VIRKSOMHETSPLAN 2016 HJEMMETJENESTEN VIRKSOMHETSPLAN Nes kommune

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2016 HJEMMETJENESTEN VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nes

2 Innhold 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Hjemmetjenesten Medarbeidere Fokusområder, utfordringer og muligheter i Rammebetingelser Økonomi driftsbudsjett Eksterne og interne føringer for driften Oppfølging av planens satsingsområder Gjennomgående målkort for Nes Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 2

3 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes s helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål Minst 12 år Handlingsdel med budsjett og økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes s overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i n. Formålet med planen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i planens samfunnsdel Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes s visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for ns innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne ns organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling: Leve - I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære - I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape - I Nes er det engasjement og nyskapning En organisasjon i utvikling - Nes må ha en organisasjon og en kompetanse som møter både dagens og fremtidens krav 1.2 Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan Handlingsprogrammet viser ns prioriteringer og hva n skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår. Det angir ressursfordeling og spesifiserer periodemål/ strategier og tiltak som skal gjennomføres for å følge opp satsingsområdene og målene i planen. I perioden er følgende overordnede mål prioritert: Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 3

4 Satsingsområde: LEVE I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Slik vil vi ha det: Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag LÆRE I Nes er det fokus på læring og kunnskap SKAPE I Nes er det engasjement og nyskapning EN ORGANISASJON I UTVIKLING Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering, næringsutvikling, turisme og friluftsliv Nes er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i målsettingene fra handlingsprogrammet og er et 1-årig administrativt styringsdokument. Virksomhetsplanen brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette tiltak for å nå de vedtatte målene. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med ns overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 4

5 2 Kort om virksomheten 2.1 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten gir helsehjelp i hjemmet når sykdom, svekket helse, alderdom eller livssituasjon, gjør at noen trenger hjelp i kortere eller lengre tid. Det kan være stor variasjon i pasientenes problemstillinger. Tjenester gis til alle aldersgrupper og har totalt 478 brukere. Virksomheten har 129,83 årsverk og 192 ansatte. Hjemmetjenesten yter og administrerer flere tjenester, dette er: Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) Praktisk bistand (hjemmehjelp og personlig assistanse) Dagtilbud Botilbud med stedlig bemanning (Leirvegen bosenter) BPA (brukerstyrt personlig assistent) Demensteam Kreftkoordinator 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Mål for nærvær ,83 89 % 2.3 Fokusområder, utfordringer og muligheter i 2016 Fokusområder Oppfølging av omsorgsplanen med forsterket satsing på forebygging og tilrettelegging for egenmestring og hverdagsrehabilitering. Oppfølgingen av omsorgsplanens målsetninger med implementering og videreutvikling av helhetlig pasientforløp som skal bidra til bedre pasientflyt og økt kvalitetssikring av tjenestene. Implementering av arbeidsmetoder og ny organisering i virksomheten. Videreutvikle kompetanse i forhold til mestring, pasientforløp og generell basiskompetanse. Rett hjelp til rett tid gjennom tverrfaglig samarbeid, systematikk og riktig bruk av tilgjengelig kompetanse. Deling i 4 avdelinger, samlokalisering av HT Beholde, videreutvikle og rekruttere medarbeidere med kompetanse Aktiv omsorg, utvikle et mer fleksibelt aktivitet/ dagtilbud Utfordringer Høyt sykefravær, noe som utfordrer framdriften i kvalitetsforbedringsarbeidet og kontinuitet i tjenesten Rekruttering av fagpersonell, herunder fag- og høgskoleutdannede Beholde kompetanse som er opparbeidet gjennom praksis eller studier Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 5

6 Få tilrettelagte tilbud for hjemmeboende personer med demens, og i tillegg er tilgangen på de eksisterende tilbudene svært begrenset, eksempelvis dagsenterplass og støttekontakt. Egnede lokaliteter frem til 2019 i forhold til avvik fra arbeidstilsynet. Muligheter Fortsatt implementering og utvikling av helhetlig pasientforløp for mer hensiktsmessig bruk av ressurser og kompetanse gjennom døgnet, samt økt brukermedvirkning. Samlokalisering av hele hjemmetjenesten vil gjøre at vi kan ha en bedre fleksibilitet ved å kunne bruke ressurser på tvers. 4 avdelingsledere vil gi en mer riktig fordeling av personalressurser. Tilrettelegge turnus i forhold til arbeidsbelastning gjennom døgnet innenfor eksisterende økonomiske ramme. Videreutvikle kompetanse i forhold til mestring, pasientforløp og generell basiskompetanse. Omdefinere sykepleier- og helsefagarbeider/hjelpepleierstillinger til spesialstillinger innenfor aktuelle kompetanseområder. Videreutvikling av samarbeidet med frivillige og kultur vil kunne gi nye muligheter spesielt i forhold til dagtilbud og botilbud. Dagavdelingen evaluerer sitt transporttilbud, er i dag svært ressurskrevende for personalet. Ved eventuelt bruk av eksterne aktører kan personellet benyttes til utviklingen av aktiviteten på Dagtilbudet. Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 6

7 3 Rammebetingelser 3.1 Økonomi driftsbudsjett 2016 Tabell med bevilgningen for 2016 oppdateres etter endelig vedtak i styret Regnskap 2014 Vedtatt budsjett 2015 Budsjett 2016 Hplan 2017 Hplan 2018 Hplan 2019 Hjemmetjenesten Leirvegen bo-senter Leirvegen bo-senter ramme Omsorgsboliger med bemanning Omsorgsplan Omsorgsplan bortfall internsalg Kreftkoordinator - bortfall av ekstern finansiering Effektivisering hjemmetjenesten Kompensasjon mva Kompensasjon lønnsoppgjør Endret bevilgningsbehov Hjemmetjenesten bevilgningsbehov Kommunestyrets vedtak innsparing effektivisering beholdes Kommunestyrets vedtak redusert egenandel praktisk bistand Kommunestyrets vedtak transport til /fra dagtilbud, ingen økning Hjemmetjenesten bevilgning Eksterne og interne føringer for driften Helse- og omsorgstjenesteloven (2012) Helsepersonelloven (2012) Pasient- og brukerrettighetsloven (2012) Lov om folkehelsearbeid (2012) - Folkehelseloven Arbeidsmiljøloven (2006) Meld.St. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Meld.St. nr. 29 ( ) Morgendagens omsorg Meld.St. nr. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet Demensplan 2020 (Helse- og omsorgsdepertementet) Nasjonal handlingsplan med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 (Helse- og omsorgsdepertementet) Nasjonal Kreftstrategi ( ) Sammen mot kreft Rundskriv Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (Helse- og omsorgsdepartementet) Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 7

8 Kommuneplanenes samfunnsdel ( ) Omsorgsplan for Nes ( ) Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan Strategisk kompetanseplan for Nes Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 8

9 4 Oppfølging av planens satsingsområder Satsingsområde: LEVE Slik vil vi ha det: Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag Periodemål/strategi: Innbyggerne i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Videreutvikle dagtilbudet Legge til rette for et helhetlig og effektivt pasientog brukerforløp Flere brukere får tilbud Redusert venteliste Alle nye pasienter følger nye rutiner for helhetlig pasientforløp (HPH) Delprosjekt Aktiv Omsorg -Utvikle et mer fleksibelt tilbud ved hjelp av LEAN. Gjennomgang av transport til/fra dagtilbud, åpningstider, bruk av tilgjengelig personal- ressurser ved hjelp av LEAN. Tverrfaglig samarbeidsrutiner videreutvikles (HPH) og formaliseres. Pasientflyten HT LEAN. Fysio/ ergo, tildelingsenhet, fastleger Avdelingsleder/ Lean-agenter Virksomhetsleder/Avdelingsleder/ Leanagenter Avdelingsledere/prosjektmedarbeider/leanagenter August 2016 Satsingsområde: LÆRE Slik vil vi ha det: Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Periodemål/strategi: Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av eget liv Styrke egenomsorgen i tjenestetilbudet Brukeropplæring-/ medvirkning og pårørendeopplæring Innføre validert kartleggingsverktøy; PSFS (Samtalehjulet) Prosjekt-gruppe v/prosjektmedarb. Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 9

10 Pårørendeskole personer med demenssykdom Demensteam Deltakelse undervisning Motiverende intervju Ansatte HT Første kvartal 2016 Hjemmebesøk med pasient og pårørende Spl 1 HT og saksbehandler Tildelingsenheten Demensvennlig samfunn -opplæringstilbud til serviceinstanser i samfunnet Demensteam Samtalegruppe for pårørende til personer med demenssykdom Demensteam Første kvartal 2016 Satsingsområde: EN ORGANISASJON I UTVIKLING Slik vil vi ha det: Nes er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden Periodemål/strategi: Nes skal ha økonomisk handlingsrom Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Effektiv ressursbruk Alle virksomheter har nullavvik fra budsjett LEAN innføres som forbedringsmetodikk i Helse og velferd Fokus på syke-fravær i samarbeid med personalavd. og IA-utvalg Redusere vikarbyråbruk vurdere egen grunnbemanning og egne vikarer Tilrettelegge turnus i forhold til arbeidsbelastning gjennom døgnet innenfor eksisterende økonomiske ramme Omdefinere sykepleier- og helsefagarbeider/hjelpepleierstillinger til spesialstillinger innenfor aktuelle kompetanseområder. Dele i 4 avdelinger, 4 avdelingsledere vil gi en mer riktig fordeling av personalressurser. Samlokalisering Gjennomgang av økonomiske rapporter. Evaluere/rasjonalisere kjøring av brukere til Dagtilbud for å optimalisere ressursbruk og gi tilbud til flere brukere Avdelingsledere Virksomhetsleder/avdelingsledere Virksomhetsleder/avdelingsledere Virksomhetsleder/avdelingsledere Virksomhetsleder/avdelingsledere Virksomhetsleder/ Avdelingsleder Avdelingsleder/Lean-agent Gjennomgang av arbeidsdagen gjennom LEAN. Virksomhetsleder/ Første halvår Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 10

11 Felles struktur i hjemmetjenesten. Beste praksis. Ta ut statistikk på ressursbruk i forhold til pasientrettet tid hver 3. mnd. gjennomgås i personalgruppa Kan brukes til å se samarbeid på tvers av avdelingene Avdelingsledere/ Prosjektmedarbeider Avdelingsledere Periodemål/strategi: Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Drive systematisk HMS-arbeid gjennom HMShandlingsplanen, med fokus på IA-avtalens 3 delmål Forebygge sykefravær Redusere tidlig pensjonering Inkludere personer med nedsatt funksjonsevne Et godt arbeidsmiljø som synliggjøres i medarbeiderundersøkelsen HMS fokus på personalmøter Avdelingsledere Nærværsarbeid fleksibilitet i avdelingens drift Avdelingsledere Trivselstiltak Avdelingsledere Mindre personalgrupper ved deling av avdelingene Virksomhetsleder Juni 2016 ROS-analyse (HMS-plan) Avdelingsledere Mai/juni 2016 Lukke avvik fra arbeidstilsynet vedrørende garderobeforhold. Trenger godkjente lokaliteter med utredning av samlokalisering av hjemmetjenesten. Dialog/informasjon og oppfølging av ansatte gjennom avd.møter Virksomhetsleder/ avdelingsledere/ verneombud Avdelingsledere Periodemål/strategi: God ledelse Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Kontinuerlig fokus på måloppnåelse, med bruk av lederavtaler som verktøy Utvikle mål- og resultatstyringen i virksomhetene (målinger) Deltagelse årshjuls-samlinger Oppfølging av punkter utarbeidet i ny lederavtale med avdelingsleder Virksomhetsleder/ avdelingsledere Virksomhetsleder Periodemål/strategi: Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 11

12 Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Utvikle årlige kompetanseplaner på ulike nivåer i samsvar med ns mål Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeider i tråd med en overordnet rekrutteringsstrategi og en aktiv personalpolitikk Ansatte har relevant kompetanse til å møte morgendagens krav Faglig oppdatering og deling av kompetanse Kultur for kontinuerlig forbedring er gjennomgående Arbeide videre med heltidskultur og å redusere ufrivillig deltid Øke andelen høyskoleutdannede i pleie og omsorg til 40 % Innen utgangen av planperioden Omdefinere sykepleier- og helsefagarbeider/hjelpepleierstillinger til spesialstillinger innenfor aktuelle kompetanseområder. Ta i bruk Faghjul; (dokumentasjon, etikk, praktiske sykepleieoppgaver, sykdomslære, kliniske observasjoner) Fortsette opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og sjekk-lister. Fortsatt statistikk Nettverkssamlinger ressurspersoner i avdelingene; palliasjon/lindring/kreftomsorg Nettverkssamlinger ressurspersoner avdelingene; personer med demenssykdom Jobbe for å få til nettverkssamlinger med hverdagsrehabiliteringsteamet og ressurspersonene for hverdagsrehabilitering og mestring i hver avdeling Deltagelse MI-kurs (motiverende intervju) Hverdagsrehabiliteringsressurspersoner, sykepleier 1, teamsykepleiere prioriteres Aktivitetsplan for prosjekt-gruppe HPH. Vurdere videreføring av prosjektgruppa. Gjennomgang og oppdatering av prosedyrer «Kick-off»: Hverdagsrehabilitering for alle ansatte HT Avdelingsledere Høsten 2016 Avdelingsledere/ Prosjektmedarbeider Avdelingsledere/prosjektmedarb. Kreftkoordinator Demensteam Avdelingsledere/ hjemmetrener Avdelingsledere Vår 2016 Prosjekt-medarbeider/ prosjektgruppe Virksomhetsleder/ avdelingsledere Hverdagsrehab.teamet/ medarb. HT Vår Mars 2016 Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 12

13 Periodemål/strategi: Godt samarbeid og god kommunikasjon Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Innfri arbeidsgiverstrategiens mål om samhandling og oppgavefordeling Videreutvikle samarbeidet mellom de ulike kommunale virksomhetene og støttefunksjonene Videreutvikling av samarbeidet med frivillige og virksomhet for kultur vil kunne gi nye muligheter, spesielt ift dagtilbud og bo-senter Gjennomføre samarbeidsmøter med øvrige kommunale virksomheter for videreutvikling og implementering av helhetlig pasientforløp (HPH) Virksomhetsleder/ avdelingsledere Virksomhetsleder/ avdelingsleder/ prosjektmedarbeider Periodemål/strategi: Nes har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene Handling/tiltak Ambisjon/indikator Tidspunkt Øke brukermedvirkning Gjennomføre brukerundersøkelser etter fastsatt plan Bruke resultater fra brukerundersøkelser i kontinuerlig forbedringsarbeid Vi spør brukere og pasienter om hva som er viktig for dem ved kartlegging av tjenestebehov (Samtalehjulet og COPM). Fagpersoner Implementering av metodikk; motiverende intervju Fagpersoner Brukerundersøkelse sentralt samt bearbeiding Virksomhetsledere/ Avdelingsledere 2016 Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 13

14 SKAPE SAMFUNN LÆRE LEVE 4.1 Gjennomgående målkort for Nes 2016 Det overordnede målkortet for Nes følger opp satsingsområdene i planens samfunnsdel ved at fokusområdene er kategorisert i leve, lære, skape og en organisasjon i utvikling. Fokus område Overordnede mål Måleindikator Status* Ambisjon 2016 Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet samt identitet og tilhørighet til egen nærmiljø Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Innbyggerundersøkelse (temaskår «n som bosted») Innbyggerundersøkelsen (temaskår «bomiljø og sentrumsfunksjoner») KOSTRA indikator Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar per innb. Utvalgte indikatorer fra folkehelsebarometeret med utgangspunkt i satsingsområdene Nasjonale prøver og eksamensresultat (Heve læringsresultat i basisfagene) 4,7 (2012) 4,1 (2012) 5,0 4,5 Ambisjon 2017 Ambisjon km 25 km 30 km 35 km - Basisfagene <Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Frafall videregående opplæring 28 % < 27 % < 26 % < 25 % Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Innbyggerundersøkelse (temaskår «tillit») 3,5 (2012) 4,0 - - Valgdeltakelse 55,5 % - 65 % - Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold KOSTRA; Driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd, i kroner KOSTRA; Besøk pr kinoforestilling (k.gruppe7: ) 23,4 (k.gruppe7: 29,4) Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer, næringsutvikling, turisme og friluftsliv Antall inngåtte partnerskapsavtaler mellom Nes og frivillige lag og foreninger/ ressurspersoner Nes s plassering i Nærings NM for r Innbyggerundersøkelse (temaskår «utbygging og utvikling») plass 3,7 (2012) Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer 4,0 - - Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 14

15 ØKONOMI MEDARBEIDERE EN ORGANISASJON I UTVIKLING BRUKERE Fokus område Periodemål Måleindikator Status* God tjenestekvalitet God brukermedvirkning Presis informasjon om hva brukerne kan forvente Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Opplevd god brukermedvirkning Opplevd presis og tilrettelagt informasjon Medarbeidertilfredshet Nærværsprosent Ambisjon 2016 Ambisjon 2017 Ambisjon ,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 90,7 % 92,0 % 92,5 % 93,0 % God ledelse Opplevd tydelig ledelse 4,6 4,6 4,6 4,6 Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying God organisering av arbeidet Godt samarbeid og god kommunikasjon Økonomisk handlingsrom God økonomistyring Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling 4,2 4,4 4,4 4,5 Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Egenfinansiering investeringer Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Netto finans- og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter Avvik fra budsjettramme (brutto driftsresultat) Avsetning til disposisjonsfond Effektiv ressursbruk Netto driftsutgifter tjenesteområder som inngår i < kostnadsnøkkelen i inntektssystemet * status viser resultat fra 2014 eller siste gang undersøkelser ble gjennomført. 4,3 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0-0,6 % 1,75 % 1 % 1 % 9,9 % 10 % 10 % 10 % 11,5 % 5 % 5 % 5 % 4,0 % <= 5 % <= 6 % <=6,5 % -98 % 0 % 0 % 0 % < budsjett budsjett budsjett budsjett Virksomhetsplan 2016 Hjemmetjenesten Side 15