av 8 4. Brukav innsparingertil økt transportnytte Som beskrevet i punkt 3 anbefales det en omrokkering av ressursene for å oppnå øket transportnytte som følger: I Fra buss i distriktet Fra ferge Fra hurtigbåt ( ) Fra tog Fra individuelt tilrettelagt skoleskyss (grovt anslag) (grovt anslag) Totalt Utvidet tilbud på Valset-Brekstad er kostnadsberegnet til 2,5 mill og med en halvårseffekt på kr 1,3 mill og med merkostnad fra på kr Ved å avvente til med kapasitetsutvidelsen på Valset-Brekstad vil det være inndekning og man får tid til å gjennomføre en planmessig endring i berørte tilbud. En videreføring i 2016 basert på innsparinger fra post 1, 2, (3) gir kr 2,3 mill i frigjorte midler og kan tilnærmet dekke merkostnaden, men det er usikkerheter knyttet til innsparingen på ferge. Det vurderes derfor at tilleggsbevilgning vil kunne bli nødvendig dersom kun disse «enkle» tiltakene planlegges. Hvorvidt man skal prioritere Valset-Brekstad fremfor andre formål gjenstår å drøfte. Ettersom Stor- Trondheim er holdt utenfor hva angår rutejusteringer til fordel for distriktet holdes også Stor- Trondheim utenfor i fortsettelsen når de eventuelle frigjorte midlene skal omprioriteres. 4.2 Registrertebehov forstyrketkollektivtilbud,vurderingi forholdtil Valset- Brekstad Føfgende konkurrerende behov er registrert. a. Rutesette utvalgte strekninger med skolebuss. Behovet er registrert på Røros, Selbu, Hemne, Hitra. Det er å anta at dette vil melde seg i flere kommuner hvis disse kommunene får dette innfridd. Økonomisk beregning er vanskelig å fastslå da ingen kommuner har vært konkret på hvilke strekninger dette gjelder. AtB er i dialog med Røros i forhold til å få avklart behovet. Det gjøres et begrensende anslag på inntil 5 mill og vurderes til å ha en høvere transportnytte enn strekningen Valset-Brekstad da dette angår skolelever som på denne tiden av døgnet ikke har alternativ transport. Tiltaket bidrar også til reduksjon av tomkjøring. AtB A5 Postadresse: Postboks 4308, 7417 Trondheim Fakturaadresse: 418 A5, fakturamottak, P.b Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: Web:

6 AtB AS 6 av 8 Styrket busstilbud Orkanger - Meldal på formiddag. Orkdalsdalføret har per i dag et begrenset tilbud og det ønskelig å tilby Orkdalsdalføret et bedre busstilbud, utenom rushtid spesielt da mange pendler til Trondheim og er brukere av kollektivtilbudet. Et formiddagstilbud Orkdal-Meldal beregnes til en årskostnad på kr ,- og vurderes til å ha høyere transportiwtte enn på sambandet Brekstad-Valset da tilbudet retter seg mot de som ikke har privat bil, men trenger et tilbud for handel og service. Lokalbusstilbud på Hitra Det etterlyses lokalbusstilbud til Hestvika, Værøyseter, Utset og Vikstrøm. Tilbudet eksisterte frem til Et lokalbusstilbud på Hitra kostnadsberegnes til en årskostnad på kr hvor det tilbudet som ble lansert legges til grunn. i ettertid viste det seg at tilbudet ble marginalt benyttet og en bestillingstransportløsning er å foretrekke. Høyere kostnader per tur, men mer transportnytte av kostnaden, Tilbudet henvender seg til de som ikke har egen bil og vurderes til å ha høyere transportnytte enn på strekningen Valset-Brekstad, men kostnaden kan trolig reduseres til en årskostnad på kr ,- Busstilbudet til/fra Røros. Siste buss fra Røros går i dag kl 11.50, men det er i tillegg et ønske om en ettermiddagsavgang går i dag tog og og det eksisterer derfor et parallelt tilbud, men dyrere. kl Det En ekstra bussavgang fra Røros kostnadsberegnes til en årskostnad på kr ,- men vurderes til å ha lavere transportnytte enn merkostnaden med Valset-Brekstad ettersom det eksisterer et parallelt tilbud med tog. Busstilbudet til/fra Selbu Etter dialog med kommunen fremkommer det flere udekte behov. De mest prekære er løst fra , men det gjenstår å få et bedre tilbud inn til kommunen på hverdager. Første buss ankommer i dag kl og det er bedt om et tilbud til kommunesenteret til kl 10. En ekstra bussavgang til Selbu kan kombineres med overgang på Stjørdal eller direkte fra Trondheim. Et nøkternt tilbud etableres fra Stjørdal og kostnadsberegnes til en årskostnad på kr Tiltaket vurderes til å ha større transportnytte enn på sambandet Valset-Brekstad da det tilrettelegger for kollektive reiser til/fra kommunesenter og for videre reiser kollektivt i Neadalsføret til Tydal på hverdager og lørdager hvor det er etterspurt tilrettelegging for turisme inn i Tydal. Selbu er en kommune i vekst og det er ønskelig med et styrket kollektivtilbud. Busstilbudet Oppdal-Trondheim. Rennebu og Oppdal kommune har i lengre tid ført argumentasjon for at overgangen på Støren er uhensiktsmessig. Dette er blitt skjerpet ved innføring av mating til tog på ni avganger per uke på rute 340 som kommer fra Støren. Mating til tog skyldes politiske vedtak og innsparingstiltak Mating til tog på Melhus har vist seg lite heldig for formiddagsreisende fra sør i Gauldalen har gitt en passasjernedgang på ca 30%. Det er derfor påkrevet å ta bort mating til tog på Melhus på de lange reisende og tilrettelegge for direkte reise til St Olay/Trondheim på utvalgte avganger fra Oppdal, At B AS Postadresse: Postboks 4308, 7417 Dondhelm Takturaadresse: AlB AS, Fakturamottak, P.b Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: Web:

7 AtB AS 7 av 8 En gjennomgående tur/retur til Oppdal samt fjerning av mating til tog på rute 340 på Melhus kostnadsberegnes til en årskostnad på kr og vurderes til å ha høyere transportnytte enn på Valset-Brekstad da dette vil bidra til å beholde passasjerveksten i Gauldalen, tilrettelegge for bruk av buss som reisemiddef til St Olav og dermed underbygge KID-ordningen i Oppdal og Rennebu kommune for å utvikle samarbeidet med Pasientreiser/Helse Midt-Norge. 4.3 Rangeringav transportbehovi forholdtil transportnytte På bakgrunn av frigjorte midler totalt kr 7,7 mill foretas det avslutningsvis en oppsummering i form av rangering av de kjente behovene. Ettersom de frigjorte midlene ikke strekker til i 2015 gis det en rangering fra 1. januar 2016 på de midler som er foreslått frigjort. Ref Tiltak Kostnad Anbefalt prioritering av frigjorte midler Akkumulert kostnad 4,2 f Busstilbudet Oppdal-Trondheim 2,3 mill 1 2,3mill 4.2 b Styrket busstilbud Orkanger - Meldal på formiddag. 0,53 mill 2 2,83 mill 4.2 e Busstilbudet til/fra Selbu 0,35 mill 3 3,18 mill 4.2 a Rutesette utvalgte strekninger med skolebuss. 5,0 mill 4 8,18 mill 4.2 c Lokalbusstilbudpå Hitra som 0,75 mill 5 8,93 mill bestillingstransport 1,0 Styrket kapasitetvalset-brekstad 2,5 mill 6 11,43 mill 4.2 d Busstilbudettil/fra Røros. 1,05 mill 7 12,48 mill 12,48 mill 5. Anbefaling Med bakgrunn i overnevnte analyse og anbefalte rangering av frigjorte midler kan AtB ikke anbefale at disse frigjorte midlene benyttes til alternativ E i nevnt konsekvensvurdering. Det vurderes at andre mer prioriterte tiltak som bør treffes før man prioriterer å styrke fredag kveld og søndag ettermiddag/kveld på sambandet Valset-Brekstad. Dersom STFK likevel skulle velge å gjennomføre endringen fra med frie midler fra de noe «enklere» kostnadspostene så vil det bli behov for mindre tilleggsbevilgninger i 2016 på inntil 1 mill kroner. AtB anbefaler at man samarbeider om «Fosenstrategien» og snarest mulig starter arbeidet på å se på hurtigbåttilbuclet Trondheim-Brekstad slik at man både får jobbet proaktivt i forhold til å løse kapasitetsutfordringen på Trondheim-Brekstad og får frigjort midler fra dette sambandet til øket transportnytte i De beregnede besparelser på sambandet Trondheim-Kristiansund ansees ikke som endelige og ytterligere innsparinger er sannsynlige. MB AS Postadresse: Postbo8s 1308, 7417 Tyo»dhe co Baktureedresse: AtB A5 rkiurnowk, P.b Sluppen, 7001 Toic 8 erm lelefon: Web: wmv.2tb.no

8 AtB AS 8 av 8 M d hilsen Harald Storrønning (sign) AtB /\S Postadresse: Postboks 4308, 74] 7 Trondheins Fakturaadresse: AtR AS, F-Icturamottak, P.b Sluppen, 7004Trondheirn Telefon: Web: www atb.no

9 3.1 Buss 3.2 Fetge 3,3 Hurtigbåt 3.4 Tog 3.5 IndIviduelt a. Buss i Stor-Trondhelm Tiltak 24lonsvatnet 48 T5- Klæbu 73Spongdal-HeIrndat b. Buss i distrl ktene - lokale ruter TIttak Tiltak Tdtak 76TS-Spongdal o/klefstadbukta 1,559Brekstad-Uthaug-Ottersbo-Brekstad ittjord - Stokksund.linespya Total Innsparing Reell innsparing.avbotende HelårsvirknInghelårsvirkning ' sootooj tiltak, Effekt i 2015merknad 0Fjerne rute 24. etablere bestillingstlibud. 0Fjerne rute 48, styrke rute 47 0Fjerne rute 73, forlenge 43 tll Spongdal langs 73-trase 0Fjerne rute 76, etablere bestillingstilbud Fjerne rute 559, etablere bestillingstlibud, Fjerne lokalrute 591, Skoleturer over på egen skolerute - etablere bestillingstransport på øvrige turer Total innsparing I i. 850Dypfest-Tarva Ingen avbøtende tittak. lustering rnå prestseres på avgangsnlvå 2.855Garten-Storfosna-Leksa-Væmes Ingen avbeltende tlitak. Justering må presiseres på avgangsnlvå Tatal Innsparlogi I ( /825Frøya - 91yrekken Awikle KID 5111.A,anløpe Sula Indre med Frovær 830/335SandvIksberget - Skjerutsy/Sætervika Ingen avbøtende filtak..lustering må presiseres på avgangsnlvå Trondheim-KrIstiansund snus på Sandstad på 800hverdager Ingen avbratende tiltak. Restruktuterillg av tilbudet Trondheim-Kristlansund snus på Brekstad på 4.800hverdager Ingen avbøtende tiltak. Restrukturering av Illbudet Total Innsparingl Tiltak TrønclerbanenMalvilf - Ler/Kval ingen avbøtende tiltak tilrettelagt skoleskyss TIltak 1,Nye kontrakter, tilbudsfrift TilbudsevaluerIng Pågår Effekt etter kor traktsrevisjon. Rapport i løpet av aprll mnd ikke avklart, potensiale ikke avklart potensiale I I ll ngen avbøtende tiltak Anbefa les Ikke gjennomført for å finanslere Valset-Brekstad. Eventuell Innsparing på disse ruter kommer I tillegg tll planlagte fusteringer fra oger pt Ikke planfagt I dialogen med operatør som skal ha produskjonen fra AtB Kutt i disse kollektivtlibudene må tas eventuelt fra Anbefales gjennomført som del av STFKs"Fosenstrategl". EnjusterIng av tlibudet til/fra gristiansund krever god dialog med MRFK, berørte kammuner og pendlerforeningen. Operatørselskapet må også høres i forhold til effektiv drift. Kan forsvares som mulige innsparingstiltak for å finansiere et utvidet tilbud på Valset-Brekstad eller andre og mer priorlterte kollektivtlitak