Inntjent verdi; estimering og planlegging PROMIS AS 1

Transkript

1 Inntjent verdi; estimering og planlegging PROMIS AS 1

2 Male 10 garasjedører Du skal male 10 garasjedører og beregner en halv dag (5 timer) per dør, totalt 5 dager eller 50 timers jobb til sammen. Det er ditt tilbud til meg men du vil ikke inngå fastpris, kun løpende timer. Planlagt verdi per dør er 5 timer, totalt er planlagt verdi 50 timer. Dette er også budsjettet. Etter tre dager (30 timers arbeid) har du malt 4 dører. Inntjent verdi er 4 dører (som du budsjetterte skulle ta 5x4=20 timer), altså er inntjent verdi på arbeidet 20.timer Det er lett å se at du ikke blir ferdig, så jeg lurer på hvor lang tid det tar (og hvor mange timer jeg må betale for tilslutt)? I og med at du brukte 30 timer på 4 dører vil du sannsynligvis bruke 45 timer på de neste 6 dørene. Prognosen blir da 30+45=75 timer. Altså 1 ½ ekstra dag PROMIS AS 2

3 Planlagt til Q2/2015 Utført til Q2/2015 Kostnader fram til Q2/2015 Som planlagt skal vi levere hele prosjektet til Q2 2015, prosjektets kø av produkter er estimert til 2700 timer. (50 timer i Ved Q har prosjektet levert 9/10 av denne køen, dvs. elementer som til sammen er estimert til 2400 timer. Element 4 og 6 er ikke laget. (20 timer i Prosjektet har brukt 2600 timer på å produsere dette (30 timer i 4 Håndbøker, maler, retningslinjer 6 Min Side SUM Planlagt BUD: 2700 SUM Levert BUD: 2400 SUM kostnader: PROMIS AS 3

4 Planlagt til Q2/2015 Utført til Q2/2015 Kostnader fram til Q2/2015 Inntjent verdi (Earned Value, eller EV) blir definert som budsjettert kostnad for utført arbeid. I dette tilfellet tilsvarer dette 2400 timer (20 timer i Faktisk forbruk (Actual Cost, eller AC) blir definert som faktisk forbruk for utført arbeid. I dette tilfellet tilsvarer dette 2600 timer (30 timer i Planlagt verdi (Planned Value, eller PV) blir definert som budsjettert kostnad for planlagt arbeid. I dette tilfellet tilsvarer dette 2700 timer (som også er budsjett ved ferdigstillelse BAC) (dvs. 50 timer i 4 Håndbøker, maler, retningslinjer 6 Min Side Budsjett ved Ferdigstillelse BAC: 2700 (Planlagt Verdi PV) SUM Levert BUD: 2400 (Inntjent Verdi EV) SUM kostnader: 2600 (Faktisk Forbruk AC) PROMIS AS 4

5 Hvordan lese S-kurven: Faktisk forbruk ligger over inntjent verdi dette tyder på at prosjektet vil koste mer enn budsjettert Inntjent verdi ligger under planlagt verdi dette tyder på at prosjektet vil bruke lenger tid på å produsere alle produktene I følge leveranseplanen har vi delt prosjektet i to leveranser I leveranse 1 har vi laget «Avdelingsweb» (estimert ) og vi har levert noen «intranetttjenester» (estimert til ). Vi planla å levere «Min Side» og «Håndbøker mv» (disse estimert til timer sammen) men greide det ikke. Planlagt Verdi er, Inntjent Verdi er 800. Vi brukte 900 timer på jobben. I leveranse 2 greide vi å levere «Kunnskapsforvaltning», «Kunde/Partnerweb» og resten av tjenestene intranett (estimert til sammen1600 timer). Vi trodde vi skulle levere restansen fra Leveranse 1, men det greide vi ikke. Planlagt Verdi er 1600, Inntjent Verdi er Vi brukte 1700 timer på jobben. Dette gir følgende tabell og «S-kurve»: Leveranse 1 Leveranse 2 SUM Planlagt verdi (PV) Inntjent Verdi (EV) Faktisk Forbruk (AC) PROMIS AS 5

6 Hvordan nyttegjøre oss av dette? Først introduseres «Kostnadsindeksen» (Cost performance indicator CPI). Denne viser «effektiviteten» av ressursutnyttelsen på prosjektet og kan uttrykkes slik: Kostnadsindeksen (CPI) = Inntjent Verdi / Faktisk Forbruk = EV/AC Basert på dette «effektivitetsmålet» er det enkelt å beregne en prognose Prognose = Budsjett ved ferdigstillelse / Kostnadsindeksen = BAC/CPI Vi utvider tabellen med dette (se på denne litt): Leveranse 1 Leveranse 2 SUM Planlagt verdi (PV) Inntjent Verdi (EV) Faktisk Forbruk (AC) Kostnadsindeks (EV/AC) 0,89 0,94 0,92 Prognise (BAC/CPI) Garasjeprosjektet: Etter 3 dager Planlagt verdi (PV) 30 Inntjent Verdi (EV) 20 - Prognosen er 75 timer Faktisk Forbruk (AC) 30 1 ½ dag ekstra i tid med Kostnadsindeks (EV/AC) 0,67 de ressursene vi har Prognise (BAC/CPI) PROMIS AS planlagt for 6 CPI en er en sentral del i måling av fremdrift. En jevn (lav/høy) CPI indikerer stabil og etablert prosjektgjennomføring, men at estimatene sannsynligvis var feil (hvilket det ofte er!). Bruk av CPI som indikator indikerer sterkt at en bør dele prosjekter i flere leveranser og gjerne i mange del-leveranser for å være «tettere på» prosjektet. Et hovedfokus ved CPI bør være å lære og korrigere; Det er mange gode grunner til at det går opp og ned.