TILSKUDD HEDMARK REISELIV, HANDLINGSPLAN 2009 DEL AV FYLKESDELPLAN REISELIV

Transkript

1 Saknr. 2411/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim TILSKUDD HEDMARK REISELIV, HANDLINGSPLAN 2009 DEL AV FYLKESDELPLAN REISELIV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Hedmark Reiselivs handlingsplan for 2009 er i samsvar med Regionalt utviklingsprogram for 2009, samt handlingsplan 2009 for Partnerskap for reiseliv Hedmark og Fylkesdelplan reiseliv Hedmark (10). Fylkesrådet bevilger Hedmark Reiseliv BA, Grønnegt. 11, 2317 Hamar, et tilskudd på kr ,- fra konto tjeneste 6002, Reiseliv til drift av Hedmark Reiseliv og gjennomføring av Hedmark Reiselivs handlingsplan for Tilskuddet fordeles på kr ,- til drift og kr ,- til gjennomføring av handlingsplanen. Tilskuddet gjelder for perioden ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad fra Hedmark Reiseliv datert 9. februar Hedmark Reiselivs handlingsplan for 2009 Utrykte vedlegg: - Felles handlingsplan for Partnerskap for reiseliv Hedmark 2009 Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: RAMMETILSKUDD HEDMARK REISELIV, HANDLINGSPLAN 2009 DEL AV FYLKESDELPLAN REISELIV Fylkesrådet stiller seg bak de prioriteringer Hedmark Reiseliv BA har gjort for sin aktivitet i Aktiviteten er basert på de føringer som er lagt i felles handlingsplan for 2009 for Partnerskap for reiseliv, og har et tydelig fokus på markedsbearbeiding og salgsutløsende tiltak. Det synes også fornuftig i dagens økonomiske situasjon å styrke innsatsen på hjemmemarkedet i forhold til internasjonale markeder. Fylkesrådet mener satsingen på temabaserte nettverk er en spennende arbeidsmåte som tettere knytter reiselivet mot øvrige kultur- og opplevelsesnæringer. Nettverkene vil kunne bidra til en målrettet satsing på de ulike områdene, og legger opp til en sterk involvering fra næringaktørene selv. Dette er en viktig premiss for å lykkes innenfor de ulike temaområdene. Fylkesrådet mener at Hedmark Reiseliv gjennom handlingsplanen for 2009 gjør viktige grep for å nå målsettingen om å holde eller styrke Hedmarks markedsandeler i nasjonal sammenheng. Fylkesrådet bevilger, i henhold til Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2009, Hedmark Reiseliv et tilskudd på kr ,- i driftsbidrag for 2009, samt et tilskudd på kr ,- til gjennomføring av handlingsplan for Samlet tilskudd for 2009 er kr ,-. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i delegert forvaltningsmyndighet gitt i fylkestingssak 22/08

3 S A K S U T R E D N I N G: RAMMETILSKUDD HEDMARK REISELIV, HANDLINGSPLAN 2009 DEL AV FYLKESDELPLAN REISELIV Innledning Med basis i felles handlingsplan for Partnerskap for reiseliv for 2009 (vedtatt av fylkesrådet høsten 2008) har Hedmark Reiseliv utarbeidet sin egen, operative handlingsplan for Handlingsplanen prioriterer Hedmark Reiselivs innsatsområder i 2009 innenfor de rammer den overordnede felles handlingsplanen har gitt, og følger opp de mål og strategier som er lagt i Fylkesdelplan for reiseliv Hedmark (10). Hedmark Reiseliv søker med dette om rammetilskudd til gjennomføring av handlingsplanen, i henhold til Partnerskapsavtale reiseliv Utredning Til grunn for Hedmark Reiselivs handlingsplan ligger de hoved-, delmål og strategier som er vedtatt i Fylkesdelplan for reiseliv samt Partnerskap for reiselivs felles handlingsplan for Over ordnede målsettinger for 2009 er, i henhold til partnerskapets felles handlingsplan: Økt omsetning og lønnsomhet i reiselivsnæringene i Hedmark, vekst i antall gjestedøgn, minimum på samme nivå som nasjonal vekst. Hedmark Reiselivs hovedstrategier for 2009 innen de fire programområdene i fylkesdelplanen er definert som følger: Profilering/markedsføring/salg: Hedmark Reiseliv skal gjennom systematisk og strukturert merkebygging av Villmarksriket, samt posisjonering, øke salgskraften i det norske og utvalgte internasjonale markeder. Hovedhensikten er å skape økt trafikk som tilrettelegger for økt lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i Hedmark. Man skal velge strategiske satsingsmarkeder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse markedene. Hedmark Reiseliv skal vektlegge samarbeid med andre regioner som Oslo, Oppland og eventuelle andre samarbeidspartnere for å oppnå økt slagkraft i det internasjonale markedet (eks. Østlandsprosjektet i samarbeid med OSL og VisitOslo). Hedmark Reiseliv skal utvikle til en ledende nettbasert markedsførings- og salgskanal, og bidra til å implementere online booking for å øke tilgjengeligheten og salget. Produktutvikling: Hedmark Reiseliv skal bidra til utvikling av helhetlige reiselivsprodukter som understøtter Hedmarks merkeprofil Villmarksriket. Hedmark Reiseliv skal bidra til utvikling av attraktive og salgbare rundreiser og pakker i Villmarksriket.

4 Hedmark Reiseliv skal etablere tematiske nettverk innen sykkel/vandring og vinter, fiske, kultur, kurs/konferanse og camping. Kvalitet/kompetanse: Hedmark Reiseliv skal i samarbeid med partnerskapet øke produktkvaliteten i Villmarksriket gjennom implementering av nasjonale kvalitetssikringssystemer. Hedmark Reiseliv skal i samarbeid med partnerskapet og relevante utdanningsmiljøer tilby kompetansehevende programmer. Hedmark Reiselivs ansvar er å tilgjengeliggjøre eksisterende kurs og kompetansetilbud og være pådriver for kompetanseheving i næringen. Hedmark Reiseliv skal bidra til å forbedre statistikken for å få bedre måleparametere når det gjelder reiselivsutviklingen i fylket. Hedmark Reiseliv skal videreutvikle og oppdatere Villmarksrikets digitale informasjonsnettsted Bransjenett på Hedmark Reiseliv skal besitte kunnskap om turisten i Villmarksriket. Organisering: Hedmark Reiseliv skal bidra til å etablere en hensiktsmessig organisering og arbeidsfordeling, og sammen med Hedmark fylkeskommune fullføre og videreutvikle Den blå modellen (samarbeidsavtaler med kommunene). Hedmark Reiseliv skal etablere formelle avtaler om markedsføring og rollefordeling mellom Hedmark Reiseliv og de regionale destinasjonsselskapene. Hedmark Reiseliv skal videreutvikle samarbeid over fylkesgrensene samt videreføre samarbeid i Norden og eventuelt annet internasjonalt samarbeid gjennom Interreg-prosjekter. Hedmark Reiseliv skal gjennomføre nettverkssamlinger, årsmøte og Reiselivsting (i samarbeid med partnerskapet). Statistikk Overnattingsstatistikken for 2008 viser en tilbakegang på 2,2% fra For nordmenn er det en nedgang på 0,5%, mens det utenlandske markedet falt med 6,2%. Nasjonalt var det en tilbakegang på 0,2%, med en vekst på 0,6% nordmenn og en nedgang på 2,1% utlendinger. Generelt viser statistikken at nedgangen er størst i Oslo og Sørøst-Norge. Nederland, som er et marked Hedmark Reiseliv har bearbeidet aktivt, viser en vekst i 2008 på 9%. Trender De siste årene har det vært en markant økning i antall ferier per år, men feriene blir kortere (færre overnattinger). Kortferier går på bekostning av hovedferien, og utviklingen har vært drevet av en ekstrem økning i tilgjengelighet for mange destinasjoner, og lave flypriser. Verden er nå inne i en alvorlig lavkonjunktur drevet av en global finanskrise, og mange av de tunge markedene er i resesjon. Dette vil påvirke forbrukers vilje og mulighet til å bruke penger, og ferie er et luksusgode som kan velges bort. Det er umulig å si hvor lenge den økonomiske usikkerheten vil vare, men man ser også at markedene berøres ulikt. Lav kronekurs, slik man har hatt i vinter, gjør det billigere for reisende fra flere av de tunge markedene å feriere i Norge, men det er usikkert hvor lenge og i hvilken grad dette gir utslag.

5 To sentrale megatrender (trender man forventer går over ti år eller mer) er i følge selskapet Kairos Futura: Generasjonsskifte. Man får barn senere, og derfor mer tid til å reise før man etablerer familie. Man har derfor en ny målgruppe mellom 25 og 35 år som har tid og penger til å reise. De som er 50+ er yngre til sinns, mer aktive og ønsker å reise mer. En større andel eldre er spreke, har tid og penger, og prioriterer reiser og opplevelser. Individualisme. Et mer individualisert samfunn skaper nye segmenter med egne individuelle behov. Utfordringen vil være å ha oversikt over disse nye segmentene, å nå de målrettet på en kostnadseffektiv måte, og å sette sammen tilbud for de forskjellige segmentene som ikke utelukker hverandre. Noen trender regnes som sikre (trender med perspektiv på 5-10 år): Fra informasjonsoverflod til interaktivitet Kundebehovet er mindre klart Innovasjonstakten økes Det søkes etter autentiske opplevelser Fra fokus på kropp til et holistisk helseperspektiv Spa har fortsatt en positiv utvikling Fra vær til klima de reisende er opptatt av grønne alternativer Stigende (nye) trender: Attraksjonene kommer nærmere gjestene Borte føles som hjemme (ny teknologi gjør at distanser føles kortere) Større andel feriehus Reiser som statussymbol I fotsporene til Filmer og tv-serier skaper sterke trender i reisemønstre og gir tilleggsverdier til destinasjonene som er ramme rundt historien Back to basics, miljøbevissthet: Økende reisevirksomhet fører til større naturinngrep/ødeleggelser, og dette fører til større miljøbevissthet blant de reisende Økende fokus på hygiene og renhet Det attraktive ligger i det rene og uberørte. Merkevaren Norge Innovasjon Norge pusset opp merkevaren Norge i 2007, og Norges kommunikasjonsplattform bygger nå på Norway. Powered by nature. Merkevaren Norges verdier er: Frisk det friske, friskhet, sunn, fersk, ny, nyoppdaget, uspolert, ren, forfriskende, kjølig, vital, levende, ikke-kunstig, autentisk, spenstig. Ekte det naturlige, ekte, autentiske, genuine, ærlige og ujålete Vennlig imøtekommende, gjestfri, empatisk, hjelpsom, sympatisk Nyskapende kreativ, spennende, overraskende, moderne, fremtidsrettet

6 Strategien peker ut fire opplevelsesområder som skal være spydspisser i profileringen av Norge. Fjordog fjell-landskapet er valgt som Norges fyrtårn, i tillegg er det pekt ut tre fyrlykter : Kysten og kystkultur, Fjell og villmark og Det arktiske Norge. Hedmark ønsker å posisjonere seg under Fjell og villmark i den nasjonale merkevaren. Markeds- og tiltaksplan for 2009 Villmarksrikets markedsstrategier: Videreutvikle merkevaren Villmarksriket Velge ut strategiske satsingsområder og jobbe langsiktig i disse markedene Søke samarbeid med andre regioner for oppnå økt slagkraft i det internasjonale markedet Forsterke satsingen innen forbrukerrettet markedsføring og øke fokuset på salgsutløsende tiltak Utvikle til en ledende nettbasert markedsføringskanal, bidra til implementering av online booking Arbeide med turoperatører og presse Konseptutvikling og pakking av regionens produkter. Utvikling av reiseruter Samarbeid med store trafikkdrivere (ferjer, flyselskaper, VisitOslo m.fl.) Strategiske produktområder: I samarbeid med Oppland fylle opplevelsesområdet Fjell og villmark i den nasjonale merkevarestrategien med produkter og opplevelser Kjerneprodukter i Villmarksriket er: Naturbaserte produkter (hovedprodukter med villmark, skog, fjell og vann), kulturbaserte produkter (arrangement, museer, kunst/design og mat) og aktivitetsbaserte produkter Hovedprodukter: Helårsprodukter (barmark og vinter) Rundreise for individuelle Baseferie Resortreiser vinter Tematiserte ferier og aktiviteter i naturen (fiske, sykkel og vandring) Kurs/konferanse og incentive/event Kortferie Markedsprioriteringer 2009 Målsettinger for markedsarbeidet i 2009 er som følger: Bidra til økning i gjestedøgn minimum på linje med utviklingen nasjonalt (opprettholde eller øke markedsandeler) Økning i besøk hos aktivitets- og opplevelsesbedrifter i Villmarksriket Stor vekst i besøkende på Målekriterier er SSBs gjestedøgnstatistikk, webportal og Hedmark Reiselivs egen statistikk fra kultur/aktivitetsbedrifter.

7 Prioriterte markeder i 2009 er: Marked Egne hovedmarkeder Interreg Østlands- Prosjektet Norge X X Tyskland X X X Nederland X X Sverige X X Danmark X X Storbritannia X X Frankrike USA Kriterier for valg av nye markeder er: X X Innovasjon Norge må være tilstede i markedet Volum (gjestedøgn og sesong) Forbruk per døgn Bidra til sesongforlengelse Tilgjengelighet til internett, turoperatører og presse Mulig ankomst til Norge innfartsårer Ferie og fritidsmarkedet: På ferie- og fritidsmarkedet er det størst fokus på barmarkssesong. HR vil i 2009 starte opp en vintersatsing, hovedsakelig på andre vinterprodukter enn alpint. Kortferiemarkedet: Det skal satses på kortferiemarkedet i samarbeid med Oslo og Oppland gjennom Østlandsprosjektet (OSL/Gardermoen). Kurs og konferanse: Satsingen på kurs- og konferansemarkedet som startet opp i 2008 videreføres i Målgrupper: Utland: Voksne par og barnefamilier Norge: Voksne par, barnefamilier, bedriftsmarkedet Det legges opp til tilnærmet 50/50 fordeling av markedsbudsjettet på norske og utenlandske markeder. Dette medfører en økning av satsingen på det norske markedet ut fra en forventning om at flere nordmenn vil feriere hjemme, samt mulig nedgang i internasjonale markeder på grunn av finanskrisen. Innsatsområder/tiltak Matrisene nedenfor gir en gjennomgang av prioriterte tiltak innenfor områdene produkt, kvalitet, kompetanse, organisering og daglig drift, samt markedsføring og profilering.

8 Produkt/kvalitet/kompetanse/organisering/daglig drift: Innsatsområde/tiltak Budsjett 2009 Produkt: ,- Etablering og drift av tematiske nettverk innen fiske, sykkel, vandring og vinter, kultur, kurs- og konferanse og camping. Utvikle handlingsplaner innen nettverkene. Produktinformasjon Utarbeidelse av rundreiser/pakker Kvalitet: ,- Implementering av nasjonale kvalitetssikringssystemer Interreg The Scandinavian Way Kompetanse: ,- Tilgjengeliggjøre kurs/kompetansetilbud The Scandinavian Way kompetansehevende tiltak Statistikk Bransjenett Markedskompetanse Organisering: ,- Gjennomføring av Den blå modellen (samarbeidsavtaler kommunene) Partnerskapsmøter/Reiselivsting/årsmøte Lederforum/regionrådsmøter/kommuner Samarbeid regioner/land/styringsgrupper Daglig drift: ,- Plandokumenter/budsjett/økonomi Finansiering/rapportering/styremøter Regnskap IT drift og vedlikehold Administrasjon og personal Sum ,- Markedsføring og profilering 2009: Innsatsområde/tiltak Budsjett 2009 Merkebygging Villmarksriket ,- Web: ,- Villmarksriket, Visit Norway, Osloregionen m.fl, synlighet, kart, webmarkedsføring Online booking: ,- Lisens, salg, implementering Presse og reisehåndbøker ,- Brosjyrer/andre trykksaker inkl distribusjon ,- Innovasjon Norges kampanjer og prosjekt: ,- Norgeskatalogene, temaprosjekter vandring og fiske, internasjonale sommerkampanjer, Norgeskampanje sommer, Norgeskampanje vinter

9 Messer: ,- Reiseliv, Villmarksmessen, Vakantiebeurs, TUR, ITB, andre norske og internasjonale messer/temamesser, passiv distribusjon Turoperatørarbeid/salgsassistanse: ,- Norwegian Travel Workshop, Color Line, temaworkshop, produktmanual, turoperatør-database Andre markedstiltak: ,- Annonsering, andre ikke planlagte markedstiltak Kjøp av profileringsplass ,- Kortferie Østlandsprosjektet: ,- markedskampanjer sommer og vinter Bilder/drift av billedbank ,- Kurs og konferanse-satsing ,- Sum marked ,- Samlet budsjett og finansiering 2009: Tiltak produkt, kompetanse/kvalitet, nettverk, daglig drift ,- Budsjett marked ,- Totalt budsjett ,- Prosjektinntekter Hedmark fylkeskommune ,- Driftsbidrag Hedmark fylkeskommune ,- Tilskudd Innovasjon Norge ,- Tilskudd Fylkesmannen i Hedmark ,- Tilskudd kommuner ,- Driftsbidrag andelseiere ,- Regionalt tilskudd interreg ,- Interregmidler ,- Andre prosjektmidler (regionale utviklingsmidler/innovasjon Norge) ,- Serviceinntekter næring ,- Prosjektinntekter næring ,- Sum inntekter ,- Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet stiller seg bak de prioriteringer Hedmark Reiseliv BA har gjort for sin aktivitet i Aktiviteten er basert på de føringer som er lagt i felles handlingsplan for 2009 for Partnerskap for reiseliv, og har et tydelig fokus på markedsbearbeiding og salgsutløsende tiltak. Det synes fornuftig i dagens økonomiske situasjon å styrke innsatsen på hjemmemarkedet i forhold til internasjonale markeder. Fylkesrådet mener satsingen på temabaserte nettverk er en spennende arbeidsmåte som tettere knytter reiselivet mot øvrige kultur- og opplevelsesnæringer. Nettverkene vil også kunne bidra til en målrettet satsing på de ulike områdene, og legger opp til en sterk involvering fra næringaktørene selv. Dette er en viktig premiss for å lykkes innenfor de ulike temaområdene. Fylkesrådet mener at Hedmark Reiseliv gjennom handlingsplanen for 2009 gjør viktige grep for å nå målsettingen om å holde eller styrke Hedmarks markedsandeler i nasjonal sammenheng.

10 Fylkesrådet bevilger i henhold til Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2009, Hedmark Reiseliv et tilskudd på kr ,- i driftsbidrag for 2009, samt et tilskudd på kr ,- til gjennomføring av handlingsplan for Samlet tilskudd for 2009 er kr ,-.... Sett inn saksutredningen over denne linja