Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Transkript

1 Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser G Risiko Y Gevinster G Aktiviteter inneværende periode oktober 01 Bemanning av prosjekt fra SP ny assisterende prosjektleder samt konverteringsressurser på plass. Leveranse av konverteringsmiljø, og detaljert bestilling av øvrige databasemiljøer. Utarbeidet detaljert milepælsplan, leveranseplan og kvalitetsdokument. Styringsgruppen besluttet å ta i bruk DIPS 7.1, inkludert ny økonomimodul. Sentrale aktiviteter neste periode november 01 Revidert budsjett fremlegges for styringsgruppen 1/11 omfordeling mellom delprosjekter, men totalrammen holdes. Kommunikasjonsplan legges frem for styringsgruppen og direktørens ledergruppe. Opprettelse av Delprosjekt Forvaltning. Beslutning om DIPS 7.1 åpner for å ta i bruk Akuttsengepostliste. 1 Konsekvens Svært høy Høy Moderat Liten Ingen Omdømme Usannsynlig Lite sannsynlig Mulig Risikovurdering Sann-synlig Sikker hendelse 1 Sannsynlighet NB! Risikovurdering endres først når effekt av tiltak er synlig 1 1 Forsinket leveranse av teknisk infrastruktur og andre tekniske løsninger. For eksempel databaser Underestimert investering i teknisk infrastruktur Manglende forståelse i linjen ift endringene innføringsprosjektet medfører Forsinkelser i integrasjonsarbeid pga. avhengighet til.partsleverandør Sluttbrukere kommer ikke på kurs fordi de ikke fristilles fra kliniske oppgaver i kursperioden Viktige beslutninger for prosjektet oktober 01 Beslutning DIPS Akuttsengepostliste forventes 19/11. Tiltak Tiltak Status Ansvar 1. Sikre at bestilling gjøres så tidlig som mulig, med nødvendige garantier for finansiering følge utarbeidet databaseskisse. Spesifikasjon av teknisk investering er i ferd med å lande, det ser ut til at budsjett holder. Bred deltakelse i delprosjekt løsning. Kommunikasjon mot enhetsledere spesielt, i tråd med kommunikasjonsplan. Tidlig avklaring og kontrakt med. parts lev.. Kommunikasjon mot ledere, obligatoriske kurs er vedtatt som prinsipp

2 Overordnet statuskommentering Overordnet kommentar Samlet status Vi har gjennom september hatt utfordringer knyttet til bestilling og finansiering av konverterings- og produksjonsmiljø, samt tilgang på bestilte ressurser fra Sykehuspartner. Disse utfordringene er det jobbet med gjennom oktober, og de er nå løst. Fremdrift Pga forsinkelser i fristilling av enkelte SP ressurser, samt uavklart finansiering, ble konverteringsmiljøet levert ca uker forsinket. Dette forsinket også DP Teknisk infrastruktur, samt prosjektledelsen, som har lagt ned mye tid i å følge opp dette. En replanlegging av DP konvertering, med noe økt ressursbruk (mot underforbruk i sept/okt) vil kompensere for dette. Kostnader Påløpte kostnader er lavere enn budsjettert pga ikke-besatte stillinger og manglende effektuering av bestillinger av database-miljøer. Akkumulerte kostnader er forventet å være i tråd med budsjett i desember 01. Ressurser Prosjektet har hatt utfordringer med å få på plass SP ressurser i tråd med behov og budsjett, dette har løst seg helt i slutten av måneden. Assisterende PL fra SP trakk seg i september, men erstatning er nå på plass. Risiko Den største risikoen per i dag er knyttet til forsinkelsene i Delprosjekt Konvertering. Da ressursbehovet nå ser ut til å være løst vil risikoen minke, men prosjektledelsen vil følge arbeidet nøye. Gevinster Prosjektet har et eget delprosjekt for gevinstrealisering. Dette arbeidet er godt i gang, og vil kunne presenteres i januar 01. Gevinstuttak er hovedsakelig knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet, og vil realiseres over tid etter prosjektslutt. Omdømme

3 Fremdrift Kommentar til fremdrift Under er overordnet fremdriftsplan. DP Konvertering er ca uker forsinket, DP Teknisk Infrastruktur og Prosjektledelsen ligger på grunn av oppfølging rundt konvertering også noe etter oppsatt fremdriftsplan. Forsinkelsene er overkommelige, og man regner med å være ta igjen dette før jul. Indiker planlagt og faktisk fremdrift iht. fremdriftsplan fra godkjent MANDAT/DIREKTIV Q Q Q1 Q Q Q Q1 Q Q Q Utarbeidelse av prinsipper for løsning Utarbeide integrasjonsgrensesnitt Prosjektledelse Utarbeidelse løsning + konfigurasjon Test integrasjon Justering løsning + konfigurasjon Restaktivitet integrasjon (basert på test) Planlagt fremdrift pr Planlegging og etableringsfase Konvertering utvikling Testplanlegging Planlegging opplæring Prodkonvertering Prøvekonvertering Systemtest Systemintegr asjonstest Instruktøropplæring Sluttrbrukeropplæring Aksept. test Fase Faktisk fremdrift pr Teknisk infrastruktur Forvaltning Gevinst Start B Installasjonsdag Oppstart DIPS Leveringsdag

4 Økonomi Beskriv detaljert avvik fra budsjett/endringer i prognoser (på bakgrunn av rapport fra controller) Ny prosjektcontroller er på plass, og det er holdt et møte mellom ham, programcontroller og prosjektleder. Et periodisert, og foreløpig kvalitetssikret budsjett, vil foreligge i løpet av uke. Prosjektregnskapet vil deretter settes opp i samarbeid med controllere. Prosjektet vil presentere et revidert budsjett for styringsgruppen 1/11. Med en uavklart situasjon rundt ressursbruk fra SP er det utfordrende å estimere forbruk fremover, men faktisk forbruk av timer er lavere enn budsjettert. Det samme gjelder for DIPS/Deloitte ressurser, og er hovedsakelig knyttet til forsinkelser i arbeidet i enkelte delprosjekt. Det er grunn til å anta at et underforbruk i september/oktober vil bli matchet av et overforbruk frem mot nyttår, slik at akkumulert forbruk ved årsskiftet vil være i tråd med budsjett. Det er knyttet noe usikkerhet til kostnader forbundet med lagring, databaser og annen teknisk infrastruktur. Ferdigstillelse av databaseskissen, og beregninger gjort ift faktiske bestillinger, har gjort usikkerheten mindre. Et endelig estimat for investering er forventet å foreligge 6/11.

5 Avhengigheter Beskriv avhengigheter til andre program/prosjekt Prosjektet er avhengig av at plattformomleggingen ved STHF og Betanien følger oppsatt tidsplan. Det har vært noen utfordringer og forsinkelser i utrullingen av SIKT ved enkelte lokasjoner ved STHF. Dette er løst underveis, og man regner med å være ferdig med STHF i uke /, ca en uke forsinket. Utrulling ved Betanien antas å gå som planlagt, og være ferdig ved årsskiftet. Integrasjoner av applikasjoner som ikke er Windows 7 kompatible har skapt noen prosblemer ved STHF, men det er per i dag ikke avdekket slike ved Betanien. Prosjektledelsen i DIPS Hovedprosjekt vil være i dialog med Omleggingsprosjektet for å tidlig kunne avdekke eventuelle forsinkelser. Standardiseringsprosjektet i HSØ legger en del føringer for vårt arbeid, og det er avtalt samarbeid mellom disse to prosjektene for å sikre at dette går bra.