Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling.

2 Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1) Risør kommunes visjon, hovedmålsetting og satsingsområder ) Risør kommunes verdier ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens tiltak ift. handlingsprogrammet Vedtakets punkt Vedtakets punkt Vedtakets punkt Vedtakets punkt ) Enhetens tiltak ift. budsjettvedtaket ) Brukere / Innbyggere Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT): Barnevern NAV Helse Bosetting enslig mindreårige flyktninger: Likeverdig samhandling ) Økonomiske rammer og forutsetninger Budsjettets innretning: Status Budsjett Vurdering av budsjettet særlige utfordringer: ) Intern utvikling i enheten Status / aktivitet Vurderinger Målsetting ) Spesielle forhold knyttet til enheten Utfordringer barnevern Behov for samhandlingstiltak Bosetting av flyktninger Bredde, kompleksitet i ressurstilgang internt og eksternt ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer... 22

3 Virksomhetsplan 2013 side 3 1) Risør kommunes visjon, hovedmålsetting og satsingsområder Risør kommune har følgende visjon og hovedmålsetting, vedtatt 28. august 2008: VISJON Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold HOVEDMÅLSETTING Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. I tillegg har kommunen vedtatt følgende satsingsområder: Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Næringsutvikling Reiseliv Sentrumsutvikling Skole

4 Virksomhetsplan 2013 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vikommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke

5 Virksomhetsplan 2013 side 5 3) Enhetens ansvarsområde og organisering Enheten består av følgende ansvarsområder: Leder, forebyggende sosiale tjenester (rådgivning, støttekontakt, avlastning, besøkshjem m.v.) Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) for Risør, Tvedestrand, Vegårshei Sosial (inngår i NAV) Barnevern inklusiv deltakelse i barnevernssamarbeid i Øst (Biø) Flyktning (inngår i NAV) Helse Bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Alle ansatte i Risør NAV er organisert med felles kontor og leder. De kommunalt ansatte er fortsatt en del av Enhet for kvalifisering. Risør kommune er vertskommune i PPT for Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Barnevernstjenesten deltar i Barnevernssamarbeidet i Øst (Biø), men dette har ingen innvirkning på antall årsverk. Leder Kvalifiseringsenheten 1,5 årsverk Totalt 42,68 Helseavdeling Fagansvarlig helsestasjon 6,21 årsverk P.P.T.-Risør, Tvedestrand og Vegårshei Leder PPT 7,5 årsverk NAV kontor med flyktning- og sos. kontor- tjenester NAV leder 8,0 årsverk Barnevern-tjeneste Barnevernleder 5,2 årsverk Bosetting enslig mindreårige Leder 14,27 årsverk Enheten utgjør totalt 42,68 årsverk. Tallet bygger på antall hjemlede stillinger. Dette er en økning på 4,85 stillinger sammenlignet med inngangen til Økningen skyldes økt aktivitet bosetting enslige mindreårige i løpet av 2012, og at det er lagt inn en ny stilling innen barnevernet under forutsetning av statlig finansiering. 80 % prosjektstilling som tiltakskoordinator fram til er holdt utenfor.

6 Virksomhetsplan 2013 side 6 NAV leders stilling (Statlig ansettelsesforhold, men 50 % av lønn faktureres kommunen), leger og fysioterapeuter med avtale er ikke medregnet. Hovedaktivitet i enheten er å levere tjenester til publikum i tråd med gjeldende lovverk (Opplæringsloven, sosialtjenesteloven i NAV, Helse- og omsorgsloven, barnevernloven, introduksjonsloven, m.v.) Største andelen av tjenester ytes direkte av enhetens ansatte. Sosial og barnevern benytter seg i tillegg av oppdragstakere (for eksempel støttekontakter, fosterhjem, besøkshjem), mens helse også kjøper tjenester gjennom inngått sentrale og lokale avtaler (fastleger, fysioterapeuter med driftstilskudd, legevakt).

7 Virksomhetsplan 2013 side 7 4) Enhetens tiltak ift. handlingsprogrammet Enhet for kvalifisering vil ha ansvar for å følge opp nedenstående utredninger og tiltak vedtatt i Handlingsprogrammet for perioden VEDTAKETS PUNKT 9.1 Pkt 7: Utredning felles barnevernstjeneste (HP 7.1.4) Vedtak: Risør kommune deltar i en utredning om felles barnevernstjeneste for kommunene Risør, Gjerstad, Åmli og Vegårshei som skissert i saksfremstillingen. Tvedestrand, Arendal og Froland kommuner forespørres også om de ønsker å delta i utredningen. Kommentar: Telemarkforskning har gjennomført en mulighetsstudie for Østre Agder. Rapport er lagt fram for de 5 kommunene i øst i Agder, samt representant fra fylkesmannen. Vegårshei har mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen til det videre utredningsarbeid. Rådmannsgruppa er styringsgruppe for prosjektet, og enhetsleder kvalifisering deltar i prosjektgruppa. Tvedestrand kommune er nå for fullt med i utredningen. I februar måned kommer politisk sak til behandling vedr. prosjekt om å iverksette interkommunalt barnevernssamarbeid Pkt 8: SLT arbeidet (HP 7.1.9) Vedtak: Målrette tiltak i det forebyggende rus/psykiatri arbeidet med tidlig intervensjon. Utvikle tverrfaglig samarbeid med alle involverte instanser. Omorganisere og øke stillingen på klubben til 100 % stilling med krav om relevant utdanning. Kommentar: Enheten har ikke hovedansvar, men bidrar inn gjennom deltakelse i koordinerende enhet og oppvekstforum. 4.2 VEDTAKETS PUNKT 9.2 Ingen vedtak. 4.3 VEDTAKETS PUNKT 9.3 Pkt 20: Kommuneplan (HP 8.1.1) Vedtak: Revisjon av Risør kommunes kommuneplan igangsettes høsten 2012.

8 Virksomhetsplan 2013 side 8 Kommentar: Enheten deltar på lik linje med andre enheter. Enhetsleder sitter i temagruppe helse- og sosial. Pkt 21: Oppvekstplan (HP 8.8.1) Vedtak: Arbeidet med revisjon/etablering av plan for oppvekst i Risør kommune igangsettes høsten Planen skal inkludere barnehage, skole og fritid. Kommentar: Enheten har ikke hovedansvar for planen, men forventer å bidra inn i løpet av prosessen. Pkt 23: Kompetanseplan (HP 7.8.8) Vedtak: 1. Kompetanseutvikling må være et prioritert område for Risør kommune. 2. Risør bystyre vedtar planen slik den foreligger som en utredning. Tiltak vurderes i sammenheng med handlingsprogram, budsjett, enhetenes virksomhetsplaner og den daglige personalledelse. 3. Rådmannen kommer tilbake til komité og bystyre med en strategisk kompetanseplan. Kommentar: Enheten har ikke hovedansvar for planen, men vil fortsette å bidra inn. Pkt 33: Bedre oppvekst- og Læringsmiljø (HP 8.2.2) Vedtak: Det gjennomføres kompetansehevingstiltak rettet mot assistenter i skole og barnehage for å øke handlingsorientert kompetanse i forhold til barn med utfordrende adferd. Kommentar: Enheten deltar etter behov. Pkt 42: Forsterkede boliger for bostedsløse (HP 7.1.8) Vedtak: Bystyret ber rådmannen gjøre ytterligere vurdering av boligenes lokalisering. En ny vurdering kan også inkludere kjøp av private eiendommer. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte beslutning vedrørende lokalitet og evt. kjøp av eiendom etter at saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen. Kommentar: Enheten deltar i dag i tverretatlig ad hoc gruppe som ser på dette boligprosjektet. Videre også sammen med enhetene omsorg og eiendom og tekniske tjenester i arbeidsgrupper som har fokus på (1) utforming og (2) faglig innhold.

9 Virksomhetsplan 2013 side VEDTAKETS PUNKT 9.4 Psykisk helse barn og unge i skolen Vedtak: Prosjektet Psykisk helse barn og unge i skolen fortsetter i perioden. Kommentar: Så lenge prosjektet var støttet fra helsedirektoratet måtte arbeidet knyttes til skolehelsetjenesten. Satsingen er nå knyttet til enhet for omsorg.

10 Virksomhetsplan 2013 side 10 5) Enhetens tiltak ift. budsjettvedtaket Under gis en oversikt over enhetens ansvarsområder ift. budsjettvedtaket. Vedtakets punkt 4: Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. Kommentar: Risør kommune har sammen med de andre 4 kommunene søkt 1/1 ny stilling, og Risør kommune har for egen del søkt 1,5 stilling. Tilbakemelding fra fylkesmannen er forventet i slutten av mars måned. Vedtakets punkt 11: Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut Det settes av kr til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr Kommentar: Det er så langt gode erfaringer med tiltakskoordinator. Satsingen kommer i forlengelsen av prosjektet Likeverdig samhandling, og passer greit inn sammen med satsingen på unge voksne under 25 år og opprettelse av ungdomsteam på NAV.

11 Virksomhetsplan 2013 side 11 6) Brukere / Innbyggere 6.1 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT): Status / aktivitet: PPT er en interkommunal tjeneste som betjener Risør, Tvedestrand og Vegårshei, og skal tilstrebe et likt tilbud til de tre kommunene. Risør er vertskommune. Pr har vi 285 aktive klienter i alderen 0-16 år. Disse fordeler seg slik pr. kommune: Risør Tvedestrand Vegårshei Voksne klienter er ikke medberegnet (13 stk) I de aktive sakene er det fortsatt klar overvekt av gutter (ca.71%), mens det er mer utjevnet når det gjelder nye henvisninger(57% gutter). Så langt i 2012 er det 30 nye henvisninger i alderen 0-15 år (mot 42 på samme tid i 2011). Henvisninger fra barnehagebarn utgjør 40% (mot 61% i 2011 og 31% i 2010) av de samlede henvisninger. Aldersgruppen 6-12år utgjør 57% (mot 26% i 2011) De hyppigste henvisningsgrunnene i perioden januar oktober 2012 er: 1) Annet, det vil som regel si ulike diagnoser gitt av sykehus 2) Språk- og talevansker PP-tjenestens rolle ligger tradisjonelt i spenningsfeltet mellom individ og systemarbeid. PPT er kommunens sakkyndighetsinstans og arbeider under Opplæringsloven på oppdrag fra rektorer og styrere for å vurdere rett eller ikke rett til spesialpedagogisk hjelp ( 5.7) i barnehage og spesialundervisning ( 5.1) i grunnskolen. Det er også hjemlet i opplæringsloven 5-6 at PPT skal bistå skoler i arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for på sikt å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlig behov. PPT er gjennom politisk vedtak i Risør kommune pålagt å arbeide med LPmodellen(Læringsmiljø og pedagogisk analyse) i alle Risør kommunes barneskoler. Dette er et viktig forebyggende systemarbeid. Arbeidet er forankret i Lillegården kompetansesenter. PPT har en utvidet og omfattende rolle i dette prosjektet, noe som også er et svært tidkrevende arbeid. Tvedestrand og Vegårshei er ikke involvert i LP-arbeid og har andre forventninger til PPT. Tvedestrand og Risør kommuner har i tillegg begge vedtatt å benytte Kvellomodellen i alle barnehager, og her spiller PPT en viktig rolle i likhet med barnevern og helsestasjon i de to kommunene. Det betyr at vi per dags dato får redusert tid til sakkyndighetsarbeid. Dette sammen med at tjenesten det siste året har hatt en stilling vakant, gjør at det for tiden er en presset situasjon. PPT har per dags dato ikke tilgang til sitt fagprogram i andre kommuner enn Risør,

12 Virksomhetsplan 2013 side 12 noe som gjør at det går bort mye tid til reiser og ineffektivitet uten tilgang på fagprogram Målsetting Beholde og videreutvikle kvaliteten i tjenesten Gi et så likt som mulig tilbud til de tre kommunene som betjenes, både gjennom sakkyndighetsarbeid og systemarbeid. Bidra til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i alle tre kommunene med vekt på LP-arbeid i Risør kommune og Kvello-arbeid i Risør og Tvedestrand kommune. Tilpasse seg i størst mulig grad de praktiske, lokale løsningene som er ønsket i de ulike kommunene. 6.2 BARNEVERN Status / aktivitet Så langt 2012 mottatt 47 meldinger som har ført til undersøkelse. Totalt for 2011 var det 45 meldinger. Per i dag har barneverntjenesten 14 saker til undersøkelse. 13 av disse er i BIØ, Barnevernsamarbeidet øst i Agder. Totalt har Risør kommune 76 barn i hjelpetiltak (63 på samme tid i fjor). Herav er 9 barn plassert utenfor hjemmet etter bvl 4-4,5. ledd. På samme tid i fjor var dette 5 barn. Det ser ut til at ytterligere 3 barn plasseres utenfor hjemmet etter denne paragraf innen utgangen av ungdommer i alderen år har tiltak fra barneverntjenesten. Dette er inklusiv bosatte enslige mindreårige. 9 barn er plassert i omsorgstiltak det vil si Risør kommune har overtatt omsorgen for dem. Ett barn er midlertidig under omsorg og vil gå over på frivillig plassering. Per i dag er ett barn i institusjon. Til sammen er det 19 barn som ikke bor hos sine biologiske foreldre. Barneverntjenesten har også i 2012 hatt noe avvik i forhold til tidsfrister. Forholdet er bedre enn i Sakene som undersøkes har stor kompleksitet og en er ofte avhengig av tolk. Barnevernloven er nå ute på høring. De største endringer går i retning av overføring av flere oppgaver til kommunen, men også en formidabel økning av kommunens egenandel for tiltak. Barneverntjenesten har et godt samarbeid med BIØ og har en 60 % stilling der på undesøkelser. Telemarkforskning er ferdig med sin rapport om fullverdig interkommunal barneverntjeneste og det ligger an til at alle de aktuelle kommunene blir med videre i denne utredningen. Kvello modellen er i start fasen med oppstart i en barnehage i Målsetting Unngå fristoverskridelser og andre avvik

13 Virksomhetsplan 2013 side 13 Bidra inn i BIØ bidra til konstruktiv dialog og flyt i saksgangen. Bidra inn i utredning for utvidet kommunalt samarbeid Bidra til igangsetting og god effekt av Kvello i barnehage 6.3 NAV Målsetting Sikre en fortsatt god effekt av kvalifiseringsprogrammet Redusere antallet unge sosialhjelpsmottakere Bidra til god organisering på områdene der det samarbeides tett mot andre kommunale tjenester (f.eks. bosetting av flyktninger, tiltak rettet mot rusmisbrukere, boligutfordringer) Bidra til et samlet familiefokus 6.4 HELSE Status / aktivitet Tjenesten kan deles i helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste, legetjeneste og fysioterapitjeneste. Helsestasjonen betjener alle barn og ungdommer i kommunen. Ca. 95% av alle gravide følges opp av jordmor i svangerskapet. Det jobbes tett på barn, ungdommer, gravide og familier gjennom veiledning, støtte og informasjon. Hovedoppgaven er helsefremmende arbeid samt oppdage avvik som kan føre til henvisning og samarbeid videre med andre instanser som for eksempel barnevern, PPT og ABUP. Spesialisttjenesten ønsker i større grad tjenestens deltakelse i sammensatte saker. Psykisk helse er et sentralt tema i daglig drift, og etterspørselen etter foreldreveiledning er økende enten det gjelder barn i magen, småbarn eller ungdommer. Helsestasjon for ungdom er åpen tre timer en ettermiddag i uka. Nye retningslinjer om tjenester, mer komplekse og tidkrevende saker med barn og ungdom, samt mye tid på flyktninger har bidratt til at arbeidsmengden på helsestasjonen har økt. Dette har resultert i at det ikke er kapasitet til reisevaksinering lenger. Helsestasjonen bidrar i samarbeidsprosjekter som jentegrupper og Kjærlighet og Grenser, som begge er rusforebyggende prosjekter fra Borgestadklinikken. Jordmor er med i gruppa Barn i rusfamilier-tidlig intervensjon. I tillegg spiller helsestasjonen en sentral rolle i Kvellomodell i barnehage, som Risør kommune har vedtatt å satse på. Helsesøster/jordmor ser behov for å øke tilbudet om fysioterapeut og psykolog innen det forebyggende helsearbeid. Skolehelsetjenesten betjener tre barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Pågangen etter helsesøster på skolene er økende. Der har vi også faste undervisningstemaer. Forutsetningene og rammevilkårene for legetjenestene er i endring. Dette bl.a. som følge av: ny lovgivning (Helse- og omsorgstjenester i kommunen, lov om folkehelse)

14 Virksomhetsplan 2013 side 14 Ny fastelgeforskrift Ny rammeavtale inngått mellom KS og Den norske legeforening Alderssammensetning lokalt i Risør kommune Samhandlingsreformen og spesielt fokus på tverrfaglig samhandling, folkehelse og tidlig innsats Fysioterapitjenesten er allerede sentral i kommunens samlede helsetilbud. Viktig å se fremtidig fysioterapitjeneste opp mot nye krav, og være målrettet på hvilken kompetanse en søker for å gjøre den samlede fysioterapitjenesten best mulig Målsetting Opprettholde og videreutvikle god kvalitet i tjenesten. Helsestasjonen skal være et sted der befolkningen føler de kan komme med sine små og store bekymringer. (Lavterskeltilbud) Fremme god psykisk og fysisk helse Få til en gjennomgang av hele kommunens legetjeneste Få inn god og riktig kompetanse i ledig driftstilskudd fysioterapi 6.5 BOSETTING ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER: Status / aktivitet Siden høsten 2010 har Risør kommune bosatt enslig mindreårige flyktninger (EM). Før fylte 18 år har alle de bosatte ungdommene barnevernstiltak. Etter fylte 18 får de tilbud om ettervernstiltak. Alle har takket ja til dette. De enkelte ungdommene sine tiltaksplaner blir et viktig utgangspunkt for arbeidet. Avdelingen Bosetting av enslig mindreårige (EM) har klart å skape trygghet og tilhørighet for de aktuelle ungdommene. De opplever Bokollektivet som hjemmet sitt og oppfatter de som arbeider og bor der som en del av sin utvidede familie. Bosetting av EM har søkt refusjon fra Bufetat for 14 ungdommer for mai august av disse ungdommene bor nå i fosterhjem. I tillegg har personalet omsorgsoppgaver for 1 enslig mor som er en del av NAV sitt Introduksjonsprogram. 1 ung mann fra Somalia som blir bosatt i Risør kommune i løpet av oktober 2012 blir også en del av NAV Intro, men bor de første månedene i Bokollektivet. Det er 10 gutter og 3 jenter blant de bosatte enslige mindreårige. 2 ungdommer er fra Eritrea, 2 fra Kongo og 9 fra Afghanistan. 3 av ungdommene går på videregående skole (1 på Sam Eydes videregående skole og 2 på Risør videregående skole) 9 går på VIRK (3 med norskopplæring og 6 på grunnskolekurs - hvorav 3 går i en klasse som tilsvarer ungdomsskolens øverste trinn). 5 ungdommer bor i leilighet/hybelleilighet i Risør og 1 bor i leilighet i Arendal. 1 ung mann er flyttet til en overgangsbolig. I denne boligen får beboerne litt ekstra oppfølging på vei mot en mer selvstendig tilværelse. Alle borteboende blir fulgt opp jevnlig. Personalet ringer, besøker, hjelper med lekser og veileder i forhold til bo- og skolesituasjonen

15 Virksomhetsplan 2013 side 15 5 EM bor fremdeles i bokollektivet på Vestlandsstykket. (1 ung mann fra Somalia flytter i løpet av oktober inn der i en overgangsperiode.) Dette bokollektivet er en omsorgsbase og tjener f. eks. som et egnet sted for overnatting med tilsyn ved sykdom og ved andre spesielle utfordringer. Ungdommene benytter seg av fritidstilbud i Risør: Athletix, kickboksing, fotball og håndball. Alle ungdommene møtes til felles møte en gang i uka for informasjon og samtale og har tilbud om leksehjelp to ettermiddager i uka på Frivillighetssentralen i Risør. 5 av ungdommene har deltidsjobb, men det er fremdeles en utfordring å skaffe betalt arbeid for dem som ønsker det. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger har flere gode samarbeidspartnere. Spesielt tett er samarbeidet med barnevern og NAV. Deler av stillingene til personalet er knyttet opp mot tiltak som NAV og barnevern har felles ansvar for. Bokollektivet kan stille opp som krisebolig for ungdommer og tjener som kontakt på nattetid for nylig ankomne flyktninger. Samarbeidet er preget av velvilje fra alle parter og av fleksibilitet Målsetting Styrking av ettervern. Sentrale tema i arbeidet blir langsiktig framtidsplaner spesielt, og generelle spørsmål om hvordan enslige mindreårige skal ta steget ut i en mer voksen og selvstendig tilværelse. Framtid i Risør: Mange har venner og nettverk andre steder i Norge. I og med at økonomisk støtte forutsetter fortsatt bosetting i Risør kommune, er det en utfordring å motivere ungdommene til å se Risør som en ramme om tilværelsen i hele ettervernsperioden. Kontinuitet i arbeidet og styrking av samarbeidet. Vi må fortsatt være en attraktiv kommune (for IMDi) for bosetting av EM. Vi må samtidig utvikle samhandling internt i kommunen. 6.6 LIKEVERDIG SAMHANDLING Prosjektet knyttet til bekjempelse av fattigdom avsluttes i Enhet for kvalifisering har hatt ansvar for prosjektet. Egen handlingsplan vil bli fremlagt for politisk behandling. Området har fått mye fokus, det er gjort erfaringer og nye samarbeidsarenaer er skapt. Ut over dette er det sterkt ønskelig at det i kommunens fremtidige medvirkning vil være igjen tydelige spor av økt aktivitet, deltakelse og familiefokus.

16 Virksomhetsplan 2013 side 16 7) Økonomiske rammer og forutsetninger 7.1 BUDSJETTETS INNRETNING: Enheten har et netto driftsbudsjett for 2013 på kr ,-. (2012: ,-) Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Administrasjon Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Sosialkontortjenester Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) Barnevernstjeneste Kvalifisering - Leder PP-tjenesten PP-tjenesten int.komm.samarbeid Kvalifisering - PPT Sosialkontortjenester Forebyggende edrusk.arb Kvalifiseringsprogram Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til Komm.avgifte Bolig tilskudd (husbank) Kvalifisering - Sosial Barnevernstjeneste Støttekont,tilsynsfør.mm Besøks-og avlastn.hjem Barneverntiltak Fosterhjem Plassering på institusjon Kvalifisering - Barnevern Flyktningekontoret Introduksjonsstønad Økonomisk hjelp til flykt Flytningettilskudd Kvalifisering - Flyktning Helsestasjonstjenester Skolehelsetjeneste Helserådtjenester Turnuskandidat Driftstilskudd leger Driftstilskudd fysioterap Legevakt og legevaktsentr Kvalifisering - Helse

17 Virksomhetsplan 2013 side 17 Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Enslige mindreårige Vestlandsstkket Enslige mindreårige Ringveien Kvalifisering - Bokollektiv enslige mindreårige Kvalifisering Beregner vi samlede lønnsutgifter, også for de ansatte knyttet til enslig mindreårige som nesten i sin helhet blir refundert, utgjør de ca. 84 % av totalt nettobudsjett. En beregning ikke medregnet de som arbeider med enslig mindreårige viser at andelen lønn utgjør ca 53 % av nettobudsjettet. Økonomisk sosialhjelp og Introduksjonsstønad til flyktninger er blant de store overføringene, mens legevakt, fastlegeordningen og interkommunalt krisesenter utgjør en stor del av utgiftene til kjøp av tjenester. Flyktningetilskudd fra staten, refusjon fra Bufetat for Enslig mindreårige (EM) og refusjon fra samarbeidende kommuner i PPT er de dominerende inntekter. Det er i kommunen innarbeidet gode rutiner for utarbeidelse av budsjett og løpende budsjettoppfølging. 7.2 STATUS 2012 I et forsøk på å holde rammene i budsjettet, er det i løpet av 2012 gjort ulike tiltak og bl.a. holdt stillinger ledig deler av året. Etter 2 tertial ligger det likevel an til overskridelser av enhetens budsjett. Mange av tjenestene som ytes er lovpålagte tjenester, og i praksis vanskelig å budsjettere. For 2012 ligger i hovedsak overskridelsene innenfor barnevern og bosetting av flyktninger. 7.3 BUDSJETT 2013 Budsjett 2013 for kvalifiseringsenheten er meget stramt. Dette illustreres best gjennom følgende oppsett: Budsjett 2012 Antatt regnskap 2012 Budsjett Budsjett for 2012 var også et stramt budsjett. I tillegg har utgiftene på lovpålagte tjenester, spesielt barnevern, økt i løpet av året. Disse utgiftene utgjør igangsatte langsiktige tiltak, og det er ikke sannsynlig at disse vil reduseres i løpet av For de fleste av tiltakene er det mer sannsynlig at de vil få en helårseffekt i regnskapet. Det er et mål at enhetens virksomhet skal være rettet mot tidlig innsats. I budsjett 2013 har det ikke vært rom for økninger på dette feltet. Enheten har allerede en lav bemanning sammenlignet med KOSTRA tall og statlige anbefalinger. Det er derfor ikke lagt opp til reduksjon i stillinger i budsjett Det vil bli søkt om 1/1 statlig øremerket stilling innen barnevernet, men det er ikke gitt at Risør kommune vil få del- eller fullfinansiert en slik stilling.

18 Virksomhetsplan 2013 side VURDERING AV BUDSJETTET SÆRLIGE UTFORDRINGER: Budsjettet optimistisk på inntekter og utgifter. Spesielt gjelder dette Bosetting enslig mindreårige, flyktninger og barnevern. Ikke satt av noen midler til oppfølging av Tidlig innsats (Kvello, LP) Ikke satt av noen midler til oppfølging av fattigdomssatsing Likeverdig samhandling (eks. tiltakskoordinator med kostnad kr halvårseffekt, Aktivitetskort barn/unge, tiltak videre i NAV) Satt av begrenset med midler til ekstraordinære tiltak psykisk helse, sosial barn/unge. I 2013 ca ,-. Forbruk 2011: ca ,- Forbruk 2012: ca ,- Ikke satt av midler til kjøp av barnevernvakt I størst mulig grad skjermet dagens stillinger, men: Ikke satt av midler til noen økte stillinger. Spesielt barnevern er lavt bemannet i forhold til anbefalinger og sammenlignbare kommuner men også helsestasjon og flyktning under press. Ikke funnet plass til å øke fysioterapi barn/unge til 50%. Ikke funnet plass til økning i stilling for å bidra inn mot bolig rus og/eller boligkontor Ikke funnet plass til tiltakskoordinator

19 Virksomhetsplan 2013 side 19 8) Intern utvikling i enheten 8.1 STATUS / AKTIVITET 2012 Enheten har i dag 41,75 årsverk fordelt på 51 personer. Ut over dette kommer 5 legehjemler og 4,5 hjemmel for fysioterapitjenester med driftstilskudd. Enhetens ansatte har en høy formell kompetanse, mer enn ¾ av de ansatte har kompetanse på høgskole- eller universitetsnivå. Det er fortsatt en klar overvekt av kvinner (ca. 70 %). Fra avdelingene rapporteres det om et periodevis stort arbeidspress og nøktern bemanning. Det har ikke dette året blitt foretatt vernerunde i enheten. Det har i løpet av året kommet en skriftlig avviksmelding knyttet til muligheten for å utføre arbeidet. Innholdet i denne knyttet seg til IKT i de interkommunale samarbeider. Sykefraværet i enheten er for 2. periode 2012 er på 6,77%. Tre av avdelingene er uten fravær, mens det i tre av avdelingene i hovedsak er kjent langtids sykefravær som trekker opp. Det avholdes årlig medarbeidersamtale med nærmeste overordnede. Enhetens ledergruppe består p.t. i tillegg til enhetsleder av Leder PPT, NAV leder, Barnevernleder, fagansvarlig helsesøster og leder for bosetting av enslig mindreårige. 7 ansatte har i løpet av året avsluttet formell videreutdanning på høgskole- /universitetsnivå. Fort tiden går 3 stykker på formell videreutdanning, mens flere er under andre typer kompetansetiltak (kursing, sertifisering, fagveiledning mv). Utfordringer faglig og økonomisk gjør det nødvendig med kontinuerlig omstillingsarbeid. Det er flere ansatte med coaching og/eller veilederkompetanse. Enheten har ingen aktive AKS grupper. Enheten er i dag knyttet til tre interkommunale samarbeid: Type samarbeid Vertskommune Legevakt Arendal Krisesenter Arendal Barnevern undersøkelse Tvedestrand Pedagogisk psykologisk tjeneste Risør Utvidelse av barnevernssamarbeidet er under utredning, og det sonderes også rundt økt samarbeid PPT. 8.2 VURDERINGER Enhetens høye formelle kompetanse er en stor ressurs. Det er en utfordring at vi som enhet parallelt evner å utvikle refleksjons- og relasjonskompetansen, slik at vi også kan spille på hverandre å bli gode sammen. Med økt arbeidspress og

20 Virksomhetsplan 2013 side 20 store faglige utfordringer, er det viktig at vi evner å reflektere over egen praksis og støtte hverandre. Alle har et ansvar for å bidra, og det må være plass for å lære av hverandre.. Enheten ønsker å stå for tidlig innsats, men dette er krevende når saksmengden og kompleksiteten øker i lovpålagte saker. Den enkelte ansatte må få lederstøtte i slike konfliktfylte prioriteringer. Det er aktuelt å se på hvor personalressurser settes inn, og hvordan de benyttes optimalt for å løse driftsoppgaver. Samhandling internt i kommunen er høyt prioritert, og tjenesteportefølje i NAV bør vurderes. Risør kommune har vist åpenhet i forhold til interkommunale samarbeid. Det pågår nå i regi av østre Agder formelle forhandlinger om et utvidet barnevernssamarbeid. Gjennom Telemarkforskning sin mulighetsstudie kommer det fram at Risør kommune er overveiende positiv til dette, og ønsker å prioritere dette arbeidet. 8.3 MÅLSETTING Ha rett person på rett plass til rett tid. Sikre at alle er klar over eget ansvars - og myndighetsområde. Få til en fortsatt kontinuerlig kompetanseutvikling. Ha minst 2 i enheten på formell etter-/videreutdanning til enhver tid, i tillegg til å ha fokus på refleksjon og kompetanseutvikling i det daglige. Jobbe for å holde sykefraværet stabilt lavt, jobbe med grønt lys tiltak Bidra inn i planlegging og drift av interkommunale samarbeid Jobbe målrettet med samhandling og vurdere organisatoriske endringer i enheten Systematisk oppfølging av egne ansatte gjennom blant annet kvalitetssikrede årlige medarbeidersamtaler. Ambisjon om å være en lærende organisasjon, der vi har stor åpenhet til hverandre og omverdenen med ulike former for kompetanseheving for å utvikle kvaliteten på tjenenestene.

21 Virksomhetsplan 2013 side 21 9) Spesielle forhold knyttet til enheten 9.1 UTFORDRINGER BARNEVERN Barnevernet i Risør kommune har store utfordringer. Mengde og kompleksitet i saker er økende, og signaler gitt i utkast til ny barnevernlov viser at det fremover vil bli stilt nye krav til tjenesten. Mye tyder på at deltakelsen i BIØ, og utredning av utvidet barnevernssamarbeid er et skritt i riktig retning. 9.2 BEHOV FOR SAMHANDLINGSTILTAK Dette er en utfordring kommunen som helhet har. Spesielt er dette knyttet opp mot a) rusmisbrukere og bostedsløse og b) unge som står i fare for å falle ut av skoleløpet. C) Bosetting av flyktninger. Enheten må bidra til at kommunen får lukket avvik etter tilsyn fra fylkesmannen innen rusområdet. 9.3 BOSETTING AV FLYKTNINGER Det legges opp til en mer langsiktig planlegging nå sammen med IMDI (jfr. egen sak om bosetting). Viktig at det blir fokus på kommunens samlede ansvar for at dette skal lykkes. Utfordringer knyttet til boliger og aktivitet/arbeid ser ut til å bli sentrale. Kvalifiseringsenheten sitter med noe av nøkkelen i dette arbeidet, men viktig at potensialet i den samlede kompetansen tas ut. 9.4 BREDDE, KOMPLEKSITET I RESSURSTILGANG INTERNT OG EKSTERNT Enheten har et stor og variert tjenestemeny (til sammen 26 Kostratjenester). Dette har sine fordeler, men betyr også at det er mange som skal ha en bit av oss, og ansatte i enheten er forventet inn i mange møter, samarbeidsfora, prosjekter m.v.. Dette er først og fremst en utfordring for ledere og fagansvarlige i enheten. En del funksjoner fra tidligere Helse- og sosialadministrasjon er p.t. lokalisert i kvalifiseringsenheten. Dette gjelder bl.a. sekretærfunksjon Koordinerende Enhet, systemansvar Individuelle planer og høringsinstans i saker vedr. salgs- og skjenkebevillinger..

22 Virksomhetsplan 2013 side 22 10) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Gjøre gode prioriteringer, holde rett fokus og ta vare på de ansatte i en tid med store utfordringer og knappe ressurser. Systemarbeid vs. Individ: Innføring av LP i barneskolene og Kvello i barnehage. Dette er ressurskrevende, og gir ikke nødvendigvis effekt på kort sikt. Barnevernet holde kvalitet, unngå avvik og delta i endringsarbeidet (Kvello, interkommunalt samarbeid) PPT oppnå full bemanning og delta i endringsarbeid. NAV Vurdere intern organisering og tjenesteportefølje Likeverdig samhandling Sette igjen spor etter prosjektperioden. Ha fokus på Deltakelse, Aktivitet, Familieperspektiv. Fremtidige legetjenester. Grundig gjennomgang for å møte fremtidige utfordringer på en best mulig måte I.K.T: Få systemene opp å gå i interkommunale samarbeid enheten deltar i.