Budsjett 2010 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2010 Økonomiplan Rådmannens grunnlagsdokument

2 Rådmannens grunnlagsdokument (leseveiledning) Hva skal vi bruke på tjenestene Budsjettets profil Rådmannens plattform Statsbudsjettet for 2010 Målene for 2010 Områdene og tiltak Driftsbudsjett. Rammeområdene med tiltak Konsekvenser Investeringsplan

3 Hva skal brukes på tjenestene skal bruke 996 mill kr netto og 1,5 milliarder brutto totalt neste år. Det betyr at Ringerikssamfunnet fremdeles vil motta gode basistjenester

4 Hva skal brukes på tjenestene 516 mill kr skal brukes på helse- og omsorgstjenester 255 mill kr skal brukes på tjenester i oppvekst og kultur 97 mill kr skal brukes på tekniske områder

5 Status i 2009 Kommunen er i en meget anstrengt økonomisk situasjon med sannsynlighet for underskudd pr på 20 mill kr. Akkumulert underskudd 120 mill kr. Både budsjett 2010 og økonomiplanperioden bærer sterkt preg av stram økonomi. Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet. For oppnå det må driftsnivået reduseres varig

6 Profil på budsjettet Rådmannen legger opp til et budsjett og et handlingsprogram i balanse. Et meget stramt, men realistisk budsjett Det kreves stram styring, sterk kontroll og tett oppfølging, særlig innen helse og omsorg Det settes ikke av egenkapital til investeringer i

7 Profil på budsjettet Alle områdene styrkes i forhold til budsjettvedtaket i De opprinnelige innsparingskravene reduseres pga endrede forutsetninger. Reduserer akkumulert underskudd i 2010 med 15 mill kr, ikke 46 mill kr som forutsatt. Legger til grunn en årslønnsvekst på 3,8% og en prisvekst på 1,9%. Det tas høyde for en rente på 3,5%

8 Rådmannens plattform Ha fokus på de ressursene vi har. Målrette innsatsen. Det er innbyggernes beste som skal prege arbeidet. Legge til rette for en samfunnsutvikling og en tjenesteutvikling som er fremtidsrettet og ivaretar fremtidig behov

9 Rådmannens plattform 2 Et godt omdømme basert på tillit. Viktig å avklare forventninger, kommunen kan ikke gjøre alt, men det vi gjør skal vi gjøre godt. Markedsføre kommunen som en attraktiv arbeidsgivere med spennende og meningsfulle oppgaver. God og kompetent ledelse på alle nivåer. Være en forutsigbar samarbeidspartner

10 Mål for arbeidet i 2010 Økonomi Formuesbevaring og eiendomsforvaltning Omdømme Ledelse og humankapital E kommune Ringerike Samfunnsplanlegging

11 Statsbudsjettet - realvekst på ca 8 mrd kr skal dekke: Styrking av det kommunale barnevernet Styrking av skoletilbudet Oppfølging av Omsorgsplan 2015 Innlemming av øremerkede tilskudd: Barnehagetilskuddene foreslås innlemmet i 2011 Endring merverdiavgiftskompensasjon for investeringer Legger til grunn en årslønnsvekst på 3,8% og en prisvekst på 1,9%

12 Statsbudsjettet 2 Veksten i frie inntekter for Ringerike kommune er 46 mill kr. Det skal dekke: Befolkningsvekst og behov for økte tjenester. Etterslep på vedlikehold av kommunal bygningsmasse og infrastruktur. Økte pensjonskostnader. Økte renteutgifter

13 Budsjettramme fordelt på områder Bud sje tt Fo rsla g Regnska p Op p rinne lig Pro g no se 2009 ra mme Øko no mip la n Mill kr 2008 b ud sje tt re vid e rt Fo lke va lg te o g re visjo n 6,7 5,9 6,1 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 1.1 Rådma nn, stra te g iske tilta k 33,3 24,3 25,8 24,3 19,4 16,4 16,4 16,4 1.2 Fe lle s tje ne s te r 59,0 50,7 53,5 50,7 50,8 50,8 50,8 50,8 o g stø tte e nhe te r 1.3 Op p v e k s t o g k ultur 250,8 251,4 251,5 252,5 255,5 250,5 250,5 250,5 1.4 H e ls e o g o ms o rg 532,0 467,7 539,8 471,3 516,6 503,6 491,1 491,1 1.5 T e kniske o mrå d e r 93,6 75,8 82,8 78,0 97,1 97,1 97,1 97,1 1.7 Av s e tning e r, -27,1 40,5 39,9 66,6 51,3 51,3 51,3 51,3 o ve rfø ring e r R a mme ro mrå d e r - ne tto utg ift 948,3 916,3 999,4 949,3 996,6 975,6 963,1 963,1

14 Ledelse og fellesutgifter Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan kr Folkevalgte og revisjon Rådmann og stab, strategiske tiltak Fellestjenesten, fellesutgifter og støtteenheter Sum grunnlag

15 Ledelse og fellesutgifter Utfordringen er å drive så effektivt og serviceinnstilt som mulig Områdene skal støtte enhetene i økonomistyring, arbeidsgiverpolitikk, relevante it-verktøy

16 Tiltak Har i 2009 redusert antall stillinger med 3,6 årsverk og budsjettrammen innebærer ytterligere reduksjon med 3 stillinger Reduksjon i seniorpolitiske tiltak jfr. Politisk vedtak. Samle fagmiljøer, rydde i linjen mellom rådmannen, stab og støtte

17 Tabell oppvekst og kultur Områder: Alle tall i 100 kr Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Økonomiplan Skole SFO Barnehager Forsterkede enheter Oppvekst adm Voksenopplæringen Oppvekstenheten PPT Kulturtjenesten Tilskudd til kultur og idrett Annet (idr.hall, samf.hus) (186) - - Sum rammeområde

18 Oppvekst og kultur Grunnskolen i Ringerike er en offensiv virksomhet med dedikerte medarbeidere. Skolevis veiledning i ny elevvurderings-praksis. Alle skolene er med i det tverrfaglig samarbeidet fagteam

19 Oppvekst og kultur 2 Rekordfart på utviklingen av barnehagekapasitet og implementering av ny rammeplan i barnehagene. Ringerike har et rikholdig kulturliv

20 Tiltak oppvekst og kultur Redusere 14 årsverk ved de 8 skolene. Reduksjon av kommunal andel i voksenopplæringen (påvirker ikke virksomheten). Økt egenandel i SFO til kr. Fortsatt ligger Ringerike lavere eller lik med sammenlignbare kommuner i fylket

21 Tiltak oppvekst og kultur 2 Avvikle alternativt undervisningsopplegg i barnetrinnet. Redusere bemanningen i forsterket tilbud på ungdomstrinnet (Gml Ullerål/Honerud og forsterket tilbud på Hov og Haugsbygd ungdomsskoler). Reduseres med kr hver. Redusere tilbudet i kulturskole tilsvarende 1 mill kr

22 Tiltak oppvekst og kultur 3 Tilskuddet til Hringariki kulturminnepark reduseres i tråd med vedtak om nedtrapping. Økning i antall barn pr avdeling i barnehagene, der arealet tillater det. Ingen ferievikarer i barnehagene, men 1-2 åpne barnehager i sommerferien. Redusere rammen til biblioteket med 1 mill kr

23 Tabell helse og omsorg Budsjett Budsjett Økonomiplan Netto driftsramme Driftsbudsjett 2009 pr Avsatt, ikke fordelt Pris og lønnskompensasjon Rammeendring Ny budsjettramme Prognose 2009 rapportert pr 2. kvartal var på 540 mill kr

24 Helse og omsorg har gode helse- og omsorgstjenester. Tilgjengeligheten er tilfredsstillende og kvaliteten er bra ifølge tilsynsrapporter. Andelen fagutdannede er høy. Det er satset mye på spisskompetanse og spesialisering. Flere tjenestetilbud er ikke lovpålagte

25 Tiltak Helse og omsorg Nedleggelse av Ringerikskafe. Omstrukturering av rådhusets kantine. Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent fryses. Redusere antall nattevakter på Austjord. Redusere antall nattevakter innen tjenester til funksjonshemmede i henhold til egen plan. Avvikle helsestasjonstilbudet på Sokna, men barna får tilbud ved Hønefoss helsestasjon

26 Tiltak Helse og omsorg 2 Avvikle det ikke lovpålagte dagtiltaket Regnbuen. Redusere antall sekretærer/konsulenter tilsvarende 3 årsverk. Redusere aktivitet innen hjemmebaserte tjenester med 15 mill kr (ca 6% reduksjon i forhold til dagens nivå). Avvikle Heradsbygda servicesenter, som ikke er lovpålagt

27 Tiltak helse og omsorg 3 Omstrukturere rehabiliteringstilbudet. Rehabiliteringsenheten og ReHabiliterings-teamet avvikles i sin nåværende form, men integreres i institusjon og hjemmebaserte tjenester. Bestillerenheten: ytterligere skjerpet krav til profesjonell tjenestetildeling. Deltakelse i nettverk i Vestregionen for å samkjøre kriterier og praksis

28 Tabell tekniske områder kr Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Noter VAR (Vann, Avløp, Rens) Vei, park og idrett Miljø- og arealforvaltning Brann- og redning ) 2) Eiendomsforvaltningen ) Byggtjenester Sum ramme

29 Tekniske områder God kvalitet på drikkevannet og avløpsrensing. Tilfredsstillende brannberedskap. Godt kart-, byggesak- og planarbeid. Gjennomføringen av e-skatt på rekordtid. Ansatte med høy kompetanse. Fleksible medarbeidere

30 Tiltak tekniske områder 1 Økningen i rammen på 3,5 til vei, park og idrett innebærer opprettholdelse av dagens nivå. Endring i betalingssatser: Vannavgift økes med 1 kr, avløpsavgift økes 1,50 kr, P-avgift i sentrum økes med 2 kr pr. time, døgn-parkering utenfor sentrum økes med 10 kr. Økning i feieavgiften ( selvkostprinsippet) og gebyrer for plan, byggesak og oppmåling

31 Tiltak tekniske områder 2 Brann og redning viderefører dagens drift. Miljø og areal reduserer antall ansatte med 1. 1,5 mill i økte husleieinntekter pga av vedtak om gjengs leie. 8,1 mill til vedlikehold. Øremerker 2 stillinger til turnus-renhold. Ikke realistisk å redusere mer i rammen

32 Budsjett 2010 Konsekvenser for brukerne Reduksjon av kvalitet på tjenestene. Dårligere service overfor publikum. Lengre saksbehandlingstid. Noen bortfall av ikke lovpålagte tjenester; Regnbuen, Heradsbygda servicesenter

33 Konsekvenser for brukerne 2 Noen tilbud reduseres; biblioteket, kultur-skolen, forsterket tilbud ungdomstrinnet, alternativ undervisning barnetrinnet, rehabilitering for pasienter, hjemmebaserte tjenester. Økte betalingssatser

34 Konsekvenser for ansatte Overtallighet. Rådmannen vil gjøre sitt ytterste for å unngå oppsigelser. Endring i arbeidsoppgaver. Lengre nedetid på datasystemer som fører til ineffektivitet. Færre muligheter for kompetanseheving. Vil kunne føre til redusert nærvær

35 Overtallighetsprosjekt Etablere et prosjekt for å håndtere overtalligheten for kommunen samlet. Prosjektet skal følge opp de overtallige i hele prosessen med tanke på plassering i ledige stillinger. Dette må skje i nært samarbeid med enhetene, men styringen ligger i prosjektet som rapporterer direkte til rådmannen. Målet er å unngå oppsigelser

36 Hva skal til for å lykkes? Tett rapportering til folkevalgte. Rådmannen innfører faste månedlige samtaler med kommunalsjefene der det skal rapporteres på økonomi og måloppnåelse. Hver kommunalsjef skal rett etter budsjettvedtaket sette opp en konkret plan for hvordan de skal følge opp de ulike innsparingstiltakene

37 Hva skal til for å lykkes? 2 Rådmannen vil hver måned kvalitetssikre at tiltakene er på rett spor

38 Investeringsplan Det er ikke satt av egenkapital til investering. Investeringene må lånefinansieres og godkjennes av fylkesmannen. Eventuelle inntekter fra salg av eiendommer i 2010 vil kunne være et positivt bidrag inn i dette

39 Investeringsplan ikke rentable 2 Investeringstiltak Tidl bev Sum Sum totalt Barnehager - tiltak Skoler - tiltak Skoler - Oppstart planl ny skole Hfs syd Skoler - Hallingby fullføring trinn Skoler - PC i ungdomsskolen (elevpc) Idrett - Heradsbygda idrettsanlegg Idrett - Fotballbane Haug Helse - Omsorgsområdene div utstyr Felles - IKT-investeringer Teknisk - Biler Teknisk - Kommunale veier Teknisk - Gatelys Brann- og redning - Stigebil/lift påkostn Brann- og redning - Brannbil Nes i Ådal Brann- og redning - Skogbrannbil Brann- og redning - Skogbrannhengere Eiendom - Prosjektering Kirker - oppgradering Samfunn - Byfornyelse Sum ikke rentable investeringer

40 Investeringsplan rentable 3 Investeringstiltak Sum Sum totalt Rentabel: Oppgradering kommunale boliger Rentabel: Utskifting vannledninger Rentabel: Utskifting avløpsledninger Rentabel: Hovedplan vann Rentabel: Hovedplan avløp Sum rentable investeringer Sum investeringer totalt

41 Budsjettprosessen Formannskapet. Rådmannen presenterer grunnlagsdokumentet Formannskapet innstiller. Høringsdokument Kommunestyret orienteres om høringsdokumentet. Høringsperiode. Høringsfrist 19. november Formannskapet avgir endelig innstilling Kommunestyret fatter endelig vedtak. Innen Vedtaket sendes fylkesmannen. Mars 2010 Fylkesmannens godkjenning av budsjettet og lånevedtak