Byrådssak 330/14. Høring - bompengesøknad Nordhordlandspakken ESARK

Transkript

1 Byrådssak 330/14 Høring - bompengesøknad Nordhordlandspakken MASR ESARK Hva saken gjelder: Statens vegvesen Region vest har sendt på høring søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken fra selskapet «Nordhordlandspakken AS». Det vises til vedlagte dokumenter mottatt fra Statens vegvesen Region Vest, med vedlegg. Etter at søknaden fra selskapet ble innsendt, har Statens vegvesen foretatt en mindre justering av omsøkte bompengeopplegg ved at innkreving fra 2018 foreslås å starte opp samtidig i alle bomstasjoner. Søknadens forslag om en midlertidig bomstasjon på dagens fylkesvei 565 med 2 års drift utgår således. Justeringen medfører at taksten økes med ca. 1 krone for lette kjøretøy og det dobbelte for tunge, mens en beholder innkrevingsperioden på 12 år. Det har to ganger tidligere er fremmet søknad om en Nordhordlandspakke; I 2007 ble søknaden ikke anbefalt av fylkestinget da den ikke tok nok hensyn til nytteprinsippet - at de som betaler skal ha nytte av tiltakene som finansieres. I 2008 ble det ikke oppnådd enighet om størrelsen på det statlige bidraget til pakken. I de to tidligere søknadene har innholdet i pakken bestått av lokalveger i Nordhordland og Nyborgtunnelen. Av lokalvegene inngikk også prosjektet Fv. 57 Isdalstø-Knarvik. For å unngå at oppgradering av lokalvegene i Nordhordland blir stilt på vent til det foreligger planer og finansiering for Nyborgtunnelen, er det gjort et strategisk valg om å ta Nyborgtunnelen ut av pakkens første trinn. Så snart planer og finansiering for en Nyborgtunnel er på plass, vil det bli utarbeidet revidert Nordhordlandspakke som legges fram for Stortinget til vedtak. Fylkesveg 57 Isdalstø Knarvik utgjør nå det største prosjektet i pakken. I tidlig fase var kostnadene estimert til mill. kroner. Ny tunnelforskrift og forventet årsdøgntrafikk (ÅDT) medfører krav om to løp slik at kostnaden nå anslås til over 1 mrd. kr. For å holde takstene på et rimelig nivå ble prosjektet tatt ut av pakken som beskrives i søknaden. I søknaden drøftes samtidig muligheten for å bygge ett løp i en første omgang, og la det andre løpet blir trinn to i pakken etter samme prinsipp som Nyborgtunnelen. Målsetningen er at en da så tidlig som mulig i bompengeperioden legger prosjektet fram for Stortinget som en revisjon av Nordhordlandspakken. Styring av pakken administrativ styringsgruppe Nordhordlandspakken er en bompengepakke med en økonomisk ramme på 1295 mill kroner. Etter at innkrevingen starter er det forutsatt at takstene blir justert i tråd med konsumprisindeksen/kpi. Enten årlig eller slik at takstene over tid føler utviklingen i KPI. Inntektene i pakken blir dermed bestemt av takstnivå, trafikknivå og trafikkutvikling. Det er således ikke lagt opp til å justere takstene utover prisvekst i bompengeperioden. Den økonomiske rammen består av disponible bompenger i tillegg til statlige og fylkeskommunale bevilgninger. For pakker er det generelt slik at omfanget av utbygging må tilpasses den økonomiske rammen. Øker kostnadene må dette dekkes innenfor rammen slik eventuelle kutt medfører at færre prosjekter kan gjennomføres. Dersom inntektene skulle øke eller kostnadene blir lavere enn forventet, kan flere prosjekt finansieres innenfor pakken. 1

2 Vegvesenet beskriver at det skal opprettes en styringsgruppe for Nordhordlandspakken som skal ha som mandat å sikre framdrift, gjennomføring og tilstrekkelig finansiering for prosjekt og tiltak i pakken. En viktig oppgave vil være å håndtere endringer i forutsetninger for finansieringsopplegget, og konsekvensene det vil kunne få for gjennomføring av tiltak i pakken. Det vil være naturlig å etablere ei styringsgruppe like etter at Stortinget har vedtatt pakken. Økonomiske forhold I tråd med gjeldende retningslinjer er det benyttet en beregningsteknisk lånerente på 6,5 %. I tillegg er gjennomsnittlig inntekt per kjøretøy korrigert for timeregel og avvising av trafikk på grunn av bompenger er på kr 12,60 per kjøretøy. Basert på disse forutsetninger er det forutsatt at pakken kan finansiere investeringer på mill. (2013-kr) innenfor en bompengeperiode på 12 år. Det er lagt opp til at fylkeskommunen stiller fylkeskommunal garanti for pakken, og at disse forhold avklares samtidig med at pakken blir lagt fram til fylkespolitisk behandling. Statens vegvesen mener de foreslåtte tiltak i Nordhordlandspakken vil bidra til å utvikle et mer effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem i Nordhordland. For mer utførlig beskrivelse av trafikale forutsetninger og finansieringen vises til saksutredningen og sakens vedlegg. Søknaden med regionvegsjefens anbefaling er sendt på høring til Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Bergen kommune. Etter at kommunene har uttalt seg, vil søknaden bli sendt til fylkeskommunal behandling. Status pr for kommunenes behandling er oppsummert i et eget notat vedlagt saken. Byrådets merknader Byrådet konstaterer at en nå nærmer seg en avklaring av Nordhordlandspakkens første trinn med hovedvekt på investeringer i veg og kollektivtiltak i Nordhordland. Byrådet tiltrer vurderingen om at realisering av Nordhordlandspakken vil bidra til et mer effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem internt i Nordhordland. Tiltakene vil også bedre forholdene for kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen, og slik bidra til at flere bruker kollektive transportmidler. Dette vil medvirke til å dempe presset på vegnettet inn mot Bergen sentrum, og ivareta målene om å la all trafikkvekst skje med kollektivtransport, sykling og gange. Tiltak som bedrer gang- og sykkelvegnettet vil ivareta både trafikksikkerhet og målet om fremkommelighet for alle trafikantgrupper i regionen. Byrådet konstater videre at man med enkelte av tiltakene oppnår et mindre sårbart vegnett, noe som særlig vil gi bedre framkommelighet, spesielt for næringstransporten. Spørsmålet om framtidig Nyborgtunnel drøftes i bystyresak 171/14, 18.juni Bystyret besluttet å be Statens vegvesen «om å lage en utredning i tråd med inntatte merknader i denne saken». Byrådets merknader i saken var som følger: Etter at bystyret i februar 2001 fattet vedtak om tunnelinnslag for Nyborgtunnelen ved Ulsetstemma, er det utarbeidet flere utredninger med betydning for framtidig transportsystem i Bergensområdet. Hensynet til framtidig ringvegsystem og byutvikling i Åsane sentrum, gjør det nødvendig å vurdere på nytt hvor innslaget for Nyborgtunnelen med tilhørende nytt kryss mellom E39 og E16 bør lokaliseres. Det må også utredes nærmere hvordan E39 og E16 skal føres sammen med hensyn til funksjon og innbyrdes rangering. Etter byrådets oppfatning må utredningen utgjøre en del av grunnlaget for videre arbeid med de to reguleringsplanene E39 Midtbygda Nordhordlandsbroen og E16 Arna Vågsbotn. For at ny E39 Midtbygda Nordhordlandsbroen skal bli best mulig tilpasset framtidige strategier for transportsystemet og annen byutvikling, må det vurderes alternative løsninger for 2

3 tunnelinnslag og nytt kryss. Statens vegvesen bør gjennomføre nødvendige utredninger og samtidig vurdere om det kan bli behov for å endre planprogrammene for E39 Midtbygda Nordhordlandsbroen og E16 Indre Arna Vågsbotn. Byrådet anbefaler ut fra dette at bystyret slutter seg til søknaden om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken slik den foreligger - det vises til innstillingen. Byrådet kan ikke akseptere at delvis realisering av tunnel på strekningen Knarvik-Isdal går ut over den andel av inntektene som er avsatt til kollektivtiltak, blant annet i Bergen kommune. Dette vil bringe skjevhet i den profil som pakken i dag har. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det framgår av «Handbok for bompengeprosjekter» at før bompengesaken kan legges fram for Stortinget, må kommunene og fylkeskommunen ha fattet forpliktende vedtak om finansieringsopplegget. Saken tas opp i fylkestinget når kommunene har uttalt seg. Høringsuttalelse i denne type saker avgis av bystyret. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune anbefaler søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert med de justeringer som framgår av saksutredningen fra Statens vegvesen Region vest av , slik at det blir felles oppstart for innkreving av bompenger i Bergen kommune registrerer de øvrige kommuners uttalelser til bompengesøknaden om blant annet delvis realisering av tunnel på strekningen Knarvik-Isdal. Dette forutsettes løst innenfor de rammer som pakken omhandler, og uten at det får konsekvenser for de øvrige prosjektene, herunder de 100 mill. til kollektivtiltak, der en andel er avsatt til tiltak i Bergen kommune. 3. For å sikre snarest mulig oppstart av de prosjektene som er planavklart, gir Bergen kommune gir sin tilslutning til at Nordhordlandspakken gjennomføres i flere trinn. Så snart det foreligger avklarte planer og finansieringsløsning for E-39 Nyborgtunnel ref. perspektiver i bystyresak 171/14- og full utbygging av Fv57 Knarvik-Isdal, innarbeides disse i Nordhordlandspakken gjennom revisjon og tilhørende behandling i Stortinget. Dato: 28. oktober 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Henning Warloe byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Høyring Nordhordlandspakken, brev fra statens vegvesen datert Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av «Nordhordlandspakken», datert Notat «Nordhordlandspakken, beholdning vedtak/uttalelser pr » 3

4 Saksutredning: Den framlagte Nordhordlandspakken omhandler både riks- og fylkesvegprosjekt med en økonomisk ramme på mill kroner. Basert på de nye mva - reglene legges opp til at Hordaland fylkeskommune tilbakefører all merverdiavgift til pakken. Ut fra dette er det lagt opp til at Hordaland fylkeskommune finansierer 230 mill. kroner, staten 145 mill. kroner og bompenger 920 mill. kroner. Innholdet i pakken Nordhordlandspakken inneholder i hovedsak investeringer i veg og kollektivtiltak i Nordhordland basert på forslag fra den enkelte kommune i regionen, og som Statens vegvesen og fylkeskommunen har slutta seg til. Kommunene i Nordhordland har vurdert realisering av Nordhordlandspakken som viktig for å utvikle et mer effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem internt i Nordhordland. Tiltakene vil bedre forholdene for kollektivtransporten mellom Nordhordland og Bergen og bidra til at flere bruker kollektive transportmidler. Dette vil medvirke til å dempe presset på vegnettet inn mot Bergen sentrum. Utbedringene vil gjøre vegnettet mindre sårbart og vil legge til rette for betre fremkommelighet, spesielt for næringstransporten. Det er lagt opp til bygging av gang- og sykkelveger som vil gi betre sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper som ferdes i regionen. Pakken inneholder 18 prosjekt og en sekkepost til andre tiltak. Det er fem prosjekt på E39 til en samlet kostnad på 449 mill. kroner, og tretten fylkesvegprosjekt som i sum utgjør 846 mill. kroner. I søknaden og oversendelsen fra Statens vegvesen inngår en utførlig beskrivelse av tiltakene i pakken. De viktigste prosjekt i pakken er: Ny fv 565 på Radøy, fra Marås til Soltveit Vegutbedringstiltak/trafikktryggingstiltak i alle kommunene i regionen Utbedring av E39 gjennom regionsenteret, Knarvik sentrum Utbedring ev E39 aust for Knarvik Ramme på 100 mill.kr. til tiltak som vil styrke kollektivtilbudet mellom Nordhordland og Bergen. Ramme på 100 mill.kr til ytterligere tiltak i alle kommunene. Utbygging av sammenhengende gang/sykkelvegnett langs hovedvegene i regionen Kollektivtiltak vil både være i Nordhordland og mellom Nordhordland og Bergen, fordelt med 50 mill. kroner på E39 og 50 mill. kroner på fylkesvegnettet. Innfartsparkering og kollektivtiltak på E39 på Flatøy og kollektivknutepunkt i Knarvik, E39 - Haukås Hylkje, skysstasjon ved Manger samt diverse utbedringer i Nordhordland. Prioritering/planer/framdrift De 18 prosjekt og sekkeposten inngår i prioritert rekkefølge, dvs. at det blir lagt opp til at de med lavest prioritet utgår dersom det må kuttes i pakken. Det foreligger i dag 6 godkjente reguleringsplaner, tre andre er under behandling mens to må revideres. Statens vegvesen mener ut fra dette at det foreligger tilstrekkelig med planer for å kunne starte opp bompengepakken når den er vedtatt. 4

5 Figur 1 Oversikt over prosjekt i Nordhordlandspakken Bompengeordningen Denne er basert på fire bomstasjoner og fem bomsnitt, med toveis innkreving. Plassering av stasjonene er resultat av en lengre lokal prosess der flere ulike alternativer er vurdert. Det har vært et overordnet mål å plassere bomstasjonene i tråd med «nytteprinsippet», samt at driften skjer innenfor fornuftige kostnadsrammer. Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal legges til grunn for bompengeinnkreving; de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektene som finansieres, og de som har nytte av prosjektene være med og betale/bidra. I tillegg vil en med pakker oppnå at mange trafikanter kan dra nytte av tiltak ved at framkommeligheten blir bedre. Bomstasjonene er ut fra dette plassert nær opp til tiltakene og i de områder der tiltakene får effekt. Effekten kan likevel omfatte langt flere trafikanter enn bare de som kjører på ny veg. Det er lagt til grunn følgende takst- og rabattsystem Takst Uten rabatt Rabatt Lette kjøretøy < 3,5 tonn Kr 15,50 10 % Tunge kjøretøy > 3,5 tonn Kr % Passeringstak 50 passeringer/måned. Maksimal betaling: Lette kjøretøy: kr 700 Tung kjøretøy: kr 1400 I tråd med St. meld. 26 ( ) Nasjonal transportplan er det lagt opp til 10 % rabatt for abonnenter. Som for andre nye bompengeopplegg får abonnenter i andre bompengeordninger den samme 5

6 rabatten. Rabatt på 10 % forutsetter at kjøretøyet er utstyrt med brikke. Det er lagt opp til betaling av bompenger i begge retninger. Ut fra bompengesnittene oppstår en inndeling i soner, der betaling av bompenger skjer ved reiser mellom soner. Unntaket er interntrafikken på Radøy der det foreslås at trafikantene betaler ved hver passering av bomstasjonen. Videre er det forutsatt «timesregel» der trafikantene bare betaler bompenger en gong i løpet av en time, uavhengig av hvor mange betalingssnitt som passeres. Sonene er Bergen (1), Meland (2), Lindås (vest for E39 Mundalsberget) Austrheim/Fedje (3) og E39 aust for Mundalsberget (4) er vist figur under. Bomstasjonene er foreslått plassert etter samme mønster som en bomring. Det anbefales et passeringstak på 50 passeringer per måned. Det er videre forutsatt at 15 % av trafikken vil falle bort på grunn av det nevnte passeringstaket. Det er også lagt til grunn at 5 % av trafikken knytt til lette kjøretøy er svinn. For tunge kjøretøy er svinnet 2 %. Det søkes om et system basert på fire bomstasjoner med til sammen fem bomsnitt. For detaljer om plassering av stasjonene vises til beskrivelse og detaljerte figurer med tilhørende drøfting i vegvesenets brev. Der går det fram at Statens vegvesen mener alternativ 6 med fire bomstasjoner og fem bomsnitt er det bompengeopplegget som i størst mulig grad ivaretar nytteprinsippet av de alternativ som er vurdert. Samtidig vises til at det i bompengepakker alltid vil forekomme at trafikk i enkelte geografiske område slipper å betale bompenger. Det vil i tillegg være slik at trafikanter som bor og arbeider innenfor de geografiske områder, og tidvis må passere en eller flere bomstasjoner, også bidrar til å finansiere pakken. Trafikk For bompengepakker med en investeringsramme større enn 750 mill. kroner stilles det krav om ekstern kvalitetssikring (KS2) av trafikk og finansiering. For Nordhordlandspakken foreligger et trafikknotat basert på beregninger gjennomført med den regionale transportmodellen (RTM). En egen tilleggsanalyse basert på empiri, viser sammenhengen mellom trafikk og bompenger i et utvalgt bompengeprosjekt. Det er og gjennomført en trafikkberegning basert på registrert trafikk i ulike tellesnitt (2012) og en «nummerskrivningsundersøkelse» fra 2006, som ledd i å kartlegge reisemønsteret. 6

7 På grunnlag av de analyser som er gjennomført er forventet andel trafikk som vil bli avvist, som følge av bompenger, 10 prosent. Samlet trafikk gjennom bomsnittene var i 2012 registrert til en årsdøgntrafikk på ca kjøretøy. Ca.42 prosent av trafikken er vurdert som trafikk som drar nytte av «timeregelen». Potensielt betalende trafikk utgjør ut fra dette ca kjøretøy per døgn. I prognosen som ble utarbeidet for Nasjonal transportplan , er det i forventet en vekst i trafikken etter 2014 på 1,5 prosent/år fram til Det vurderes å være grunn til å forvente at veksten i Nordhordland blir høyere enn den generelle veksten for fylket. Først og fremst fordi dette er et område i sterk vekst, både industrielt og i folketall. Deler av industrien er likevel følsom overfor endringer i konjunkturene. Spesielt om det blir et langvarig fall i oljeprisen. Kommunene som inngår i Nordhordlandspakken er nabo- og pendlerkommuner til Bergen. Med krav om redusert trafikk i byområdet, vil dette også kunne påvirke trafikken fra nabokommunene. I finansieringsanalysen er det lagt til grunn en trafikkvekst på 1 % per år, som er noe høyere enn kravet til byområdet, men lavere enn forventet vekst for Hordaland fylke. Trafikktallene som finansieringsanalysen bygger på: Forutsetninger trafikk Konklusjon Trafikkgrunnlag Avvising av trafikk ved innføring av 10 % bompenger Netto trafikk potensielt betalende trafikk Årlig vekst i trafikken 1 % Det er lagt opp til en investeringsperiode på 8 år. Årlige investeringer varierer fra 130 mill. kroner først i perioden til 195 mill. kroner i siste del av perioden. Statens vegvesen har ingen merknader til investeringsperioden og profilen på investeringene. Finansiering Nordhordlandspakken er forutsatt finansiert med statlige midler (riksveg), fylkeskommunale midler og bompenger. Det er lagt til grunn statlige midler på til sammen 145 mill kroner. Disse er forutsatt bevilget i slutten av NTP perioden ( ). Den største andelen, 90 mill. kroner, gjelder E39 Mundalsberget. Dette vil være midler som må innarbeides i Nasjonal transportplan og det tilhørende handlingsprogram. Fylkeskommunens bidrag utgjør summen av merverdiavgift og ordinære fylkeskommunale midler (fylkesvegbudsjettet). I kostnadsoverslagene for de prosjekt som inngår i pakken er det forutsatt gjennomsnittlig merverdiavgift på 20 %. Det er lagt opp til at merverdiavgifta knytt til fylkesvegprosjekt vil bli tilbakeført til pakken. I praksis skjer dette ved at fylkeskommunen bevilger et beløp tilsvarende merverdiavgiften for deretter å få beløpet refundert gjennom kompensasjonsordningen. Videre er det lagt til grunn at den fylkeskommunale bevilgning/andel skal utgjøre 27 % av de fylkeskommunale investeringene (inkludert merverdiavgift). Sum investeringer i fylkeskommunale veger i Nordhordlandspakken utgjør totalt 846 mill kroner, slik at fylkeskommunal andel blir 229 mill kroner. Av dette beløpet utgjør merverdiavgift 141 mill. kroner. Resten, dvs. 88 mill kr (229 mill. kr 141 mill. kr), vil være ordinære fylkeskommunale midler. Dette vil være et fast beløp som ikke vil bli justert med basis i KPI/kostnadsutvikling i pakken. Dersom kostnadene i pakken skulle øke ut over generell prisvekst, vil det innebære at den fylkeskommunale 7

8 andelen vil bli mindre enn 27 %. I finansieringsplanen nedenfor er det forutsatt at de ordinære midlene til Nordhordlandspakken blir satt av med like årlige beløp over en periode på 6 år fra og med Finansieringskilde Beløp i mill kroner Investeringer 2013 kroner Statlige midler 145 Ordinære Fylkeskommunale midler 89 Fylkeskommunale midler 141 kompensasjon for merverdiavgift Bompenger 920 Sum Finansieringsanalysen i søknaden er basert på følgende forutsetninger: Investeringer kroner Investeringsperiode år Statlig løyving 145 mill kroner ( ) Fylkeskommunal bevilgning 230 mill kroner ( ) Trafikkgrunnlag ÅDT (Netto) Årlig trafikkvekst 1,0 % Årlig prisvekst 2,5 % Gjennomsnittlig inntekt per 15,50 passering Driftskostnader per 2,0 mill kroner bomstasjon Oppstart innkreving 2018 Bompengeperiode 12 år Basert på disse forutsetninger er det forutsatt at pakken lar seg finansiere innenfor en bompengeperiode på 12 år. 8